Pengenalan Iso 14000matrikulasi s3
Pengenalan Iso 14000matrikulasi s3
14000
MUDJIJONO
Materi Matrikulasi
Program S3 Lingkungan
PPS UNS
2009
PERKEMBANGAN ISO 14000
Tentang ISO
Panduan Sertifikasi
Auditing Standards
- Penghematan Biaya
- Peningkatan Jumlah Produksi
- Peningkatan Pangsa Pasar
- Penataan Peraturan Lingkungan
- Peningkatan Kesadaran Karyawan
- Peningkatan Kinerja Karyawan
- Peningkatan Citra Perusahaan
- Perbaikan Lingkungan
ISO 14001
Sistem Manajemen Lingkungan
Produk
Bahan
Proses
Baku
ISO Seri 14030
Limbah
Persyaratan lainnya:
- Persyaratan yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan oleh organisasi peraturan
- Standar operasi industri
- Ketentuan-ketentuan internal
- Standar yang bukan bersifat peraturan
- Kesepakatan dengan pemda
- Kebijakan dan prosedur organisasi
- Perjanjian ketaatan sukarela
ISO 14001
Unsur 4 Tujuan dan Sasaran (4.3.3)
-- Menetapkan
Menetapkandan danmemelihara
memeliharatujuan
tujuandan
dansasaran
sasaran
terdokumentasi
terdokumentasipada
padasetiap
setiapfungsi
fungsidandantingkatan
tingkatan
manajemen
manajemendidiperusahaan
perusahaan
-- Pertimbangan
Pertimbanganaspek-aspek
aspek-aspekhukum
hukumdan danketentuan-
ketentuan-
ketentuan
ketentuanhukum
hukumlainnya,
lainnya,aspek
aspekpenting
pentinglingkungan
lingkungan, ,
pilihan
pilihanteknologi
teknologidan
dankeuangan,
keuangan,persyaratan
persyaratanbisnis
bisnisdan
dan
operasi,
operasi,dan
danpandangan
pandanganpihak
pihakterkait
terkait
-- Konsisten
Konsistendengan
dengankebijakan
kebijakanlingkungan,
lingkungan,termasuk
termasuk
merefleksikan
merefleksikankomitmen
komitmenterhadap
terhadappencegahan
pencegahan
pencemaran.
pencemaran.
ISO 14001
Unsur 5 Program Manajemen Lingkungan
(4.3.4)
-- Organisasi
Organisasimenetapkan
menetapkanprogram
programdandanmemelihara
memelihara
program
programuntuk
untukmencapai
mencapaitujuan
tujuandan
dansasaran
sasaranmeliputi:
meliputi:
-- Penugasan
Penugasantanggung
tanggungjawab
jawabdalam
dalampencapaian
pencapaiantujuan
tujuan
dan
dansasaran
sasaranpada
padasetiap
setiaptingkatan
tingkatandan
danfungsi
fungsiyang
yang
relevan
relevan
-- Cara
Caradan
danjangka
jangkawaktu
waktupencapaian
pencapaian
-- Apabila
Apabilaada
adarencana
rencanapengembangan
pengembanganproyekproyekbaru
baru
program
programharus
harusdisesuaikan
disesuaikanuntuk
untukmemastikan
memastikanbahwa
bahwa
manajemen
manajemenlingkungan
lingkunganharus
harussesuai
sesuaiuntuk
untukproyek
proyek
trsebut.
trsebut.
ISO 14001
FASE 3 IMPLEMENTASI DAN OPERASI (4.4)
Unsur
Unsur66––Struktur
Strukturdan
danTanggung
TanggungJawab
Jawab(4.4.1)
(4.4.1)
Unsur
Unsur77––Kepedulian
KepedulianTraining
Trainingdan
dankompetensi
kompetensi(4.4.2)
(4.4.2)
Unsur
Unsur88--Komunikasi
Komunikasi(4.4.3)
(4.4.3)
Unsur
Unsur99––Dokumentasi
DokumentasiEMSEMS(4.4.4)
(4.4.4)
Unsur
Unsur10
10--Pengendalian
PengendalianDokumen
Dokumen(4.4.5)
(4.4.5)
Unsur
Unsur11
11––Pengendalian
PengendalianOperasi
Operasi(4.4.6)
(4.4.6)
Unsur
Unsur12
12––Perencanaan
Perencanaandan dantanggap
tanggapdarurat
darurat
ISO 14001
Unsur 6 Struktur dan tanggung Jawab (4.4.1)
-- Peran/fungsi,
Peran/fungsi,tanggung
tanggungjawab
jawabdan
dankewenangan
kewenangan
ditetapkan,
ditetapkan,didokumentasikan
didokumentasikandan dandisampaikan
disampaikanuntuk
untuk
menunjang
menunjangterciptanya
terciptanyamanajemen
manajemenlingkungan
lingkunganyang
yang
efektif
efektif
-- Manajemen
Manajemenharusharusmenyediakan
menyediakansumber
sumberdaya
dayayang
yang
diperlukan
diperlukandalam
dalamimplementasi
implementasidandanmengendalikan
mengendalikan
sistem
sistemmanajemen
manajemenlingkungan.
lingkungan. Sumber
Sumberdaya
dayatersebut
tersebut
termasuk
termasuksumber
sumberdayadayamanusia
manusiadan
danketerampilan
keterampilan
khusus,
khusus,teknologi
teknologidandansumber
sumberfinansial
finansial
-- Manajemen
Manajemenpuncak
puncakorganisasi
organisasiharus
harusmenunjuk
menunjukwakil
wakil
manajemen
manajemen
ISO 14001
Unsur 7 Kepedulian, Training dan Kompetensi
(4.4.2)
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmengidentifikasi
mengidentifikasikebutuhan
kebutuhanpelatihan
pelatihan
-- Personil
Personilyang
yangpekerjaannya
pekerjaannyaberpotensi
berpotensimenimbulkan
menimbulkan
dampak
dampakpenting
pentingterhadap
terhadaplingkungan
lingkunganharus
harustelah
telah
menerima
menerimapelatihan
pelatihanyang
yangmemadai
memadai
ISO 14001
Unsur 7 Kepedulian Training dan Kompetensi
(4.4.2)
Seluruh
Seluruhpersonil
personilharus
haruspeduli
peduliterhadap:
terhadap:
-- Pentingnya
Pentingnyakesesuaian
kesesuaiandengan
dengankebijakan
kebijakanlingkungan,
lingkungan,
prosedur
prosedurdan
danpersyaratan
persyaratandalam
dalamEMS
EMS
-- Dampak
Dampakpenting
pentinglingkungan
lingkungan
-- Peran
Perandan
dantanggung
tanggungjawab
jawabdalam
dalampelaksanaan
pelaksanaanEMS EMS
-- Personil
Personilharus
haruskompeten
kompeten
ISO 14001
Unsur 8 Komunikasi (4.4.3)
-- Sehubungan
Sehubungandengan
denganaspek
aspeklingkungan
lingkungandan
danEMS,
EMS,
organisasi
organisasiperlu
perlumenetapkan
menetapkanprosedur
proseduruntuk:
untuk:
a.a.Komunikasi
Komunikasiinternal
internalantar
antarlini
linidan
danfungsi
fungsidalam
dalam
organisasi
organisasi
b.b.Menerima,
Menerima,mendokumentasikan
mendokumentasikandan dan
menanggapi
menanggapikomunikasi
komunikasiyang
yangrelevan
relevandari
daripihak
pihak
luar
luaryang
yangberkepentingan
berkepentingan
ISO 14001
Unsur 8 Komunikasi (4.4.3)
-- Sehubungan
Sehubungandengandenganaspek
aspeklingkungan
lingkungandan danEMS,
EMS,
organisasi
organisasiperlu
perlumenetapkan
menetapkanprosedur
proseduruntuk:
untuk:
a.a. Komunikasi
Komunikasiinternal
internalantar
antarlini
linidan
danfungsi
fungsidalam
dalam
organisasi
organisasi
b.b. Menerima,
Menerima,mendokumentasikan
mendokumentasikandan danmenanggapi
menanggapi
komunikasi
komunikasiyang
yangrelevan
relevandari
daripihak
pihakluar
luaryang
yang
berkepentingan
berkepentingan
-- Organisasi
Organisasiperlu
perlumenetapkan
menetapkandan danmemelihara
memelihara
informasi,
informasi,secara
secaratertulis
tertulisataupun
ataupunelektronik,
elektronik,untuk:
untuk:
a.a. Menjelaskan
Menjelaskanunsur
unsurutama
utamaEMS EMSdandaninteraksinya
interaksinya
b.b. Memberikan
Memberikanarahan
arahanatas
atasdokumen
dokumenterkait
terkait
ISO 14001
Unsur 9 Dokumentasi Sistem manajemen
Lingkungan (4.4.4)
Organisasi
Organisasiperlu
perlumenetapkan
menetapkandandanmemelihara
memeliharainformasi,
informasi,
secara
secaratertulis
tertulisataupun
ataupunelektronik
elektronikuntuk:
untuk:
--Menjelaskan
Menjelaskanunsur
unsurutama
utamaEMS
EMSdan
daninteraksinya
interaksinya
--Memberikan
Memberikanarahan
arahanatas
atasdokumen
dokumenterkait
terkait
ISO 14001
Unsur 9 Pengendalian Dokumen (4.4.5)
Organisasi
Organisasiperlu
perlumenetapkan
menetapkandandanmemelihara
memeliharainformasi,
informasi,
secara
secaratertulis
tertulisataupun
ataupunelektronik
elektronikuntuk:
untuk:
--Menjelaskan
Menjelaskanunsur
unsurutama
utamaEMS
EMSdan
daninteraksinya
interaksinya
--Memberikan
Memberikanarahan
arahanatas
atasdokumen
dokumenterkait
terkait
Organisasi
Organisasiharus
harusmenetapkan
menetapkandan danmemelihara
memeliharaprosedur
prosedur
untuk
untukmengendalikan
mengendalikanseluruh
seluruhdokumen
dokumenyang
yang
dipersyaratkan
dipersyaratkanoleh
olehstandar
standarinternasional
internasionalini
ini
ISO 14001
Unsur 10 Pengendalian Operasi (4.4.6)
-- Identifikasi
Identifikasikegiatan
kegiatanyang
yangterkait
terkaitdengan
denganaspek
aspek
penting
pentinglingkungan
lingkungan
harus
harusmerencanakan
merencanakankegiatan
kegiatanmelalui:
melalui:
Pembuatan
Pembuatanprosedur
prosedurterkait
terkaitdengan
denganaspek
aspekpenting
penting
lingkungan
lingkungan
Pembuatan
Pembuataninstruksi
instruksikerja
kerjadalam
dalamprosedur
prosedur
Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikanprosedur
prosedurdandanpersyaratan
persyaratan
relevan
relevankepada
kepadapemasok
pemasokdan dankontraktor
kontraktor
ISO 14001
Unsur 11 Perencanaan dan tanggap
darurat (4.4.7)
-- Harus
Harusmempunyai
mempunyaiprosedur
proseduruntuk:
untuk:
Identifikasi
Identifikasipotensi
potensikecelakaan
kecelakaandandankeadaan
keadaandarurat:
darurat:
Menanggapi
Menanggapikecelakaan
kecelakaandan dankeadaan
keadaandarurat
darurat
Mencegah
Mencegahdan danmenangani
menanganidampak
dampaklingkungan
lingkunganterkjait
terkjait
Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikanprosedur
prosedurdan
danpersyaratan
persyaratan
relevan
relevankepada
kepadapemasok
pemasokdan dankontraktor
kontraktor
-- Peninjauan
Peninjauandan danrevisi
revisiprosedur
prosedur
-- Tes
Tesprosedur
prosedurjika
jikamemungkinkan
memungkinkan
ISO 14001
FASE 5 PENGECEKAN DAN TINDAKAN
PERBAIKAN (4.5)
-- Pemantauan
Pemantauandan danPengukuran
Pengukuran(4.5.1)
(4.5.1)
-- Evaluasi
EvaluasiPemenuhan
Pemenuhan(4.5.2)
(4.5.2)
-- Ketidak
KetidakSesuaian,
Sesuaian,Tindakan
TindakanPerbaikan
Perbaikandan
dan
Pencegahan
Pencegahan(4.5.3)
(4.5.3)
-- Pengendalian
PengendalianRekaman
Rekaman(4.5.4)
(4.5.4)
-- Audit
AuditInternal
Internal(4.5.5)
(4.5.5)
ISO 14001
Unsur 12 Pemantauan dan Pengukuran
(4.5.1)
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmenetapkan
menetapkanProsedur
Proseduruntukuntuk
memantau
memantaudan danmengkur
mengkurkarakteristik
karakteristikkunci
kuncidari
dari
kegiatan
kegiatanyang
yangberpotensi
berpotensimenimbulkan
menimbulkandampak
dampak
penting
pentinglingkungan
lingkungan
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmelakukan
melakukanKalibrasi
Kalibrasiterhadap
terhadap
peralatan
peralatanpemantauan
pemantauan
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmempunyai
mempunyaiProsedur
Proseduruntuk
untukevaluasi
evaluasi
periodik
periodikterhadap
terhadappemenuhan
pemenuhanperaturan
peraturanperundangan
perundangan
ISO 14001
Unsur 13 Evaluasi Pemenuhan (4.5.1)
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmenetapkan
menetapkanProsedur
Proseduruntuk
untuk
mengevaluasi
mengevaluasisecara
secaraperiodik
periodikpemenuhan
pemenuhanorganisasi
organisasi
terhadap
terhadapperaturan
peraturanperundangan
perundangandandanperaturan
peraturan
lainnya
lainnya
-- Catatan
Catatanpemenuhan
pemenuhanharus
harusdisimpan
disimpan
ISO 14001
Unsur 14 Ketidakterpenuhan , tindakan
perbaikan dan pencegahan (4.5.2)
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmenetapkan
menetapkanProsedur
Proseduruntuk
untuk
menentukan
menentukantanggung
tanggungjawab
jawabdandankewenangan
kewenanganuntuk
untuk
menangani
menanganiketidakterpenuhan,
ketidakterpenuhan,tindakan
tindakanperbaikan
perbaikan
dan
danpencegahan
pencegahan
-- Tindakan
Tindakanperbaikan
perbaikandan
danpencegahan
pencegahanharus
harussesuai
sesuai
dengan
denganbesarnya
besarnyamasalah
masalahdan
dansepadan
sepadandengan
dengan
dampak
dampaklingkungan
lingkunganyang
yangterjadi
terjadi
-- memperhatikan
memperhatikansemuasemuaperubahan
perubahanpada
padaprosedur
prosedur
akibat
akibatadanya
adanyatindakan
tindakanperbaikan
perbaikandandanpencegahan
pencegahan
ISO 14001
Unsur 14 Ketidakterpenuhan , tindakan
perbaikan dan pencegahan (4.5.2)
Catatan:
Catatan:
-- Tindakan
Tindakanperbaikan
perbaikanadalah
adalahmemperbaiki
memperbaiki
permasalahan
permasalahanyang
yangterjadi
terjadidengan
dengansegera
segera(misalnya
(misalnya
memperbaiki
memperbaikikran
kranyang
yangbocor)
bocor)
-- Tindakan
Tindakanpencegahan
pencegahanadalah
adalahmerancang
merancanguntuk
untuk
mencegah
mencegahterjadinya
terjadinyamasalah
masalahyangyangsama
samadidikemudian
kemudian
hari
hari(memperbaiki
(memperbaikiprosedur
proseduruntuk
untukpemeliharaan)
pemeliharaan)
-- Ketidak
Ketidakterpenuhan
terpenuhandapat
dapatdiidentifikasi
diidentifikasimelalui
melaluiaudit,
audit,
monitoring
monitoringdan
danpengukuran,
pengukuran,maupun
maupunkomunikasi
komunikasi
ISO 14001
Unsur 14 Ketidakterpenuhan , tindakan
perbaikan dan pencegahan (4.5.2)
-- Harus
Harusditetapkan
ditetapkanprosedur
proseduruntuk
untukmenentukan
menentukan
tanggung
tanggungjawab
jawabdan
dankewenangan
kewenanganuntukuntukmenangani
menangani
ketidak
ketidakterpenuhan,
terpenuhan,tindakan
tindakanperbaikan
perbaikandan
dan
pencegahan
pencegahan
-- Tindakan
Tindakanperbaikan
perbaikandan
danpencegahan
pencegahanharus
harussesuai
sesuai
dengan
denganbesarnya
besarnyamasalah
masalahdan dansepadan
sepadandengan
dengan
dampak
dampaklingkungan
lingkunganyang
yangterjadi
terjadi
-- memperhatikan
memperhatikansemua
semuaperubahan
perubahanpadapadaprosedur
prosedur
akibat
akibatadanya
adanyatindakan
tindakanperbaikan
perbaikandandanpencegahan
pencegahan
ISO 14001
Unsur 15 Pengendalian Rekaman (4.5.3)
-- Harus
Harusditetapkan
ditetapkanprosedur
proseduruntuk
untukidentifikasi,
identifikasi,
pemeliharaan
pemeliharaandan dandisposisi
disposisirekaman
rekamanlingkungan
lingkungan
-- Rekaman
Rekamanharusharusmencakup
mencakupcatatan
catatanpelatihan
pelatihandan
danhasil
hasil
audit
auditserta
sertakajian-kajian
kajian-kajian
-- Rekaman
Rekamanharusharusjelas
jelasdan
danmudah
mudahdilacak
dilacak
-- Rekaman
Rekamanharusharusdijaga
dijagasesuai
sesuaidengan
denganketentuan
ketentuan
sistem
sistemuntuk
untukmenunjukkan
menunjukkankesesuaian
kesesuaiandengan
dengan
standar
standarinternasional
internasionalini.
ini.
ISO 14001
Unsur 16 Audit Internal (4.5.4)
-- Harus
Harusditetapkan
ditetapkanprosedur
proseduruntuk
untukaudit
auditmencakup
mencakup
ruang
ruanglingkup
lingkupaudit,
audit,frekuensi
frekuensidan
danmetodologi,
metodologi,
tanggung
tanggungjawab
jawabpelaksanaan
pelaksanaanaudit
auditdan
danpelaporannya
pelaporannya
-- Audit
Audituntuk
untukmenentukan
menentukankesesuaian
kesesuaianEMS
EMSdengan
dengan
rencana
rencanadan danmemastikan
memastikanpenerapannya
penerapannya
ISO 14001
FASE 5 KAJIAN MANAJEMEN (4.6)
-- Organisasi
Organisasiharus
harusmelakukan
melakukankajian
kajianterhadap
terhadapEMS
EMS
untuk
untukmemastikan
memastikanketerpenuhan,
keterpenuhan,ketepatan,
ketepatan,dan
dan
keefektifan
keefektifandari
darisistem
sistem
-- Kajian
Kajianharus
harusterbuka
terbukaterhadap
terhadapkemungkinan
kemungkinan
perubahan
perubahanpada
padakebijakan,
kebijakan,tujuan
tujuandan
danunsur
unsurlain
lain
dalam
dalamEMS
EMS
TERIMA
TERIMA KASIH
KASIH