Anda di halaman 1dari 138

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-2004

Disampaikan oleh: Ir. Woro Rukmi H, MEngSc


woro_migas@yahoo.co.uk

2011

Hatiningrum_ISO 14001

Tujuan:

Selesai mengikuti materi ini anda mampu: Menjadi inovator, creator,motivator dalam implementasi SML di perusahaan anda Menjadi team work yang handal dalam implementasi SML di perusahaan anda

Hatiningrum_ISO 14001

PENDEKATAN PELATIHAN

READ AND DISCUSS THE STANDARDS DO (THROUGH PCW)

Refference: Standar ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 14011,14012, 19011

Hatiningrum_ISO 14001

Schedule Day 1
Day 1 08.00 08.15 : Pre test 08.15 10.00 : Introduction to ISO 14001 10.0 - 10.15 : Break 10.15 12.00: Planning 12.00 13.00 : Lunch Break 13.00 15.00: Case Study 1 15.00 15.15: Break 15.15 16.00: Group Presentation

Hatiningrum_ISO 14001

Schedule Day 2
Day 2. 08.00 10.00 : Implementation SML 10.00 10.15: break 10.15 12.00 : Implementation SML 12.00 13.00 : Lunch Break 13.00 15.00 : Case Study II 15.00 15.15 : Break 15.15 16.00 : Group Presentation

Hatiningrum_ISO 14001

Schedule Day 3
Day 3. 08.00 10.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 10.00 10.15: Break 10.15 12.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 12.00 13.00 : Lunch Break 13.00 15.00 : Case Study III 15.00 15.15 : Break 15.15 15.45 : Group Presentation 15.45 16.15 : Post Test
Hatiningrum_ISO 14001

Pengantar SML

Hatiningrum_ISO 14001

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001-2004)

Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya serta mengelola aspek lingkungannya. Aspek lingkungan adalah bagian dari proses, produk dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

Hatiningrum_ISO 14001

Mengapa Aspek Lingkungan Suatu Kegiatan harus dikelola

Agar kinerja lingkungan baik (taat peraturan, sesuai kriteria standar) Kinerja lingkungan merupakan bagian dari KINERJA BISNIS PERUSAHAAN Gagal mengelola kinerja lingkungan berakibat buruk terhadap kinerja bisnis Resiko terbesar: turun image, turun penjualan, resiko kehancuran bisnis
Hatiningrum_ISO 14001

Please re think !

Global market ! Regional market ! National market ! Kondisi lain!

Your company position? Do you need to manage your environmental aspects !


Hatiningrum_ISO 14001

10

Apakah yang mempengaruhi perusahaan

2 Faktor

? Please Discuss
Hatiningrum_ISO 14001

11

Apa manfaat perusahaan melindungi lingkungan

? Please discuss
Hatiningrum_ISO 14001

12

MENGELOLA ASPEK
LINGKUNGAN ?

Man Money

Method ? : Standard ?
Material Machine Time

Hatiningrum_ISO 14001

13

Apakah ISO 140012004

Merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) TC 207 Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96 Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19- 14001-2005

Hatiningrum_ISO 14001

14

Mengapa diperlukan implementasi SML standar ISO 14001(*)

Jaminan bagi organisasi agar secara konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi

Hatiningrum_ISO 14001

15

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(**)


Memberikan elemen2 bagi SML yang effektive Dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen lainnya Membantu organisasi bagi pencapaian tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency) Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan perdagangan non - tariff

Hatiningrum_ISO 14001

16

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(***)

Menspesifikasikan persyaratan SML agar organisasi mampu :


mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan2 dan telah mempertimbangkan peraturan lingkungan dan aspek lingkungan penting.

Dapat diimplementasikan diberbagai skala organisasi Telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi dari berbagai kondisi geograpi, kultur dan sosial

Hatiningrum_ISO 14001

17

Dasar pendekatan unt implementasi

Komitmen dari seluruh tingkat dan fungsi manajemen khususnya top manajemen Pengembangan kebijakan lingkungan, penentuan tujuan dan sasaran bagi tercapainya kebijakan lingkungan, tindakan bagi perbaikan kinerja, mendemonstrasikan kesesuaian terhadap standar SML

Hatiningrum_ISO 14001

18

Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001


Perbaikan Berkelanjutan

Kebijakan Lingkungan

Tinjauan Manajemen
Perencanaan Aspek Lingkungan Hukum dan persyaratan Lain Tujuan, Sasaran dan program

Pemeriksaan Monitoring & Pengukuran Evaluasi penaatan Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan Pengendalian rekaman Audit internal

Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya, pe ran , tanggung jawab & kewenangan Kemampuan, pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001

19

Mengapa ada penyempurnaan terhadap standar ISO 14001-96

Perlunya beberapa klarifikasi Lebih disesuaikan ke standar ISO 9001(penekanan metoda P-D-C-A) Memberi manfaat maksimum bagi pemakai standar yang telah mengimplementasikan ISO 9001
Hatiningrum_ISO 14001

20

Penggunaan Standar ISO 14001

Certification / registration Self declaration Non sertifiable guideline: memberi arahan bagi organisasi membuat, mengimplementasi, dan memperbaiki SML yang telah ada

Hatiningrum_ISO 14001

21

Metodologi dalam EMS ISO 14001


Plan Do Check - Act (PDCA) Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk mendapatkan hasil sesuai kebijakan lingkungan Do: penerapan mekanisme tersebut Check: memonitor dan mengukur mekanisme disesuaikan dengan kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan lingkungan dan lainnya, dan melaporkan hasil Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki kinerja lingkungan

Hatiningrum_ISO 14001

22

ISI EMS ISO 14001


Hanya memuat unsur 2 untuk keperluan sertifikasi Guideline lebih detil ttg SML mengacu ke ISO 14004 Tidak menetapkan persyaratan absolut diluar kebijakan lingkungan (pematuhan terhadap peraturan, pencegahan pencemaran, perbaikan berkelanjutan) Tidak menjamin tercapainya hasil kinerja lingkungan optimal Untuk hasil optimal: SML mendorong diimplementasikannya teknologi lingkungan yang memadai dan secara ekonomi memungkinkan (Best available technology economically achievable)

Hatiningrum_ISO 14001

23

TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001 DI PERUSAHAAN


Komitmen dari Top/Senior Manajemen Bentuk tim internal Manfaatkan jasa konsultasi (optional) Pelatihan tim internal Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (optional) Membuat Kebijakan Lingkungan Menentukan Tujuan, Sasaran dan Program
24

Hatiningrum_ISO 14001

Siapkan sumberdaya, tanggung jawab dan pelatihan Membuat prosedur dan kontrol operasi Dokumentasi Implementasi (termasuk Melaksanakan Program Manajemen Lingkungan) Pemantauan dan pengukuran Evaluasi Penaatan Audit Kajian manajemen Perbaikan berkelanjutan Proses sertifikasi (optional)

Hatiningrum_ISO 14001

25

CONTOH MANFAAT MANAJEMEN LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO 14001


PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN POTENSI PENURUNAN BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN POTENSI SAVING

Hatiningrum_ISO 14001

26

N GAP POTENTIA ACTIONS O IDENTIFI L OF ED IMPROVE MENT 1 QUALITY OF WASTE REGULAT ION FULLFIL LMENT
-Improve -Construct

DISCRIPTION OF IMPACT

the quality of liquid waste from hospital in 2004. -Improve the operating condition of Incinerator according to the regulation. -Improve the storage system for hazardous waste -Apply legal permit to operate waste treatment

Hatiningrum_ISO 14001

ed waste water treatment for hospital. -Improve the incinerator for hospital waste. -Construct ed a storage for hazardous waste Apply legal permits to operate incinerator and temporary hazardous storage

Cost: -Monitoring : Rp. 60,800,000,/ year. (US$ = 6,755,55) -Cost for construction:Rp. 70,000,000, (US$ = 7,777,77) -Cost for transportation to contact government: Rp. 15,000,000 (US$ = 1,666,66) TOTAL COST: Rp. 153,000,000. (US$ = 17,000) BENEFIT; Full fill 8 environmental regulations due to company operation

27

N O

POTENTIA GAP L OF IDENTI ACTIONS IMPROVE FIED MENT

DISCRIPTION OF IMPACT

2.

Replace the old pipe system of DRINKING drinking Decreased the WATER water losses of DISTRIBUTI distribution drinking ON in refinery water High losses in area and distribution drinking some places by 10 % in water areas of the year 2004 distribution out site users (installed at the end of 2003)

Cost of pipe line replacement: Rp. 1.5 billion. Yearly saving : Rp 401,760,000. ( US $= 44,640 ) Approximate ROI: 4 years. There will be potential saving for above amount of money after 4 years.

Hatiningrum_ISO 14001

28

N O

GAP POTENTI ACTIONS DISCRIPTION IDENT AL OF OF IMPACT IFIED IMPROVE MENT


Increase potential saving by decreasing company subsidy
-Increase

3. HIGH SUBSIDI FOR PLUBLIC ELECTRI CITY AND WATER CONSUM PTION

- Saving

water and electricity price by 20 % -Complete Kwh meter instalment for outside users

water subsidy Rp 987,462,000,/year (US$ = 109,718/year) - Saving electricity subsidy Rp 415,287,516,(US$ = 46,143,06,-)

Hatiningrum_ISO 14001

29

Environmental Performance Assessment for In

EPA Example - Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina


Background Information Chemical processing company Located in environmentally sensitive area (tourism, farming, strict regulations) 230 employees 90,000 tons of mainly polypropylene, homopolymers & copolymers ISO 9001 & 14001 certified ISO 14031 based EPA focused on most significant environmental aspects EPI / EPA
Train the Trainer Workshop 30

Goal Monitoring of achievements by ISO 14001 implementation Quantification of benefits (cost/benefit ratio) Corrective actions based on indicator trends Assessment of ecoefficiency Internal and external communication

Source: ISO/TR 14032:1999 Ralf Opierzynski Frank Mueller

Copyright 2003 by Fraunhofer IF

Environmental Performance Assessment for In

EPA example Petroquimica Cuyo S.A.I.C. Western Argentina


Ty p e Indicator Uni t Focus Results (past 3 to 4 years) Control, program for leakage detection, 50% R22 consumption during 4 years

O Annual t/ PI consumption yea of r chlorofluoroc arbon R22

Management of hazardous substances which can affect the condition of the environmental

Consumptio KW Energy efficiency 6.5% n of electrical h / t of polypropylene reduction energy production; cost over 3 years reduction by resource management M Savings PI achieved by EMS EPI / EPA Train the Trainer Workshop implementati 31 on US Costs and More benefits Source: expected $ / financial benefits than ISO/TR 14032:1999 yea Ralf Opierzynski Frank Mueller r Assessment of No significant

Copyright 2003 by Fraunhofer IF

Environment nu

ISO 14001-2004

CLAUSUL DAN PEMAHAMAN DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI

Hatiningrum_ISO 14001

32

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96


ISO 14001-2004
Pendahuluan 1. Ruang Lingkup 2. Acuan 3. Istilah dan Definisi 4. Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan 4.1 Persyaratan Umum 4.2 Kebijakan Lingkungan 4.3 Perencanaan 4.3.1 Aspek Lingkungan 4.3.2 Persyaratan perundangundangan dan persyaratan lainnya 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan

Hatiningrum_ISO 14001

33

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96


ISO 14001-2004
4.4 Penerapan dan Operasi 4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab dan Wewenang 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran 4.4.3 Komunikasi 4.4.4 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan 4.4.5 Pengendalian Dokumen 4.4.6 Pengendalian Operasi 4.4.7 Kesiagaan danTanggap Darurat

Hatiningrum_ISO 14001

34

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96


ISO 14001-2004
4.5 Pemeriksaan dan Tindakan Pencegahan 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran 4.5.2 Evaluasi Penaatan 4.5.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 4.5.4 Pengendalian Rekaman 4.5.5 Audit Internal 4.6 Kajian Manajemen

Hatiningrum_ISO 14001

35

Istilah dan Definisi


Nomor 1 2 Istilah Auditor Tidakan Perbaikan Dokumen Definisi Orang yang kompeten melakukan audit Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang terdeteksi Informasi dan media pendukungnya Audit Internal 5 6 Proses secara sistematis, independent dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif Ketidaksesuai untuk menentukan taraf terpenuhinya an kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi Tindakan Tidak terpenuhinya suatu persyaratan Pencegahan Prosedur Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses

3 4

7 8

Rekaman

Hatiningrum_ISO 14001

Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti atas

36

Istilah dan Definisi


No mor
9

Istilah

Definisi

Perbaikan berkelanjutan

Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan organisasi Setiap perubahan terhadap lingkungan, baik yang bersifat merugikan atau menguntungkan, seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan, produk atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses, dan sumber daya untuk mengembagkan, menerapkan , mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya. Keseluruhan tujuan lingkungan , yang timbul dari kebijakan lingkungan konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat 37 Hatiningrum_ISO 14001

10

Dampak Lingkungan

11

Sistem Manajemen Lingkungan

12 Sasaran Lingkungan 13

Kinerja Lingkungan

Istilah dan Definisi


No mor
14

Istilah
Kebijakan Lingkungan

Definisi
Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak. Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan , berlaku untuk organisasi atau bagianbagiannya, yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai

15 Sasaran Lingkungan

16

Pencegaha Pencemaran

Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran, yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya
Hatiningrum_ISO 14001

38

RUANG LINGKUP DARI STANDAR

Standar ini menetapkan persyaratan sml, agar suatu organisasi


dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan dengan mempertimbangkan persyaratan perundangundangan dan informasi mengenai dampak lingkungan yang penting.

Standar ini berlaku untuk aspek lingkungan yang telah diidentifikasikan, dapat dikendalikan
oleh organisasi dan dari pengendalian ini dapat diharapkan adanya pengaruh.

Didalam standar ini tidak dinyatakan kriteria kinerja lingkungan yang spesifik.
39

Hatiningrum_ISO 14001

ISO 14001 sesuai bagi organisasi :

Ingin merumuskan, menerapkan, mempertahankan dan memperbaiki SML nya Ingin menjamin tercapainya kebijakan lingkungan yang telah disepakati Mendemonstrasikan kesesuaian SML nya dengan standar untuk:

Pernyataan berdasar inisiatif sendiri (self declaration) Mendapatkan confirmasi dari konsumen dan pihak lain Mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi
Hatiningrum_ISO 14001

40

Planning in EMS

Hatiningrum_ISO 14001

41

Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001


Perbaikan Berkelanjutan

Kebijakan Lingkungan

Tinjauan Manajemen
Perencanaan Aspek Lingkungan Hukum dan persyaratan Lain Tujuan, Sasaran dan program

Pemeriksaan Monitoring & Pengukuran Evaluasi penaatan Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan Pengendalian rekaman Audit internal

Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya, pe ran , tanggung jawab & kewenangan Kemampuan, pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001

42

KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.2 )

Ditetapkan oleh Manajemen puncak

:
Sesuai dengan sifat , ukuran dan dampak Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Komitmen untuk menaati peraturan perundang undangan dan persyaratan lain yang diacu yang menyangkut aspek lingkungannya. Didokumentasikan, diterapkan, dipelihara Kerangka untuk menentukan, mengkaji tujuan dan sasaran Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi. Tersedia untuk masyarakat 43 Hatiningrum_ISO 14001

Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh)


Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerak dibidang y, dalam operasinya di Indonesia akan selalu: Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruh aspek lingkungannya. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkungan pekerjaannya Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk- atau atas nama organisasi Dst BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Hatiningrum_ISO 14001

44

Task 1.Tuliskan pokok2 Kebijakan Lingkungan yang sekiranya sesuai untuk perusahaan anda

Hatiningrum_ISO 14001

45

PERENCANAAN ( 4.3. )
Aspek Lingkungan .. ( 4.3.1. )
Persyaratan perundang undangan dan lainnya . ( 4.3.2 ) Tujuan, Sasaran dan Program

( 4.3.3 )

Hatiningrum_ISO 14001

46

ASPEK LINGKUNGAN
Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari Organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan Catatan :
Aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mem punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan SNI 14001-2005

Hatiningrum_ISO 14001

47

ASPEK LINGKUNGAN ( 4.3.1 )


Organisasi harus MENETAPKAN, MENERAPKAN DAN MEMELIHARA PEROSEDUR untuk: mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yang dapat dikendalikan dan dibawah kendalinya, dengan memperhitungkan pengembangan baru, modifikasi baru dari kegiatan, produk dan jasa yang direncanakan. menentukan aspek-aspek lingkungan penting Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspek lingkungan dan aspek lingkungan penting Aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.

Hatiningrum_ISO 14001

48

ASPEK LINGKUNGAN

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan : emisi ke udara buangan air limbah ke badan air buangan limbah ke tanah penggunaan energi emisi energi seperti panas, radiasi, getaran limbah dan produk samping penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam Isu lingkungan sekitar

Hatiningrum_ISO 14001

49

ASPEK LINGKUNGAN

Pertimbangan sebaiknya diberikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan, produk dan jasa, seperti : - desain dan pengembangan - proses produksi - pengemasan dan transportasi - kinerja lingkungan dan kinerja kontraktor dan suplier. - pengelolaan limbah - distribusi bahan baku, produk dan sumberdaya alam. - keanekaragaman sumberdaya hayati. Proses identifikasi juga mempertimbangkan kondisi normal, abnormal, shut-down, start-up dan situasi darurat. 50 Hatiningrum_ISO 14001

DAMPAK LINGKUNGAN
Setiap perubahan pada lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan, produk atau jasa dari organisasi SNI 14001-2005

Hatiningrum_ISO 14001

51

Persyaratan Aspek Lingkungan


Prosedur :
Identifikasi seluruh kegiatan yang ada, menentukan aspek lingkungan penting Identifikasi dampak Lingkungan (positif dan negatif) Penentuan tingkat kepentingan dampak lingkungan sebagai masukan untuk membuat tujuan,sasaran dan program. Penentuan aspek lingkungan penting untuk diperhitungkan, pengembangan baru, modifikasi baru dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML sesuai yang direncanakan.

Hatiningrum_ISO 14001

52

Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar

Persiapan : - Ruang lingkup ; metoda ; - mengumpulkan data ; orang orang yang sesuai Identifikasi aspek lingkungan Identifikasi aspek lingkungan penting Memperhitungkan pengembangan/ modifikasi baru kegiatan, produk dan jasa Mengkaji secara periodik

Hatiningrum_ISO 14001

53

Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK


LINGKUNGAN
MULAI

IDENTIFIKASI KEGIATAN OPERASI, PRODUK DAN JASA

PENGENDALIAN ASPEK LINGKUNGAN

ASPEK LINGKUNGAN

CATATAN

EVALUASI 5 KRITERIA

P DAFTAR ASPEK PENTING LINGKUNGAN

PROGRAM URUTKAN 1 TUJUAN &MANAJEMEN ASPEK SASARANLINGKUNGA PENTING

SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) Y DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN TIDA A K


APAKAH TERKAIT DENGAN PERATURAN LINGKUNGAN

T P

Hatiningrum_ISO 14001

54

Contoh Tabel Identifikasi Aspek Lingkungan

Aspek Jenis Lingkunga Kegiatan Damp N Kode n o Aspek ak Uraia Kapa Urai Kuan n sitas an titas
1. TK.1
.

Penimb unan produk bensin Penimb unan produk bensin Distribu si minyak dengan pipa

125.00 0 liter/bat ch

Leaka 0,01 % Pencem ge aran dari tanah/air tanki

2. TK.2

125.00 Emisi 0,01 % Pencem 0 dari aran Liter/b vent udara atch Panjan g pipa 1000 m,diam eter 4 inc Bocor Tak an ada pada data siste m pipa Pencem aran udara, tanah dan air

3. PP1

Hatiningrum_ISO 14001

55

TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN (BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF)


Seksi/Sub.sie Bidang
K O D E A S P E K JENIS KEGIATAN

: :
ASPEK LINGKUNGAN
NORMAL ABNORMAL EMERGENCY DAMP AK LING KUNG AN

N 0 U R U T

URAIAN

KAPAS ITAS

URA IAN

KUANT ITAS

URA IAN

KUANT ITAS

URA IAN

KUANT ITAS

Hatiningrum_ISO 14001

56

PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA (4.3.2)

Organisasi harus membuat dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku untuk aspek lingkungan kegiatan, produk atau jasa.
Hatiningrum_ISO 14001

57

Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya

Menentukan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan terhadap aspek lingkungannya. Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup: - peraturan perundangan nasional/internasional - peraturan/keputusan menteri dan turunannya. - peraturan daerah.
Hatiningrum_ISO 14001

58

Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya

Contoh persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya : Persetujuan- persetujuan seperti perijinan, lisensi. Pedoman-pedoman selain peraturan Persyaratan dari asosiasi. Kode praktis Persyaratan/ketetapan perusahaan.

Hatiningrum_ISO 14001

59

Persyaratan dalam memakai perundangan- persyaratan lainnya


Prosedur : Identifikasi peraturan peraturan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan : Nasional , Daerah ( Tk I dan Tk II ) , Standar / peraturan korporasi ( Codes of practices , Corporate Standard , Pedoman, dll ) Mengikuti setiap peraturan yang berlaku Catatan
Hatiningrum_ISO 14001

perubahan

peraturan

60

Penerapan Identifikasi Peraturan


Membuat kontak dengan pemerintah dan sumbersumber lain Menyebarkan peraturan dan persyaratan kebagian terkait Memperbarui informasi Identifikasi peraturan peraturan lingkungan Membuat daftar peraturan dan persyaratan lain

Hatiningrum_ISO 14001

61

Contoh Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML


ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU
1. Kualitas limbah Limbah cair cair industri migas

NOMOR
Lampiran II dan IV Kep Men LH No. 04/MENLH/200 7 Lampiran PP no. 85 tahun 1999 Lampiran IV Kep.Men LH no.129/MENLH //2003 Lampiran I Kep.Men LH no.48/MENLH/ 11/96

2. 3.

Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3 Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak

4.

Tingkat kebisingan

Tingkat kebisingan

5.

Lampiran I Kep.Men LH Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak


Hatiningrum_ISO 14001

Tingkat getaran

Tingkat getaran

62

Task 3: Buatlah Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML

ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU


1. 2. Kualitas limbah Limbah cair cair industri Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3

NOMOR

3.
4. 5. 6. 7. 8.

Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak


Tingkat kebisingan Tingkat getaran Tingkat kebauan: Kualitas air permukaan Tingkat kebisingan Tingkat getaran Kebauan Pengendalian pencemaran air

Kualitas udara Kualitas Udara Sumber: Himpunan peraturanNasional dibidang pengendalian dampak ambien Hatiningrum_ISO 14001

63

Tujuan, Sasaran, dan Program ( 4.3.3)

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaran yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan, dan konsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmen terhadap pencegahan pencemaran, penaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku, serta perbaikan berkelanjutan Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya serta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan Mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, persyaratan operasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yang berkepentingan
Hatiningrum_ISO 14001

64

Tujuan, Sasaran, dan Program

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran

Hatiningrum_ISO 14001

65

Kebijakan Lingkungan 4.2

Pihakpihak Terkait

Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya 4.3.2

Aspek-aspek Lingkungan 4.3.1

Tujuan, Sasaran, dan Program 4.3.3

Keterkaitan antara klausul 4.3.1, 4.3.2, dan 4.3.3

Hatiningrum_ISO 14001

66

Contoh : Tujuan dan Sasaran


Tujuan
Mengurangi debu di proses refining Mengurangi kadungan mineral radioaktif pada konsentrat bijih

sasaran
Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2010 Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2012 Berkurang paling sedikit 60% pada akhir 2010 (melalui pemasangan &memfungsikan HTS) Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih timah pada akhir 20011) Menjual 86.000 ton terak pada akhir 2010 Menjual secarateratur terak II yang dihasilkan setelah 20010

Mengurangi timbunan terak II

Hatiningrum_ISO 14001

67

Keterpaduan Perencanaan Manajemen Lingkungan


Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan
Komitm en terhadap peratura n LH Baku mutu limbah cair sering terlampui karena tingginya kandungan minyak Menuru nkan kandun gan minya dalam limbah cair sesuai baku mutu Menurun kan kandunga n minyak dalam limbah cair dari 40 ppm menjadi < 25 ppm akhir tahun 2010 Kandung an minyak dalam limbah cair

Pencega han Pencema ran

Frequency Memini Lieakage Jumlah terjadinya malkan dari seal leakade leakage terjadin nol Per bulan 68 Hatiningrum_ISO 14001 berpotensi ya

Contoh Program Manajemen Lingkungan


PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B
19/wo/20 10 Desembe r 201o Ir. Palupi, Supervis or Tanki Timbun

UNIT TERK AIT

1. TKI

Berkurangny

Tank a leakage cleaning dari tanki dan timbun perawata paling sedikit n 20% 20% pada dari akhir tahun tanki 2006 timbun Tercapai Tank pengurangan cleaning 59% pada dan akhir 2006 perawata n 50% dari tanki timbun bensin

Bagian Pemasar an

12/01/wo /2010

Desembe r 2010

Ir. Palupi, Supervis or Tanki Timbun

Bagian Tanki Timbun

2. TKI2

Berkurangny Merubah 16/02/wo Desembe Indriant


a emisi vent sistem /2010 r 2010 paling sedikit dari up Hatiningrum_ISO 14001 50% pada loading ono, Dipl. Eng.

Bagian Tanki Timbun

69

Task 4. Lakukan Beberapa Penilaian Lingkungan di Perusahaan Anda


Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan
Komitm en terhadap peratura n LH

Pencega han Pencema ran

Hatiningrum_ISO 14001

70

Task5. Buat Program Manajemen Lingkungan (Class Exercise)


PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B UNIT TERK AIT

1.

2.

Hatiningrum_ISO 14001

71

Implementation and Operation

Hatiningrum_ISO 14001

72

PENERAPAN DAN OPERASI ( 4. 4. )


Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 ) Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 4. 2. ) Komunikasi ( 4. 4. 3 ) Dokumentasi SML ( 4. 4. 4. ) Pengendalian Dokumen ( 4. 4. 5. ) Pengendalian Operasional ( 4. 4. 6 ) Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. 7. )

Hatiningrum_ISO 14001

73

Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001


Perbaikan Berkelanjutan

Kebijakan Lingkungan

Tinjauan Manajemen
Perencanaan Aspek Lingkungan Hukum dan persyaratan Lain Tujuan, Sasaran dan program

Pemeriksaan Monitoring & Pengukuran Evaluasi penaatan Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan Pengendalian rekaman Audit internal

Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya, pe ran , tanggung jawab & kewenangan Kemampuan, pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001

74

Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 *)

Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta meningkatkan SML Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sumber daya keuangan Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif

Hatiningrum_ISO 14001

75

Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 **)

Manajemen puncak hendaknya menunjuk seorang/lebih wakil manajemen dengan peran , tanggung jawab dan kewenangan untuk : a. Memastikan bahwa SML ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar b. Melaporkan kinerja SML kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk perbaikan.

Hatiningrum_ISO 14001

76

Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan Wewenang ( 4. 4. 1 )


Kegiatan dalam SML Menetapkan arahan secara keseluruhan Menetapkan kebijakan lingkungan Menetapkan tujuan, sasaran, dan program Memantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Memastikan penaatan terhadap peraturan Mengusulkan perbaikan berkelanjutan Identifikasi persyaratan pelanggan Identifikasi persyaratan untuk pemasok Menetapkan dan memelihara prosedur accounting Memenuhi persyaratan SML Meninjau kinerja SML PIC Dirut, CEO, Direksi Dirut, CEO, Manager Lingkungan Para Manager terkait Manager Lingkungan Semua Manager Semua Manager Staf Sales dan Marketing Purchasing Finance / Accounting Manager Semua orang untuk atas nama perusahaan Manajemen puncak

Contoh peran dan tanggung jawab

Hatiningrum_ISO 14001

77

Persyaratan : Sumberdaya,Peran,Tanggung jawab dan Wewenang

Menetapkan peranan , tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan SML Didokumentasikan Disebarluaskan Sumber daya manusia dan tenaga trampil , teknologi dan keuangan Penunjukan / penetapan MR

Hatiningrum_ISO 14001

78

Penunjukkan MR

Karakter MR

- Wewenang
- Waktu yang cukup - Kemampuan berkomunikasi

- Kemampuan Organisasi
- Pengetahuan organisasi yang luas

Hatiningrum_ISO 14001

79

Contoh Fungsi2 Organisasi SML


CHIEF EXECUTIVE OFFICER

MANAJER REPRESENTATIF SUPERVISOR ADMINISTRASI

SUPERVISOR PERENCANA

SUPERVISOR PENERAPAN SUPERVISOR DAN OPERASI PEMERIKSAAN DAN

TINDAKAN KOREKSI

TIM PERENCANA

FUNGSI FUNGSI PEMERIKSA, OPERASIONAL DAN AUDIT INTERNAL


Hatiningrum_ISO 14001

80

KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. *)

menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan, (termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memiliki kemampuan yang memadai (pendidikan, pelatihan atau pengalaman). Rekaman menyangkut pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai harus disimpan
Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspek lingkungannya dan SML

Hatiningrum_ISO 14001

81

KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. **)

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur agar orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan :

Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur lingkungan dan persyaratan SML

Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yang terkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melaui perbaikan kinerja pribadi
Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaian terhadap persyaratan SML Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan

Hatiningrum_ISO 14001

82

CONTOH HIRARCHY PELATIHAN

CEO
Manajer Senior

Manajer Divisi/Departemen

Supervisor Lingkungan/ Staf Operasional

Operator Pelaksana
Hatiningrum_ISO 14001

83

Penerapan Persyaratan Pelatihan


Prosedur Identifikasi kebutuhan pelatihan Pelatihan sesuai fungsi / peranannya Catatan pelatihan Lingkup pelatihan

Elemen SML Dampak penting lingkungan Peran dan tanggung jawab SOP Spesifik

Hatiningrum_ISO 14001

84

Contoh Matrik Kebutuhan Pelatihan Lingkungan NOMOR TINGKATAN BAGIA PELATIHAN LINGKUNGAN N

/ 1 d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FUNGS 0 st I

Manajer Representati
CEO

f
Supervisor Perencana Supervisor Penerapan dan Operasi

Supervisor - Catatan: Pengawas No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikuti

Mis No 1 : Pelatihan SML; No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair, padat dan gas Operator No 3 : Pelatihan Perundangan LH,No 4. Pelatihan AMDAL A, No.5: Pelatihan AMDAL B, No 6: Pelatihan Pengendali Auditing Lingkungan, No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment, No. 8: Pelatihan Environmental Performance Indicator System, No 9 Lingkungan Pelatihan Environmental Management Accounting,dst Hatiningrum_ISO 14001

85

Contoh Status dan Program Pelatihan SML tahun 2010


Nomor Tingkatan Pelatihan SML N o. Nama No. Jabata Peg n 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0

D st

1.

Mahdale 10 CEO na MBA 01

Suriajay 10 Man a,ST 05 Prod/ 2. Man rep Kartini, SSi 3. 10 Man. 20 Litba ng/ Sup.P erenc.


X X

X X X

Endiasar 10 Sup. ma, 15 Prod 4. AMD a/Sup. Pen& Op


Catatan:


86

Najmalin 10 Man da,ST :telah dilaksanakan 19 QC/S X 5. :diprogramkan up. Hatiningrum_ISO 14001

KOMUNIKASI ( 4.4.3 )

Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan SML , organisasi hendaknya membuat dan memelihara prosedur untuk : a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi b. Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya

Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi, apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar tentang aspek lingkungan pentingnya 87 Hatiningrum_ISO 14001

Penerapan Persyaratan Komunikasi


Prosedur dan Catatan Komunikasi Internal Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi tentang SML Komunikasi Eksternal Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait.

Hatiningrum_ISO 14001

88

Penerapan Komunikasi Internal


Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitasnya Dokumentasikan jika sudah baik Lain lain : - Pihak-pihak yang harus menerima informasi - Cara penyampaian informasi (pelatihan, pengumuman, buletin, dll.)

Hatiningrum_ISO 14001

89

Penerapan Komunikasi Eksternal


Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitas Menetapkan dan menerapkan metoda untuk komunikasi eksternal, misalkan : - Keluhan atau komentar biasa, pertemuan dengan masyarakat. - Telepon, berita disurat kabar, websites. - Mekanisme : log book, laporan tahunan.
Hatiningrum_ISO 14001

90

Contoh Diagram Alir Komunikasi Internal SML


INFORMASI LINGKUNGAN KASUS LINGKUNGAN Peraturan Pemerintah Dok. AMDAL Dok. RKL/RPL Dok. SML \Informasi lain yang terkait Koordinasi Wk. Man. Representative LAPORAN Bagian Hupmas Bagian Sekuriti Bagian Hukum

Pemecahan Masalah Lingkungan

Menyebarkan Informasi Lingkungan

Mengatur Penghargaan Positif dan Negatif untuk Karyawan untuk Kontraktor/ Mitra Kerja

Komunikasi Melalui Manajemen

Komunikasi Melalui Internet

Komunikasi Melalui Kontak SaranHot Line Komunikasi Melalui Media lain

Dokumentasi Peraturan & Perundangan LL.

Komunikasi Melalui Buletin

Komunikasi Melalui Training

Pegawai, Kontraktor, Mitra Kerja, Peserta Kursus

Hatiningrum_ISO 14001

91

Contoh Diagram Alir Komunikasi Eksternal SML

PIHAK LUAR Pengaduan tentang masalah lingkungan Saran-saran masyarakat Menerima Informasi Lingkungan

Pengaduan

Kotak Pos Saran

Pos Jaga Sekuriti

Bagian Hupmas

Promosi Pngelolaan Lingkungan Migas

Wk. Man. Representative

SOLUSI PERMASALAHAN
Koordinator Bagian Hupmas

Publikasi

Hatiningrum_ISO 14001

92

DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ( 4.4.4 )

Dokumentasi hendaknya mencakup : Kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan. Ruang lingkup SML. Uraian mengenai elemen utama SML, interaksinya, dan acuan terhadap dokumen terkait. Dokumen, termasuk rekaman, yang dipersyaratkan oleh standar. Dokumen, termasuk rekaman, yang ditetapkan oleh organisasi untuk menjamin proses perencanaan, operasional dan proses kontrol yang efektif sesuai aspek lingkungan pentingnya. 93

Hatiningrum_ISO 14001

Penerapan Persyaratan Dokumentasi SML


Dokumentasikan SML yang dibangun Bentuk dokumen : Manual , Prosedur , Instruksi Kerja, Catatan Media : Kertas atau Elektronik / Komputer Lingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML

Hatiningrum_ISO 14001

94

Tingkatan / Piramida dokumen


Tingkat 1 Tingkat 2
Manual

Tingkat 3
Tingkat 4

Prosedur

Instruksi Kerja

Catatan, Formulir, Kartu Kontro


Hatiningrum_ISO 14001

95

Bentuk bentuk Dokumen


Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan standar oleh organisasi
Prosedur : merinci bagaimana cara menjalankan SML Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian kegiatan kerja Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang berlangsung

Hatiningrum_ISO 14001

96

Format prosedur (contoh)

Tujuan Ruang lingkup Tanggung jawab Definisi Prosedur - umum - tahapan Dokumen terkait Referensi

Hatiningrum_ISO 14001

97

Pendendalian Dokumen (4.4.5.*)

Organsasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk : Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan. Meninjau dan memperbarui sesuai keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan. Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya. Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi. 98 Hatiningrum_ISO 14001

Pengendalian Dokumen (4.4.5.**)

Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang telah diidentifikasi kemanfaatannya oleh organisasi untuk perencanaan dan operasinal SML, diidentifikasikan dan distribusinya dikendalikan. Mencegah penggunaan yang tidak sesuai dari dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan untuk maksud tertentu.
Hatiningrum_ISO 14001

99

PENERAPAN PENGENDALIAN DOKUMEN (4.4.5***)

Dokumentasi harus dapat dibaca, diberi tanggal (dengan tanggal revisinya) mudah diidentifikasikan, Dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan. Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara.

Hatiningrum_ISO 14001

100

Penerapan Persyaratan Pengendalian Dokumen


Prosedur Sistem Pengendali Dokumen


Tanggung jawab pembuatan, review Penomoran Distribusi Penanganan dokumen kadaluarsa Rujukan-Cross Reference Penyimpanan

Catatan

Hatiningrum_ISO 14001

101

Contoh Bentuk Dokumen SML


NAMA PERUSAHAAN
PANDUAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4.3.PERENCANAAN 4.3.1.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

No. 100 / EM / PTKP Terbitan : 1 Rev 0 Halaman : Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009

Acuan Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Landasan Kebijakan (referensi) Definisi dan Batasan Uraian Tanggung Jawab Dokumen Terkait Cap Dokumen Terkendali
Hatiningrum_ISO 14001

102

Pengendalian Operasional (4.4.6)


hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasikan, konsisten dengan kebijakan, tujuan dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka: organisasi: menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran menetapkan kriteria operasi didalam 103 Hatiningrum_ISO 14001

Pengendalian Operasional (4.4.6)

Menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan aspek lingkungan penting dari barang dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur kepada pemasok dan kontraktor.

Hatiningrum_ISO 14001

104

Penerapan Persyaratan Pengendalian Operasional


Prosedur dan Instruksi Kerja Pengendalian kegiatan dan Pencegahan pencemaran Prosedur untuk Suplier dan Kontraktor Penentuan Standar / Kriteria Kinerja Catatan Contoh : prosedur penanganan limbah , prosedur suplier dan kontraktor , prosedur energi

Hatiningrum_ISO 14001

105

Contoh Daftar Dokumen Induk


No Nama Dokumen No Dok Content Level Dok

Hatiningrum_ISO 14001

106

KESIAGAAN & TANGGAP DARURAT ( 4.4.7 )

Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya. Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan dan mencegah atau menanggulangi dampak lingkungan yang merugikan. Organisasi harus mengkaji dan merevisi , bila diperlukan prosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya , sesudah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat.

Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebut sejauh dapat dilakukan.

Hatiningrum_ISO 14001

107

Persyaratan Kesiagaan dan Tanggap Darurat


Prosedur Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi Abnormal Identifikasi , Menanggapi , Mencegah dan Mengurangi Dampak Lingkungan Emergency Plan dan Tanggung Jawab Test / Drill Review dan Revisi Catatan

Hatiningrum_ISO 14001

108

Penerapan Rencana Tanggap Darurat


Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada Melibatkan orang-orang yang sesuai Mengkaji sistem yang ada Membuat/memperbaiki rencana tanggap darurat Menguji rencana Memperbaiki rencana

Hatiningrum_ISO 14001

109

Checking and Corrective Action

Hatiningrum_ISO 14001

110

PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI ( 4.5 )


Pemantauan dan Pengukuran ( 4.5.1. ) Evaluasi Penaatan (4.5.2) Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ( 4.5.3 ) Pengendalian Rekaman ( 4.5.4 ) Audit Internal ( 4.5.5 )
Hatiningrum_ISO 14001

111

PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4.5.1 )

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur secara teratur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatannya yang dapat menimbulkan dampak penting pada lingkungan. Prosedur hendaknya mencakup pendokumentasian informasi untuk memonitor kinerja , pengendalian operasi yang aplicable dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi

Hatiningrum_ISO 14001

112

PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4.5.1 )

Peralatan pemantauan dan atau pengukuran yang digunakan telah dikalibrasi dan diverifikasi, dipelihara dan rekaman proses ini harus disimpan sesuai dengan prosedur organisasi.

Hatiningrum_ISO 14001

113

Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran

Monitoring dan pengukuran(4.5.1.) Prosedur Karakteristik kunci dari operasi kegiatan Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Pemenuhan peraturan perundangan / persyaratan lainnya Catatan hasil pemantauan dan pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Alat terkalibrasi

Hatiningrum_ISO 14001

114

Contoh: Program Pemantauan


N Lo Acuan Para o kas meter i Ja Pe Ma A M Ju n b ret prl ei n

1 Boi KepM SOx, ler enLH NOx no 129/20 03


2 Out KepM BOD, fall enLH COD. CPI 04/200 Oil 7 3 Insi Kepba As ner pedal Hatiningrum_ISO 14001 regula 115

Evaluasi Penaatan ( 4.5.2 )

Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi penaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan secara berkala Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala

Hatiningrum_ISO 14001

116

Contoh : Form Evaluasi Penaatan


N Loka Acua Para Bak o si n meter u Mut u Hasil Bulan ...... Statu s C/NC

Hatiningrum_ISO 14001

117

KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4.5.3 *)

.menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk menangani aktual dan potensi ketidaksesuaian serta untuk mengambil tindakan koreksi dan pencegahan. Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2:

Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan dampak yang timbul. Menyelidiki ketidaksesuaian, identifikasi penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa.Hatiningrum_ISO 14001 118

KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4.5.3 **)


Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan. Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaran masalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunya terhadap dokumentasi SML

Hatiningrum_ISO 14001

119

Contoh: Form untuk Tindakan Koreksi dan Pencegahan


N Ko Lok o de asi asp ek Ketid ak Sesua ian Tinda kan Korek si Tindak Status an Penceg ahan

Hatiningrum_ISO 14001

120


PENGENDALIAN REKAMAN ( 4.5.4 )

Organisasi membuat dan menyimpan catatan sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai. Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, memperoleh, menempatkan, dan memusnahkan catatan Catatan Hatiningrum_ISO 14001 harus terbaca, 121

Persyaratan Rekaman

Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadap standar dan menunjukkan kinerja lingkungan yang telah dilaksanakan Rekaman yang harus diliput , misal : Ketaatan terhadap kebijakan Kecelakaan dan komplain Data pemantauan lingkungan Catatan pelatihan karyawan dll

Hatiningrum_ISO 14001

122

Audit Internal (4.5.4)


Proses secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi

Hatiningrum_ISO 14001

123

Audit internal ( 4.5.5. *)


Organisasi hendaknya melakukan audit internal terhadap SML sesuai perioda waktu yang telah ditetapkan untuk: Menentukan apakah SML: Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah direncanakan termasuk persyaratan standar internasional Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar

Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen


Program audit hendaknya direncanakan, ditetapkan, diterapkan dan dipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan pada pentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasil audit sebelumnya

Hatiningrum_ISO 14001

124

Audit internal ( 4.5.5.** )

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur audit, mencakup: Tanggung jawab dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit, melaporkan hasilnya dan menyimpan rekamanrekaman yang berkaitan. Menentukan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi, dan metode audit Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan proses audit

Hatiningrum_ISO 14001

125

Persyaratan Audit

SML

Program Audit SML ( berkala ) Prosedur ( lingkup , frekwensi , tanggung jawab dan pelaksanaannya ) Audit SML Internal atau Eksternal Form dan Catatan Auditor team dan Pelatihan Laporan Audit Tindakan perbaikan dan pencegahan

Hatiningrum_ISO 14001

126

Contoh Form : Program Audit


No Lokasi Auditor Auditor Jadwal Kepala Anggota Audit

Hatiningrum_ISO 14001

127

Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian


No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 1 4.2 Kebijakan Lingkungan

Memuat tiga komitmen


Didokument asikan Disosialisasi kan Ditandatang ani Oleh Top

Hatiningrum_ISO 14001

128

Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian


No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 2 4.3.1 Identifikasi aspek lingkungan Prosedur unt ident aspek dan evaluasi aspek penting dan dampaknya Dok aspek ling penting yg mutakhir 14001 Hatiningrum_ISO

129

Kriteria Audit

Persyaratan dalam Standar ISO 14001-2004 Peraturan PerUndang Undangan dan Persyaratan Lain Persyaratan dalam Perijinan Kebijakan Lingkungan Panduan / Prosedur / TKO / TKI / TKPA

Hatiningrum_ISO 14001

130

KAJIAN MANAJEMEN ( 4.6. )

Masukan spesifik terhadap proses tinjauan manajemen:

Hasil audit internal dan evaluasi terhadap penaatan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasuk pengaduan / issue lingkungan terkini. Kinerja lingkungan organisasi. Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran. Tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu. Perubahan/perkembangan dalam persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Rekomendasi untuk perbaikan.
Hatiningrum_ISO 14001

131

KAJIAN MANAJEMEN ( 4.6. )

Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin terhadap: Tujuan dan sasaran Unsur-unsur lain dari SML Kebijakan lingkungan Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan

Hatiningrum_ISO 14001

132

Sertifikasi SML Tujuan: Untuk membuktikan kepada stake holder bahwa implementasi SML sudah sesuai standar yang diacu Menjamin bahwa implementasi sistem sudah sesuai per UU dan persyaratan lain

Hatiningrum_ISO 14001

133

Lembaga Sertifikasi

Lembaga Sertifikasi yang bergerak dibidang jasa sertifikasi SML berdasar ISO 14001 Lembaga Sertifikasi diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) cq Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi dapat diakreditasi oleh lebih dari satu BSN mis oleh BSN Indonesia dan BAN dari Inggris atau German dst

Hatiningrum_ISO 14001

134

Proses Sertifikasi

Surat Pengajuan Sertifikasi kepada LS Tanda Tangan Surat Perjanjian Audit Kesesuaian terhadap dokumen tertulis: Panduan, Prosedur, Instruksi Kerja Main Audit: Perbaikan dan Tindakan Koreksi Verifikasi Pemberian Sertifikat

Hatiningrum_ISO 14001

135

Masa Berlaku Sertifikat

3 tahun Tiap 6 bulan dilakukan surveylance (partial eksternal audit) Tujuan Surveylance: Untuk memastikan bahwa SML tetap diterapkan sesuai standar dan perUUan LH dan Persyaratan lain

Hatiningrum_ISO 14001

136

Pemilihan Lembaga Sertifikasi

Terakreditasi ? Siapa yang mengakreditasi ? Pengalaman dalam memberikan Serifikasi sesuai bidang usaha Pengalaman para auditor ? Biaya

Hatiningrum_ISO 14001

137

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 140012004

Hatiningrum_ISO 14001

138