SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-2004

Disampaikan oleh: Ir. Woro Rukmi H, MEngSc
woro_migas@yahoo.co.uk

2011

Hatiningrum_ISO 14001

1

Tujuan:

-

-

Selesai mengikuti materi ini anda mampu: Menjadi inovator, creator,motivator dalam implementasi SML di perusahaan anda Menjadi team work yang handal dalam implementasi SML di perusahaan anda

Hatiningrum_ISO 14001

2

PENDEKATAN PELATIHAN

READ AND DISCUSS THE STANDARDS DO (THROUGH PCW)

Refference: Standar ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 14011,14012, 19011

Hatiningrum_ISO 14001

3

Schedule Day 1 Day 1 08.00: Planning 12.15 – 12.15 – 10.00: Group Presentation Hatiningrum_ISO 14001 4 .15: Break 15.15 : Break 10.00 : Introduction to ISO 14001 10.15 : Pre test 08.10.00 : Lunch Break 13.00 – 08.00 – 15.15 – 16.00 – 13.00 – 15.00: Case Study 1 15.0 .

Schedule Day 2 Day 2.00 : Lunch Break 13.15: break 10.00 : Implementation SML 10.00 – 15.15 : Break 15.00 – 13.00 – 10.00 : Case Study II 15.15 – 12. 08.00 – 10.00 : Implementation SML 12.00 : Group Presentation Hatiningrum_ISO 14001 5 .00 – 15.15 – 16.

00 – 15.15: Break 10.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 12.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 10.Schedule Day 3 Day 3.15 : Break 15.45 – 16.00 – 10.00 : Case Study III 15. 08.15 – 15.15 : Post Test Hatiningrum_ISO 14001 6 .00 : Lunch Break 13.00 – 15.00 – 13.45 : Group Presentation 15.15 – 12.00 – 10.

Pengantar SML Hatiningrum_ISO 14001 7 .

Aspek lingkungan adalah bagian dari proses.Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001-2004)   Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya serta mengelola aspek lingkungannya. produk dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Hatiningrum_ISO 14001 8 .

Mengapa Aspek Lingkungan Suatu Kegiatan harus dikelola     Agar kinerja lingkungan baik (taat peraturan. resiko kehancuran bisnis Hatiningrum_ISO 14001 9 . turun penjualan. sesuai kriteria standar) Kinerja lingkungan merupakan bagian dari KINERJA BISNIS PERUSAHAAN Gagal mengelola kinerja lingkungan berakibat buruk terhadap kinerja bisnis Resiko terbesar: turun image.

Please re think !     Global market ! Regional market ! National market ! Kondisi lain! Your company position? Do you need to manage your environmental aspects ! Hatiningrum_ISO 14001 10 .

Apakah yang mempengaruhi perusahaan 2 Faktor ? Please Discuss Hatiningrum_ISO 14001 11 .

Apa manfaat perusahaan melindungi lingkungan ? Please discuss Hatiningrum_ISO 14001 12 .

MENGELOLA ASPEK LINGKUNGAN ?   Man Money   Method ? : Standard ? Material Machine Time   Hatiningrum_ISO 14001 13 .

14001-2005 Hatiningrum_ISO 14001 14 .Apakah ISO 140012004     Merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) – TC 207 Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96 Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19.

Mengapa diperlukan implementasi SML standar ISO 14001(*)     Jaminan bagi organisasi agar secara konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi Hatiningrum_ISO 14001 15 .

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(**)     Memberikan elemen2 bagi SML yang effektive Dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen lainnya Membantu organisasi bagi pencapaian tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency) Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan perdagangan non .tariff Hatiningrum_ISO 14001 16 .

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(***)  Menspesifikasikan persyaratan SML agar organisasi mampu : mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan2 dan telah mempertimbangkan peraturan lingkungan dan aspek lingkungan penting. kultur dan sosial Hatiningrum_ISO 14001 17 .   Dapat diimplementasikan diberbagai skala organisasi Telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi dari berbagai kondisi geograpi.

mendemonstrasikan kesesuaian terhadap standar SML Hatiningrum_ISO 14001 18 . penentuan tujuan dan sasaran bagi tercapainya kebijakan lingkungan. tindakan bagi perbaikan kinerja.Dasar pendekatan unt implementasi   Komitmen dari seluruh tingkat dan fungsi manajemen khususnya top manajemen Pengembangan kebijakan lingkungan.

pe ran . Sasaran dan program Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran •Evaluasi penaatan •Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan •Pengendalian rekaman •Audit internal Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya.Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001 Perbaikan Berkelanjutan Kebijakan Lingkungan Tinjauan Manajemen Perencanaan •Aspek Lingkungan •Hukum dan persyaratan Lain •Tujuan. tanggung jawab & kewenangan Kemampuan. pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001 19 .

Mengapa ada penyempurnaan terhadap standar ISO 14001-96    Perlunya beberapa klarifikasi Lebih disesuaikan ke standar ISO 9001(penekanan metoda P-D-C-A) Memberi manfaat maksimum bagi pemakai standar yang telah mengimplementasikan ISO 9001 Hatiningrum_ISO 14001 20 .

mengimplementasi.Penggunaan Standar ISO 14001    Certification / registration Self declaration Non sertifiable guideline: memberi arahan bagi organisasi membuat. dan memperbaiki SML yang telah ada Hatiningrum_ISO 14001 21 .

Act (PDCA) Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk mendapatkan hasil sesuai kebijakan lingkungan Do: penerapan mekanisme tersebut Check: memonitor dan mengukur mekanisme disesuaikan dengan kebijakan lingkungan. sasaran. persyaratan lingkungan dan lainnya. tujuan. dan melaporkan hasil Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki kinerja lingkungan Hatiningrum_ISO 14001 22 .Metodologi dalam EMS ISO 14001      Plan – Do – Check .

ISI EMS ISO 14001      Hanya memuat unsur 2 untuk keperluan sertifikasi Guideline lebih detil ttg SML mengacu ke ISO 14004 Tidak menetapkan persyaratan absolut diluar kebijakan lingkungan (pematuhan terhadap peraturan. pencegahan pencemaran. perbaikan berkelanjutan) Tidak menjamin tercapainya hasil kinerja lingkungan optimal Untuk hasil optimal: SML mendorong diimplementasikannya teknologi lingkungan yang memadai dan secara ekonomi memungkinkan (Best available technology economically achievable) Hatiningrum_ISO 14001 23 .

TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001 DI PERUSAHAAN        Komitmen dari Top/Senior Manajemen Bentuk tim internal Manfaatkan jasa konsultasi (optional) Pelatihan tim internal Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (optional) Membuat Kebijakan Lingkungan Menentukan Tujuan. Sasaran dan Program 24 Hatiningrum_ISO 14001 .

tanggung jawab dan pelatihan Membuat prosedur dan kontrol operasi Dokumentasi Implementasi (termasuk Melaksanakan Program Manajemen Lingkungan) Pemantauan dan pengukuran Evaluasi Penaatan Audit Kajian manajemen Perbaikan berkelanjutan Proses sertifikasi (optional) Hatiningrum_ISO 14001 25 .          Siapkan sumberdaya.

CONTOH MANFAAT MANAJEMEN LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO 14001    PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN POTENSI PENURUNAN BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN POTENSI SAVING Hatiningrum_ISO 14001 26 .

55) -Cost for construction:Rp. 60.000) BENEFIT.000.000. (US$ = 6. 70. 15.66) TOTAL COST: Rp.777.000. Full fill 8 environmental regulations due to company operation 27 . -Improve the storage system for hazardous waste -Apply legal permit to operate waste treatment Hatiningrum_ISO 14001 ed waste water treatment for hospital./ year.000. -Improve the operating condition of Incinerator according to the regulation. 153.000 (US$ = 1.755. (US$ = 17.000. -Construct ed a storage for hazardous waste Apply legal permits to operate incinerator and temporary hazardous storage Cost: -Monitoring : Rp. -Improve the incinerator for hospital waste.800.000.666. (US$ = 7.N GAP POTENTIA ACTIONS O IDENTIFI L OF ED IMPROVE MENT 1 QUALITY OF WASTE REGULAT ION FULLFIL LMENT -Improve -Construct DISCRIPTION OF IMPACT the quality of liquid waste from hospital in 2004.77) -Cost for transportation to contact government: Rp.

( US $= 44.000.5 billion.640 ) Approximate ROI: 4 years.N O POTENTIA GAP L OF IDENTI ACTIONS IMPROVE FIED MENT DISCRIPTION OF IMPACT 2. There will be potential saving for above amount of money after 4 years. Replace the old pipe system of DRINKING drinking Decreased the WATER water losses of DISTRIBUTI distribution drinking ON in refinery water High losses in area and distribution drinking some places by 10 % in water areas of the year 2004 distribution out site users (installed at the end of 2003) Cost of pipe line replacement: Rp. Hatiningrum_ISO 14001 28 . Yearly saving : Rp 401.760. 1.

06.000.-) Hatiningrum_ISO 14001 29 .718/year) .Saving water and electricity price by 20 % -Complete Kwh meter instalment for outside users water subsidy Rp 987.N O GAP POTENTI ACTIONS DISCRIPTION IDENT AL OF OF IMPACT IFIED IMPROVE MENT Increase potential saving by decreasing company subsidy -Increase 3.143.Saving electricity subsidy Rp 415./year (US$ = 109.(US$ = 46.462.516.287. HIGH SUBSIDI FOR PLUBLIC ELECTRI CITY AND WATER CONSUM PTION .

C.000 tons of mainly polypropylene. Western Argentina Background Information • Chemical processing company • Located in environmentally sensitive area (tourism. farming.Environmental Performance Assessment for In EPA Example . strict regulations) • 230 employees • 90.A.Petroquimica Cuyo S.I. homopolymers & copolymers • ISO 9001 & 14001 certified • ISO 14031 based EPA focused on most significant environmental aspects EPI / EPA Train the Trainer Workshop 30 Goal • Monitoring of achievements by ISO 14001 implementation • Quantification of benefits (cost/benefit ratio) • Corrective actions based on indicator trends • Assessment of ecoefficiency • Internal and external communication Source: ISO/TR 14032:1999 Ralf Opierzynski Frank Mueller Copyright © 2003 by Fraunhofer IF .

program for leakage detection.I. Western Argentina Ty p e Indicator Uni t Focus Results (past 3 to 4 years) Control.A.C. 50% R22 consumption during 4 years O Annual t/ PI consumption yea of r chlorofluoroc arbon R22 Management of hazardous substances which can affect the condition of the environmental Consumptio KW Energy efficiency 6. cost over 3 years reduction by resource management M Savings PI achieved by EMS EPI / EPA Train the Trainer Workshop implementati 31 on US Costs and More benefits Source: expected $ / financial benefits than ISO/TR 14032:1999 yea Ralf Opierzynski Frank Mueller r Assessment of No significant Copyright © 2003 by Fraunhofer IF Environment nu .5% n of electrical h / t of polypropylene reduction energy production.Environmental Performance Assessment for In EPA example – Petroquimica Cuyo S.

ISO 14001-2004   CLAUSUL DAN PEMAHAMAN DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI Hatiningrum_ISO 14001 32 .

2 Kebijakan Lingkungan 4.1 Aspek Lingkungan 4. Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan 4. Istilah dan Definisi 4.2 Persyaratan perundangundangan dan persyaratan lainnya 4. Acuan 3.3 Perencanaan 4.3.Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96 ISO 14001-2004 Pendahuluan 1. Ruang Lingkup 2.3 Tujuan. Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan Hatiningrum_ISO 14001 33 .3.3.1 Persyaratan Umum 4.

4.4.4 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan 4. Peran.6 Pengendalian Operasi 4.4. Tanggung jawab dan Wewenang 4.4 Penerapan dan Operasi 4.7 Kesiagaan danTanggap Darurat Hatiningrum_ISO 14001 34 .4.2 Kompetensi.4. Pelatihan dan Kesadaran 4.3 Komunikasi 4.5 Pengendalian Dokumen 4.Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96 ISO 14001-2004 4.4.1 Sumberdaya.4.

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96 ISO 14001-2004 4.6 Kajian Manajemen Hatiningrum_ISO 14001 35 .2 Evaluasi Penaatan 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran 4.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 4.4 Pengendalian Rekaman 4.5 Pemeriksaan dan Tindakan Pencegahan 4.5.5.5.5 Audit Internal 4.5.

independent dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif Ketidaksesuai untuk menentukan taraf terpenuhinya an kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi Tindakan Tidak terpenuhinya suatu persyaratan Pencegahan Prosedur Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses 3 4 7 8 Rekaman Hatiningrum_ISO 14001 Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti atas 36 .Istilah dan Definisi Nomor 1 2 Istilah Auditor Tidakan Perbaikan Dokumen Definisi Orang yang kompeten melakukan audit Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang terdeteksi Informasi dan media pendukungnya Audit Internal 5 6 Proses secara sistematis.

proses. kegiatan perencanaan. seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan. Keseluruhan tujuan lingkungan . prosedur.Istilah dan Definisi No mor 9 Istilah Definisi Perbaikan berkelanjutan Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan organisasi Setiap perubahan terhadap lingkungan. yang timbul dari kebijakan lingkungan konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat 37 Hatiningrum_ISO 14001 10 Dampak Lingkungan 11 Sistem Manajemen Lingkungan 12 Sasaran Lingkungan 13 Kinerja Lingkungan . baik yang bersifat merugikan atau menguntungkan. praktek. dan sumber daya untuk mengembagkan. tanggung jawab. mencapai. menerapkan . mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya. produk atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur organisasi.

Istilah dan Definisi
No mor
14

Istilah
Kebijakan Lingkungan

Definisi
Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak. Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan , berlaku untuk organisasi atau bagianbagiannya, yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai

15 Sasaran Lingkungan

16

Pencegaha Pencemaran

Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran, yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya
Hatiningrum_ISO 14001

38

RUANG LINGKUP DARI STANDAR

Standar ini menetapkan persyaratan sml, agar suatu organisasi
dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan dengan mempertimbangkan persyaratan perundangundangan dan informasi mengenai dampak lingkungan yang penting.

Standar ini berlaku untuk aspek lingkungan yang telah diidentifikasikan, dapat dikendalikan
oleh organisasi dan dari pengendalian ini dapat diharapkan adanya pengaruh.

Didalam standar ini tidak dinyatakan kriteria kinerja lingkungan yang spesifik.
39

Hatiningrum_ISO 14001

ISO 14001 sesuai bagi organisasi :

Ingin merumuskan, menerapkan, mempertahankan dan memperbaiki SML nya Ingin menjamin tercapainya kebijakan lingkungan yang telah disepakati Mendemonstrasikan kesesuaian SML nya dengan standar untuk:
  

Pernyataan berdasar inisiatif sendiri (self declaration) Mendapatkan confirmasi dari konsumen dan pihak lain Mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi
Hatiningrum_ISO 14001

40

Planning in EMS Hatiningrum_ISO 14001 41 .

Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001 Perbaikan Berkelanjutan Kebijakan Lingkungan Tinjauan Manajemen Perencanaan •Aspek Lingkungan •Hukum dan persyaratan Lain •Tujuan. tanggung jawab & kewenangan Kemampuan. pe ran . pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001 42 . Sasaran dan program Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran •Evaluasi penaatan •Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan •Pengendalian rekaman •Audit internal Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya.

mengkaji tujuan dan sasaran Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi. Komitmen untuk menaati peraturan perundang – undangan dan persyaratan lain yang diacu yang menyangkut aspek lingkungannya. dipelihara Kerangka untuk menentukan. diterapkan. ukuran dan dampak Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran. Tersedia untuk masyarakat 43 Hatiningrum_ISO 14001 .2 )  Ditetapkan oleh Manajemen puncak : Sesuai dengan sifat . Didokumentasikan.KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.

4. 6. dalam operasinya di Indonesia akan selalu: Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruh aspek lingkungannya. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkungan pekerjaannya Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk.Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh) Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerak dibidang y. 2. 5. Hatiningrum_ISO 14001 44 .atau atas nama –organisasi Dst BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ? 1. 3.

Task 1.Tuliskan pokok2 Kebijakan Lingkungan yang sekiranya sesuai untuk perusahaan anda Hatiningrum_ISO 14001 45 .

3 ) Hatiningrum_ISO 14001 46 . ) Persyaratan perundang – undangan dan lainnya …………….3.2 ) Tujuan. ( 4.3. ) Aspek Lingkungan ………………. Sasaran dan Program……… ( 4.3.PERENCANAAN ( 4.1. ( 4..3.

ASPEK LINGKUNGAN Unsur dari suatu kegiatan. produk atau jasa dari Organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan Catatan : Aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mem punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan SNI 14001-2005 Hatiningrum_ISO 14001 47 .

3. menerapkan dan memelihara SML Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.   .   Hatiningrum_ISO 14001 48 .ASPEK LINGKUNGAN ( 4. modifikasi baru dari kegiatan. menentukan aspek-aspek lingkungan penting Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspek lingkungan dan aspek lingkungan penting Aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam menetapkan.1 )   Organisasi harus MENETAPKAN. MENERAPKAN DAN MEMELIHARA PEROSEDUR untuk: mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yang dapat dikendalikan dan dibawah kendalinya. produk dan jasa yang direncanakan. dengan memperhitungkan pengembangan baru.

getaran  limbah dan produk samping  penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam  Isu lingkungan sekitar Hatiningrum_ISO 14001 49 . radiasi.ASPEK LINGKUNGAN  Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan :  emisi ke udara  buangan air limbah ke badan air  buangan limbah ke tanah  penggunaan energi  emisi energi seperti panas.

shut-down.keanekaragaman sumberdaya hayati.pengelolaan limbah . Proses identifikasi juga mempertimbangkan kondisi normal.ASPEK LINGKUNGAN   Pertimbangan sebaiknya diberikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan. .proses produksi . start-up dan situasi darurat.pengemasan dan transportasi . produk dan jasa. 50 Hatiningrum_ISO 14001 . produk dan sumberdaya alam. abnormal. seperti : .desain dan pengembangan .kinerja lingkungan dan kinerja kontraktor dan suplier. .distribusi bahan baku.

seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan.DAMPAK LINGKUNGAN Setiap perubahan pada lingkungan. apakah merugikan atau menguntungkan. produk atau jasa dari organisasi SNI 14001-2005 Hatiningrum_ISO 14001 51 .

sasaran dan program. pengembangan baru. Penentuan aspek lingkungan penting untuk diperhitungkan. menerapkan dan memelihara SML sesuai yang direncanakan. menentukan aspek lingkungan penting Identifikasi “dampak Lingkungan “ (positif dan negatif) Penentuan tingkat kepentingan dampak lingkungan sebagai masukan untuk membuat tujuan. Hatiningrum_ISO 14001 52 . modifikasi baru dalam menetapkan.Persyaratan Aspek Lingkungan Prosedur : Identifikasi seluruh kegiatan yang ada.

produk dan jasa Mengkaji secara periodik Hatiningrum_ISO 14001 53 . metoda .Ruang lingkup . . orang – orang yang sesuai Identifikasi aspek lingkungan Identifikasi aspek lingkungan penting Memperhitungkan pengembangan/ modifikasi baru kegiatan.mengumpulkan data .Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar      Persiapan : .

Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK LINGKUNGAN MULAI IDENTIFIKASI KEGIATAN OPERASI. PRODUK DAN JASA PENGENDALIAN ASPEK LINGKUNGAN ASPEK LINGKUNGAN 2 CATATAN EVALUASI 5 KRITERIA P DAFTAR ASPEK PENTING LINGKUNGAN PROGRAM URUTKAN 1 TUJUAN &MANAJEMEN ASPEK SASARANLINGKUNGA PENTING SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) Y DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN TIDA A K APAKAH TERKAIT DENGAN PERATURAN LINGKUNGAN T P Hatiningrum_ISO 14001 54 .

2 125. PP1 Hatiningrum_ISO 14001 55 . tanah dan air 3. TK.1 .01 % Pencem ge aran dari tanah/air tanki 2. TK.01 % Pencem 0 dari aran Liter/b vent udara atch Panjan g pipa 1000 m.00 0 liter/bat ch Leaka 0.Contoh Tabel Identifikasi Aspek Lingkungan Aspek Jenis Lingkunga Kegiatan Damp N Kode n o Aspek ak Uraia Kapa Urai Kuan n sitas an titas 1.00 Emisi 0. Penimb unan produk bensin Penimb unan produk bensin Distribu si minyak dengan pipa 125.diam eter 4 inc Bocor Tak an ada pada data siste m pipa Pencem aran udara.

sie Bidang K O D E A S P E K JENIS KEGIATAN : : ASPEK LINGKUNGAN NORMAL ABNORMAL EMERGENCY DAMP AK LING KUNG AN N 0 U R U T URAIAN KAPAS ITAS URA IAN KUANT ITAS URA IAN KUANT ITAS URA IAN KUANT ITAS Hatiningrum_ISO 14001 56 .TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN (BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF) Seksi/Sub.

2)  Organisasi harus membuat dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku untuk aspek lingkungan kegiatan.PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA (4.3. produk atau jasa. Hatiningrum_ISO 14001 57 .

menerapkan dan memelihara SML Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup: .peraturan perundangan nasional/internasional . Hatiningrum_ISO 14001   58 . Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan.peraturan daerah.peraturan/keputusan menteri dan turunannya. .Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya  Menentukan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan terhadap aspek lingkungannya.

lisensi.  Kode praktis  Persyaratan/ketetapan perusahaan.  Pedoman-pedoman selain peraturan  Persyaratan dari asosiasi. Hatiningrum_ISO 14001 59 .persetujuan seperti perijinan. misalnya :  Persetujuan.Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya  Contoh persyaratan-persyaratan lainnya.

Corporate Standard . Standar / peraturan korporasi ( Codes of practices .Persyaratan dalam memakai perundangan. Pedoman. Daerah ( Tk I dan Tk II ) .persyaratan lainnya Prosedur : Identifikasi peraturan – peraturan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan : Nasional . dll ) Mengikuti setiap peraturan yang berlaku Catatan Hatiningrum_ISO 14001 perubahan peraturan – 60 .

Penerapan Identifikasi Peraturan      Membuat kontak dengan pemerintah dan sumber–sumber lain Menyebarkan peraturan dan persyaratan kebagian terkait Memperbarui informasi Identifikasi peraturan – peraturan lingkungan Membuat daftar peraturan dan persyaratan lain Hatiningrum_ISO 14001 61 .

85 tahun 1999 Lampiran IV Kep.129/MENLH //2003 Lampiran I Kep. Lampiran I Kep.Men LH no. Kualitas limbah Limbah cair cair industri migas NOMOR Lampiran II dan IV Kep Men LH No. Tingkat kebisingan Tingkat kebisingan 5. 04/MENLH/200 7 Lampiran PP no.Men LH no.Contoh Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU 1. Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3 Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak 4. 3.Men LH Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak Hatiningrum_ISO 14001 Tingkat getaran Tingkat getaran 62 .48/MENLH/ 11/96 2.

6. 5. Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak Tingkat kebisingan Tingkat getaran Tingkat kebauan: Kualitas air permukaan Tingkat kebisingan Tingkat getaran Kebauan Pengendalian pencemaran air Kualitas udara Kualitas Udara Sumber: Himpunan peraturanNasional dibidang pengendalian dampak ambien Hatiningrum_ISO 14001 63 . 7. 8. 2. 4. Kualitas limbah Limbah cair cair industri Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3 NOMOR 3.Task 3: Buatlah Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU 1.

termasuk komitmen terhadap pencegahan pencemaran. keuangan. penaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku. menerapkan.3)   Menetapkan. Sasaran.Tujuan.3. dan memelihara tujuan dan sasaran yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan. dan konsisten dengan kebijakan lingkungan. serta perbaikan berkelanjutan Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya serta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan Mempertimbangkan pilihan teknologi. dan Program ( 4. persyaratan operasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yang berkepentingan Hatiningrum_ISO 14001   64 .

Tujuan. dan Program  Menetapkan. Sasaran. dan memelihara program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran   Hatiningrum_ISO 14001 65 . menerapkan.

1.3.3.2 Aspek-aspek Lingkungan 4.3.3 Hatiningrum_ISO 14001 66 . dan Program 4.1 Tujuan. Sasaran. dan 4.3.2.3.2 Pihakpihak Terkait Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya 4.3.3 Keterkaitan antara klausul 4.Kebijakan Lingkungan 4. 4.

000 ton terak pada akhir 2010 Menjual secara”teratur” terak II yang dihasilkan setelah 20010 • • • Mengurangi timbunan terak II • • Hatiningrum_ISO 14001 67 .Contoh : Tujuan dan Sasaran Tujuan Mengurangi debu di proses refining Mengurangi kadungan mineral radioaktif pada konsentrat bijih • sasaran Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2010 Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2012 Berkurang paling sedikit 60% pada akhir 2010 (melalui pemasangan &memfungsikan HTS) Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih timah pada akhir 20011) Menjual 86.

Keterpaduan Perencanaan Manajemen Lingkungan Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan Komitm en terhadap peratura n LH Baku mutu limbah cair sering terlampui karena tingginya kandungan minyak Menuru nkan kandun gan minya dalam limbah cair sesuai baku mutu Menurun kan kandunga n minyak dalam limbah cair dari 40 ppm menjadi < 25 ppm akhir tahun 2010 Kandung an minyak dalam limbah cair Pencega han Pencema ran Frequency Memini Lieakage Jumlah terjadinya malkan dari seal leakade leakage terjadin nol Per bulan 68 Hatiningrum_ISO 14001 berpotensi ya .

TKI  Berkurangny Tank a leakage cleaning dari tanki dan timbun perawata paling sedikit n 20% 20% pada dari akhir tahun tanki 2006 timbun  Tercapai Tank pengurangan cleaning 59% pada dan akhir 2006 perawata n 50% dari tanki timbun bensin Bagian Pemasar an 12/01/wo /2010 Desembe r 2010 Ir. Eng. Dipl. Palupi.Contoh Program Manajemen Lingkungan PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B 19/wo/20 10 Desembe r 201o Ir. Bagian Tanki Timbun 69 . Supervis or Tanki Timbun Bagian Tanki Timbun 2. Supervis or Tanki Timbun UNIT TERK AIT 1. TKI2  Berkurangny Merubah 16/02/wo Desembe Indriant a emisi vent sistem /2010 r 2010 paling sedikit dari up Hatiningrum_ISO 14001 50% pada loading ono. Palupi.

Task 4. Lakukan Beberapa Penilaian Lingkungan di Perusahaan Anda Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan Komitm en terhadap peratura n LH Pencega han Pencema ran Hatiningrum_ISO 14001 70 .

Task5. Hatiningrum_ISO 14001 71 . Buat Program Manajemen Lingkungan (Class Exercise) PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B UNIT TERK AIT 1. 2.

Implementation and Operation Hatiningrum_ISO 14001 72 .

3 ) Dokumentasi SML ( 4.PENERAPAN DAN OPERASI ( 4. 4. 6 ) Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. dan Wewenang ( 4. ) Komunikasi ( 4. 5. Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 1 ) Kompetensi. ) Sumberdaya. ) Pengendalian Dokumen ( 4. 4. Peran. 7. 4. ) Hatiningrum_ISO 14001 73 . 4. 4. 4. 4. Tanggung jawab. 4. ) Pengendalian Operasional ( 4. 2.

Sasaran dan program Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran •Evaluasi penaatan •Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan •Pengendalian rekaman •Audit internal Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya.Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001 Perbaikan Berkelanjutan Kebijakan Lingkungan Tinjauan Manajemen Perencanaan •Aspek Lingkungan •Hukum dan persyaratan Lain •Tujuan. tanggung jawab & kewenangan Kemampuan. pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001 74 . pe ran .

Sumberdaya. Peran. teknologi dan sumber daya keuangan Peran. menerapkan. infrastruktur organisasi. tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan. dan memelihara serta meningkatkan SML Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus. Tanggung jawab. dan Wewenang ( 4. 1 *)  Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan. didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif   Hatiningrum_ISO 14001 75 . 4.

tanggung jawab dan kewenangan untuk : a.Sumberdaya. dan Wewenang ( 4. Memastikan bahwa SML ditetapkan. 1 **)  Manajemen puncak hendaknya menunjuk seorang/lebih wakil manajemen dengan peran . Tanggung jawab. Hatiningrum_ISO 14001 76 . diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar b. 4. Peran. Melaporkan kinerja SML kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk perbaikan.

CEO. Tanggung jawab. dan program Memantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Memastikan penaatan terhadap peraturan Mengusulkan perbaikan berkelanjutan Identifikasi persyaratan pelanggan Identifikasi persyaratan untuk pemasok Menetapkan dan memelihara prosedur accounting Memenuhi persyaratan SML Meninjau kinerja SML PIC Dirut. Peran. dan Wewenang ( 4. Direksi Dirut. sasaran. 4. CEO. Manager Lingkungan Para Manager terkait Manager Lingkungan Semua Manager Semua Manager Staf Sales dan Marketing Purchasing Finance / Accounting Manager Semua orang untuk atas nama perusahaan Manajemen puncak Contoh peran dan tanggung jawab Hatiningrum_ISO 14001 77 .Sumberdaya. 1 ) Kegiatan dalam SML Menetapkan arahan secara keseluruhan Menetapkan kebijakan lingkungan Menetapkan tujuan.

teknologi dan keuangan Penunjukan / penetapan MR Hatiningrum_ISO 14001 78 .Tanggung jawab dan Wewenang      Menetapkan peranan .Peran.Persyaratan : Sumberdaya. tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan SML Didokumentasikan Disebarluaskan Sumber daya manusia dan tenaga trampil .

Kemampuan Organisasi .Waktu yang cukup .Penunjukkan MR  Karakter MR .Pengetahuan organisasi yang luas Hatiningrum_ISO 14001 79 .Kemampuan berkomunikasi .Wewenang .

OPERASIONAL DAN AUDIT INTERNAL Hatiningrum_ISO 14001 80 .Contoh Fungsi2 Organisasi SML CHIEF EXECUTIVE OFFICER MANAJER REPRESENTATIF SUPERVISOR ADMINISTRASI SUPERVISOR PERENCANA SUPERVISOR PENERAPAN SUPERVISOR DAN OPERASI PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI TIM PERENCANA FUNGSI FUNGSI PEMERIKSA.

PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. pelatihan. 4. Rekaman menyangkut pendidikan. 2. pelatihan atau pengalaman). atau pengalaman yang sesuai harus disimpan Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspek lingkungannya dan SML   Hatiningrum_ISO 14001 81 .KOMPETENSI. (termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memiliki kemampuan yang memadai (pendidikan. *)  ……menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan.

PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. 4. **)  Menetapkan. 2.KOMPETENSI. dan memelihara prosedur agar orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan :  Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur lingkungan dan persyaratan SML  Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yang terkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melaui perbaikan kinerja pribadi Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaian terhadap persyaratan SML Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan   Hatiningrum_ISO 14001 82 . menerapkan.

CONTOH HIRARCHY PELATIHAN CEO Manajer Senior Manajer Divisi/Departemen Supervisor Lingkungan/ Staf Operasional Operator Pelaksana Hatiningrum_ISO 14001 83 .

Penerapan Persyaratan Pelatihan Prosedur Identifikasi kebutuhan pelatihan Pelatihan sesuai fungsi / peranannya Catatan pelatihan Lingkup pelatihan     Elemen SML Dampak penting lingkungan Peran dan tanggung jawab SOP Spesifik Hatiningrum_ISO 14001 84 .

8: Pelatihan Environmental Performance Indicator System. No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair. No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment.dst Hatiningrum_ISO 14001     85 . No. No 6: Pelatihan Pengendali Auditing Lingkungan.No 4. No 9 Lingkungan Pelatihan Environmental Management Accounting.5: Pelatihan AMDAL B. Pelatihan AMDAL A.Catatan: Pengawas No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikuti Mis No 1 : Pelatihan SML. padat dan gas Operator No 3 : Pelatihan Perundangan LH. No.Contoh Matrik Kebutuhan Pelatihan Lingkungan NOMOR TINGKATAN BAGIA PELATIHAN LINGKUNGAN N / 1 d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FUNGS 0 st I  Manajer Representati  CEO      f Supervisor Perencana Supervisor Penerapan dan Operasi    Supervisor .

20 Litba ng/ Sup.Contoh Status dan Program Pelatihan SML tahun 2010 Nomor Tingkatan Pelatihan SML N o. Jabata Peg n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 D st 1. ma.ST 05 Prod/ 2. Hatiningrum_ISO 14001 . Man rep Kartini. 15 Prod 4. Pen& Op Catatan:   86 Najmalin 10 Man da. Mahdale 10 CEO na MBA 01 Suriajay 10 Man a. :diprogramkan up. Nama No.    X X X X X Endiasar 10 Sup. 10 Man. SSi 3. AMD a/Sup.P erenc.ST :telah dilaksanakan 19 QC/S X 5.

organisasi hendaknya membuat dan memelihara prosedur untuk : a.3 )  Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan SML .KOMUNIKASI ( 4. apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar tentang aspek lingkungan pentingnya 87 Hatiningrum_ISO 14001 . Menerima .4. mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya  Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi b.

Penerapan Persyaratan Komunikasi Prosedur dan Catatan Komunikasi Internal Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi tentang SML Komunikasi Eksternal Menerima . mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait. Hatiningrum_ISO 14001 88 .

dll. buletin.) Hatiningrum_ISO 14001 89 .Penerapan Komunikasi Internal     Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitasnya Dokumentasikan jika sudah baik Lain – lain : .Pihak-pihak yang harus menerima informasi .Cara penyampaian informasi (pelatihan. pengumuman.

berita disurat kabar.Mekanisme : log book. . laporan tahunan. websites.Keluhan atau komentar biasa. misalkan : . .Penerapan Komunikasi Eksternal    Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitas Menetapkan dan menerapkan metoda untuk komunikasi eksternal. Hatiningrum_ISO 14001 90 . pertemuan dengan masyarakat.Telepon.

Peserta Kursus Hatiningrum_ISO 14001 91 . AMDAL •Dok. SML •\Informasi lain yang terkait •Koordinasi Wk. Mitra Kerja. RKL/RPL •Dok. Man. Komunikasi Melalui Buletin Komunikasi Melalui Training Pegawai. Kontraktor. Representative LAPORAN •Bagian Hupmas •Bagian Sekuriti •Bagian Hukum Pemecahan Masalah Lingkungan Menyebarkan Informasi Lingkungan Mengatur Penghargaan Positif dan Negatif untuk Karyawan untuk Kontraktor/ Mitra Kerja Komunikasi Melalui Manajemen Komunikasi Melalui Internet Komunikasi Melalui Kontak Saran”Hot Line” Komunikasi Melalui Media lain Dokumentasi Peraturan & Perundangan LL.Contoh Diagram Alir Komunikasi Internal SML INFORMASI LINGKUNGAN KASUS LINGKUNGAN •Peraturan Pemerintah •Dok.

Man. Representative SOLUSI PERMASALAHAN Koordinator Bagian Hupmas Publikasi Hatiningrum_ISO 14001 92 .Contoh Diagram Alir Komunikasi Eksternal SML PIHAK LUAR •Pengaduan tentang masalah lingkungan •Saran-saran masyarakat •Menerima Informasi Lingkungan Pengaduan Kotak Pos Saran Pos Jaga Sekuriti Bagian Hupmas Promosi Pngelolaan Lingkungan Migas Wk.

tujuan dan sasaran lingkungan.4.4 )  Dokumentasi hendaknya mencakup :  Kebijakan. 93 Hatiningrum_ISO 14001 . yang dipersyaratkan oleh standar. termasuk rekaman. interaksinya.  Dokumen. yang ditetapkan oleh organisasi untuk menjamin proses perencanaan.  Dokumen. termasuk rekaman.  Uraian mengenai elemen utama SML. dan acuan terhadap dokumen terkait.DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ( 4. operasional dan proses kontrol yang efektif sesuai aspek lingkungan pentingnya.  Ruang lingkup SML.

Penerapan Persyaratan Dokumentasi SML Dokumentasikan SML yang dibangun Bentuk dokumen : Manual . Instruksi Kerja. Prosedur . Catatan Media : Kertas atau Elektronik / Komputer Lingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML Hatiningrum_ISO 14001 94 .

Kartu Kontro Hatiningrum_ISO 14001 95 . Formulir.Tingkatan / Piramida dokumen Tingkat 1 Tingkat 2 Manual Tingkat 3 Tingkat 4 Prosedur Instruksi Kerja Catatan.

Bentuk – bentuk Dokumen Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan standar oleh organisasi Prosedur : merinci “ bagaimana cara “ menjalankan SML Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian kegiatan kerja Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang berlangsung Hatiningrum_ISO 14001 96 .

Format prosedur (contoh)        Tujuan Ruang lingkup Tanggung jawab Definisi Prosedur .umum .tahapan Dokumen terkait Referensi Hatiningrum_ISO 14001 97 .

4.*)  Organsasi hendaknya menetapkan. 98 Hatiningrum_ISO 14001 .  Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya.  Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan.5. menerapkan dan memelihara prosedur untuk :  Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.  Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi.  Meninjau dan memperbarui sesuai keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review.Pendendalian Dokumen (4.

diidentifikasikan dan distribusinya dikendalikan.**)   Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang telah diidentifikasi kemanfaatannya oleh organisasi untuk perencanaan dan operasinal SML.5.Pengendalian Dokumen (4. Mencegah penggunaan yang tidak sesuai dari dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan untuk maksud tertentu.4. Hatiningrum_ISO 14001 99 .

… diberi tanggal (dengan tanggal revisinya) … mudah diidentifikasikan.PENERAPAN PENGENDALIAN DOKUMEN (4.4. Hatiningrum_ISO 14001 100 . Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara.5***)      Dokumentasi harus dapat dibaca. Dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan.

Penerapan Persyaratan Pengendalian Dokumen   • • • • • • Prosedur Sistem Pengendali Dokumen Tanggung jawab pembuatan. review Penomoran Distribusi Penanganan dokumen kadaluarsa Rujukan-Cross Reference Penyimpanan  Catatan Hatiningrum_ISO 14001 101 .

7. 3.PERENCANAAN 4. 8.Contoh Bentuk Dokumen SML NAMA PERUSAHAAN PANDUAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4.1. 2.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN 1. No. 4.3. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4. 5. 100 / EM / PTKP Terbitan : 1 Rev 0 Halaman : ¼ Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009 Acuan Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Landasan Kebijakan (referensi) Definisi dan Batasan Uraian Tanggung Jawab Dokumen Terkait Cap Dokumen Terkendali Hatiningrum_ISO 14001 102 .3. 6.

tujuan dan sasaran  menetapkan kriteria operasi didalam 103 Hatiningrum_ISO 14001 .4. mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan lingkungan.6) ……hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasikan.Pengendalian Operasional (4. tujuan dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka: organisasi:  menetapkan. konsisten dengan kebijakan.

4. menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan aspek lingkungan penting dari barang dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur kepada pemasok dan kontraktor.Pengendalian Operasional (4.6)  Menetapkan. Hatiningrum_ISO 14001 104 .

Penerapan Persyaratan Pengendalian Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Pengendalian kegiatan dan Pencegahan pencemaran Prosedur untuk Suplier dan Kontraktor Penentuan Standar / Kriteria Kinerja Catatan Contoh : prosedur penanganan limbah . prosedur suplier dan kontraktor . prosedur energi Hatiningrum_ISO 14001 105 .

Contoh Daftar Dokumen Induk No Nama Dokumen No Dok Content Level Dok Hatiningrum_ISO 14001 106 .

Hatiningrum_ISO 14001 107 .    Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebut sejauh dapat dilakukan. Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan dan mencegah atau menanggulangi dampak lingkungan yang merugikan. Organisasi harus mengkaji dan merevisi . menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya.4.7 )  Organisasi hendaknya menetapkan.KESIAGAAN & TANGGAP DARURAT ( 4. sesudah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat. bila diperlukan prosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya .

Menanggapi .Persyaratan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Prosedur Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi Abnormal Identifikasi . Mencegah dan Mengurangi Dampak Lingkungan Emergency Plan dan Tanggung Jawab Test / Drill Review dan Revisi Catatan Hatiningrum_ISO 14001 108 .

Penerapan Rencana Tanggap Darurat       Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada Melibatkan orang-orang yang sesuai Mengkaji sistem yang ada Membuat/memperbaiki rencana tanggap darurat Menguji rencana Memperbaiki rencana Hatiningrum_ISO 14001 109 .

Checking and Corrective Action Hatiningrum_ISO 14001 110 .

5.2) Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ( 4.5.5 ) Pemantauan dan Pengukuran ( 4.5. ) Evaluasi Penaatan (4.3 ) Pengendalian Rekaman ( 4.PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI ( 4.1.4 ) Audit Internal ( 4.5 ) Hatiningrum_ISO 14001 111 .5.5.

5.1 )   Organisasi harus menetapkan. pengendalian operasi yang ‘aplicable’ dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi Hatiningrum_ISO 14001 112 .PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4. Prosedur hendaknya mencakup pendokumentasian informasi untuk memonitor kinerja . menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur secara teratur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatannya yang dapat menimbulkan dampak penting pada lingkungan.

1 )  Peralatan pemantauan dan atau pengukuran yang digunakan telah dikalibrasi dan diverifikasi.PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4. dipelihara dan rekaman proses ini harus disimpan sesuai dengan prosedur organisasi. Hatiningrum_ISO 14001 113 .5.

5.) Prosedur Karakteristik kunci dari operasi kegiatan Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Pemenuhan peraturan perundangan / persyaratan lainnya Catatan hasil pemantauan dan pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Alat terkalibrasi Hatiningrum_ISO 14001 114 .Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran Monitoring dan pengukuran(4.1.

CPI 04/200 Oil 7 3 Insi Kepba As ner pedal Hatiningrum_ISO 14001 regula 115 . fall enLH COD. ler enLH NOx no 129/20 03 2 Out KepM BOD.Contoh: Program Pemantauan N Lo Acuan Para o kas meter i Ja Pe Ma A M Ju n b ret prl ei n 1 Boi KepM SOx.

2 )  Organisasi hendaknya menetapkan. menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi penaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan secara berkala Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala  Hatiningrum_ISO 14001 116 .Evaluasi Penaatan ( 4.5.

...Contoh : Form Evaluasi Penaatan N Loka Acua Para Bak o si n meter u Mut u Hasil Bulan .. Statu s C/NC Hatiningrum_ISO 14001 117 ..

3 *)   ………. identifikasi penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa.5. Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2:   Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan dampak yang timbul. TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4. mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk menangani aktual dan potensi ketidaksesuaian serta untuk mengambil tindakan koreksi dan pencegahan.KETIDAKSESUAIAN .Hatiningrum_ISO 14001 118 . Menyelidiki ketidaksesuaian.menetapkan.

 Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan.5.  Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunya terhadap dokumentasi SML  Hatiningrum_ISO 14001 119 .KETIDAKSESUAIAN . TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4. Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaran masalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.3 **) Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian.

Contoh: Form untuk Tindakan Koreksi dan Pencegahan
N Ko Lok o de asi asp ek Ketid ak Sesua ian Tinda kan Korek si Tindak Status an Penceg ahan

Hatiningrum_ISO 14001

120


PENGENDALIAN REKAMAN ( 4.5.4 )

Organisasi membuat dan menyimpan catatan sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai. Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, memperoleh, menempatkan, dan memusnahkan catatan Catatan Hatiningrum_ISO 14001 harus terbaca, 121

Persyaratan Rekaman

Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadap standar dan menunjukkan kinerja lingkungan yang telah dilaksanakan Rekaman yang harus diliput , misal : Ketaatan terhadap kebijakan Kecelakaan dan komplain Data pemantauan lingkungan Catatan pelatihan karyawan dll

    

Hatiningrum_ISO 14001

122

Audit Internal (4.5.4)
Proses secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi

Hatiningrum_ISO 14001

123

Audit internal ( 4.5. diterapkan dan dipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan pada pentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasil audit sebelumnya  Hatiningrum_ISO 14001 124 . ditetapkan. *) Organisasi hendaknya melakukan audit internal terhadap SML sesuai perioda waktu yang telah ditetapkan untuk:  Menentukan apakah SML:  Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah direncanakan termasuk persyaratan standar internasional  Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar  Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen Program audit hendaknya direncanakan.5.

 Menentukan kriteria audit.Audit internal ( 4. ruang lingkup.** )  Menetapkan. melaporkan hasilnya dan menyimpan rekamanrekaman yang berkaitan. menerapkan. dan metode audit Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan proses audit  Hatiningrum_ISO 14001 125 . frekuensi.5. dan memelihara prosedur audit. mencakup:  Tanggung jawab dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit.5.

frekwensi . tanggung jawab dan pelaksanaannya ) Audit SML Internal atau Eksternal Form dan Catatan Auditor team dan Pelatihan Laporan Audit Tindakan perbaikan dan pencegahan Hatiningrum_ISO 14001 126 .Persyaratan Audit SML Program Audit SML ( berkala ) Prosedur ( lingkup .

Contoh Form : Program Audit No Lokasi Auditor Auditor Jadwal Kepala Anggota Audit Hatiningrum_ISO 14001 127 .

Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 1 4.2 Kebijakan Lingkungan Memuat tiga komitmen Didokument asikan Disosialisasi kan Ditandatang ani Oleh Top Hatiningrum_ISO 14001 128 .

1 Identifikasi aspek lingkungan Prosedur unt ident aspek dan evaluasi aspek penting dan dampaknya Dok aspek ling penting yg mutakhir 14001 Hatiningrum_ISO 129 .3.Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 2 4.

Kriteria Audit      Persyaratan dalam Standar ISO 14001-2004 Peraturan PerUndang Undangan dan Persyaratan Lain Persyaratan dalam Perijinan Kebijakan Lingkungan Panduan / Prosedur / TKO / TKI / TKPA Hatiningrum_ISO 14001 130 .

Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasuk pengaduan / issue lingkungan terkini. Hatiningrum_ISO 14001 131 . Tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu.6. )  Masukan spesifik terhadap proses tinjauan manajemen:        Hasil audit internal dan evaluasi terhadap penaatan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Kinerja lingkungan organisasi. Perubahan/perkembangan dalam persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.KAJIAN MANAJEMEN ( 4. Rekomendasi untuk perbaikan. Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran.

6. )  Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin terhadap:  Tujuan dan sasaran  Unsur-unsur lain dari SML  Kebijakan lingkungan Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan Hatiningrum_ISO 14001 132 .KAJIAN MANAJEMEN ( 4.

Sertifikasi SML Tujuan: Untuk membuktikan kepada stake holder bahwa implementasi SML sudah sesuai standar yang diacu Menjamin bahwa implementasi sistem sudah sesuai per UU dan persyaratan lain Hatiningrum_ISO 14001 133 .

Lembaga Sertifikasi    Lembaga Sertifikasi yang bergerak dibidang jasa sertifikasi SML berdasar ISO 14001 Lembaga Sertifikasi diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) cq Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi dapat diakreditasi oleh lebih dari satu BSN mis oleh BSN Indonesia dan BAN dari Inggris atau German dst Hatiningrum_ISO 14001 134 .

Instruksi Kerja Main Audit: Perbaikan dan Tindakan Koreksi Verifikasi Pemberian Sertifikat Hatiningrum_ISO 14001 135 .Proses Sertifikasi        Surat Pengajuan Sertifikasi kepada LS Tanda Tangan Surat Perjanjian Audit Kesesuaian terhadap dokumen tertulis: Panduan. Prosedur.

Masa Berlaku Sertifikat    3 tahun Tiap 6 bulan dilakukan surveylance (partial eksternal audit) Tujuan Surveylance: Untuk memastikan bahwa SML tetap diterapkan sesuai standar dan perUUan LH dan Persyaratan lain Hatiningrum_ISO 14001 136 .

Pemilihan Lembaga Sertifikasi      Terakreditasi ? Siapa yang mengakreditasi ? Pengalaman dalam memberikan Serifikasi sesuai bidang usaha Pengalaman para auditor ? Biaya Hatiningrum_ISO 14001 137 .

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 140012004 Hatiningrum_ISO 14001 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful