SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 14001-2004

Disampaikan oleh: Ir. Woro Rukmi H, MEngSc
woro_migas@yahoo.co.uk

2011

Hatiningrum_ISO 14001

1

Tujuan:

-

-

Selesai mengikuti materi ini anda mampu: Menjadi inovator, creator,motivator dalam implementasi SML di perusahaan anda Menjadi team work yang handal dalam implementasi SML di perusahaan anda

Hatiningrum_ISO 14001

2

PENDEKATAN PELATIHAN

READ AND DISCUSS THE STANDARDS DO (THROUGH PCW)

Refference: Standar ISO 14001, ISO 14004, ISO 14010, 14011,14012, 19011

Hatiningrum_ISO 14001

3

15 : Pre test 08.15 – 12.00 : Introduction to ISO 14001 10.00: Group Presentation Hatiningrum_ISO 14001 4 .00 – 13.00: Case Study 1 15.00: Planning 12.00 – 15.15 – 10.00 – 15.00 – 08.10.0 .15 : Break 10.15: Break 15.00 : Lunch Break 13.15 – 16.Schedule Day 1 Day 1 08.

08.15 : Break 15.15 – 12.00 : Case Study II 15.15: break 10.00 – 13.Schedule Day 2 Day 2.00 : Implementation SML 10.15 – 16.00 : Implementation SML 12.00 – 15.00 – 10.00 – 15.00 : Group Presentation Hatiningrum_ISO 14001 5 .00 : Lunch Break 13.00 – 10.

00 – 10.Schedule Day 3 Day 3.15 – 15.00 : Case Study III 15.15 : Post Test Hatiningrum_ISO 14001 6 .45 – 16.00 – 10.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 10.15 – 12.00 – 15.15: Break 10.00 – 13.45 : Group Presentation 15.00 : Pemantauan dan Pemeriksaan 12.00 – 15. 08.00 : Lunch Break 13.15 : Break 15.

Pengantar SML Hatiningrum_ISO 14001 7 .

produk dan jasa yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Aspek lingkungan adalah bagian dari proses.Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001-2004)   Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya serta mengelola aspek lingkungannya. Hatiningrum_ISO 14001 8 .

turun penjualan. sesuai kriteria standar) Kinerja lingkungan merupakan bagian dari KINERJA BISNIS PERUSAHAAN Gagal mengelola kinerja lingkungan berakibat buruk terhadap kinerja bisnis Resiko terbesar: turun image.Mengapa Aspek Lingkungan Suatu Kegiatan harus dikelola     Agar kinerja lingkungan baik (taat peraturan. resiko kehancuran bisnis Hatiningrum_ISO 14001 9 .

Please re think !     Global market ! Regional market ! National market ! Kondisi lain! Your company position? Do you need to manage your environmental aspects ! Hatiningrum_ISO 14001 10 .

Apakah yang mempengaruhi perusahaan 2 Faktor ? Please Discuss Hatiningrum_ISO 14001 11 .

Apa manfaat perusahaan melindungi lingkungan ? Please discuss Hatiningrum_ISO 14001 12 .

MENGELOLA ASPEK LINGKUNGAN ?   Man Money   Method ? : Standard ? Material Machine Time   Hatiningrum_ISO 14001 13 .

Apakah ISO 140012004     Merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) – TC 207 Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96 Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19.14001-2005 Hatiningrum_ISO 14001 14 .

Mengapa diperlukan implementasi SML standar ISO 14001(*)     Jaminan bagi organisasi agar secara konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi Hatiningrum_ISO 14001 15 .

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(**)     Memberikan elemen2 bagi SML yang effektive Dapat diintegrasikan dengan persyaratan manajemen lainnya Membantu organisasi bagi pencapaian tujuan lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency) Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan perdagangan non .tariff Hatiningrum_ISO 14001 16 .

Mengapa diperlukan implementasi ISO 14001(***)  Menspesifikasikan persyaratan SML agar organisasi mampu : mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan2 dan telah mempertimbangkan peraturan lingkungan dan aspek lingkungan penting.   Dapat diimplementasikan diberbagai skala organisasi Telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai organisasi dari berbagai kondisi geograpi. kultur dan sosial Hatiningrum_ISO 14001 17 .

tindakan bagi perbaikan kinerja.Dasar pendekatan unt implementasi   Komitmen dari seluruh tingkat dan fungsi manajemen khususnya top manajemen Pengembangan kebijakan lingkungan. penentuan tujuan dan sasaran bagi tercapainya kebijakan lingkungan. mendemonstrasikan kesesuaian terhadap standar SML Hatiningrum_ISO 14001 18 .

Sasaran dan program Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran •Evaluasi penaatan •Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan •Pengendalian rekaman •Audit internal Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya. pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001 19 . pe ran .Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001 Perbaikan Berkelanjutan Kebijakan Lingkungan Tinjauan Manajemen Perencanaan •Aspek Lingkungan •Hukum dan persyaratan Lain •Tujuan. tanggung jawab & kewenangan Kemampuan.

Mengapa ada penyempurnaan terhadap standar ISO 14001-96    Perlunya beberapa klarifikasi Lebih disesuaikan ke standar ISO 9001(penekanan metoda P-D-C-A) Memberi manfaat maksimum bagi pemakai standar yang telah mengimplementasikan ISO 9001 Hatiningrum_ISO 14001 20 .

Penggunaan Standar ISO 14001    Certification / registration Self declaration Non sertifiable guideline: memberi arahan bagi organisasi membuat. dan memperbaiki SML yang telah ada Hatiningrum_ISO 14001 21 . mengimplementasi.

sasaran.Metodologi dalam EMS ISO 14001      Plan – Do – Check . dan melaporkan hasil Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki kinerja lingkungan Hatiningrum_ISO 14001 22 .Act (PDCA) Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk mendapatkan hasil sesuai kebijakan lingkungan Do: penerapan mekanisme tersebut Check: memonitor dan mengukur mekanisme disesuaikan dengan kebijakan lingkungan. tujuan. persyaratan lingkungan dan lainnya.

pencegahan pencemaran.ISI EMS ISO 14001      Hanya memuat unsur 2 untuk keperluan sertifikasi Guideline lebih detil ttg SML mengacu ke ISO 14004 Tidak menetapkan persyaratan absolut diluar kebijakan lingkungan (pematuhan terhadap peraturan. perbaikan berkelanjutan) Tidak menjamin tercapainya hasil kinerja lingkungan optimal Untuk hasil optimal: SML mendorong diimplementasikannya teknologi lingkungan yang memadai dan secara ekonomi memungkinkan (Best available technology economically achievable) Hatiningrum_ISO 14001 23 .

TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001 DI PERUSAHAAN        Komitmen dari Top/Senior Manajemen Bentuk tim internal Manfaatkan jasa konsultasi (optional) Pelatihan tim internal Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (optional) Membuat Kebijakan Lingkungan Menentukan Tujuan. Sasaran dan Program 24 Hatiningrum_ISO 14001 .

tanggung jawab dan pelatihan Membuat prosedur dan kontrol operasi Dokumentasi Implementasi (termasuk Melaksanakan Program Manajemen Lingkungan) Pemantauan dan pengukuran Evaluasi Penaatan Audit Kajian manajemen Perbaikan berkelanjutan Proses sertifikasi (optional) Hatiningrum_ISO 14001 25 .          Siapkan sumberdaya.

CONTOH MANFAAT MANAJEMEN LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO 14001    PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN POTENSI PENURUNAN BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN POTENSI SAVING Hatiningrum_ISO 14001 26 .

(US$ = 6. -Construct ed a storage for hazardous waste Apply legal permits to operate incinerator and temporary hazardous storage Cost: -Monitoring : Rp. 153.777.800. (US$ = 7.000.000.55) -Cost for construction:Rp.77) -Cost for transportation to contact government: Rp./ year.000.000.N GAP POTENTIA ACTIONS O IDENTIFI L OF ED IMPROVE MENT 1 QUALITY OF WASTE REGULAT ION FULLFIL LMENT -Improve -Construct DISCRIPTION OF IMPACT the quality of liquid waste from hospital in 2004. -Improve the incinerator for hospital waste.000) BENEFIT. -Improve the storage system for hazardous waste -Apply legal permit to operate waste treatment Hatiningrum_ISO 14001 ed waste water treatment for hospital. 60. 70.66) TOTAL COST: Rp. -Improve the operating condition of Incinerator according to the regulation.000.666. 15.000. (US$ = 17.000 (US$ = 1. Full fill 8 environmental regulations due to company operation 27 .755.

640 ) Approximate ROI: 4 years. ( US $= 44.N O POTENTIA GAP L OF IDENTI ACTIONS IMPROVE FIED MENT DISCRIPTION OF IMPACT 2.760. Yearly saving : Rp 401. There will be potential saving for above amount of money after 4 years.000. Hatiningrum_ISO 14001 28 . 1. Replace the old pipe system of DRINKING drinking Decreased the WATER water losses of DISTRIBUTI distribution drinking ON in refinery water High losses in area and distribution drinking some places by 10 % in water areas of the year 2004 distribution out site users (installed at the end of 2003) Cost of pipe line replacement: Rp.5 billion.

000.287./year (US$ = 109. HIGH SUBSIDI FOR PLUBLIC ELECTRI CITY AND WATER CONSUM PTION .(US$ = 46.516.06.Saving water and electricity price by 20 % -Complete Kwh meter instalment for outside users water subsidy Rp 987.143.718/year) .Saving electricity subsidy Rp 415.-) Hatiningrum_ISO 14001 29 .462.N O GAP POTENTI ACTIONS DISCRIPTION IDENT AL OF OF IMPACT IFIED IMPROVE MENT Increase potential saving by decreasing company subsidy -Increase 3.

000 tons of mainly polypropylene. strict regulations) • 230 employees • 90. farming. Western Argentina Background Information • Chemical processing company • Located in environmentally sensitive area (tourism.I.C.Petroquimica Cuyo S.A. homopolymers & copolymers • ISO 9001 & 14001 certified • ISO 14031 based EPA focused on most significant environmental aspects EPI / EPA Train the Trainer Workshop 30 Goal • Monitoring of achievements by ISO 14001 implementation • Quantification of benefits (cost/benefit ratio) • Corrective actions based on indicator trends • Assessment of ecoefficiency • Internal and external communication Source: ISO/TR 14032:1999 Ralf Opierzynski Frank Mueller Copyright © 2003 by Fraunhofer IF .Environmental Performance Assessment for In EPA Example .

5% n of electrical h / t of polypropylene reduction energy production.I.A. cost over 3 years reduction by resource management M Savings PI achieved by EMS EPI / EPA Train the Trainer Workshop implementati 31 on US Costs and More benefits Source: expected $ / financial benefits than ISO/TR 14032:1999 yea Ralf Opierzynski Frank Mueller r Assessment of No significant Copyright © 2003 by Fraunhofer IF Environment nu . Western Argentina Ty p e Indicator Uni t Focus Results (past 3 to 4 years) Control. program for leakage detection. 50% R22 consumption during 4 years O Annual t/ PI consumption yea of r chlorofluoroc arbon R22 Management of hazardous substances which can affect the condition of the environmental Consumptio KW Energy efficiency 6.Environmental Performance Assessment for In EPA example – Petroquimica Cuyo S.C.

ISO 14001-2004   CLAUSUL DAN PEMAHAMAN DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI Hatiningrum_ISO 14001 32 .

Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan Hatiningrum_ISO 14001 33 . Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan 4.Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96 ISO 14001-2004 Pendahuluan 1.3 Perencanaan 4. Ruang Lingkup 2.2 Persyaratan perundangundangan dan persyaratan lainnya 4.3.2 Kebijakan Lingkungan 4. Acuan 3.3.1 Aspek Lingkungan 4.3.3 Tujuan.1 Persyaratan Umum 4. Istilah dan Definisi 4.

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96 ISO 14001-2004 4.6 Pengendalian Operasi 4.7 Kesiagaan danTanggap Darurat Hatiningrum_ISO 14001 34 . Tanggung jawab dan Wewenang 4.3 Komunikasi 4.1 Sumberdaya.5 Pengendalian Dokumen 4.4.4.4.2 Kompetensi. Peran.4 Penerapan dan Operasi 4.4.4.4. Pelatihan dan Kesadaran 4.4 Dokumen Sistem Manajemen Lingkungan 4.4.

5.5.2 Evaluasi Penaatan 4.5 Audit Internal 4.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 4.4 Pengendalian Rekaman 4.5.Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96 ISO 14001-2004 4.5 Pemeriksaan dan Tindakan Pencegahan 4.5.6 Kajian Manajemen Hatiningrum_ISO 14001 35 .1 Pemantauan dan Pengukuran 4.5.

independent dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif Ketidaksesuai untuk menentukan taraf terpenuhinya an kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi Tindakan Tidak terpenuhinya suatu persyaratan Pencegahan Prosedur Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi ketidaksesuaian Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses 3 4 7 8 Rekaman Hatiningrum_ISO 14001 Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti atas 36 .Istilah dan Definisi Nomor 1 2 Istilah Auditor Tidakan Perbaikan Dokumen Definisi Orang yang kompeten melakukan audit Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang terdeteksi Informasi dan media pendukungnya Audit Internal 5 6 Proses secara sistematis.

produk atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur organisasi. praktek. tanggung jawab. menerapkan . prosedur. proses. mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya. Keseluruhan tujuan lingkungan .Istilah dan Definisi No mor 9 Istilah Definisi Perbaikan berkelanjutan Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan organisasi Setiap perubahan terhadap lingkungan. baik yang bersifat merugikan atau menguntungkan. seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan. mencapai. yang timbul dari kebijakan lingkungan konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat 37 Hatiningrum_ISO 14001 10 Dampak Lingkungan 11 Sistem Manajemen Lingkungan 12 Sasaran Lingkungan 13 Kinerja Lingkungan . dan sumber daya untuk mengembagkan. kegiatan perencanaan.

Istilah dan Definisi
No mor
14

Istilah
Kebijakan Lingkungan

Definisi
Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak. Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan , berlaku untuk organisasi atau bagianbagiannya, yang timbul dari tujuan lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut tercapai

15 Sasaran Lingkungan

16

Pencegaha Pencemaran

Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran, yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses, mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya
Hatiningrum_ISO 14001

38

RUANG LINGKUP DARI STANDAR

Standar ini menetapkan persyaratan sml, agar suatu organisasi
dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan tujuan dengan mempertimbangkan persyaratan perundangundangan dan informasi mengenai dampak lingkungan yang penting.

Standar ini berlaku untuk aspek lingkungan yang telah diidentifikasikan, dapat dikendalikan
oleh organisasi dan dari pengendalian ini dapat diharapkan adanya pengaruh.

Didalam standar ini tidak dinyatakan kriteria kinerja lingkungan yang spesifik.
39

Hatiningrum_ISO 14001

ISO 14001 sesuai bagi organisasi :

Ingin merumuskan, menerapkan, mempertahankan dan memperbaiki SML nya Ingin menjamin tercapainya kebijakan lingkungan yang telah disepakati Mendemonstrasikan kesesuaian SML nya dengan standar untuk:
  

Pernyataan berdasar inisiatif sendiri (self declaration) Mendapatkan confirmasi dari konsumen dan pihak lain Mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi
Hatiningrum_ISO 14001

40

Planning in EMS Hatiningrum_ISO 14001 41 .

pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001 42 . Sasaran dan program Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran •Evaluasi penaatan •Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan •Pengendalian rekaman •Audit internal Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya. tanggung jawab & kewenangan Kemampuan.Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001 Perbaikan Berkelanjutan Kebijakan Lingkungan Tinjauan Manajemen Perencanaan •Aspek Lingkungan •Hukum dan persyaratan Lain •Tujuan. pe ran .

Komitmen untuk menaati peraturan perundang – undangan dan persyaratan lain yang diacu yang menyangkut aspek lingkungannya. dipelihara Kerangka untuk menentukan. Didokumentasikan. Tersedia untuk masyarakat 43 Hatiningrum_ISO 14001 .2 )  Ditetapkan oleh Manajemen puncak : Sesuai dengan sifat . ukuran dan dampak Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4. diterapkan. mengkaji tujuan dan sasaran Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi.

4.Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh) Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerak dibidang y. 5. 2. 3.atau atas nama –organisasi Dst BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ? 1. dalam operasinya di Indonesia akan selalu: Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruh aspek lingkungannya. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku dan persyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemen lingkungan secara berkelanjutan Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkungan pekerjaannya Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk. 6. Hatiningrum_ISO 14001 44 .

Task 1.Tuliskan pokok2 Kebijakan Lingkungan yang sekiranya sesuai untuk perusahaan anda Hatiningrum_ISO 14001 45 .

( 4.3.2 ) Tujuan. ) Aspek Lingkungan ……………….3 ) Hatiningrum_ISO 14001 46 .1.3.3.. Sasaran dan Program……… ( 4. ) Persyaratan perundang – undangan dan lainnya ……………. ( 4.PERENCANAAN ( 4.3.

produk atau jasa dari Organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan Catatan : Aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mem punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan SNI 14001-2005 Hatiningrum_ISO 14001 47 .ASPEK LINGKUNGAN Unsur dari suatu kegiatan.

MENERAPKAN DAN MEMELIHARA PEROSEDUR untuk: mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yang dapat dikendalikan dan dibawah kendalinya.3. menerapkan dan memelihara SML Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.ASPEK LINGKUNGAN ( 4. modifikasi baru dari kegiatan.1 )   Organisasi harus MENETAPKAN. produk dan jasa yang direncanakan. menentukan aspek-aspek lingkungan penting Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspek lingkungan dan aspek lingkungan penting Aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam menetapkan. dengan memperhitungkan pengembangan baru.   Hatiningrum_ISO 14001 48 .   .

ASPEK LINGKUNGAN  Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan :  emisi ke udara  buangan air limbah ke badan air  buangan limbah ke tanah  penggunaan energi  emisi energi seperti panas. getaran  limbah dan produk samping  penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam  Isu lingkungan sekitar Hatiningrum_ISO 14001 49 . radiasi.

shut-down.pengelolaan limbah . produk dan sumberdaya alam.proses produksi . .desain dan pengembangan .kinerja lingkungan dan kinerja kontraktor dan suplier.keanekaragaman sumberdaya hayati. Proses identifikasi juga mempertimbangkan kondisi normal. produk dan jasa. seperti : . abnormal.distribusi bahan baku. .ASPEK LINGKUNGAN   Pertimbangan sebaiknya diberikan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan. start-up dan situasi darurat. 50 Hatiningrum_ISO 14001 .pengemasan dan transportasi .

produk atau jasa dari organisasi SNI 14001-2005 Hatiningrum_ISO 14001 51 .DAMPAK LINGKUNGAN Setiap perubahan pada lingkungan. apakah merugikan atau menguntungkan. seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan.

menerapkan dan memelihara SML sesuai yang direncanakan. modifikasi baru dalam menetapkan.Persyaratan Aspek Lingkungan Prosedur : Identifikasi seluruh kegiatan yang ada. Hatiningrum_ISO 14001 52 .sasaran dan program. pengembangan baru. menentukan aspek lingkungan penting Identifikasi “dampak Lingkungan “ (positif dan negatif) Penentuan tingkat kepentingan dampak lingkungan sebagai masukan untuk membuat tujuan. Penentuan aspek lingkungan penting untuk diperhitungkan.

.Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar      Persiapan : .mengumpulkan data .Ruang lingkup . metoda . produk dan jasa Mengkaji secara periodik Hatiningrum_ISO 14001 53 . orang – orang yang sesuai Identifikasi aspek lingkungan Identifikasi aspek lingkungan penting Memperhitungkan pengembangan/ modifikasi baru kegiatan.

Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK LINGKUNGAN MULAI IDENTIFIKASI KEGIATAN OPERASI. PRODUK DAN JASA PENGENDALIAN ASPEK LINGKUNGAN ASPEK LINGKUNGAN 2 CATATAN EVALUASI 5 KRITERIA P DAFTAR ASPEK PENTING LINGKUNGAN PROGRAM URUTKAN 1 TUJUAN &MANAJEMEN ASPEK SASARANLINGKUNGA PENTING SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) Y DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN TIDA A K APAKAH TERKAIT DENGAN PERATURAN LINGKUNGAN T P Hatiningrum_ISO 14001 54 .

2 125.00 Emisi 0.1 .01 % Pencem 0 dari aran Liter/b vent udara atch Panjan g pipa 1000 m. TK. Penimb unan produk bensin Penimb unan produk bensin Distribu si minyak dengan pipa 125.diam eter 4 inc Bocor Tak an ada pada data siste m pipa Pencem aran udara.Contoh Tabel Identifikasi Aspek Lingkungan Aspek Jenis Lingkunga Kegiatan Damp N Kode n o Aspek ak Uraia Kapa Urai Kuan n sitas an titas 1.00 0 liter/bat ch Leaka 0. tanah dan air 3. TK.01 % Pencem ge aran dari tanah/air tanki 2. PP1 Hatiningrum_ISO 14001 55 .

TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN (BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF) Seksi/Sub.sie Bidang K O D E A S P E K JENIS KEGIATAN : : ASPEK LINGKUNGAN NORMAL ABNORMAL EMERGENCY DAMP AK LING KUNG AN N 0 U R U T URAIAN KAPAS ITAS URA IAN KUANT ITAS URA IAN KUANT ITAS URA IAN KUANT ITAS Hatiningrum_ISO 14001 56 .

produk atau jasa.3.PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN & PERSYARATAN LAINNYA (4.2)  Organisasi harus membuat dan memelihara suatu prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku untuk aspek lingkungan kegiatan. Hatiningrum_ISO 14001 57 .

Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya  Menentukan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan terhadap aspek lingkungannya.peraturan/keputusan menteri dan turunannya. Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan.peraturan daerah. Hatiningrum_ISO 14001   58 .peraturan perundangan nasional/internasional . menerapkan dan memelihara SML Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup: . .

 Kode praktis  Persyaratan/ketetapan perusahaan. misalnya :  Persetujuan.persetujuan seperti perijinan.  Pedoman-pedoman selain peraturan  Persyaratan dari asosiasi.Persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya  Contoh persyaratan-persyaratan lainnya. lisensi. Hatiningrum_ISO 14001 59 .

Corporate Standard .persyaratan lainnya Prosedur : Identifikasi peraturan – peraturan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan : Nasional . Pedoman. Daerah ( Tk I dan Tk II ) .Persyaratan dalam memakai perundangan. Standar / peraturan korporasi ( Codes of practices . dll ) Mengikuti setiap peraturan yang berlaku Catatan Hatiningrum_ISO 14001 perubahan peraturan – 60 .

Penerapan Identifikasi Peraturan      Membuat kontak dengan pemerintah dan sumber–sumber lain Menyebarkan peraturan dan persyaratan kebagian terkait Memperbarui informasi Identifikasi peraturan – peraturan lingkungan Membuat daftar peraturan dan persyaratan lain Hatiningrum_ISO 14001 61 .

Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3 Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak 4.Contoh Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU 1. 04/MENLH/200 7 Lampiran PP no. Tingkat kebisingan Tingkat kebisingan 5.Men LH no. 3.Men LH Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak Hatiningrum_ISO 14001 Tingkat getaran Tingkat getaran 62 .Men LH no.48/MENLH/ 11/96 2. 85 tahun 1999 Lampiran IV Kep.129/MENLH //2003 Lampiran I Kep. Lampiran I Kep. Kualitas limbah Limbah cair cair industri migas NOMOR Lampiran II dan IV Kep Men LH No.

8. Kualitas limbah Limbah cair cair industri Kualitas limbah Ekstrak TCLP B3 limbah B3 NOMOR 3. 2.Task 3: Buatlah Daftar Peraturan Lingkungan Hidup Untuk SML ACUAN N PARAMETE o R BAKU MUTU 1. 5. Kualitas limbah Emisi sumber gas tidak bergerak Tingkat kebisingan Tingkat getaran Tingkat kebauan: Kualitas air permukaan Tingkat kebisingan Tingkat getaran Kebauan Pengendalian pencemaran air Kualitas udara Kualitas Udara Sumber: Himpunan peraturanNasional dibidang pengendalian dampak ambien Hatiningrum_ISO 14001 63 . 7. 4. 6.

penaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang berlaku. dan Program ( 4. dan memelihara tujuan dan sasaran yang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan.3)   Menetapkan. serta perbaikan berkelanjutan Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya serta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan Mempertimbangkan pilihan teknologi. menerapkan. termasuk komitmen terhadap pencegahan pencemaran. persyaratan operasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yang berkepentingan Hatiningrum_ISO 14001   64 . dan konsisten dengan kebijakan lingkungan. keuangan.Tujuan.3. Sasaran.

Tujuan. menerapkan. dan memelihara program-program untuk mencapai tujuan dan sasaran Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam organisasi Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan dan sasaran   Hatiningrum_ISO 14001 65 . Sasaran. dan Program  Menetapkan.

2.2 Pihakpihak Terkait Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya 4.3 Keterkaitan antara klausul 4.3.1 Tujuan. 4.3. dan 4.1.3.2 Aspek-aspek Lingkungan 4.3. dan Program 4.3.3.3 Hatiningrum_ISO 14001 66 .Kebijakan Lingkungan 4. Sasaran.

000 ton terak pada akhir 2010 Menjual secara”teratur” terak II yang dihasilkan setelah 20010 • • • Mengurangi timbunan terak II • • Hatiningrum_ISO 14001 67 .Contoh : Tujuan dan Sasaran Tujuan Mengurangi debu di proses refining Mengurangi kadungan mineral radioaktif pada konsentrat bijih • sasaran Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2010 Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2012 Berkurang paling sedikit 60% pada akhir 2010 (melalui pemasangan &memfungsikan HTS) Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih timah pada akhir 20011) Menjual 86.

Keterpaduan Perencanaan Manajemen Lingkungan Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan Komitm en terhadap peratura n LH Baku mutu limbah cair sering terlampui karena tingginya kandungan minyak Menuru nkan kandun gan minya dalam limbah cair sesuai baku mutu Menurun kan kandunga n minyak dalam limbah cair dari 40 ppm menjadi < 25 ppm akhir tahun 2010 Kandung an minyak dalam limbah cair Pencega han Pencema ran Frequency Memini Lieakage Jumlah terjadinya malkan dari seal leakade leakage terjadin nol Per bulan 68 Hatiningrum_ISO 14001 berpotensi ya .

Dipl. Eng. Supervis or Tanki Timbun Bagian Tanki Timbun 2. Palupi. TKI  Berkurangny Tank a leakage cleaning dari tanki dan timbun perawata paling sedikit n 20% 20% pada dari akhir tahun tanki 2006 timbun  Tercapai Tank pengurangan cleaning 59% pada dan akhir 2006 perawata n 50% dari tanki timbun bensin Bagian Pemasar an 12/01/wo /2010 Desembe r 2010 Ir. Supervis or Tanki Timbun UNIT TERK AIT 1.Contoh Program Manajemen Lingkungan PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B 19/wo/20 10 Desembe r 201o Ir. TKI2  Berkurangny Merubah 16/02/wo Desembe Indriant a emisi vent sistem /2010 r 2010 paling sedikit dari up Hatiningrum_ISO 14001 50% pada loading ono. Bagian Tanki Timbun 69 . Palupi.

Task 4. Lakukan Beberapa Penilaian Lingkungan di Perusahaan Anda Kebija Penilaia Tujua Sasara Indika kan n n n tor Lingk Lingkun ungan gan Komitm en terhadap peratura n LH Pencega han Pencema ran Hatiningrum_ISO 14001 70 .

Task5. Buat Program Manajemen Lingkungan (Class Exercise) PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN N KODE o ASPEK SASARAN PENA TARG LANG NOMO NGGU ET KAH R WO / NG SELES AKSI PP JAWA AI B UNIT TERK AIT 1. Hatiningrum_ISO 14001 71 . 2.

Implementation and Operation Hatiningrum_ISO 14001 72 .

5. 6 ) Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. 4. 2. 4. Tanggung jawab. ) Hatiningrum_ISO 14001 73 . 4. 4. 1 ) Kompetensi. 4. dan Wewenang ( 4.PENERAPAN DAN OPERASI ( 4. Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 4. 4. Peran. 4. ) Pengendalian Operasional ( 4. ) Sumberdaya. ) Pengendalian Dokumen ( 4. 7. 3 ) Dokumentasi SML ( 4. ) Komunikasi ( 4.

tanggung jawab & kewenangan Kemampuan. pelatihan dan kesadaran Komunikasi Dokumentasi EMS Pengendalian Dokumen Pengendalian Operasional Persiapan dan Tindakan Darurat Hatiningrum_ISO 14001 74 .Model Sistem Manajemen Lingkungan-ISO 14001 Perbaikan Berkelanjutan Kebijakan Lingkungan Tinjauan Manajemen Perencanaan •Aspek Lingkungan •Hukum dan persyaratan Lain •Tujuan. pe ran . Sasaran dan program Pemeriksaan •Monitoring & Pengukuran •Evaluasi penaatan •Ketidaksesuaian & Perbaikan & tindakan pencegahan •Pengendalian rekaman •Audit internal Pelaksanaan dan Operasi Sumber daya.

Peran. menerapkan. tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan. teknologi dan sumber daya keuangan Peran. infrastruktur organisasi.Sumberdaya. dan Wewenang ( 4. 1 *)  Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan. didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif   Hatiningrum_ISO 14001 75 . dan memelihara serta meningkatkan SML Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus. 4. Tanggung jawab.

Tanggung jawab. dan Wewenang ( 4. tanggung jawab dan kewenangan untuk : a. Memastikan bahwa SML ditetapkan. 4. Peran. 1 **)  Manajemen puncak hendaknya menunjuk seorang/lebih wakil manajemen dengan peran . diterapkan dan dipelihara sesuai dengan persyaratan standar b.Sumberdaya. Hatiningrum_ISO 14001 76 . Melaporkan kinerja SML kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk perbaikan.

Manager Lingkungan Para Manager terkait Manager Lingkungan Semua Manager Semua Manager Staf Sales dan Marketing Purchasing Finance / Accounting Manager Semua orang untuk atas nama perusahaan Manajemen puncak Contoh peran dan tanggung jawab Hatiningrum_ISO 14001 77 . sasaran. CEO. Direksi Dirut. dan program Memantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Memastikan penaatan terhadap peraturan Mengusulkan perbaikan berkelanjutan Identifikasi persyaratan pelanggan Identifikasi persyaratan untuk pemasok Menetapkan dan memelihara prosedur accounting Memenuhi persyaratan SML Meninjau kinerja SML PIC Dirut. 1 ) Kegiatan dalam SML Menetapkan arahan secara keseluruhan Menetapkan kebijakan lingkungan Menetapkan tujuan. Peran.Sumberdaya. dan Wewenang ( 4. 4. CEO. Tanggung jawab.

tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan SML Didokumentasikan Disebarluaskan Sumber daya manusia dan tenaga trampil .Persyaratan : Sumberdaya.Peran. teknologi dan keuangan Penunjukan / penetapan MR Hatiningrum_ISO 14001 78 .Tanggung jawab dan Wewenang      Menetapkan peranan .

Kemampuan berkomunikasi .Wewenang .Kemampuan Organisasi .Pengetahuan organisasi yang luas Hatiningrum_ISO 14001 79 .Waktu yang cukup .Penunjukkan MR  Karakter MR .

Contoh Fungsi2 Organisasi SML CHIEF EXECUTIVE OFFICER MANAJER REPRESENTATIF SUPERVISOR ADMINISTRASI SUPERVISOR PERENCANA SUPERVISOR PENERAPAN SUPERVISOR DAN OPERASI PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI TIM PERENCANA FUNGSI FUNGSI PEMERIKSA. OPERASIONAL DAN AUDIT INTERNAL Hatiningrum_ISO 14001 80 .

pelatihan. 2. 4. Rekaman menyangkut pendidikan. (termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memiliki kemampuan yang memadai (pendidikan.KOMPETENSI. atau pengalaman yang sesuai harus disimpan Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspek lingkungannya dan SML   Hatiningrum_ISO 14001 81 . *)  ……menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan. pelatihan atau pengalaman). PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4.

KOMPETENSI. dan memelihara prosedur agar orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan :  Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur lingkungan dan persyaratan SML  Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yang terkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melaui perbaikan kinerja pribadi Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaian terhadap persyaratan SML Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan   Hatiningrum_ISO 14001 82 . menerapkan. 2. 4. PELATIHAN DAN KEPEDULIAN ( 4. **)  Menetapkan.

CONTOH HIRARCHY PELATIHAN CEO Manajer Senior Manajer Divisi/Departemen Supervisor Lingkungan/ Staf Operasional Operator Pelaksana Hatiningrum_ISO 14001 83 .

Penerapan Persyaratan Pelatihan Prosedur Identifikasi kebutuhan pelatihan Pelatihan sesuai fungsi / peranannya Catatan pelatihan Lingkup pelatihan     Elemen SML Dampak penting lingkungan Peran dan tanggung jawab SOP Spesifik Hatiningrum_ISO 14001 84 .

No. Pelatihan AMDAL A. No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair. No 9 Lingkungan Pelatihan Environmental Management Accounting.No 4.Contoh Matrik Kebutuhan Pelatihan Lingkungan NOMOR TINGKATAN BAGIA PELATIHAN LINGKUNGAN N / 1 d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FUNGS 0 st I  Manajer Representati  CEO      f Supervisor Perencana Supervisor Penerapan dan Operasi    Supervisor . No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment.dst Hatiningrum_ISO 14001     85 . 8: Pelatihan Environmental Performance Indicator System.5: Pelatihan AMDAL B. No 6: Pelatihan Pengendali Auditing Lingkungan. padat dan gas Operator No 3 : Pelatihan Perundangan LH.Catatan: Pengawas No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikuti Mis No 1 : Pelatihan SML. No.

SSi 3. :diprogramkan up. ma.Contoh Status dan Program Pelatihan SML tahun 2010 Nomor Tingkatan Pelatihan SML N o. 10 Man.    X X X X X Endiasar 10 Sup.ST :telah dilaksanakan 19 QC/S X 5. Nama No. AMD a/Sup. 15 Prod 4. Jabata Peg n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 D st 1. Pen& Op Catatan:   86 Najmalin 10 Man da. Hatiningrum_ISO 14001 .ST 05 Prod/ 2. 20 Litba ng/ Sup. Man rep Kartini.P erenc. Mahdale 10 CEO na MBA 01 Suriajay 10 Man a.

KOMUNIKASI ( 4. Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi b. apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar tentang aspek lingkungan pentingnya 87 Hatiningrum_ISO 14001 .3 )  Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan SML . organisasi hendaknya membuat dan memelihara prosedur untuk : a. Menerima . mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya  Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi.4.

mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang terkait. Hatiningrum_ISO 14001 88 .Penerapan Persyaratan Komunikasi Prosedur dan Catatan Komunikasi Internal Komunikasi internal antara berbagai tingkat dan fungsi dari organisasi tentang SML Komunikasi Eksternal Menerima .

Penerapan Komunikasi Internal     Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitasnya Dokumentasikan jika sudah baik Lain – lain : .Pihak-pihak yang harus menerima informasi .Cara penyampaian informasi (pelatihan. pengumuman. buletin. dll.) Hatiningrum_ISO 14001 89 .

laporan tahunan. .Keluhan atau komentar biasa. .Mekanisme : log book. pertemuan dengan masyarakat.Telepon. berita disurat kabar.Penerapan Komunikasi Eksternal    Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada Evaluasi efektivitas Menetapkan dan menerapkan metoda untuk komunikasi eksternal. websites. Hatiningrum_ISO 14001 90 . misalkan : .

Komunikasi Melalui Buletin Komunikasi Melalui Training Pegawai.Contoh Diagram Alir Komunikasi Internal SML INFORMASI LINGKUNGAN KASUS LINGKUNGAN •Peraturan Pemerintah •Dok. Kontraktor. Mitra Kerja. Peserta Kursus Hatiningrum_ISO 14001 91 . Man. AMDAL •Dok. SML •\Informasi lain yang terkait •Koordinasi Wk. RKL/RPL •Dok. Representative LAPORAN •Bagian Hupmas •Bagian Sekuriti •Bagian Hukum Pemecahan Masalah Lingkungan Menyebarkan Informasi Lingkungan Mengatur Penghargaan Positif dan Negatif untuk Karyawan untuk Kontraktor/ Mitra Kerja Komunikasi Melalui Manajemen Komunikasi Melalui Internet Komunikasi Melalui Kontak Saran”Hot Line” Komunikasi Melalui Media lain Dokumentasi Peraturan & Perundangan LL.

Man.Contoh Diagram Alir Komunikasi Eksternal SML PIHAK LUAR •Pengaduan tentang masalah lingkungan •Saran-saran masyarakat •Menerima Informasi Lingkungan Pengaduan Kotak Pos Saran Pos Jaga Sekuriti Bagian Hupmas Promosi Pngelolaan Lingkungan Migas Wk. Representative SOLUSI PERMASALAHAN Koordinator Bagian Hupmas Publikasi Hatiningrum_ISO 14001 92 .

tujuan dan sasaran lingkungan.  Dokumen. dan acuan terhadap dokumen terkait.DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ( 4.  Dokumen.  Uraian mengenai elemen utama SML. yang ditetapkan oleh organisasi untuk menjamin proses perencanaan. interaksinya. operasional dan proses kontrol yang efektif sesuai aspek lingkungan pentingnya.  Ruang lingkup SML. 93 Hatiningrum_ISO 14001 .4. yang dipersyaratkan oleh standar. termasuk rekaman.4 )  Dokumentasi hendaknya mencakup :  Kebijakan. termasuk rekaman.

Prosedur . Catatan Media : Kertas atau Elektronik / Komputer Lingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML Hatiningrum_ISO 14001 94 . Instruksi Kerja.Penerapan Persyaratan Dokumentasi SML Dokumentasikan SML yang dibangun Bentuk dokumen : Manual .

Tingkatan / Piramida dokumen Tingkat 1 Tingkat 2 Manual Tingkat 3 Tingkat 4 Prosedur Instruksi Kerja Catatan. Formulir. Kartu Kontro Hatiningrum_ISO 14001 95 .

Bentuk – bentuk Dokumen Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan standar oleh organisasi Prosedur : merinci “ bagaimana cara “ menjalankan SML Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian kegiatan kerja Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang berlangsung Hatiningrum_ISO 14001 96 .

Format prosedur (contoh)        Tujuan Ruang lingkup Tanggung jawab Definisi Prosedur .tahapan Dokumen terkait Referensi Hatiningrum_ISO 14001 97 .umum .

menerapkan dan memelihara prosedur untuk :  Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.  Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan.*)  Organsasi hendaknya menetapkan.5.  Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi.  Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya.Pendendalian Dokumen (4.  Meninjau dan memperbarui sesuai keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review.4. 98 Hatiningrum_ISO 14001 .

4.**)   Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar yang telah diidentifikasi kemanfaatannya oleh organisasi untuk perencanaan dan operasinal SML.Pengendalian Dokumen (4. Hatiningrum_ISO 14001 99 . diidentifikasikan dan distribusinya dikendalikan. Mencegah penggunaan yang tidak sesuai dari dokumen kadaluarsa dan menerapkan identifikasi yang sesuai jika disimpan untuk maksud tertentu.5.

… diberi tanggal (dengan tanggal revisinya) … mudah diidentifikasikan. Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat dan dipelihara. Hatiningrum_ISO 14001 100 . Dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk jangka waktu yang ditentukan.PENERAPAN PENGENDALIAN DOKUMEN (4.5***)      Dokumentasi harus dapat dibaca.4.

Penerapan Persyaratan Pengendalian Dokumen   • • • • • • Prosedur Sistem Pengendali Dokumen Tanggung jawab pembuatan. review Penomoran Distribusi Penanganan dokumen kadaluarsa Rujukan-Cross Reference Penyimpanan  Catatan Hatiningrum_ISO 14001 101 .

7.3. 100 / EM / PTKP Terbitan : 1 Rev 0 Halaman : ¼ Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009 Acuan Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup Landasan Kebijakan (referensi) Definisi dan Batasan Uraian Tanggung Jawab Dokumen Terkait Cap Dokumen Terkendali Hatiningrum_ISO 14001 102 . No. 5.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN 1.1. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4. 6.3.PERENCANAAN 4. 2. 3.Contoh Bentuk Dokumen SML NAMA PERUSAHAAN PANDUAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 4. 4. 8.

tujuan dan sasaran  menetapkan kriteria operasi didalam 103 Hatiningrum_ISO 14001 . tujuan dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka: organisasi:  menetapkan.4. mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari kebijakan lingkungan.6) ……hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan penting yang telah diidentifikasikan. konsisten dengan kebijakan.Pengendalian Operasional (4.

Pengendalian Operasional (4. menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan aspek lingkungan penting dari barang dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur kepada pemasok dan kontraktor. Hatiningrum_ISO 14001 104 .6)  Menetapkan.4.

prosedur energi Hatiningrum_ISO 14001 105 .Penerapan Persyaratan Pengendalian Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja Pengendalian kegiatan dan Pencegahan pencemaran Prosedur untuk Suplier dan Kontraktor Penentuan Standar / Kriteria Kinerja Catatan Contoh : prosedur penanganan limbah . prosedur suplier dan kontraktor .

Contoh Daftar Dokumen Induk No Nama Dokumen No Dok Content Level Dok Hatiningrum_ISO 14001 106 .

4.7 )  Organisasi hendaknya menetapkan.    Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebut sejauh dapat dilakukan. Hatiningrum_ISO 14001 107 .KESIAGAAN & TANGGAP DARURAT ( 4. Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan dan mencegah atau menanggulangi dampak lingkungan yang merugikan. menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi terjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya. Organisasi harus mengkaji dan merevisi . bila diperlukan prosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya . sesudah terjadinya kecelakaan atau situasi darurat.

Mencegah dan Mengurangi Dampak Lingkungan Emergency Plan dan Tanggung Jawab Test / Drill Review dan Revisi Catatan Hatiningrum_ISO 14001 108 . Menanggapi .Persyaratan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Prosedur Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi Abnormal Identifikasi .

Penerapan Rencana Tanggap Darurat       Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada Melibatkan orang-orang yang sesuai Mengkaji sistem yang ada Membuat/memperbaiki rencana tanggap darurat Menguji rencana Memperbaiki rencana Hatiningrum_ISO 14001 109 .

Checking and Corrective Action Hatiningrum_ISO 14001 110 .

5.1.5.5.5. ) Evaluasi Penaatan (4.3 ) Pengendalian Rekaman ( 4.PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN KOREKSI ( 4.5 ) Pemantauan dan Pengukuran ( 4.2) Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi dan Pencegahan ( 4.5 ) Hatiningrum_ISO 14001 111 .4 ) Audit Internal ( 4.5.

pengendalian operasi yang ‘aplicable’ dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi Hatiningrum_ISO 14001 112 .1 )   Organisasi harus menetapkan.PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4. Prosedur hendaknya mencakup pendokumentasian informasi untuk memonitor kinerja . menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur secara teratur karakteristik kunci dari operasi dan kegiatannya yang dapat menimbulkan dampak penting pada lingkungan.5.

PEMANTAUAN & PENGUKURAN ( 4.1 )  Peralatan pemantauan dan atau pengukuran yang digunakan telah dikalibrasi dan diverifikasi. Hatiningrum_ISO 14001 113 .5. dipelihara dan rekaman proses ini harus disimpan sesuai dengan prosedur organisasi.

Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran Monitoring dan pengukuran(4.5.) Prosedur Karakteristik kunci dari operasi kegiatan Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran Pemenuhan peraturan perundangan / persyaratan lainnya Catatan hasil pemantauan dan pengukuran Indikator Kinerja Lingkungan Alat terkalibrasi Hatiningrum_ISO 14001 114 .1.

ler enLH NOx no 129/20 03 2 Out KepM BOD.Contoh: Program Pemantauan N Lo Acuan Para o kas meter i Ja Pe Ma A M Ju n b ret prl ei n 1 Boi KepM SOx. CPI 04/200 Oil 7 3 Insi Kepba As ner pedal Hatiningrum_ISO 14001 regula 115 . fall enLH COD.

2 )  Organisasi hendaknya menetapkan. menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengevaluasi penaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevan secara berkala Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala  Hatiningrum_ISO 14001 116 .5.Evaluasi Penaatan ( 4.

.....Contoh : Form Evaluasi Penaatan N Loka Acua Para Bak o si n meter u Mut u Hasil Bulan . Statu s C/NC Hatiningrum_ISO 14001 117 .

Hatiningrum_ISO 14001 118 . identifikasi penyebab dan mengambil tindakan untuk mencegah kejadian serupa. Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2:   Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan untuk menghilangkan dampak yang timbul. Menyelidiki ketidaksesuaian. TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4.KETIDAKSESUAIAN .3 *)   ………. mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk menangani aktual dan potensi ketidaksesuaian serta untuk mengambil tindakan koreksi dan pencegahan.5.menetapkan.

 Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan.KETIDAKSESUAIAN .  Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.5. Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunya terhadap dokumentasi SML  Hatiningrum_ISO 14001 119 .3 **) Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN ( 4. Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaran masalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Contoh: Form untuk Tindakan Koreksi dan Pencegahan
N Ko Lok o de asi asp ek Ketid ak Sesua ian Tinda kan Korek si Tindak Status an Penceg ahan

Hatiningrum_ISO 14001

120


PENGENDALIAN REKAMAN ( 4.5.4 )

Organisasi membuat dan menyimpan catatan sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai. Organisasi menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi, menyimpan, melindungi, memperoleh, menempatkan, dan memusnahkan catatan Catatan Hatiningrum_ISO 14001 harus terbaca, 121

Persyaratan Rekaman

Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadap standar dan menunjukkan kinerja lingkungan yang telah dilaksanakan Rekaman yang harus diliput , misal : Ketaatan terhadap kebijakan Kecelakaan dan komplain Data pemantauan lingkungan Catatan pelatihan karyawan dll

    

Hatiningrum_ISO 14001

122

Audit Internal (4.5.4)
Proses secara sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang ditetapkan oleh organisasi

Hatiningrum_ISO 14001

123

*) Organisasi hendaknya melakukan audit internal terhadap SML sesuai perioda waktu yang telah ditetapkan untuk:  Menentukan apakah SML:  Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah direncanakan termasuk persyaratan standar internasional  Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar  Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen Program audit hendaknya direncanakan.5.5. ditetapkan. diterapkan dan dipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan pada pentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasil audit sebelumnya  Hatiningrum_ISO 14001 124 .Audit internal ( 4.

frekuensi. menerapkan.5. melaporkan hasilnya dan menyimpan rekamanrekaman yang berkaitan. ruang lingkup.  Menentukan kriteria audit. dan memelihara prosedur audit.** )  Menetapkan. dan metode audit Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harus memastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan proses audit  Hatiningrum_ISO 14001 125 .Audit internal ( 4. mencakup:  Tanggung jawab dan persyaratan untuk merencanakan dan melaksanakan audit.5.

Persyaratan Audit SML Program Audit SML ( berkala ) Prosedur ( lingkup . tanggung jawab dan pelaksanaannya ) Audit SML Internal atau Eksternal Form dan Catatan Auditor team dan Pelatihan Laporan Audit Tindakan perbaikan dan pencegahan Hatiningrum_ISO 14001 126 . frekwensi .

Contoh Form : Program Audit No Lokasi Auditor Auditor Jadwal Kepala Anggota Audit Hatiningrum_ISO 14001 127 .

2 Kebijakan Lingkungan Memuat tiga komitmen Didokument asikan Disosialisasi kan Ditandatang ani Oleh Top Hatiningrum_ISO 14001 128 .Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 1 4.

1 Identifikasi aspek lingkungan Prosedur unt ident aspek dan evaluasi aspek penting dan dampaknya Dok aspek ling penting yg mutakhir 14001 Hatiningrum_ISO 129 .Contoh Kriteria Audit untuk Audit Kesesuaian No Klaus Persyarata Kesesuaia Tindak ul n n an Perbai kan 2 4.3.

Kriteria Audit      Persyaratan dalam Standar ISO 14001-2004 Peraturan PerUndang Undangan dan Persyaratan Lain Persyaratan dalam Perijinan Kebijakan Lingkungan Panduan / Prosedur / TKO / TKI / TKPA Hatiningrum_ISO 14001 130 .

Tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu. Kinerja lingkungan organisasi.6. Hatiningrum_ISO 14001 131 . Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran. Perubahan/perkembangan dalam persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Rekomendasi untuk perbaikan. Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasuk pengaduan / issue lingkungan terkini.KAJIAN MANAJEMEN ( 4. )  Masukan spesifik terhadap proses tinjauan manajemen:        Hasil audit internal dan evaluasi terhadap penaatan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

KAJIAN MANAJEMEN ( 4.6. )  Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin terhadap:  Tujuan dan sasaran  Unsur-unsur lain dari SML  Kebijakan lingkungan Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan Hatiningrum_ISO 14001 132 .

Sertifikasi SML Tujuan: Untuk membuktikan kepada stake holder bahwa implementasi SML sudah sesuai standar yang diacu Menjamin bahwa implementasi sistem sudah sesuai per UU dan persyaratan lain Hatiningrum_ISO 14001 133 .

Lembaga Sertifikasi    Lembaga Sertifikasi yang bergerak dibidang jasa sertifikasi SML berdasar ISO 14001 Lembaga Sertifikasi diakreditasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) cq Komite Akreditasi Nasional Lembaga Sertifikasi dapat diakreditasi oleh lebih dari satu BSN mis oleh BSN Indonesia dan BAN dari Inggris atau German dst Hatiningrum_ISO 14001 134 .

Instruksi Kerja Main Audit: Perbaikan dan Tindakan Koreksi Verifikasi Pemberian Sertifikat Hatiningrum_ISO 14001 135 .Proses Sertifikasi        Surat Pengajuan Sertifikasi kepada LS Tanda Tangan Surat Perjanjian Audit Kesesuaian terhadap dokumen tertulis: Panduan. Prosedur.

Masa Berlaku Sertifikat    3 tahun Tiap 6 bulan dilakukan surveylance (partial eksternal audit) Tujuan Surveylance: Untuk memastikan bahwa SML tetap diterapkan sesuai standar dan perUUan LH dan Persyaratan lain Hatiningrum_ISO 14001 136 .

Pemilihan Lembaga Sertifikasi      Terakreditasi ? Siapa yang mengakreditasi ? Pengalaman dalam memberikan Serifikasi sesuai bidang usaha Pengalaman para auditor ? Biaya Hatiningrum_ISO 14001 137 .

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN ISO 140012004 Hatiningrum_ISO 14001 138 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful