B

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2020
 VISI RPJMD KOTA BIMA 2018-2023:
“Mewujudkan Kota Bima yang Berkualitas dan Setara Menuju
Masyarakat yang Maju dan Mandiri”

i si 1 2 3 4 5
M
Mewujudkan Masyarakat Mewujudkan Masyarakat Menghadirkan Mewujudkan Lingkungan Mewujudkan Masyarakat
Berkualitas yang Berdaya Sejahtera melalui Penyelenggaraan yang Berkualitas dan yang Berkarakter dan
Saing pemerataan pembangunan Pemerintahan dengan Ramah, melalui Penyediaan Agamais.
dan Peningkatan Ekonomi mengedepankan Prinsip Infrastruktur Pendukung
Masyarakat yang Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Perkotaan yang terintegrasi
Pengembangan Produk Yang Baik dengan Pengurangan Resiko
Unggulan Bencana
 Logframe Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Indikator : Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah )
Sasaran 8
MANAJEMEN PENGUATAN PENATAAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGUATAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN
PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN DAN ASET ASN
ORGANISASI &
PENGAWASAN
PERATURAN PER-
PUBLIK
TATALAKSANA
UU-AN
BAPPEDA BAG. BAG. BAG. SET. DINAS DINAS BAG.
INSPEKTORAT DPKAD BKSDM INSPEKTORAT
LITBANG ADM. PEM ORGANISASI HUKUM DPRD DUKCAPIL KOMINFOTIK ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH UTAMA

Sasaran:
Sasaran: Sasaran:
Sasaran: 1.Akuntabilitas Sasaran: Sasaran: Sasaran:
Kinerja Kualitas keuangan dan Sasaran: Tertib Sasaran: Kualitas
Maturitas sistem Kepuasan
perencanaan kebijakan aset daerah Kualitas Aparatur Layanan administrasi Layanan kebijakan
pengendalian terhadap Informasi Publik
pembangunan penyelenggaraan meningkat Sipil Negara kependudukan pelayanan
pemerintahan 2.Pendapatan intern pemerintah agenda DPRD masyarakat Meningkat
daerah Meningkat meningkat
publik
meningkat pajak daerah meningkat meningkat meningkat
meningkat Program
meningkat
penyelenggaraan Program
Program
Program pengawasan; Program Program pengembangan Program penataan
fasilitasi Program pengelolaan
Program
Program karir aparatur sipil negara; penganggaran informasi administrasi
perencanaan dan program pengelolaan peningkatan peraturan dan informasi
Pemantapan
pengendalian dan perumusan Peningkatan Program pelayanan kapasitas Program kependudukan dan Ketatalaksanaa
penyelenggara
keuangan daerah; perundang- pengawasan;
pemanfaatan data; dan
evaluasi kebijakan,
administrasi kepegawaian; kelembagaan dan penyelenggaran undangan Program n, Pelayanan
an tata progran Program peningkatan ketatalaksanaan fasilitasi Program pelayanan
komuukiasi Publik, dan
pembangunan pendampingan an pengawasan dan
penyusunan pendaftaran
pemerintahan pengelolaan barang kompetensi aparatur sipil pemerintahan pelayanan publik
Akuntabilitas
daerah dan asistensi negara; daerah perundang- penduduk;
milik daerag hukum undangan

SEKRETARIAT BAG. BAG. BAG. KECAMATA

BKSDM DPKAD SEMUA OPD UMUM PROTOKOL N
Ekonomi
Sasaran: Sasaran: Program
Kualitas peningkatan Program pelayanan
Kualitas kedinasan Kepala
pelayanan
kebijakan kebijakan administrasi umum,
Daerah, Wakil Kepala Kegiatan
Daerah, Sekretaris penyelenggara
pembanguna perekonomia keuangan Daerah, Asisten, Staf an urusan
n meningkat n meningkat sekretariat daerah Ahli dan Keprotokolan
dan Pemerintah Daerah
kerumahtanggaan;
Program
Program peningkatan
Program perekonomian,pe
pengembang pelayanan Program ngembangan
an sumber pengadaan Internal pendapatan asli
daya manusia barang/jasa daerah dan
kerjasama

PENGUATAN INOVASI PENGEMBANGAN E-GOV MANAJEMEN KEARSIPAN

PENDUKUNG
PENDUKUNG

BAPPEDA LITBANG DINAS KOMINFOTIK DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

PD
PD

Sasaran: Sasaran:
Keamanan Informasi meningkat Kinerja pengelolaan arsip meningkat

Program penelitian dan pengembangan Program aplikasi informatika Program pengelolaan pengembangan kearsipan; Program
perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip
 Keterkaitan Antara Dokumen RPJMD Kota Bima
dan Renstra Bappeda Litbang Kota Bima
Tahun 2020

MISI RPJMD SASARAN RPJMD SASARAN RENSTRA

Menghadirkan Penyelenggaraan 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja 1. Meningkatnya kinerja perencanaan

Pemerintahan dengan mengedepankan keuangan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.
Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pemerintahan daerah
Indikator
Indikator 1. Persentase substansi RPJMD yang selaras
Nilai SAKIP dengan RPJPD.
2. Persentase program RKPD yang selaras
dengan RPJMD.
3. Persentase Kegiatan RKPD yang selaras
dengan APBD.

2. Meningkatnya kinerja kelitbangan.

Cascading Indikator
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA
DATA
1 Meningkatnya kinerja Persentase substansi RPJMD yang Bappeda
perencanaan selaras dengan RPJPD Litbang
pembangunan daerah

Persentase program RKPD yang selaras Bappeda

dengan RPJMD Litbang

Persentase Kegiatan RKPD yang selaras Bappeda

dengan APBD Litbang

2 Meningkatnya kinerja Persentase pemanfaatan hasil Bappeda

kelitbangan kelitbangan Litbang
MATRIKS KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN
 TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIA EVALUASI
STRATEGIS UTAMA N
1 Meningkatnya kinerja Persentase substansi RPJMD yang 1. Terjadinya perubahan nomenklatur
perencanaan selaras dengan RPJPD yg belum disesuaikan dlm dokumen
RPJPD
pembangunan daerah 100% 83,33% 2. Dampak bencana banjir dan
Pandemi Covid 19 yg merubah arah
kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah

Persentase program RKPD yang

selaras dengan RPJMD 100% 100% Sudah tercapai

Persentase Kegiatan RKPD yang

selaras dengan APBD 100% 100% Sudah tercapai

2 Meningkatnya kinerja Persentase pemanfaatan hasil

1. Pemanfaatan hasil kelitbangan
kelitbangan kelitbangan (Inovasi) pd tahun 2020 di targetkan
sebanyak 20 inovasi
2. Terdapat 49 inovasi baru yang
dihasilkan pada tahun 2020
3. Dari keseluruhan inovasi tersebut
100% 55% terdapat 11 inovasi yang
dikembangkan dan dimanfaatkan.
4. 38 inovasi lainnya dalam tahap
proses pengembangan dan uji coba
pemanfaatannya.
CAPAIAN UMUM DAN OPTIMISME KE DEPAN
• SEMAKIN EFEKTIF

NO URAIAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020

1 Nilai Sakip B B C BB
2 Capaian Kinerja
Umum
a. Anugerah - - - Juara I Tingkat
Penghargaan Propinsi NTB dan
Pembangunan Masuk Nominasi
Daerah (PPD) Tingkat Nasional

b. Lomba Inovasi - - - Masuk TOP 45

SINOVIK
 Jumlah
3,500,000,000
PEMANFAATAN ANGGARAN RUTIN 3,000,000,000

2,500,000,000

• Semakin Efisien Axis Title

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0
2018 2019 2020
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000,000
450,000,000 450,000,000 Belanja Makanan dan Minuman
400,000,000 400,000,000
350,000,000 270,000,000
350,000,000 300,000,000 260,000,000
300,000,000
Axis Title 250,000,000 250,000,000
250,000,000 200,000,000
Axis Title 200,000,000 150,000,000 240,000,000
100,000,000 Axis Title 230,000,000
150,000,000 50,000,000
100,000,000 0 220,000,000
50,000,000 2018 2019 2020
210,000,000
0
2018 2019 2020 200,000,000
Belanja Perawatan Kendaraan 2018 2019 2020

Belanja Perjalanan Dinas Bermotor

Belanja Pemeliharaan
180,000,000
2,500,000,000 180,000,000
160,000,000
140,000,000 160,000,000
2,000,000,000 140,000,000
120,000,000
1,500,000,000 120,000,000
100,000,000
Axis Title 80,000,000 100,000,000
Axis Title Axis Title 80,000,000
1,000,000,000 60,000,000 60,000,000
500,000,000 40,000,000 40,000,000
20,000,000 20,000,000
0 0 0
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
 Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Bappeda Litbang Kota Bima Tahun 2020 - 2021

MISI RPJMD SASARAN RPJMD SASARAN RENSTRA

Menghadirkan Penyelenggaraan 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Indikator
1. Meningkatnya kinerja
Pemerintahan dengan mengedepankan keuangan dan penyelenggaraan 1. Persentase substansi RPJMD yang selaras dengan
perencanaan
Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang pemerintahan daerah RPJPD.
pembangunan daerah.
Baik 2. Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD.
3. Persentase Kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD.
Indikator
Nilai SAKIP 2. Meningkatnya kinerja Indikator
TAHUN 2020 kelitbangan. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

MISI RPJMD SASARAN RPJMD SASARAN RENSTRA

Menghadirkan 8. Meningkatnya Indikator

Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja 1. Persentase arah kebijakan 5 tahunan RPJPD yang ditindaklanjuti
Pemerintahan dengan keuangan dan 1. Meningkatnya kinerja dalam RPJMD
mengedepankan Prinsip Tata penyelenggaraan perencanaan 2. Persentase sasaran strategis dan program prioritas RPJMD yang
Kelola Pemerintahan Yang pemerintahan daerah pembangunan daerah diakomodir dalam RKPD
Baik 3. Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan APBD

Indikator
Nilai SAKIP Indikator
2. Meningkatnya kinerja
monev perencanaan Persentase tindaklanjut hasil
TAHUN 2021 pembangunan Monev

Indikator
3. Meningkatnya kinerja 1. Inovasi daerah yang masuk nominasi Lomba Inovasi Tk.
Cascading kelitbangan. Propinsi dan Nasional
2. Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dalam
perumusan kebijakan pembangunan
 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULA SUMBER DATA

1 2 3 4
Meningkatnya kinerja Persentase arah kebijakan 5 tahunan BAPPEDA LITBANG
perencanaan RPJPD yang ditindaklanjuti dalam RPJMD
pembangunan daerah

Persentase sasaran strategis dan Jumlah sasaran dan program prioritas rkpd yg mengacu pada rpjmd x100 BAPPEDA LITBANG
program prioritas RPJMD yang seluruh sasaran strategis
diakomodir dalam RKPD dan prioritas dalam rkpd

Persentase kegiatan RKPD yang selaras   BAPPEDA LITBANG

dengan APBD

Meningkatnya kinerja Persentase tindaklanjut hasil Monev jumlah hasil monev yang ditindaklanjuti x 100% BAPPEDA LITBANG
monev perencanaan hasil monev seluruhnya
pembangunan

Meningkatnya kinerja riset Inovasi daerah yang masuk nominasi Jumlah hasil inovasi yang masuk Nominasi BAPPEDA LITBANG
dan inovasi daerah Lomba Inovasi Tk. Propinsi dan Nasional

  Persentase hasil kelitbangan yang Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti dalam BAPPEDA LITBANG
ditindaklanjuti dalam perumusan kebijakan x100% Jumlah hasil penelitian dan pengembangan
kebijakan pembangunan seluruhnya
 TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2021
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
Meningkatnya kinerja Persentase arah kebijakan 5 tahunan RPJPD yang
perencanaan pembangunan ditindaklanjuti dalam RPJMD 100%
daerah
Persentase sasaran strategis dan program 100%
prioritas RPJMD yang diakomodir dalam RKPD
Persentase kegiatan RKPD yang selaras dengan 100%
APBD
Meningkatnya kinerja monev Persentase tindaklanjut hasil Monev 100%
perencanaan pembangunan
Meningkatnya kinerja riset dan Inovasi daerah yang masuk nominasi Lomba
inovasi daerah Inovasi Tk. Propinsi dan Nasional 100%

  Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti

dalam perumusan kebijakan pembangunan 100%
TERIMA KASIH
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA ESELON (PK)
Lanjutan…
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Lanjutan…..