EVALUASI PROGRAM KERJA TAHUN 2020,

PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2021

DAN RENCANA PROGRAM TAHUN 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) PALANGKA RAYA

TELHALIA, M.TH, D.TH

 1 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 S.D 2020
40,000,000,000
90,26 % 92,49 % 87,61 % 95,12 %
35,000,000,000

30,000,000,000
30,787,693,310
25,000,000,000 30,766,511,000 35,143,080,000
20,000,000,000 28,455,448,429
23.706.923.696
15,000,000,000 22,740,132,871
24,923,915,000
25,195,388,000
10,000,000,000

5,000,000,000

-
2017 2018 2019 2020
Pagu Realisasi Trend PAGU Trend Realisasi
Sumber Data : OM-SPAN Kemenkeu, diolah kembali (2020)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
2 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020

99,04 % 87,46 % 97,12 % 100 % 95,12 %

Rp 24.923.915.000,-

Rp 8.503.580.000,- Rp 8.421.602.275,- Rp 23.706.923.696,-

Rp 8.011.664.000,- Rp 7.006.965.421,-

Rp 4.518.271.000,- Rp 4.387.956.000,-

Rp 3.890.400.000,- Rp 3.890.400.000,-

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL BELANJA BANTUANSOSIAL TOTAL

PAGU ANGGARAN REALISASI Sumber Data : OM-SPAN Kemenkeu (2020)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
 3 KINERJA ANGGARAN TAHUN 2020

95,12 % 94,39 %
83,86 %
87,8 %

77,86 %

4,61 %

PENYERAPAN KONSISTENSI KONSISTENSI CAPAIAN KELUARAN

KEGIATAN EFISIENSI
ANGGARAN RPD AWAL RPD AKHIR

Sumber Data : SMART Kemenkeu (2020)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
4 PAGU ANGGARAN TAHUN 2021

ALOKASI
PAGU ANGGARAN PROPORSI
TAHUN 2021

100 %
Rp 34.055.285.000,-

BELANJA BARANG
Rp 10.510.600.000,-
30,86 %

BELANJA PEGAWAI
Rp 9.657.126.000,- 28,36 %

BELANJA MODAL
Rp 7.894.759.000,- 23,18 %

BELANJA BANSOS
Rp 5.992.800.000,- 17,60 % Sumber Data : Petikan DIPA IAKN Palangkaraya (2021)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
 5 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 (S.D BULAN APRIL)
BERDASARKAN JENIS BELANJA

17,77 %
Rp 6.052.403.789,-

REALISASI S.D APRIL

Rp 2.277.000.000,-

Rp 2.534.309.125,- 30,86%

BELANJA
26,24% SOSIAL
Rp 1.235.994.664,-

BELANJA
Rp 5.100.000,- 11,76% PEGAWAI

BELANJA
0 ,06% BARANG
BELANJA
MODAL
Sumber Data : OMSPAN Kemenkeu (2021)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
 6 SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 (S.D BULAN APRIL)

RM BERDASARKAN SUMBER DANA PNBP

Rupiah Murni Pendapatan Negara Bukan Pajak

PAGU Rp 31.993.461.000,- Rp 2.061.824.000,-

Realisasi Sumber Dana RM Realisasi Sumber Dana PNBP

Rp 5.826.461.789,- Rp 225.942.000,-

18,21% 10,96%

Alokasi RM untuk pembiayaan : Alokasi PNBP untuk pembiayaan:

Gaji dan Tunjangan
Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
Prasanana dan Sarana
Program Indonesia Pintar (KIP
dan Bidikmisi)
Pemberian Beasiswa PPA
Peningkatan Kompetensi Dosen
Penelitian Dosen dan
Mahasiswa
Program Pengabdian
Masyarakat
Layanan Umum lainnya
Pembekalan PPL Bantuan Operasional
Yudisium Wisuda Kegiatan Senat Mahasiswa
Ujian Akhir Semester Honorarium Tugas Tambahan
Ujian Proposal /Skripsi/Tesis Honorarium Pengelola PNBP
Sumber Data : OMSPAN Kemenkeu & RKK Satker (2021)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
 7 KINERJA ANGGARAN TAHUN 2021 (S.D BULAN APRIL)

NILAI KINERJA

41,13 %

SANGAT KURANG

Sumber Data : SMART Kemenkeu (2021)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
 KENDALA
Layanan Administrasi dan Akademik yangterbatas
akibat adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan
01
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Kegiatan akademik/pendidikan yang telah
direncanakan tidak dapat dilaksanakan 02
sesuai jadwal dengan cara yang lazim,
serta berdampak pada tidak optimalnya
serapan anggaran pada awal s.d.
semester I tahun anggaran

8 Penataan pamong pasca alih

status menjadi institut belum
03
optimal

SOLUSI
Optimalisasi penggunaan
01 platform digital dan media sosial
untuk layanan administrasidan akademik
Penjadwalan ulang kegiatan akademik/
02 pendidikan dan atau melaksanakan kegiatan
alternatif dan solutif berbasis daring dan atau luring
dengan prokes, dibarengi revisi alokasi anggaran
dalam upaya optimalisasi serapan anggaran.

Melantik para pemangku jabatan tugas tambahan

03 sesuai tata pamong dalam Ortaker dan Statuta IAKN
Palangka Raya, melalui penjaringan / seleksi internal

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

 KENDALA
Infrastruktur (sarana dan prasarana) belum memadai 04

Program studi baru yang belum memiliki

kurikulum yang ditetapkan 05

Belum siapnya SDM internal dalam

9 implementasi kebijakan reformasi
jabatan struktural menuju jabatan
06
fungsional

SOLUSI
Merencanakan kebutuhan sarana
04 prasarana dalam RK-BMN, agar dapat
ditindaklanjuti alokasinya dalam DIPA
Tahun Anggaran selanjutnya

Menyiapkan kurikulum program studi yang

05 dibutuhkan dan relevan melalui Focus Group
Discussion (FGD) pada fakultas-fakultas terkait.

Mengupayakan adanya SDM struktural yang

06 dipersiapkan untuk mengikuti penyetaraan jabatan
fungsional, sebagaimana diatur dalam kebijakan tsb.

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

10 PRIORITAS PROGRAM TAHUN 2021
Mendukung Implementasi
5 Moderasi Beragama ke
dalam kegiatan akademik/
pendidikan
Reformasi Birokrasi &
Transformasi Kelembagaan

4
Pengembangan Kualitas SDM
Dosen & Tenaga Kependidikan 3

Pemberian Beasiswa
Program Indonesia
Pintar (PIP) & KCP
2
Percepatan Penyusunan
Kurikulum Akademik
untuk Prodi Baru 1

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
11 TRANSFORMASI DIGITAL – LAYANAN AKADEMIK

SIMAK

Feeder Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Sistem informasi Sumberdaya terintengrasi

bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
12 TRANSFORMASI DIGITAL – LAYANAN PUBLIKASI

Website IAKN Palangka Raya (dalam pengembangan)

e-Journal (dalam pengembangan) Integrated Library System (dalam pengembangan)

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
13 TRANSFORMASI DIGITAL – LAYANAN AKADEMIK

Aplikasi Sistem Informasi Alumni Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
14 TRANSFORMASI DIGITAL – LAYANAN AKADEMIK

SELNAS
(Seleksi
Nasional)
Penerimaan
Mahasiswa
pada PTTKN
secara
Nasional
PENERIMAAN MAHASISWA
BARU (PMB) MANDIRI

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
15 TRANSFORMASI DIGITAL – ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
16 KESIMPULAN

Optimalisasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020 kembali terjadi pada
akhir tahun karena adanya kebijakan penghematan (pengurangan pagu) anggaran,
1 proses revisi DJA yang relatif lama selesai dan juga perubahan jadwal pelaksanaan
sebagian besar kegiatan tridharma perguruan tinggi, sebagai dampak berantai
kebijakan PSBB yang merupakan salah satu upaya penanganan Pandemi Covid-19.

Peralihan status sebagai Institut Agama Kristen Negeri

2 (IAKN) Palangka Raya di tengah pandemi Covid-19,

harus menjadi kesempatan untuk mengoptimalkan
digitalisasi layanan yang telah ada dan atau sedang dalam
pengembangan, menuju kampus Kristen yang unggul.

Transformasi menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN)

3 Palangka Raya merupakan momentum untuk andil

mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan
komitmen yang lebih baik dalam (melalui) dunia
pendidikan.

RAPAT KOORDINASI IAKN PALANGKA RAYA TAHUN 2021 - KEMENTERIAN AGAMA

RI
TERIMA KASIH