DINAS PENDIDIKAN
:
:
:
:
8967/910
Penting
Form dan Contoh RAPBS Perubahan
PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN,
PEMERIKSAAN DAN PENYUSUNAN
RAPBS PERUBAHAN TAHUN
PELAJARAN 2014/2015
_______________________________
Dasar:
a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
c. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Nasional
Pendidikan (SNP);
d. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
e. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010;
f. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan;
h. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013;
i. Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Biaya Operasional Sekolah;
j. Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan BOS;
k. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya
Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
l. Permendikbud Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2014/2015;
m. Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
n. Permendagri Nomor
37 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
o. Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2014;
p. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 4A
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 41
Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2014.
Sehubungan dengan telah tersusunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)
Tahun Pelajaran 2014/2015 dan akan berakhirnya Semester I (Ganjil) Tahun Pelajaran
2014/2015, bersama ini kami mengharap kepada Bapak/Ibu/Saudara/i Kepala Sekolah agar
segera menyusun RAPBS Perubahan Tahun Pelajaran 2014/2015 terkait dengan
adanya rencana perubahan pada Penerimaan-Pengeluaran dan Sumber Pendanaan Sekolah.
Kepala Sekolah dalam Penyusunan RAPBS Perubahan Tahun Pelajaran 2014/2015 agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Kepada Yth.:
1. Sekretaris Dinas;
2. Ka. Bid. Dikdasmen;
3. Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi;
4. Ka. Sub Bag. Keuangan;
5. Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan; dan
7. Pengawas TK/SD/SMP/SMA/SMK Negeri;
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Semarang
di
SEMARANG
a.
b.
RAPBS Perubahan disusun sebagai dasar dalam Penyusunan APBS Perubahan 2014/2015;
Keterangan: Penyusunan APBS Perubahan Tahun Pelajaran 2014/2015 akan
diberitahukan melalui pemberitahuan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
c.
RAPBS Perubahan agar mengacu pada Form Penyusunan RAPBS Perubahan (Form
Penyusunan dan Contoh Pengisian RAPBS Perubahan, sebagaimana terlampir).
d.
3)
e.
Penyusunan RAPBS Perubahan pada Belanja Langsung (BL) agar memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1)
f.
2)
3)
4)
penganggaran Belanja Barang dan Jasa lainnya, diantaranya: Belanja Bahan Habis
Pakai, Belanja Jasa Kantor, Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan
Bermotor, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja
Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar
Bangunan, Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kantor, Belanja Pemeliharaan Peralatan
Sarana Komunikasi, dll. agar dianggarkan sesuai kebutuhan dengan prinsip efisien,
efektif, dan ekonomis (3e);
5)
6)
7)
g.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Ka. Bid. Dikdasmen, Ka. Sub Bag. Perencanaan dan
Evaluasi, Ka. Sub Bag. Keuangan, Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan, dan Pengawas
TK/SD/SMP/SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang agar
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Lembar Pengesahan RAPBS Perubahan SMP/SMA/SMK Negeri sebelum ditandatangani
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, terlebih dahulu mendapatkan paraf dari
Sekretaris Dinas dan Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi pada Lembar Pengesahan
SMP/SMA/SMK Negeri setelah Lembar Pemeriksaan dinyatakan sesuai oleh Petugas
Penelitian dan Pemeriksaan;
b. Lembar Pengesahan RAPBS Perubahan TK/SD Negeri sebelum ditandatangani Kepala
UPTD Pendidikan Kecamatan, terlebih dahulu mendapatkan paraf dari Ka. TU UPTD
Pendidikan Kecamatan pada Lembar Pengesahan TK/SD Negeri setelah Lembar
Pemeriksaan dinyatakan sesuai oleh Petugas Penelitian dan Pemeriksaan;
c.
Lembar Pemeriksaan RAPBS Perubahan SMP/SMA/SMK Negeri diteliti dan diperiksa oleh
Sekretaris Dinas, Ka. Bid. Dikdasmen, Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi, Ka. Sub
Bag. Keuangan, dan Pengawas SMP/SMA/SMK Negeri sesuai dengan materi Catatan
Penelitian dan Pemeriksaan, dengan membubuhkan tanda tangan, tanggal penelitian dan
pemeriksaan pada Lembar Pemeriksaan dan memberikan catatan yang diperlukan;
d. Lembar Pemeriksaan RAPBS Perubahan TK/SD Negeri diteliti dan diperiksa oleh Ka. TU
UPTD Pendidikan Kecamatan dan Pengawas TK/SD Negeri sesuai dengan materi Catatan
Penelitian dan Pemeriksaan, dengan membubuhkan tanda tangan, tanggal penelitian dan
pemeriksaan pada Lembar Pemeriksaan dan memberikan catatan yang diperlukan;
e. Sekretaris Dinas, Ka. Bid. Dikdasmen, Ka. Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi, Ka. Sub
Bag. Keuangan, dan Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan dalam melakukan Penelitian dan
Pemeriksaan pada Lembar Pemeriksaan dapat menunjuk Staf yang diberi tugas untuk
melakukan penelitian dan pemeriksaan dengan membubuhkan tanda tangan, tanggal
penelitian dan pemeriksaan pada Lembar Pemeriksaan dan memberikan catatan yang
diperlukan.
5
FORM 1a:
Halaman Judul/Sampul Depan
Khusus SMP/SMA/SMK
Logo
Sekolah
FORM 1b:
Halaman Judul/Sampul Depan
Khusus TK/SD
Logo
Sekolah
FORM 2a:
Halaman Lembar Pengesahan
Khusus SMP/SMA/SMK
LEMBAR PENGESAHAN
Pada Hari ini, ............................., Tanggal ........................................., Bulan ............................................., Tahun Dua Ribu
............................................., (........../............/.................), telah disetujui dan disahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS) Perubahan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang merupakan 1 (satu) kesatuan utuh dan tak terpisahkan dengan APBS Tahun Pelajaran
2014/2015.
Menyetujui:
Ketua Komite
........................................................
Kepala Sekolah
........................................................
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
Mengetahui:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
FORM 2b:
Halaman Lembar Pengesahan
Khusus TK/SD
LEMBAR PENGESAHAN
Pada Hari ini, ............................., Tanggal ........................................., Bulan ............................................., Tahun Dua Ribu
............................................., (........../............/.................), telah disetujui dan disahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS) Perubahan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang merupakan 1 (satu) kesatuan utuh dan tak terpisahkan dengan APBS Tahun Pelajaran
2014/2015.
Menyetujui:
Ketua Komite
........................................................
Kepala Sekolah
........................................................
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
Mengetahui:
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
FORM 3a:
Halaman Lembar Pemeriksaan
Khusus SMP/SMA/SMK
LEMBAR PEMERIKSAAN
.........................................................................................................................................................................................
MATERI
CHECK LIST *
PETUGAS **
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Pengawas
Sesuai
Belum
Perencanaan
CATATAN
Sesuai
Belum
Keuangan
Sesuai
Belum
Sekretaris
Sesuai
Belum
Dikdasmen
Keterangan:
* Coret sesuai keperluan.
** Petugas melakukan penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan materi Lembar Pemeriksaan dan memberikan Catatan yang diperlukan.
NO
1
2
3
4
5
UNIT KERJA
Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi
Sub Bag. Keuangan
Pengawas Sekolah
Dikdasmen
Sekretaris
NAMA
TANDA TANGAN
TANGGAL
FORM 3b:
Halaman Lembar Pemeriksaan
Khusus SD
LEMBAR PEMERIKSAAN
.........................................................................................................................................................................................
MATERI
CHECK LIST *
PETUGAS **
Sesuai
Belum
Ka. TU
Sesuai
Belum
Ka. TU
Sesuai
Belum
Ka. TU
Sesuai
Belum
Ka. TU
Sesuai
Belum
Ka. TU
Sesuai
Belum
Pengawas
CATATAN
Sesuai
Belum
Pengawas
Sesuai
Belum
Ka. UPTD
Sesuai
Belum
Ka. UPTD
Keterangan:
* Coret sesuai keperluan.
** Petugas melakukan penelitian dan pemeriksaan sesuai dengan materi Lembar Pemeriksaan dan memberikan Catatan yang diperlukan.
NO
1
2
3
UNIT KERJA
Pengawas Sekolah
Ka. UPTD Pendidikan
Kec. ..............................
Ka. TU UPTD Pendidikan
Kec. .........................
NAMA
TANDA TANGAN
TANGGAL
FORM 4:
Halaman Lembar Sumber Dana
SUMBER DANA
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) PERUBAHAN
................................................................. * Diisi Nama Sekolah (TK/SD/SMP/SMA/SMK)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PERUBAHAN
NOMOR
1
I
II
III
IV
KODE
2
URAIAN
SEBELUM
JUMLAH (Rp)
4
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
(sesuai APBS)
00
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
3
Sisa Anggaran Tahun Ajaran Lalu
APBN
DAU
DAK
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
BOS/Rintisan BOS
Block Grant
APBN Lainnya
APBN Provinsi
BOS Provinsi
Bantuan Keuangan
Hibah
Bantuan Sosial
APBD Provinsi Lainnya
APBD Kota
Dana Operasional Sekolah
Bos Kota
Biaya Bahan Praktek
APBD Kota Lainnya
Partisipasi Masyarakat
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
04.01
04.02
SESUDAH
JUMLAH (Rp)
5
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (apabila ada Sumbangan
Sukarela, sesuai ketentuan per-UU-an)
Diisi (sesuai Perubahan)
Diisi (sesuai Perubahan)
VI
VII
04.03
04.04
04.05
05
05.01
05.02
05.03
05.04
06
06.01
06.02
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
(Rp)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
APBS)
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
Diisi (sesuai
(Rp)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Perubahan)
Semarang, ................................
Ketua Komite
........................................................
Kepala Sekolah
........................................................
Bendahara
........................................................
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
FORM 5:
Halaman Lembar Rekapitulasi
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) PERUBAHAN
................................................................. * Diisi Nama Sekolah (TK/SD/SMP/SMA/SMK)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
NO.
1
I
II
III
IV
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
PENERIMAAN
URAIAN
3
Sisa Anggaran Tahun
Ajaran Lalu
APBN
DAU
DAK
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
BOS/Rintisan BOS
01.06
01.07
02
KODE
2
00
JUMLAH (Rp)
4
Diisi (sesuai Perubahan)
NO.
5
I
KODE
6
5.1
01
PENGELUARAN
URAIAN
7
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Belanja Pegawai
Block Grant
APBN Lainnya
APBD Provinsi
02
02.01
02.02
02.03
BOS Provinsi
Bantuan Keuangan
Hibah
02.04
02.05
03
03.01
03.02
Bantuan Sosial
APBD Provinsi Lainnya
APBD Kota
Dana Operasional Sekolah
Bos Kota
II
03
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
PNS
NON-PNS (Pendidik dan
Tenaga Kependidikan)
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang
Belanja Jasa
(Pendidik/Pengajar,
Instruktur, Pelatih, dll.)
Belanja Modal
5.2
01
01.01
01.02
JUMLAH (Rp)
8
03.03
03.04
04
04.01
04.02
04.03
04.04
VI
VII
04.05
05
05.01
05.02
05.03
05.04
06
06.01
06.02
(Rp)
Total
(Rp)
Semarang, ................................
Ketua Komite
........................................................
Kepala Sekolah
........................................................
Bendahara
........................................................
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
FORM 6:
Halaman Lembar Rincian Belanja Langsung
SUMBER DANA
JENIS BELANJA
KODE
REKENING
URAIAN
2
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Keg. .........
PEGAWAI
BARANG
DAN JASA
MODAL
Rp
3
Rp
4
Rp
5
JUMLAH
Rp
6
APBN
APBD
PROVINSI
APBD
KOTA
PARTISIPASI
MASY.
PENDAPATAN
LAIN YG SAH
BANTUAN
PIHAK
KETIGA
Rp
7
Rp
8
Rp
9
Rp
10
Rp
11
Rp
12
PROGRAM
PENNGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
Keg. .........
Dstnya ...
JUMLAH
Semarang, ................................
Ketua Komite
........................................................
Kepala Sekolah
........................................................
Bendahara
........................................................
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
NIP. ................................................
FORM 7:
Halaman Lembar Total Pengeluaran per-Sumber Dana
APBN
APBD PROVINSI
APBD KOTA
Rp
2
Rp
3
Rp
4
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Rp
5
Jumlah
Persentase
Rp
6
%
7
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
100%
Semarang, ........................................
Ketua Komite
........................................................
Kepala Sekolah
........................................................
Bendahara
........................................................
NAMA LENGKAP
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
NAMA LENGKAP
NIP. ................................................
CONTOH PENGISIAN
LEMBAR PENGESAHAN
Pada Hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Empat Belas (29/12/2104), telah disetujui dan
disahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan Tahun Pelajaran 2014/2015 yang merupakan 1 (satu) kesatuan
utuh dan tak terpisahkan dengan APBS Tahun Pelajaran 2014/2015.
Menyetujui:
Ketua Komite
SMP NEGERI 1 SEMARANG
Kepala Sekolah
SMP NEGERI 1 SEMARANG
LEMBAR PEMERIKSAAN
CATATAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN RAPBS PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 SEMARANG
NO
MATERI
CHECK LIST
PETUGAS
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Perencanaan
Sesuai
Belum
Pengawas
Sesuai
Belum
Perencanaan
CATATAN
NO
1
2
3
4
5
Sesuai
Belum
Keuangan
Sesuai
Belum
Sekretaris
Sesuai
Belum
Dikdasmen
UNIT KERJA
Sub Bag. Perencanaan dan Evaluasi
Sub Bag. Keuangan
Pengawas Sekolah
Dikdasmen
Sekretaris
NAMA
TANDA TANGAN
TANGGAL
SUMBER DANA
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) PERUBAHAN
SMP NEGERI 1 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PERUBAHAN
NO
KODE
II
1
01.01
01.02
APBN
DAU
DAK
01.03
III
IV
URAIAN
SEBELUM
SESUDAH
JUMLAH (Rp)
4
JUMLAH (Rp)
5
35.050.000
35.050.000
540.000.000
0
0
540.000.000
0
0
Dekonsentrasi
01.04
Tugas Pembantuan
01.05
01.06
01.07
BOS/Rintisan BOS
Block Grant
APBN Lainnya
540.000.000
0
0
540.000.000
0
0
APBD Provinsi
61.200.000
61.200.000
02.01
BOS Provinsi
02.02
02.03
02.04
Bantuan Keuangan
Hibah
Bantuan Sosial
0
0
24.700.000
0
0
24.700.000
02.05
36.500.000
36.500.000
APBD Kota
550.000.000
550.000.000
03.01
03.02
03.03
Bos Kota
Biaya Bahan Praktek
550.000.000
0
550.000.000
0
03.04
VI
VII
Partisipasi Masyarakat
42.000.000
04.01
42.000.000
04.02
04.03
04.04
04.05
Sumbangan Lainnya
05.01
Jasa Produksi
05.02
Hasil Sewa
05.03
05.04
Pendapatan Lainnya
06.01
06.02
Bantuan
1.186.250.000
1.228.250.000
Total
Kepala Sekolah
SMP NEGERI 1 SEMARANG
Bendahara
SMP NEGERI 1 SEMARANG
REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) PERUBAHAN
SMP NEGERI 1 SEMARANG
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
PENERIMAAN
PENGELUARAN
NO
KODE
URAIAN
JUMLAH (Rp)
NO
KODE
URAIAN
JUMLAH (Rp)
II
APBN
III
35.050.000
540.000.000
5.1
1
01.01
DAU
01.02
DAK
01.03
Dekonsentrasi
01.04
Tugas Pembantuan
01.01
PNS
01.05
BOS/Rintisan BOS
540.000.000
01.02
01.06
Block Grant
01.07
APBN Lainnya
APBN Provinsi
II
5.2
61.200.000
02.01
BOS Provinsi
02.02
Bantuan Keuangan
02.03
Hibah
02.04
Bantuan Sosial
24.700.000
02.05
36.500.000
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
4.560.870.000
4.560.870.000
1.228.250.000
170.050.000
50.050.000
120.000.000
966.200.000
Belanja Barang
840.200.000
126.000.000
Belanja Modal
50.000.000
42.000.000
IV
VI
VII
APBD Kota
550.000.000
03.01
03.02
Bos Kota
03.03
03.04
Partisipasi Masyarakat
0
550.000.000
42.000.000
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
Sumbangan Lainnya
05.01
Jasa Produksi
05.02
Hasil Sewa
05.03
05.04
Pendapatan Lainnya
06.01
06.02
Bantuan
Total
42.000.000
1.228.250.000
Total
5.789.120.000
Kepala Sekolah
SMP NEGERI 1 SEMARANG
Bendahara
SMP NEGERI 1 SEMARANG
URAIAN
01
01.001
01.002
01.007
Dstnya ...
Dstnya ...
06
Dstnya ...
Dstnya ...
BARANG
DAN JASA
MODAL
Rp
Rp
Rp
APBN
APBD
PROVINSI
APBD
KOTA
PARTISIPA
SI MASY.
PENDAPA
TAN LAIN
YG SAH
BANTUAN
PIHAK
KETIGA
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10
11
JUMLAH
12
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Pembangunan/Rehabilitasi KM/WC
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
PROGRAM PENNGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Dstnya ...
Dstnya ...
16
PEGAWAI
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dstnya ...
02
SUMBER DANA
Dstnya
...
22
Dstnya ...
7.000.000
12.000.000
12.000.000
5.000.000
7.000.000
12.000.000
12.000.000
2.000.000
2.750.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
ATK
Fotocopy
0
0
750.000
1.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.250.000
Makanan-Minuman
(Rapat/Keg.)
Dokumentasi
500.000
MMT
250.000
Sewa Tempat/Kebersihan
500.000
Dekorasi
500.000
0
Dstnya ...
1.000.000
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
0
Dstnya ...
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
PROGRAM KEGIATAN
KESISWAAN
Penerimaan Peserta Didik (PPD)
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
5.250.000
24.750.000
30.000.000
30.000.000
750.000
15.750.000
16.500.000
16.500.000
750.000
Fotocopy/Penggandaan
Dstnya ...
20
5.000.000
2. Dll.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
TENAGA PENDIDIK DAN
KEPENDIDIKAN
Dstnya ...
PROGRAM MANAJEMEN
PELAYANAN PENDIDIKAN
Penerapan Sistem dan Informasi
Manajeman Pendidikan
Dstnya ...
23
Dstnya ...
PROGRAM KURIKULUM
Ujian Nasional (UN)
Dstnya ...
24
Dstnya ...
PENDIDIKAN KARAKTER
BANGSA DAN PEMBINAAN
NASIONALISME
1. Keg. Kunjungan ke Museum dan
Tempat Bersejarah (Ronggowarsito,
Mandala Bhakti, Lokasi Pertempuran
5 Hari di Semarang, dll.)
Honor Panpel (5 org)
9.500.000
Makanan-Minuman
(Rapat/Keg.)
Dokumentasi
500.000
MMT
250.000
0
4.500.000
5.500.000
9.000.000
0
0
0
13.500.000
0
0
0
0
0
0
0
13.500.000
0
0
0
0
Sewa Mobil/BBM
2. Keg. Lomba Penulisan Esai
Nasionalisme dan Kebangsaan
-
2.000.000
2.500.000
1.000.000
Fotocopy
1.000.000
Makanan-Minuman
3.250.000
Dokumentasi
500.000
MMT
Hadiah Lomba (Juara
I,II,III)
0
0
250.000
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Dstnya ...
Diisi
Diisi
Diisi
Diisi
Dstnya ...
TOTAL
Diisi
1.228.250.000
Diisi
42.000.000
Diisi
Kepala Sekolah
SMP NEGERI 1 SEMARANG
Bendahara
SMP NEGERI 1 SEMARANG
Diisi
Belanja Pegawai
APBN
APBD
PROV.
APBD KOTA
PART.
MASY.
PEND. LAIN
YG SAH
BANTUAN
PIHAK III
Jumlah
Persentase
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
170.050.000
10.010.000
40.040.000
50.050.000
24.000.000
96.000.000
120.000.000
966.200.000
Belanja Barang
61.200.000
779.000.000
840.200.000
126.000.000
126.000.000
Belanja Modal
50.000.000
50.000.000
4,07%
42.000.000
42.000.000
3,42%
34.010.000
61.200.000
1.091.040.000
42.000.000
1.228.250.000
100%
PNS
NON-PNS (PTT)
TOTAL BELANJA
Kepala Sekolah
SMP NEGERI 1 SEMARANG
Bendahara
SMP NEGERI 1 SEMARANG
13,84%
78,66%