Contoh Audit
Contoh Audit
Oleh : MR
Disampaikan kepada : Top Manjemen
.., . Maret 20
Hal Pelaporan :
1. Hasil Audit Internal
2. Umpan Balik Pelanggan:
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Keluhan Pelanggan
3. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk:
- Pencapaian Sasaran Mutu
- Pemantauan Produk (Pelayanan KESEHATAN) yang Tidak Sesuai
4. Status Tindakan Koreksi dan Pencegahan
5. Perubahan yang dapat Mempengaruhi Sistem
Pertama
AUDIT INTERNAL
Telah dilaksanakan kegiatan Audit Internal tahun .. sbb:
- Rencana Pelaksanaan Audit pada Bulan Maret 20 hingga Bulan Oktober 20
- Realisasi Pelaksanaan Audit, pada Bulan Maret 20 hingga Bulan Juli 20
- Pelaksana Auditor adalah staff yang ditunjuk dengan sebagai Lead Auditor
- Area yang dilakukan Audit adalah :
Poli umum, Poli anak, poli gigi, Poli KIA, PONED, Poli KRR, UGD, Rawat Inap, Laboratorium,
Poli Gizi, P2P, Haji, Rekam Medis, TU, Kesling, ambulance, laundry, farmasi,Unit Pemberdayaan
Kesehatan.
- Jumlah temuan audit adalah 33 temuan, yang terdiri dari :
9 Ketidak Sesuaian, dan
24 Saran Perbaikan
Dari 33 temuan tersaebut diatas, 30 temuan sudah diselesaikan hingga tahap verifikasi (closed
oud), dan 3 temuan belum bisa diselesaikan.
3 Temuan yang belum bisa diselesaikan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tidak dilakukan dokumentasi Sasaran Mutu pada setiap bulannya. (Temuan pada sebagian
besar Sub Unit yang ada)
2. Tugas dan wewenang dokter terhadap pasien yang berobat, dilakukan oleh perawat tanpa ada
pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat, ketika dokter berhalangan hadir (Temuan
pada Sub unit Umum, Poli Gigi, Poli MTBS)
3. Pada Pasien yang sama, Rekam Medis Rawat Inap dan Rawat Jalannya dibedakan dengan
nomor Register pasien yang berbeda juga. Hal ini menyebabkan sulitnya melihat riwayat
perawatan.
Dari ketiga temuan tersebut, masih diperdebatkan mengenai perlunya dilakukan perubahan
dokumen-penambahan dokumen JDS ataukah dengan pembuatan surat pelimpahan wewenang.
Mengingat adanya batasan kompetensi antara dokter dengan perawat.
Kedua:
1. HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
Hasil Survey kepuasan pelanggan pkm tahun 20, adalah sebagaimana Hasil Survey IKM
Puskesmas .. Tahun 20.. Dokumen tersimpan di Unit TU
1
2. KELUHAN PELANGGAN:
Selama Tahun 20., dilaporkan keluhan/pengaduan pelanggan, adalah 3 Senang dan 7 tidak senang,
dengan perincian sebagai berikut :
No
Pengaduan
Solusi/Tindak lanjut
1
Perlu ada pebaikan :
Koordinasi dg pet kesling ttg WC yg
- 1 jendela barat rusak parah
mampet dan tlh menugaskan petugas
- 2 WC kurang lancar atau buntu
kebersihan utk mengambil kotoran yg
menyumbat. Usulan perbaikan telah di
konsultasikan dengan kepala
Puskesmas. Telah menghubungi pihak
komplain melalui SMS untuk
menyampaikan terima kasih atas kritik
dan sarannya dan telah dibalas SMS,
pelanggan mengucapkan
2
3
4
5
6
7
Ketiga:
1. HASIL PENCAPAIAN SASARAN MUTU
Hasil Pencapaian Sasaran Mutu hingga Desember 20, adalah sebagai berikut :
No
SUB
UNIT
SASARAN
MUTU
Poli
Pelayanan
TARGET
KUANTI
TATIF
Maks. 5
ANGKA
PENCAP
AIAN
3.7 menit
PJ
Terca
Umum
pemeriksaan
dan
pengobatan
menit/
pasien
pai
Poli
Anak
Pengisian
form MTBS
balita
80% terisi
lengkap
100 %
Tercap
ai
Poli
Gigi
Tercap
ai
Poli
KIA
100%
Tercap
ai
UGD
80% dari
seluruh
kasus
caries.
100% dari
semua
kunjunga
n
75%
kasus
infuse.
87.8%
Mempertaha
nkan gigi
tetap agar
tidak dicabut.
Pemahaman
klien atas
penjelasan
petugas.
Pemasangan
infus dengan
1x masuk
94.38%
Terca
pai
Rawat
Inap
Tercap
ai
PONED
100%
pasien
rawat
inap
dengan
infus
100%
lengkap
100%
100%
Terca
pai
Poli
DDTK
100%
tertangani
100%
tertangani
Tercap
ai
Poli
KRR
60%
tertangani
100 %
tertangani
Terca
pai
10
Laborat
orium
60 menit
persampel
sejak
diterima
16,75
menit
Terca
pai
11
Kesling
Sampah/lim
bah medis
tertangani
100%
tertangani
100%
12
Poli
Pelayanan
100%
100%
Gizi
13
14
15
16
Ambula
nce
konsultasi
gizi di rawat
inap untuk
kasus dengan
indikasi.
Terlayaninya
kasus rujuk
an pkm
Ngempitoleh
ambulance
Laundry Kesesuaian
jumlah linen
sebelum dan
sesudah di
laundry
Apotek 1. Kecepatan
yan obat
racikan
2. Kecepatan
yan obat
non
racikan
3. Data akurat
kartu stock
obat dg
fisik obat
Rekam 1. Waktu yan
medis
RM rawat
jalanpasien
lama.
2. Pengeceka
n kelengka
pan pengi
sian RM
rawat inap
17
P2P
18
Sanitasi
19
Kesehat
an Haji
20
Imunisa
ai
100%
100 %
Tercap
ai
100%
100%
Terca
pai
Tercap
ai
Terca
pai
Tercap
ai
Belum
tercap
ai
Belum
tercap
ai
terca
1. Maks 5 1. 3 menit
menit
2. Maks 2 2. 1,5
menit
menit
3. 100%
3. 100 %
1. Maks 5 1. 1,7
menit
menit
2. 100%
2. 100%
1. Pemeriksaa 1. 585
1. 621
n jentik
rumah
rumah
berkala
per
perbula
oleh kader
bulan
n
jumantik.
2. Jumlah
2. 0 pasien
pasien TB 2. 0 pasien
yang DO.
ODF desa
100%
66.89%
Klampisrejo rumah
memiliki
akses
jamban
Pelacakan
100%
60%
jamaah haji
setelah
pulang
UCI desa
100%
100%
si
21
KIA
22
Kesehat
an Indra
23
24
25
26
Kesehat
an Jiwa
Usila
Pember
daya
an
kesehata
n
Keuang
an
pai
1. Cakupan
K1
2. Cakupan
K4
3. DO K4
1. Jumlah ka
sus katarak
yg dirujuk
2. Penemuan
kasus indra
di pkm mll
pemeriksaa
n refraksi
3. Penemuan
kasus pe
nyakitmata
di pkm
4. Penemuan
kasus buta
katarak pd
usia>45 th
1. Jml kasus
kesehatan
jiwa yg
ditangani
di Pkm.
2. Frekwensi
penyuluha
n
kesehatan
mental
1. Cakupan
yan Usila
2. Frekuensi
kegiatan
Posyandu
usila aktif
3. Pembinaan
kel Usila
sesuai
standar
Mengadakan
kegiatn inter
vensi utk
desa siaga
min 4x/tahun
Kesesuaian
sisa stok fisik
karcis Pustu
dg saldo
akhir Lapo
ran Realisasi
1. 100%
2. 95%
3. <10%
1. 100,9%
2. 89.1%
3. 1,5%
Terca
pai
1. 100%
1. 100%
Tercap
ai
2. 99%
2. 80%
jumlah
dari jml
pendu
pendud
Duk
uk
3. 4%
3. 2,95 dr
jumlah
jml
pendud
pedduk
uk
4. 0,08%
4. 0,1%
dr
dari
jumlah
jumlah
pendud
pendu
uk
Duk
1. 15\%
dari
jumlah
pasien
Rawat
Jalan.
2. 4x/thn
1. 6,81%
dari
kasus
RJ
2. 2x/thn
1. 70%
1. 84,06%
2. >10
2. >10
kali/
kali/des
desa/bln
a/bulan
3. 100%
3. 51,85%
(27x/tah
un)
Belum
terca
pai
belum
tercap
ai
belum
tercap
ai
Belum 1. Koordinasi dengan BP umum, UGD, bidan
terca
desa serta kelompok Usila mengenai batasan
pai
kasus jiwa.
2. Membuat buku register khusus kasus
kesehatan jiwa untuk PKM induk, Pustu
maupun polindes.
3.
Menyusun perencanaan penyuluhan kasus
belum
kesehatan mental.
tercap
DAN TIDAK DIMUNCULKAN PADA
ai
SASARAN MUTU 20
Terca 1. Supervisi kegiatan posyandu usila dan
pai
pembinaannya.
2. Sosialisasi dan koordinasi program usila
Terca
dengan bidan desa saat rapat bidan/staf.
pai
DAN TIDAK DIMUNCULKAN PADA
SASARAN MUTU 20
Belum
terca
Pai
4x/tahun
1x/tahun
Belum
terca
pai
100%
100%
Terca
Pai
27
Umum
28
Kepega
waian
29
Perleng
kapan
30
Perenca
naan
penerimaan
dan persedi
aan benda.
Kesesuaian
fisik arsip
surat dengan
agenda surat
masuk.
Kegiatan alih
pengetahuan
tenaga
kesehatan
utk menun
jang kompe
tensi nya
Peningkatan
jml alat
kesehatan yg
dikalibrasi
tiap tahunnya
Waktu
penyelesaian
pembuatan
PTP
100%
100%
Terca
pai
4x/tahun
0/tahun
Minimal
meningka
t 10%
100 %
terkalibra
si pada
2011
Terca
pai
Akhir
januari
tiap tahun
Pembuata
n PTP
2012 pada
21 Jan
2012
tercap
ai
Baik Sasaran mutu yang telah tercapai maupun belum tercapai targetnya (10 Sasaran Mutu), akan
dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai perioritas sasaran mutu mana yang akan di targetkan pada tahun
2012. Dan pada sasaran mutu yang tidak tercapai targetnya (10 Sasaran Mutu) tidak dilakukan tindakan
perbaikan sebagaimana mekanisme Penetapan tindakan perbaikan pada formulir Permintaan Tindakan
Perbaikan.
2. PEMANTAUAN PRODUK (PELAYANAN KESEHATAN) YANG TIDAK SESUAI
Tahun 2011, kegiatan pemantauan produk yang tidak sesuai, dilakukan bersamaan dengan
kegiatan evaluasi pencapaian Sasaran Mutu bulanan.
Keempat:
HASIL STATUS TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN
Beberapa petugas menyampaikan, bahwa pernah ditemuakan pelaksanaaan pelayanan yang tidak sesuai,
seperti :
- Tindakan di UGD oleh perawat terhadap pasien didak menguunakan hands cone
- kendaraan bermotor diparkir pada bukan tempat parkir
- masih ditemukan tidak dilakukan pemisahan sampah medis-sampah non medis pada tempatnya.
namun petugas penemu ketidak sesuaian tidak melaporkan ke MR sebagai ketidak sesuaian. Sehingga
pemantauan ketidak sesuaian yang terekam adalah pemantauan yang ada di pelaksanaan AUDIT
INTERNAL 2011
Kelima:
PERUBAHAN2 YANG DAPAT MEMPENGARUHI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Tidak ada
Saran dan Masukan :
1. Perlu ada penyelesaian pada hasil AI 2011 yang belum terselesaikan.
2. Mengenai sasaran mutu, perlu diangkat kembali atau disusun kembali beberapa sasaran mutu saja
yang merupakan perioritas, dan atau yang berdampak langsung pada masyarakat tentang kualitas
pelayanan di Pkm.