010 PDF

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/010101/2015
Urusan Pemerintahan
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Drs. H. SYA'ARI, MP
Bendahara Pengeluaran
HENDRI
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02
3491/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04
3650/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01
3518/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
3519/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
3619/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
3621/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
3651/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
1.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06
3653/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02
3492/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
10
1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05
3652/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
11
1.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01
3503/DISDIK/010101/2015
05/11/2015
12
1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01
3504/DISDIK/010101/2015
05/11/2015
13
1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02
3505/DISDIK/010101/2015
05/11/2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat bulan Oktober
2015
Pembayaran pembelian materai, perangko dan benda
pos lainnya pada kegiatan penyediaan jasa surat
menyurat TA. 2015
Pembayaran Belanja Internet Sekolah (Internet 30 Mbps
Dedicated) bulan Oktober 2015 Pada Kegiatan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA. 2015
Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms) Kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai Pada Kegiatan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran Tagihan Listrik Kantor dan Listrik Rumah
Dinas Pendidikan pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan
November 2015
Pembayaran Tagihan Telepon Kantor, Telepon Rumah
Dinas Pendidikan dan Internet (Speedy) Pada Kegiatan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan
November 2015
Pembayaran Belanja Air pada Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TA.2015
Pembayaran biaya pemeliharaan AC dan
Komputer/Laptop pada Kegiatan penyediaan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA.2015
Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan kantor keg.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor bulan Oktober 2015
Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan
Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai TA.2015
Pembayaran belanja barang habis pakai kegiatan
penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA. 2015, berdasarkan nota pesanan nomor
088/NP/2015 tanggal 2 Nov 2015
Pembayaran belanja cetak kegiatan penyediaan cetakan
dan penggandaan Dinas Pendidikan Kota Dumai TA.
2015, berdasarkan nota pesanan nomor 089/NP/2015
tanggal 2 Nov 2015
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyediaan
cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan Kota Dumai
TA. 2015, berdasarkan nota pesanan nomor
090/NP/2015 tanggal 2 Nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
3.000.000
3.000.000
27.121.832
975.671
11.406.910
3.232.080
4.800.000
65.455
3.600.000
327.273
4.000.000
5.438.000
47.155
494.364
43.006.700
586.455
3.909.700
31.107.000
424.186
2.827.909
6.255.000
85.295
568.636
Halaman 1 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
14
1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03
3654/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
15
1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05
3470/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
16
3471/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
17
3472/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
18
3473/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
3623/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
3624/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
3474/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
22
3475/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
23
3476/DISDIK/010101/2015
02/11/2015
24
3477/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
19
1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02
20
21
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA. 2015
Pembayaran belanja surat kabar harian pada Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
perundang-undangan bulan Juli 2015
perundang-undangan bulan Agustus 2015
perundang-undangan bulan September 2015
perundang-undangan bulan Oktober 2015
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Usulan
Dana Bantuan Keuangan dan Usulan Dana Blockgrant
dari APBD Provinsi dan APBN TA.2016, berdasarkan
Nota Pesanan No.076/NP/2015 tanggal 5 Oktober 2015
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat
Pembangunan/Rehabilitasi Ruang kelas SD, SMP dan
SMA/SMK dari APBD Provinsi TA.2015 berdasarkan Nota
Pesanan No.080/NP/2015 tanggal 19 Oktober 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.
Khairuddin, S.Sos dalam rangka melakukan konsultasi
dan koordinasi penentuan rencana lokasi kegiatan
dengan jumlah lokasi sesuai dengan urusan/bidang
urusan program/kegiatan melalui dana bantuan
keuangan
Syafrudin, SE dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi penentuan rencana lokasi kegiatan dengan
jumlah lokasi sesuai dengan urusan/bidang urusan
program/kegiatan melalui dana bantuan keuangan Prov
Muhammad Syayuti dalam rangka melakukan konsultasi
dan koordinasi penentuan rencana lokasi kegiatan
dengan jumlah lokasi sesuai dengan urusan/bidang
urusan program/kegiatan melalui dana bantuan
keuangan P
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka mengikuti Rapat
Validasi Target Pencapaian dan Integrasi SPM Provinsi
Riau bidang Pendidikan dan Kesehatan berdasarkan
SPPD nomor 825/SPPD/2015 TMT 4-8 Okt 2015
9.514.500
PPH 22
PPH 23
129.743
PPN
LAINNYA
864.955
3.605.000
3.455.000
3.455.000
3.455.000
6.300.000
114.545
6.300.000
114.545
2.410.000
2.410.000
1.738.000
610.000
Halaman 2 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3478/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
26
3479/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
27
3480/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
28
3481/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
29
3482/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
30
3483/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
31
3484/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
32
3485/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
33
3486/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
25
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Imam Subki dalam rangka penyerahan berita acara
verifikasi data BOS TW IV, Adendum BOS ke III,
Lampiran NPH, Format Data Kurang Lebih Salur, Data
SE dirjen, Lampiran usulan revisi ketiga penerima dana
BOS
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. Hj.
Nefi Agustina, S.Pd.AUD dalam rangka melaksanakan
kegiatan workshop paguyuban tingkat nasional
berdasarkan SPPD nomor 827/SPPD/2015 TMT 15-18
Okt 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An. Neng
Herawati, S.Pd.AUD dalam rangka melaksanakan
Okt 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan An.
Fatimah, S.Pd.AUD dalam rangka melaksanakan
Okt 2015
dan koordinasi pengusulan pencairan dana bantuan
keuangan berdasarkan peraturan gubernur no.71 tahun
2015 berdasarkan SPPD nomor 830/SPPD/2015 TMT
19-21
Hendri dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi pengusulan pencairan dana bantuan
keuangan berdasarkan peraturan gubernur no.71 tahun
19-21 okt 2015
Kuswara Sumaamijaya dalam rangka melakukan
konsultasi dan koordinasi pengusulan pencairan dana
bantuan keuangan berdasarkan peraturan gubernur
no.71 tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
832/SPPD/2015 TMT 19Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Ibnu Amar, S.IP dalam rangka menghadiri rapat
pembahasan evaluasi Ranperda APBD Perubahan Kota
Dumai tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
833/SPPD/2015 TMT 20-22 okt 2015
Syafrudin, SE dalam rangka menghadiri rapat
834/SPPD/2015 TMT 20-22 okt 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
770.000
2.010.000
2.010.000
2.010.000
2.410.000
1.738.000
2.270.000
2.290.000
2.350.000
Halaman 3 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3487/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
35
3489/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
36
3490/DISDIK/010101/2015
03/11/2015
37
3496/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
38
3497/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
39
3498/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
40
3499/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
41
3500/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
42
3501/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
43
3502/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
34
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Muhammad Syayuti dalam rangka menghadiri rapat
835/SPPD/2015 TMT 20-22 okt 2015
Drs. Sya'ari, MP dalam rangka menghadiri Rapat
Evaluasi Pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun
20-22 Okt 2015
Yuka Dwi Bantara dalam rangka menghadiri rapat
sinkronisasi dan koordinasi penyusunan RKA Pusat,
Provinsi dan kab/kota tahun 2016 berdasarkan SPPD
nomor 838/SPPD/2015 TMT 21-24 okt 2015
Denni Wandra dalam rangka mengikuti undangan
pembekalan teknis operator TUK dan operator dinas
kab/kota berdasarkan SPPD nomor 839/SPPD/2015 TMT
23-26 okt 2015
Nasrullah dalam rangka mengikuti undangan
pembekalan teknis operator TUK dan operator dinas
kab/kota berdasarkan SPPD nomor 840/SPPD/2015 TMT
23-26 okt 2015
Alfin dalam rangka mengikuti kegiatan Rakor
manajemen BOS regional III tahun 2015 berdasarkan
SPPD nomor 841/SPPD/2015 TMT 26-29 okt 2015
Sadirman dalam rangka menghadiri kegiatan
peningkatan akses dan mutu PK PKLK SDLB/SMPLB
okt 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.
Sya'ari, MP dalam rangka undangan rapat koordinasi
penanggulangan dampak bencana asap berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. H.
Sarifuddin, S.Pd, M.Pd dalam rangka menghadiri
kegiatan kemah pramuka pendidikan karakter SMA
tingkat provinsi tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
845/SPPD/2015 TMT 28 Okt-1 nov 2015
Sarifuddin, S.Pd, M.Pd dalam rangka menghadiri
kegiatan APBN SMP Provinsi Riau tahun 2015 (Tim TPK
kab/kota dan tim pelatih kab/kota) berdasarkan SPPD
nomor 846/SPPD/2015 TMT 18-22 Okt 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.270.000
2.260.800
370.000
370.000
370.000
370.000
370.000
5.798.179
370.000
370.000
Halaman 4 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3506/DISDIK/010101/2015
09/11/2015
45
3507/DISDIK/010101/2015
09/11/2015
46
3508/DISDIK/010101/2015
09/11/2015
47
3509/DISDIK/010101/2015
09/11/2015
48
3510/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
49
3511/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
50
3512/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
51
3513/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
52
3514/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
53
3515/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
44
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Sya'ari, MP dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi penyaluran program indonesia pintar (PIP)
SD berdasarkan SPPD nomor 848/SPPD/2015 TMT 1-4
Nov 2015
Sarifuddin, S.Pd, M.Pd dalam rangka mengikuti
bimbingan teknis tim pengembang kurikulum 2013
berdasarkan SPPD nomor 849/SPPD/2015 TMT 2-6 Nov
2015
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka mengikuti bimbingan
teknis tim pengembang kurikulum 2013 berdasarkan
SPPD nomor 850/SPPD/2015 TMT 2-6 Nov 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. H.
Yarmon, M.Pd.I dalam rangka mengikuti Training of
Trainer Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh
Pengawas Sekolah/Madrasah jenjang SMP/MTs pada
Program ProDEP tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
851/SPPD
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta An. Drs.
H. Abdul Muis dalam rangka mengikuti undangan
pemanggilan peserta diklat berdasarkan SPPD nomor
852/SPPD/2015 TMT 3-9 Nov 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta An. Zetty
Herawati, S.Pd dalam rangka mengikuti undangan
pemanggilan peserta diklat berdasarkan SPPD nomor
853/SPPD/2015 TMT 3-9 Nov 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Ali
Ibnu Amar, S.IP dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi bantuan keuangan APBD perubahan provinsi
riau berdasarkan SPPD nomor 854/SPPD/2015 TMT 2-4
nov 2015
koordinasi bantuan keuangan APBD perubahan provinsi
riau berdasarkan SPPD nomor 855/SPPD/2015 TMT 2-4
nov 2015
dan koordinasi bantuan keuangan APBD perubahan
provinsi riau berdasarkan SPPD nomor 856/SPPD/2015
TMT 2-4 nov 2015
koordinasi pencairan dana bantuan keuangan provinsi
riau untuk Dinas Pendidikan Kota Dumai berdasarkan
SPPD nomor 857/SPPD/2015 TMT 5-7 nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
6.798.599
610.000
610.000
370.000
740.000
740.000
2.290.000
1.738.000
1.738.000
1.780.000
Halaman 5 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3516/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
55
3517/DISDIK/010101/2015
10/11/2015
56
3520/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
57
3521/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
58
3522/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
59
3523/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
60
3524/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
61
3525/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
62
3526/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
63
3527/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
54
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

koordinasi pencairan dana bantuan keuangan provinsi
riau untuk Dinas Pendidikan Kota Dumai berdasarkan
SPPD nomor 858/SPPD/2015 TMT 5-7 nov 2015
konsultasi dan koordinasi pencairan dana bantuan
keuangan provinsi riau untuk Dinas Pendidikan Kota
Dumai berdasarkan SPPD nomor 859/SPPD/2015 TMT
5-7 nov 2015
Drs. H. Abdul Muis dalam rangka mengikuti kegiatan
pengembangan ASESOR program Induksi Guru Pemula
Dikdas SMP berdasarkan SPPD nomor 860/SPPD/2015
TMT 10-13 Nov 2015
Zetti Herawati, S.Pd dalam rangka mengikuti kegiatan
pengembangan ASESOR program Induksi Guru Pemula
Dikdas SMP berdasarkan SPPD nomor 861/SPPD/2015
TMT 10-13 Nov 2015
Marwan, ST dalam rangka menghadiri Rapat
Pemantapan Program Keluarga Harapan (PKH)
Nov 2015
Hj. Jannatul Aliah, S.Pd dalam rangka konsultasi dan
koordinasi mengenai kinerja pegawai negeri sipil
okt 2015
Dra. Nurbaiti dalam rangka menghadiri pameran gebyar
PKLK sekolah luar biasa tingkat Provinsi Riau
okt 2015
Zahari, SE dalam rangka menghadiri pameran gebyar
PKLK sekolah luar biasa tingkat Provinsi Riau
okt 2015
Dra. Nurbaiti dalam rangka koordinasi pelaksanaan
lomba PTK PNFI berdasarkan SPPD nomor
866/SPPD/2015 TMT 28-30 okt 2015
Zahari, SE dalam rangka koordinasi pelaksanaan lomba
PTK PNFI berdasarkan SPPD nomor 867/SPPD/2015
TMT 28-30 okt 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.290.000
2.270.000
370.000
370.000
810.000
2.610.000
2.584.000
2.450.000
2.584.000
2.450.000
Halaman 6 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3528/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
65
3529/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
66
3530/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
67
3616/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
68
3605/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
69
3606/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
70
3607/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
71
3608/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
72
3609/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
73
3610/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
64
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

sharing informasi tentang bantuan keuangan pada APBD
perubahan Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor
868/SPPD/2015 TMT 2-4 Nov 2015
Syafrudin, SE dalam rangka melakukan konsultasi
sharing informasi tentang bantuan keuangan pada APBD
perubahan Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor
869/SPPD/2015 TMT 2-4 Nov 2015
konsultasi sharing informasi tentang bantuan keuangan
pada APBD perubahan Provinsi Riau berdasarkan SPPD
nomor 870/SPPD/2015 TMT 2-4 Nov 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Muryani dalam rangka mengikuti kegiatan persiapan
pelatihan BOS tingkat SMP kab/kota se Provinsi Riau
tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor 894/SPPD/2015
TMT 9-10 Nov 2015
Dra. Nurbaiti dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi diklat mata pelajaran ujian nasional bagi PTK
PKPLK berdasarkan SPPD nomor 883/SPPD/2015 TMT
20-22 Okt 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. B.
Alwi Saputra dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi diklat mata pelajaran ujian nasional bagi PTK
PKPLK berdasarkan SPPD nomor 884/SPPD/2015 TMT
20-22 Okt 2015
Drs. H. Ridwan dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi penambahan SMP sasaran pelaksana
kurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor
885/SPPD/2015 TMT 28-30 Okt 2015
Drs. Misdiono, MM dalam rangka melakukan konsultasi
dan koordinasi penambahan SMP sasaran pelaksana
kurikulum 2013 berdasarkan SPPD nomor
886/SPPD/2015 TMT 28-30 Okt 2015
Sarwono, M.Pd dalam rangka mengikuti pelatihan
aplikasi data pokok pendidikan (dapodik) berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. T.
Darmansyah dalam rangka mengikuti workshop
koordinasi pengelolaan BOS dan DAK tahun 2015
2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.780.000
2.290.000
2.270.000
1.140.000
2.186.000
2.436.000
2.636.000
2.186.000
740.000
370.000
Halaman 7 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3611/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
75
3612/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
76
3613/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
77
3614/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
78
3615/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
79
3617/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
80
3618/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
81
3627/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
82
3628/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
83
3629/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
84
3655/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
74
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Alfin dalam rangka mengikuti workshop koordinasi
pengelolaan BOS dan DAK tahun 2015 berdasarkan
Dedi Winarno dalam rangka mengikuti workshop
2015
Imam Subki dalam rangka mengikuti workshop
2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bogor, Jawa
Barat An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam rangka
mengikuti semiloka pembinaan teknis SD pembina di
Indonesia tahun 2015 tahap II Regional I berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bandung An.
Yustiarita, S.Pd dalam rangka Rapat koordinasi dan
Evaluasi penyaluran program indonesia pintar (PIP)
tahap II tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
893/SPPD/2015 TMT 9-14 Nov 2015
Syahrial dalam rangka menghadiri undangan kegiatan
verifikasi data penerima aneka tunjangan dikmen
triwulan IV tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
895/SPPD/2015 TMT 11-14 Nov 2015
Zekka Dharma dalam rangka menghadiri kegiatan
sosialisasi terpadu perbaikan gizi masyarakat tahun
11-14 Nov 2015
Neni Suherny Sofyan dalam rangka mengikuti MTQ dan
PORPROV KORPRI Provinsi Riau 2015 berdasarkan SPPD
Ahmad Narno dalam rangka mengikuti MTQ dan
Firdaus, S.Pd.I dalam rangka mengikuti MTQ dan
Drs. H. Ridwan dalam rangka melakukan sharing
informasi dukungan alokasi APBN, APBD Provinsi untuk
kegiatan Pembinaan Bakat, prestasi dan karakter peserta
didik berdasarkan SPPD nomor 907/SPPD/2015 TMT 6-
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
370.000
370.000
370.000
1.540.000
740.000
370.000
370.000
740.000
740.000
740.000
2.186.000
Halaman 8 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3656/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
86
3657/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
87
3658/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
88
3659/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
89
3660/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
90
3663/DISDIK/010101/2015
24/11/2015
91
3664/DISDIK/010101/2015
24/11/2015
92
3665/DISDIK/010101/2015
24/11/2015
93
3666/DISDIK/010101/2015
24/11/2015
94
3667/DISDIK/010101/2015
24/11/2015
85
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Drs. Sya'ari, MP dalam rangka melakukan koordinasi
pendataan penerima program indonesia pintar SMA
tingkat kab/kota tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
908/SPPD/2015 TMT 15-17 Okt 2015
Irwan dalam rangka mengantar kepala dinas melakukan
koordinasi pendataan penerima program indonesia
pintar SMA tingkat kab/kota tahun 2015 berdasarkan
Drs. Sya'ari, MP dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi program pendidikan menengah pendidikan
SMK 4 tahun berdasarkan SPPD nomor 910/SPPD/2015
TMT 9-11 Nov 2015
Irwan dalam rangka mengantar kepala dinas melakukan
konsultasi dan koordinasi program pendidikan
menengah pendidikan SMK 4 tahun berdasarkan SPPD
Drs. H. Ridwan dalam rangka melakukan konsultasi dan
koordinasi sekolah berbasis standar nasional pendidikan
dalam pembelajaran dan pengelolaan capacity building
berdasarkan SPPD nomor 912/SPPD/2015 TMT 1
Drs. H. Misdiono, MM dalam rangka menghadiri rapat
koordinasi program SMK berdasarkan SPPD nomor
937/SPPD/2015 TMT 4-7 Nov 2015
Indra Syarif, S.Pd, M.Pd dalam rangka menghadiri rapat
koordinasi program SMK berdasarkan SPPD nomor
938/SPPD/2015 TMT 4-7 Nov 2015
Wardana, S.Pd dalam rangka melakukan verifikasi data
realisasi anggaran perubahan rencana kerja pemerintah
daerah tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
939/SPPD/2015 TMT 5-7 Nov 2015
Aulya Rahman, A.Md dalam rangka melakukan verifikasi
data realisasi anggaran perubahan rencana kerja
pemerintah daerah tahun 2015 berdasarkan SPPD
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Feri
Festival dalam rangka menghadiri undangan workshop
evaluasi pelaksanaan program pembangunan unit
sekolah baru (USB)/SATAP/Revitalisasi 2015
2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.636.000
1.338.000
2.636.000
1.338.000
2.381.000
370.000
370.000
2.270.000
1.738.000
740.000
Halaman 9 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3668/DISDIK/010101/2015
26/11/2015
96
3671/DISDIK/010101/2015
26/11/2015
97
3672/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
98
3673/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
99
3674/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
100
3678/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
101
3679/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
102
3682/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
103
3683/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
95
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

H. Yarmon, M.Pd.I dalam rangka menghadiri acara
pemilihan guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan
berdedikasi (guru daerah khusus) dari jenjang PAUD
hingga SMA/SMK tingkat Nasional yang terdiri da
Poppy Rahmiaty Maelan, S.Pd dalam rangka
mengantarkan laporan realisasi tunjangan profesi guru
(TPG) dan tambahan penghasilan (TAMSIL) guru
pegawai negeri sipil daerah kota dumai triwulan III (Juli,
agust
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An.
Kuswara Sumaamijaya dalam rangka mengikuti diklat
tata naskah dinas, kehumasan dan kompetisi inovasi
pelayanan publik berdasarkan SPPD nomor
915/SPPD/2015 TMT 16-19 Sept 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Aulya
Rahman, A.Md dalam rangka mengikuti diklat tata
naskah dinas, kehumasan dan kompetisi inovasi
916/SPPD/2015 TMT 16-19 Sept 2015
Muhammad Syayuti dalam rangka mengikuti diklat tata
naskah dinas, kehumasan dan kompetisi inovasi
917/SPPD/2015 TMT 16-19 Sept 2015
Wardana, S.Pd dalam rangka mengikuti bimtek
penyusunan e-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah) secara Elektronik berdasarkan
SPPD nomor 918/SPPD/2015 TMT 9-12 Sept 2015
Feri Festival dalam rangka mengikuti bimtek penyusunan
e-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) secara Elektronik berdasarkan SPPD nomor
919/SPPD/2015 TMT 9-12 sept 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An.
Khairuddin, S.Sos dalam rangka mengikuti bimbingan
teknis standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
pada pemerintahan daerah berdasarkan Permendagri
nomor 64 tahun 2013 berdasarkan SPPD nomor
920/SPPD/2
Syafrudin, SE dalam rangka mengikuti bimbingan teknis
standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada
pemerintahan daerah berdasarkan Permendagri nomor
64 tahun 2013 berdasarkan SPPD nomor
921/SPPD/2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.458.000
1.550.000
1.440.000
1.440.000
1.440.000
1.140.000
1.140.000
1.080.000
1.080.000
Halaman 10 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3686/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
105
3687/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
106
3688/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
107
3704/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
108
3705/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
109
3706/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
110
3708/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
111
3709/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
112
3710/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
113
3711/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
104
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Ali

wardana dalam rangka mengikuti sosialisasi
permendagri nomor 52 tahun 2015 tentang penyusunan
APBD tahun 2016 berdasarkan SPPD nomor
922/SPPD/2015 TMT 20-23 Okt 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Aulya
Rahman, A.Md dalam rangka mengikuti sosialisasi
923/SPPD/2015 TMT 20-23 Okt 2015
Muhammad Angsori dalam rangka mengikuti sosialisasi
924/SPPD/2015 TMT 20-23 Okt 2015
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka mengikuti rapat
koordinasi tim pengembang kurikulum 2013 dikdas SMP
Nov 2015
Sarifuddin, S.Pd, M.Pd dalam rangka mengikuti rapat
koordinasi tim pengembang kurikulum 2013 dikdas SMP
Nov 2015
Drs. Sya'ari, MP dalam rangka melakukan pengusulan
pencairan dana bantuan keuangan melalui APBD
provinsi riau tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
948/SPPD/2015 TMT 25-27 Nov 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Zekka
Dharma dalam rangka menghadiri rekonsiliasi data
penerima tunjangan profesi, kualifikasi, fungsional dan
bantuan guru bantu bagi guru TK angkatan III dan IV
Khairuddin, S.Sos dalam rangka melakukan pengusulan
Provinsi Riau tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
951/SPPD/2015 TMT 25-27 Nov 2015
Ibnu Amar, S.IP dalam rangka melakukan pengusulan
952/SPPD/2015 TMT 25-27 Nov 2015
Syafrudin, SE dalam rangka melakukan pengusulan
953/SPPD/2015 TMT 25-27 Nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.440.000
1.440.000
1.440.000
370.000
370.000
2.636.000
740.000
2.410.000
1.780.000
2.410.000
Halaman 11 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
114
1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02
3493/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
115
1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02
3494/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
116
1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02
3495/DISDIK/010101/2015
04/11/2015
117
1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02
3718/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
118
1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.03
3620/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
119
1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01
3675/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
120
3676/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
121
3677/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
122
3680/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
123
3681/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
124
3684/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
125
3685/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan Kantor keg.

Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor bulan
Oktober 2015
keg. Penyediaan Jasa pelayanan administrasi
perkantoran bulan Oktober 2015
Pembayaran Honorarium Sopir keg. Pemeliharaan
rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional bulan
Oktober 2015
Pembayaran belanja penggantian suku cadang
kendaraan dinas/operasional pada kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
tahun 2015
Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
bulan Oktober dan November 2015
Pembayaran setoran diklat tata naskah dinas,
kehumasan dan kompetisi inovasi pelayanan publik di
hotel pacific palace di batam pada tanggal 17 s/d 18
september 2015 an. Kuswara Sumaamijaya
september 2015 an. Aulya Rahman, A.Md
september 2015 an. Muhammad Syayuti
Pembayaran setoran mengikuti bimtek penyusunan
Pemerintah) secara Elektronik di Hotel Furaya Pekanbaru
pada tanggal 10 s/d 11 September 2015 an. Ali
Wardana, S.Pd
Pembayaran setoran mengikuti bimtek penyusunan
Pemerintah) secara Elektronik di Hotel Furaya Pekanbaru
pada tanggal 10 s/d 11 September 2015 an. Feri
Festival
Pembayaran setoran mengikuti bimbingan teknis standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada
64 tahun 2013 di Hotel Pangeran City Padang pada
tanggal 28 s/d 29 Okt 2015 an. Khairuddin, S.Sos
Pembayaran setoran mengikuti bimbingan teknis standar
akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada
64 tahun 2013 di Hotel Pangeran City Padang pada
tanggal 28 s/d 29 Okt 2015 an. Syafrudin, SE
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
8.400.000
29.000.000
4.200.000
20.828.000
378.691
1.893.455
27.400.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
Halaman 12 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3689/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
127
3690/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
128
3691/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
3712/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
130
3713/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
131
3714/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
132
3715/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
133
3716/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
134
3717/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
3593/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
126
129
135
1.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01
1.01 . 06.01 . 5.2.2.15.02
1.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran setoran mengikuti sosialisasi permendagri

nomor 52 tahun 2015 tentang penyusunan APBD tahun
2016 di Hotel Pacific Palace Batam pada tanggal 21 s/d
22 okt 2015 an. Ali Wardana
22 okt 2015 an. Aulya Rahman, A.Md
22 okt 2015 an. Muhammad Angsori
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka melakukan pemutakhiran
data jumlah guru bantu provinsi dan besaran honir yang
dianggarkan pada APBD TA.2016 berdasarkan SPPD
Hendri dalam rangka melakukan pemutakhiran data
jumlah guru bantu provinsi dan besaran honir yang
Wardana, S.Pd dalam rangka melakukan pemutakhiran
Khairuddin, S.Sos dalam rangka melakukan
pemutakhiran data jumlah guru bantu provinsi dan
besaran honir yang dianggarkan pada APBD TA.2016
Nov 2015
Syafrudin, SE dalam rangka melakukan pemutakhiran
Irwan dalam rangka melakukan pemutakhiran data
jumlah guru bantu provinsi dan besaran honir yang
dan koordinasi permasalahan aset dilingkungan Dinas
Pendidikan Kota Dumai berdasarkan SPPD nomor
871/SPPD/2015 TMT 5-7 Nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.290.000
2.270.000
2.270.000
2.290.000
2.290.000
1.738.000
2.290.000
Halaman 13 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3594/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
3595/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
3531/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3539/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3532/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
141
3540/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
142
3549/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
143
3551/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3533/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3541/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3534/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3542/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3535/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
149
3543/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
150
3550/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
136
1.01 . 06.04 . 5.2.2.15.02
137
138
1.01 . 15.59 . 5.2.1.02.02
139
140
144
1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.01
1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.03
145
146
1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.04
147
148
1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.05
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

koordinasi permasalahan aset dilingkungan Dinas
872/SPPD/2015 TMT 5-7 Nov 2015
dan koordinasi permasalahan aset dilingkungan Dinas
873/SPPD/2015 TMT 5-7 Nov 2015
Pembayaran honorarium tenaga tidak tetap TKN
Pembina Kec. Dumai Timur Triwulan III ( Bulan: Juli s/d
september 2015) Tahun Anggaran 2015
Pembayaran honorarium tenaga tidak tetap TKN
Pembina Kec. Medang Kampai Triwulan III ( Bulan: Juli
s/d september 2015) Tahun Anggaran 2015
Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) TKN
Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) TKN
Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) TKN I
Pembina Kec. Bukit Kapur Triwulan III ( Bulan: Juli s/d
Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK) TKN II
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik TKN
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik TKN
Pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya TKN Pembina Kec. Dumai Timur Triwulan III (
Bulan: Juli s/d september 2015) Tahun Anggaran 2015
lainnya TKN Pembina Kec. Medang Kampai Triwulan III
( Bulan: Juli s/d september 2015) Tahun Anggaran 2015
Pembayaran belanja peralatan kebersihan bahan
pembersih TKN Pembina Kec. Dumai Timur Triwulan III
( Bulan: Juli s/d september 2015) Tahun Anggaran 2015
Pembayaran belanja peralatan kebersihan bahan
pembersih TKN Pembina Kec. Medang Kampai Triwulan
III ( Bulan: Juli s/d september 2015) Tahun Anggaran
2015
Pembayaran belanja peralatan kebersihan TKN I
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.738.000
1.738.000
25.200.000
25.200.000
1.549.500
140.864
1.551.500
141.045
1.549.500
140.864
1.549.500
140.864
994.800
994.800
270.000
270.000
119.000
119.000
119.000
Halaman 14 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
151
1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.05
3552/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
152
1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.01
3544/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
153
1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.03
3545/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
154
1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.13
3536/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
155
3537/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
156
3546/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
157
3547/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3538/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3548/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3574/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3576/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
158
1.01 . 15.59 . 5.2.2.06.01
159
160
1.01 . 15.62 . 5.2.2.15.02
161
162
1.01 . 15.66 . 5.2.1.02.02
3644/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
163
1.01 . 15.66 . 5.2.2.06.02
3645/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
164
1.01 . 15.66 . 5.2.2.11.02
3646/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
165
1.01 . 15.66 . 5.2.2.15.02
3647/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja peralatan kebersihan TKN II

Pembayaran tagihan telepon TKN Pembina Kec. Medang
Kampai Triwulan III ( Bulan: Juli s/d september 2015)
Tahun Anggaran 2015
Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina Kec. Medang
Kampai triwulan III (juli 2014)
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan komputer TKN
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan perlengkapan
kantor TKN Pembina Kec. Dumai Timur Triwulan III (
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan pemeliharaan
komputer TKN Pembina Kec. Medang Kampai Triwulan
III ( Bulan: Juli s/d september 2015) Tahun Anggaran
2015
Pembayaran belanja jasa pemeliharaan perlengkapan
kantor TKN Pembina Kec. Medang Kampai Triwulan III (
Pembayaran belanja cetak blanko TKN Pembina Kec.
Dumai Timur Triwulan III ( Bulan: Juli s/d september
2015) Tahun Anggaran 2015
Pembayaran belanja cetak blanko TKN Pembina Kec.
Medang Kampai Triwulan III ( Bulan: Juli s/d september
2015) Tahun Anggaran 2015
Dra. Nurbaiti Dalam Rangka Melakukan Koordinasi dan
konsultasi tentang Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
berdasarkan SPPD nomor 803/SPPD/2015 TMT 12 s/d 1
Riris Wahyu Ningsih Dalam Rangka Melakukan
Koordinasi dan konsultasi tentang Pengembangan
Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan SPPD nomor
805/SPPD/2015 TMT 12
Pembayaran Honorarium panitia tim entry pada kegiatan
penilaian angka kredit guru TA.2015
Pembayaran belanja penggandaan pada kegiatan
penilaian angka kredit guru TA.2015
Pembayaran belanja makan dan minum rapat pada
kegiatan penilaian angka kredit guru TA.2015
Nurasia Harahap, SE dalam rangka koordinasi dan
konsultasi tentang kenaikan pangkat dan penilaian
kinerja guru berdasarkan SPPD nomor 904/SPPD/2015
TMT 17-19 Nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
119.000
390.000
872.254
600.000
10.909
54.545
750.000
13.636
68.182
600.000
10.909
54.545
750.000
13.636
68.182
659.000
659.000
1.450.000
1.380.000
3.600.000
3.500.000
1.750.000
47.727
318.182
31.818
2.270.000
Halaman 15 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3648/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3649/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3571/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
169
3572/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
170
3573/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
171
3590/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
172
3591/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
173
3592/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
174
3599/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
166
1.01 . 15.66 . 5.2.2.15.02
167
168
1.01 . 16.69 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Ika Oclida M.,S.Si dalam rangka koordinasi dan
TMT 17-19 Nov 2015
Riris Wahyu Ningsih dalam rangka koordinasi dan
TMT 17-19 Nov 2015
Apri Rabialdi, SE Dalam Rangka Melakukan Sinkronisasi
Data ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau Perihal
Pelaksanaan Pendataan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Kota Dumai yang telah selesai entry data per
NURLELA Dalam Rangka Melakukan Sinkronisasi Data ke
Dinas Pendidikan Provinsi Riau Perihal Pelaksanaan
Pendataan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kota
Dumai yang telah selesai entry data perlu dilakuk
Yuka Dwi Bantara Dalam Rangka Melakukan Sinkronisasi
Data ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau Perihal
Pelaksanaan Pendataan Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Kota Dumai yang telah selesai entry data
perl
Ibnu Amar,S.IP Dalam Rangka Singkronisasi hasil
pendataan manual Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada kegiatan
Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen
Sekolah denga
Syafruddin, SE Dalam Rangka Singkronisasi hasil
Sekolah dengan pe
Apri Rabialdy, SE Dalam Rangka Singkronisasi hasil
Sekolah dengan
Syafrudin, SE dalam rangka menyampaikan
permasalahan dan kendala yang dihadapi pada aplikasi
SPM Online berdasarkan SPPD nomor 877/SPPD/2015
TMT 11-13 nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.270.000
2.130.000
2.110.000
2.110.000
2.110.000
2.430.000
2.430.000
2.290.000
2.410.000
Halaman 16 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3600/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
176
3601/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
177
3669/DISDIK/010101/2015
26/11/2015
178
3670/DISDIK/010101/2015
26/11/2015
175
1.01 . 16.69 . 5.2.2.15.02
179
1.01 . 16.73 . 5.2.1.01.01
3630/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
180
1.01 . 16.73 . 5.2.2.11.05
3631/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
181
1.01 . 16.73 . 5.2.2.14.02
3632/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
182
1.01 . 16.75 . 5.2.1.01.01
3553/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
183
1.01 . 16.75 . 5.2.1.02.02
3554/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
184
1.01 . 16.75 . 5.2.2.06.01
3555/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
185
1.01 . 16.75 . 5.2.2.11.01
3556/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
186
1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02
3187/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Kuswara Sumaamijaya dalam rangka menyampaikan
TMT 11-13 nov 2015
Muhammad Syayuti dalam rangka menyampaikan
TMT 11-13 nov 2015
Wan Utama Wijaya Ady Saputra dalam rangka
Konsultasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja
2016 dalam usulan peningkatan sarana prasarana
sekolah melalui APBN berdasarkan SPPD nomor
946/SPPD/2015 TMT 23
Wan Utama Wijaya Ady Saputra dalam rangka
Konsultasi dan koordinasi penyusunan rencana kerja
2016 dalam usulan peningkatan sarana prasarana
sekolah melalui APBN berdasarkan SPPD nomor
946/SPPD/2015 TMT 23
Pembayaran Honorarium Panitia pelaksanan kegiatan
penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar pada kantor Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA.2015
Pembayaran belanja makan minum penjaga stand
kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar pada kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA.2015
Pembayaran belanja pakaian panitia hardiknas kegiatan
penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar pada kantor Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA.2015
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan kegiatan
Penyediaan Beasiswa Transisi Pada Kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai Tahun Anggaran 2015
Pembayaran Honorarium Panitia Honorer/Tidak Tetap
Pada kegiatan Penyediaan Beasiswa Transisi Pada
Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun Anggaran
2015
Pembayaran Belanja Cetak dan penggandaan Pada
kegiatan Penyediaan Beasiswa Transisi Pada Kantor
Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun Anggaran 2015
Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Harian
Pegawai Pada kegiatan Penyediaan Beasiswa Transisi
Pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai Tahun
Anggaran 2015
Pembayaran Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
bln Oktober TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 1
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.270.000
1.738.000
875.000
2.270.000
10.800.000
540.000
5.760.000
104.727
7.000.000
5.950.000
677.500
2.020.000
101.000
2.635.000
840.000
95.455
636.364
35.932
239.545
15.273
12.500.000
Halaman 17 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
187
1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02
3188/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
188
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01
3189/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
189
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03
3190/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
190
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.04
3191/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
191
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.05
3192/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
192
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01
3193/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
193
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03
3194/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
194
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05
3195/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
195
3196/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
196
3197/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
197
3198/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
198
3199/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
199
3200/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
200
3201/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
201
3202/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
202
3203/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
203
3204/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3205/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
204
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

bln Nopember TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran belanja alat tulis kantor bln Oktober 2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
1
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik bulan
Oktober 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja prangko, materai dan benda pos
lainnya bulan Oktober TA. 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 1
pembersih bulan Oktober 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Telepon bulan Oktober 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Listrik bulan Oktober 2015 pada Kegiatan
Pembayaran belanja surat kabar Dumai Pos bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Metro Riau bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Pesisir Pos bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Pesisir bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Wicara bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Dumai Pos bulan
Nopember 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Metro Riau bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Pesisir Pos bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Pesisir bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja surat kabar Riau Wicara bulan
Operasional SMPN 1
Pembayaran Internet bulan Oktober 2015 pada Kegiatan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
12.500.000
12.674.000
172.827
1.152.182
1.656.000
22.582
150.545
28.636
190.909
450.000
2.100.000
85.173
5.407.100
65.000
75.000
50.000
50.000
50.000
65.000
75.000
50.000
50.000
50.000
1.199.500
Halaman 18 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
205
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.13
3206/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
206
1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.01
3207/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
207
1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02
3208/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3209/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
208
209
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01
3210/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
210
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03
3211/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
211
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04
3212/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
212
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05
3213/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
213
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01
3214/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
214
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02
3215/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
215
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03
3216/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
216
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06
3217/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
217
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01
3218/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
218
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01
3219/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
219
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03
3220/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
220
1.01 . 16.81 . 5.2.1.02.02
3221/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
221
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01
3222/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
222
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.03
3224/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
223
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.04
3223/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja jasa pihak ketiga bulan Oktober

2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 1
Bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan
guru dan Tata Usaha PNS bulan oktober dan Nopember
pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar honorarium pegawai honorer / tidak tetap bulan
oktober dan Nopember pada kegiatan operasional SMPN
2 Dumai
Bayar honorarium tim pengembangan sekolah unggulan
guru dan Tata Usaha Non PNS bulan oktober dan
Nopember pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan Nopember pada
kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan nopember
pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja perangko,materai dan benda pos lainnya
bulan Nopember pada kegiatan operasional SMPN 2
Dumai
Bayar peralatan kebersihan dan bahan pembersih bulan
bayar belanja rekening telepon bulan Oktober dan
bayar belanja air minum bulan nopember pada
kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja Rekening Listrik bulan oktober dan
nopember pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja kawat/faximil/internet bulan oktober dan
nopember pada kegiatan operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja cetak bulan nopember pada kegiatan
operasional SMPN 2 Dumai
bayar belanja makanan dan minuman harian pegawai
bulan oktober dannopember pada kegiatan operasional
SMPN 2 Dumai
bayar belanja makanan dan minuman tamu bulan
oktober dan nopember pada kegiatan operasional SMPN
2 Dumai
Pembayaran Honorarium Bulan Okto - November 2015
pada kegiatan penyediaan dukungan Operasional SMPN
3 Dumai
Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor bulan Okto November 2015 pada kegiatan Penyediaan dukungan
Pembayaran belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan
November 2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
Pembayaran belanja Perangko, Materai dan benda pos
lainnya bulan Oktober pada Kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 3 Dumai
PPH 22
PPN
LAINNYA
16.000
800.000
56.700.000
PPH 23
5.642.500
24.100.000
13.750.000
5.003.000
687.500
68.223
454.818
782.750
126.000
592.000
272.378
300.000
14.321.400
6.618.000
400.000
600.000
10.909
300.000
5.455
11.800.000
2.780.000
37.909
252.727
200.000
450.000
Halaman 19 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
224
1.01 . 16.81 . 5.2.2.03.01
3225/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
225
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01
3226/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
226
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.02
3227/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
227
1.01 . 16.81 . 5.2.2.20.06
3228/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
228
1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02
3229/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
229
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01
3230/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
230
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03
3231/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
231
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04
3232/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
232
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05
3233/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
233
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04
3234/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
234
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05
3235/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
235
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01
3236/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
236
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03
3237/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
237
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05
3238/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
238
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06
3239/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
239
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01
3240/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
240
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02
3241/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
241
1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02
3242/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Telepon bulan Okt - November 2015 pada

kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN 3
Dumai
Pembayaran Cetak bulan Nopember TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 4
Pembayaran belanja Penggandaan bulan Okt November 2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
Pembayaran belanja Pemeliharaan Aset tetap lainnya
bulan Okt - November 2015 pada kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 3 Dumai
bulan Oktober & Nopember TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Nopember TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN
4
Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan Nopember
TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 4
Pembayaran Perangko, materai dan benda pos lainnya
bulan Nopember TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pembayaran Bahan obat-obatan bulan Nopember
Operasional SMPN 4
Pembayaran Kimia bulan Nopember TA.2015 pada
Pembayaran Telephon bulan Oktober & Nopember
Operasional SMPN 4
Pembayaran Listrik bulan Oktober & Nopember TA.2015
4
Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan Oktober &
Nopember TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan Oktober &
Pembayaran Cetak bulan Nopember TA.2015 pada
Pembayaran Penggandaan bulan Nopember TA.2015
4
bulan Oktober TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
200.000
5.142.000
70.118
467.454
4.778.000
65.154
434.363
1.200.000
24.000
25.000.000
2.428.800
33.120
220.800
4.100.000
55.909
372.727
4.886.000
66.627
444.182
298.500
135.000
615.000
300.000
185.000
74.740
2.438.090
260.000
807.500
10.000.000
Halaman 20 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
242
1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02
3243/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
243
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01
3244/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3245/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
244
245
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03
3246/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
246
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04
3247/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
247
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05
3248/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
248
1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03
3249/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3250/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
249
250
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01
3251/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
251
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02
3252/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3253/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
252
253
1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02
3254/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
254
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01
3255/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
255
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.03
3256/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
256
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.04
3257/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
257
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.05
3258/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
258
1.01 . 16.84 . 5.2.2.02.04
3259/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan Oktober
TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan Nopember
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik bulan
Nopember TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan Benda Pos
lainnya bulan Nopember TA.2015 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih bulan Nopember TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Listrik bulan Oktober TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Listrik bulan Nopember TA.2015
5
Pembayaran Belanja Cetak bulan Oktober TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Oktober
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Nopember
Operasional SMPN 5
bulan Oktober s/d Nopember TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis bulan Oktober s/d Nopember
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu
pijar, battery kering) bulan Oktober s/d Nopember
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya bulan Oktober s/d Nopember TA.2015 pada
Pembersih bulan Oktober s/d Nopember TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan bulan Oktober
s/d Nopember TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
10.000.000
3.300.000
45.000
300.000
4.400.000
60.000
400.000
5.500.000
75.000
500.000
1.000.000
400.000
60.000
680.000
938.215
954.280
950.000
10.000.000
7.104.000
818.000
372.000
1.215.000
520.000
Halaman 21 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
259
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03
3260/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
260
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05
3261/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
261
1.01 . 16.84 . 5.2.2.05.01
3262/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
262
1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01
3263/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
263
1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02
3264/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
264
1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02
3265/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
265
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01
3266/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
266
3267/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
267
3268/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
268
3269/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
269
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.03
3270/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
270
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05
3271/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
271
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01
3272/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
272
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02
3273/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3274/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
273
274
1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02
3275/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
275
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01
3276/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Listrik bulan Oktober s/d Nopember

Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah bulan Oktober
s/d Nopember TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Jasa Service bulan Oktober s/d
Pembayaran Belanja Cetak bulan Oktober s/d Nopember
Operasional SMPN 6
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Oktober s/d
Dibayar honorarium pegawai tidak tetap bulan Oktober
s/d Nopember 2015 Pada kegiatan Dukungan
Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar honorarium pegawai tidak tetap bulan Oktober
s/d Nopember 2015 Pada kegiatan Dukungan
Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja alat tulis kantor bulan Oktober s/d
Nopember 2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional
Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar listrik bulan September s/d Oktober 2015 Pada
kegiatan Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja surat kabar/majalah bulan September
s/d Oktober 2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional
Dibayar belanja cetak bulan Oktober s/d Nopember
2015 Pada kegiatan Dukungan Operasional Sekolah
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja penggandaan bulan Oktober s/d
bulan Oktober-November TA.2015 pada Kegiatan
Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan November
Operasional SMPN 8
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.369.000
400.000
400.000
1.700.000
154.545
980.000
17.500.000
911.855
834.225
780.000
273.600
2.000.000
260.000
468.000
330.000
750.000
5.000.000
2.321.850
31.662
211.077
Halaman 22 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
276
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.04
3278/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
277
1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03
3279/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
278
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01
3277/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
279
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02
3280/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
280
1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02
3281/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
281
1.01 . 16.89 . 5.2.1.02.02
3282/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
282
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.01
3283/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
283
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.03
3284/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
284
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.04
3285/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
285
1.01 . 16.89 . 5.2.2.01.05
3286/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
286
1.01 . 16.89 . 5.2.2.02.04
3287/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
287
1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.03
3288/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
288
1.01 . 16.89 . 5.2.2.03.05
3289/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
289
1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.01
3290/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
290
1.01 . 16.89 . 5.2.2.06.02
3291/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
291
1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02
3292/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
292
1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02
3293/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
293
1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02
3294/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembelanjaan Perangko, materai dan benda pos lainnya

bulan November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembelanjaan Listrik Kantor bulan Juli TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 8
Pembelanjaan Cetak bulan November TA.2015 pada
Pembelanjaan Penggandaan bulan Juli TA.2015 pada
bulan Oktober-November TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis bulan Oktober-November
Operasional SMPN 11
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan
Oktober-November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
bulan Oktober-November TA.2015 pada kegiatan
Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan
Kebersihan bulan Oktober-November TA.2015 pada
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan bulan
Oktober-November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Listrik bulan Oktober-November TA.2015
11
Pembayaran Surat Kabar/Majalah bulan
Oktober-NovemberTA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Cetak bulan Oktober-November TA.2015
11
Pembayaran Penggandaan bulan Oktober-November
Operasional SMPN 11
bulan Okt s/d Nop T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Okt s/d Nop
T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 12
Untuk Bulan Oktober s/d November 2015 pada kegiatan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
450.000
1.200.000
2.240.000
30.545
203.636
3.775.000
51.477
343.182
42.818
285.454
21.245
141.636
33.900.000
27.109.000
3.140.000
294.000
280.000
360.000
92.000
660.496
300.000
402.000
1.558.000
32.500.000
222.000
47.600.000
Halaman 23 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
294
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01
3295/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
295
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.04
3296/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
296
1.01 . 16.91 . 5.2.2.02.04
3297/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
297
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05
3298/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
298
1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.01
3299/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
299
1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.02
3300/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
300
1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02
3301/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3307/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
301
302
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03
3302/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
303
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.04
3303/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
304
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05
3308/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
305
1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01
3304/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3309/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3305/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3310/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3306/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3311/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
306
307
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01
308
309
310
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Oktober s/d

November 2015 2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Prangko, Matrai dan Benda Poas
Lainnya
Pembayaran Belanja Obat-obatan bulan Oktober s/d
November 2015pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah Untuk
Bulan Oktober s/d November 2015 pada kegiatan
Pembayaran Belanja cetak pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja penggandaan pada kegiatan
Oktober TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 14
lainnya bulan Oktober TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran belanja pelaratan kebersihan dan bahan
pembersih bulan Nopember TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran belanja Telepon bulan Oktober TA.2015
14
Pembayaran belanja Telepon bulan Nopember TA.2015
14
Pembayaran belanja cetak bulan Oktober TA.2015
14
Pembayaran belanja cetak bulan Nopember TA.2015
14
Pembayaran belanja Penggandaan bulan Oktober
Operasional SMPN 14
Pembayaran belanja Penggandaan bulan Nopember
Operasional SMPN 14
2.438.000
PPH 22
PPH 23
PPN
53.595
221.636
31.363
209.090
61.363
409.091
LAINNYA
360.000
2.300.000
400.000
4.500.000
1.859.400
169.036
35.000.000
35.000.000
391.600
225.000
375.200
300.000
300.000
540.000
530.000
500.000
500.000
Halaman 24 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
311
1.01 . 16.93 . 5.2.1.02.02
3312/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
312
1.01 . 16.93 . 5.2.2.01.01
3313/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
313
1.01 . 16.93 . 5.2.2.01.05
3314/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
314
1.01 . 16.93 . 5.2.2.06.01
3315/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
315
1.01 . 16.94 . 5.2.1.01.01
3316/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
316
1.01 . 16.94 . 5.2.1.02.02
3317/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
317
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.01
3318/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
318
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.03
3319/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
319
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.04
3320/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
320
1.01 . 16.94 . 5.2.2.01.05
3321/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3322/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
321
322
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.01
3323/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
323
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.03
3324/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
324
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.05
3325/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
325
1.01 . 16.94 . 5.2.2.03.06
3326/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
326
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.01
3327/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
327
1.01 . 16.94 . 5.2.2.06.02
3328/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
328
1.01 . 16.95 . 5.2.1.02.02
3329/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
329
1.01 . 16.95 . 5.2.2.01.01
3330/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
330
1.01 . 16.95 . 5.2.2.06.02
3331/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
331
1.01 . 16.96 . 5.2.1.02.02
3332/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tdk

Tetap Bulan September-Oktober TA. 2015 pada
Dumai
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Bulan
September-Oktober TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 15 Dumai
Pembayaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih Bulan September-Oktober TA. 2015 pada
Dumai
Pembayaran Belanja Cetak Dan Penggandaan Bulan
September-Oktober TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan PNS
bulan OKTOBER S/D NOVEMBER 2015
Pembayaran honorarium pegawai / guru tidak tetap
bulan OKTOBER S/D NOVEMBER 2015
Pembayaran belanja alat tulis kantor bulan OKTOBER
S/D NOVEMBER 2015
November 2015
lainnya bulan Oktober2015
pembersih bulan November 2015
pembersih bulan November 2015
Pembayaran belanja telepon bulan Oktober s/d
november 2015 2015
Pembayaran belanja listrik bulan OKTOBER S/D
NOVEMBER 2015
Pembayaran belanja surat kabar/majalah bulan
SEPTEMBER S/D NOVEMBER 2015
Pembayaran belanja kawat/faksimili/internet bulan
OKTOBER S/D NOVEMBER 2015
Pembayaran belanja cetak bulan OKTOBER S/D
NOVEMBER 2015
Pembayaran belanja penggandaan bulan OKTOBER S/D
NOVEMBER 2015
bulan Oktober s/d Nopember 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Oktober 2015 pada
Pembayaran Penggandaan bulan Okt s/d Nop 2015
pada kegiatan penyediaan dukungan operasional SMPN
16
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
10.000.000
1.970.000
179.091
2.485.000
37.275
225.909
59.425
396.168
3.035.000
43.386
275.909
4.750.000
64.772
431.818
500.000
44.400.000
3.610.000
42.000.000
4.357.850
493.200
214.000
197.500
120.000
120.210
7.000.900
390.000
1.500.000
32.500.000
999.400
385.000
35.000.000
Halaman 25 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
332
1.01 . 16.96 . 5.2.2.01.01
3333/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
333
1.01 . 16.96 . 5.2.2.01.05
3334/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
334
1.01 . 16.96 . 5.2.2.02.12
3335/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
335
1.01 . 16.96 . 5.2.2.06.01
3336/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
336
1.01 . 16.96 . 5.2.2.06.02
3337/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
337
1.01 . 16.97 . 5.2.1.02.02
3338/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
338
1.01 . 16.98 . 5.2.1.02.02
3339/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
339
1.01 . 16.99 . 5.2.2.07.02
3622/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
340
1.01 . 16.99 . 5.2.2.15.02
3707/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
341
1.01 . 17.20 . 5.2.3.31.01
3719/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
342
1.01 . 17.59 . 5.2.2.15.02
3569/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3570/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
343
344
1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02
3340/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
345
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01
3341/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
346
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03
3342/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan Oktober s/d

Pembayaran Belanja Kebersihan dan bahan pembersih
bulan agustus 2015
Pembayaran Belanja Sarana dan prasarana olahraga
bulan Juli TA.2014 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 17 Dumai
Pembayaran Belanja cetak TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai
Pembayaran Belanja Penggandaan TA.2015 pada
bulan Oktober-November TA.2015 pada kegiatan
penyediaan Dukungan Operasional SMPN 19
Pembayaran sewa kamar hotel kegiatan penyelenggaran
ujian nasional tingkat SD/MI dan SMP/MTs
TP.2014/2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Dra.
Nurbaiti dalam rangka menghadiri rapat koordinasi
program kerja Dit. Pembinaan GTK PAUD dan Dikmas
TMT 25-29 Nov 2015
Pembayaran termin 100% pengadaan
proyektor+attachment kegiatan pengadaan
perlengkapan sekolah, berdasarkan SPK nomor
012/SPK-PPK/DISDIK/2015 tanggal 8 okt 2015,
berdasarkan BASTP nomor 101/BASTP/DISDIK/2015
tanggal 30 okt 2015 dan berdasarkan BAP nomor 10
Deddy, S.Pd Dalam Rangka Melakukan Koordinasi
Konsultasi tentang kegiatan Liga Pendidikan Indonesia
(LPI) Tahun 2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor 798/SPPD/2015
Syahrial Dalam Rangka Melakukan Koordinasi Konsultasi
tentang kegiatan Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tahun
2015 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau
berdasarkan SPPD nomor 799/SPPD/2015
Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulan Oktober
dan November 2015) pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 1
Pembayaran Alat Tulis Kantor (bulan Oktober dan
November 2015) pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 1
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (bulan Oktober
2015) pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMAN 1
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
415.050
551.500
352.000
625.000
1.651.000
24.765
165.100
435.000
2.900.000
3.000.000
40.909
272.727
3.000.000
40.909
272.727
25.000.000
10.800.000
2.975.000
740.000
31.900.000
2.340.000
2.270.000
5.000.000
Halaman 26 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
347
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.04
3343/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
348
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.05
3344/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
349
1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.12
3345/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
350
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05
3346/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3347/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
351
352
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06
3348/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
353
1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01
3349/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
354
1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02
3350/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
355
1.01 . 17.71 . 5.2.1.02.02
3351/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
356
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.01
3352/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
357
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03
3353/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
358
1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.05
3354/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
359
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.01
3355/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
360
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03
3356/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
361
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.06
3357/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
362
1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.14
3358/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
363
1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02
3359/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
364
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01
3360/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

(bulan Oktober 2015) pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih
(bulan November 2015) pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga (bulan
Operasional SMAN 1
Pembayaran Surat kabar /Koran (bulan Oktober dan
Operasional SMAN 1
Pembayaran Majalah (bulan Oktober dan November
SMAN 1
Pembayaran internet (bulan Oktober dan November
SMAN 1
Pembayaran Cetak (bulan Oktober 2015) pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
Pembayaran Penggandaan (bulan November 2015)
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
1
bulan. Sept s/d Nop . TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN.2
Pembayaran alat tulis kantor bln. Sept.T.A..2015 pada
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik (lampu
pijar ,baterai kering) bulan Juli. T.A.2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
pembersih bulan Juli. T.A.2015 pada kegiatan
Pembayaran telepon Juli s/d Okt. T.A.2015 pada
Pembayaran listrik. Juli s/d Nop. T.A.2015 pada kegiatan
Pembayaran belanja kawat/faximil/internet/TV kabel/TV
satelit. bulan Juli s/d Nop. T.A.2015 pada kegiatan
Pembayaran belanja jasa narasumber / tenaga ahli.
bulan Agustus. T.A.2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 2 (Pemeliharaan
komputer)
bulanoktober/nopember TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN3
Pembayaran Alat tulis bulan nopember TA.2015 pada
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
300.000
1.095.000
99.545
3.000.000
40.909
272.727
54.545
363.636
3.360.000
45.850
305.500
2.587.500
35.300
235.250
133.968
893.118
520.000
480.000
1.600.000
455.000
4.000.000
33.750.000
45.000
176.774
31.966.914
8.192.500
1.800.000
36.000
27.500.000
9.824.300
Halaman 27 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
365
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03
3361/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
366
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05
3362/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
367
1.01 . 17.72 . 5.2.2.03.05
3363/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
368
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01
3364/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
369
1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02
3365/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
370
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01
3366/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
371
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.03
3367/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
372
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04
3368/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
373
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.05
3369/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
374
1.01 . 17.73 . 5.2.2.02.04
3372/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
375
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03
3370/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
376
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05
3371/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
377
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.01
3373/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
378
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02
3374/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
379
1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02
3375/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
380
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03
3376/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
381
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05
3377/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
382
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02
3378/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu

Pijar,baterai kering dll bulan oktober/nopember
Operasional SMAN3
Pembersih bulan oktober/nopember TA.2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN3
Pembayaran Belanja Surat Kabar /Majalah bulan
oktober/nopember TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN3
Pembayaran Belanja cetak bulan Nopember TA.2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
3
bulan Oktober s/d November TA.2015 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Oktober s/d
November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 4
Pembayaran Alat listrik TA.2015 pada kegiatan
Pembayaran prangko materai dan benda pos lainnya
Operasional SMAN 4
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Operasional SMAN 4
Pembayaran Belanja Obat obatan TA.2015 pada
Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2015 pada
Pembayaran surat kabar/majalah bulan Oktober s/d
November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Cetak bulan November TA.2015 pada
Pembayaran Penggandaan bulan November TA.2015
4
bulan Oktober s/d November TA. 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Listrik bulan Oktober s/d November TA.
2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMAN 5
Pembayaran Surat kabar/Majalah bulan Oktober s/d
November TA. 2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Penggandaan bulan November TA. 2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMAN
5
3.017.925
PPH 22
PPH 23
PPN
41.154
274.357
42.955
286.364
30.205
201.364
43.295
288.636
77.564
517.091
LAINNYA
590.000
540.000
715.000
15.000.000
3.150.000
125.000
400.000
2.215.000
245.000
934.300
400.000
570.000
3.175.000
9.700.000
966.800
400.000
5.688.000
Halaman 28 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
383
1.01 . 17.75 . 5.2.1.01.01
3379/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
384
1.01 . 17.75 . 5.2.1.02.02
3380/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
385
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.01
3381/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
386
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.03
3383/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
387
1.01 . 17.75 . 5.2.2.03.05
3382/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
388
1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02
3384/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3385/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3386/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3387/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
389
390
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01
391
392
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03
3388/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
393
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04
3389/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
394
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05
3390/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
395
3391/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
396
3392/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
397
3393/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3394/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
398
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Honorarium Pelayanan Jasa bulan Oktober

s/d Nopember TA.2015
BINSUS
Pembayaran Honorarium pegawai Honor / Tidak Tetap
bulan Oktober s/d Nopember
TA 2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN BINSUS
Pembayaran Belanja Telepon bulan Oktober s/d
Nopember TA 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN BINSUS
Pembayaran Belanja Listrik bulan Oktober s/d Nopember
TA 2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN BINSUS
Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah bulan
Oktober s/d Nopember TA 2015
BINSUS
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
bulan November TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan Oktober
Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor bulan November
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik TA.2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN.
1 Dumai
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda Pos
lainnya TA.2015 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN. 1
Pembersih pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
68.300.000
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
5.560.000
39.910.000
658.277
10.523.600
860.000
10.000.000
10.000.000
2.502.000
34.118
227.455
2.424.500
33.061
220.409
9.709.000
123.395
882.636
56.386
375.909
336.000
846.600
4.135.000
648.000
294.000
1.349.500
122.682
Halaman 29 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
399
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07
3395/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
400
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01
3396/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3397/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3398/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3399/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
401
402
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03
403
404
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13
3400/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
405
1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02
3401/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
406
1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02
3402/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
407
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01
3403/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3404/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03
3405/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
408
409
410
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.04
3407/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
411
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05
3406/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
412
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02
3408/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
413
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.11
3409/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
414
3410/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
415
3411/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
416
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01
3412/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
417
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.03
3413/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
418
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05
3414/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulan Oktober

Pembayaran Belanja Telepon bulan Oktober TA.2015
1 Dumai
Pembayaran Belanja Telepon bulan November TA.2015
1 Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan Oktober TA.2015 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan November TA.2015
1 Dumai
Pembayaran Belanja Jasa Pihak Ketiga Pemeliharaan
Peralatan Kantor, Service Komputer pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Rutin
bulan Oktober 2015 Penyediaan Dukungan Operasional
SMKN. 1 Dumai
Bln September - November TA.2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja Alat tulis bulan September November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja Alat tulis bulan September November TA.2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran Belanja alat listrik dan elektronik bulan
Oktober TA.2015 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja Prangko, Materai
Pembayaran belanja Peralatan Kebersihan/Bahan
kebersihan
bulan September - November 2015
Pembayaran belanja Bahan / bibit tanaman bln
September - November 2015
Pembayaran belanja Percontohan / Praktek siswa Bln
Juli - November 2015
Pembayaran langganan telpon bulan September Oktober 2015
Pembayaran langganan listrik bulan September November 2015
Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalah Bulan
Sept- Nov 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
175.000
1.925.000
120.510
105.510
4.489.700
3.887.600
1.750.000
35.000
1.072.000
19.491
21.900.000
20.000.000
272.272
1.818.181
24.750.080
337.501
2.250.007
99.272
1.092.000
660.000
11.060.000
150.818
1.005.454
15.157.500
206.693
1.377.954
24.800.000
338.181
2.254.545
24.700.000
336.818
2.245.454
24.661.000
336.286
2.241.909
128.356
29.611.100
1.500.000
Halaman 30 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
PPH 22
PPH 23
419
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01
3415/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
420
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02
3416/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
421
1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02
3417/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
Pembayaran belanja Cetak bulan September - November

2015
Pembayaran belanja penggandaan bulan September November 2015
Pembayaran belanja makanan dan Minuman Rapat
4.355.000
87.100
422
1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.05
3418/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
Pembayaran belanja makanan dan Minuman Kegiatan
5.796.000
105.382
423
1.01 . 17.77 . 5.2.2.20.04
3419/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3.000.000
60.000
424
1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02
3420/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
425
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.01
3421/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
426
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.03
3422/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
427
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04
3423/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
428
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.05
3424/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
429
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.01
3425/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
430
3426/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
431
3427/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
432
3428/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
433
3429/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis Komputer

2015
bulan Sep s/d Nopember 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Sep s/d Nop 2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN
3 Dumai
Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulan sep dan
Nop 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja Materai bulan okt s/d nop pada
kegiatan penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja alat pembersih dan bahan
pembersih bulan okt s/d Nop 2015 pada Kegiatan
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Pengelasan
bulan Okt s/d Nop 2015 Pada Kegitan Penuediaan
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Listrik bulan
Sep 2015 Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Otomotif
bulan Sep 2015 Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Gambar
bangunan bulan Nop 2015 Pada Kegitan Penuediaan
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik Elektronika
Industri bulan Nop 2015 Pada Kegitan Penyediaan
Pembayaran belanja Bahan bibit tanaman untuk Praktek
Teknik Pertanian bulan Agustus 2015 Pada Kegitan
Pembayaran belanja rekening listrik bulan September
2015 pada kegiatan penyediaan dukungan operasional
SMKN 3 Dumai
Pembayaran belanja koran bulan Sep s/d Okt 2015 pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional SMKN 3
Dumai
Pembayaran Internet / WFi bulan Sep s/d Okt 2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN
3 Dumai
434
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.02
3430/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
435
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.03
3431/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
436
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.05
3432/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
437
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.06
3433/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
PPN
10.305.880
140.535
936.898
18.361.000
250.377
1.669.181
LAINNYA
34.320.000
6.821.500
93.020
620.136
2.230.000
30.409
202.727
315.000
1.885.000
171.364
1.452.000
132.000
540.000
2.748.000
37.473
249.818
325.000
543.000
1.140.000
103.636
1.151.500
1.500.000
9.900.000
Halaman 31 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
438
1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01
3434/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
439
1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02
3435/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
440
3436/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
441
3437/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3438/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3450/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
442
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01
443
444
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03
3439/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
445
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.04
3440/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
446
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05
3441/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3442/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3443/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3444/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3445/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3446/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3447/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3448/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3449/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
447
448
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.02
449
450
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.04
451
452
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.11
453
454
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.12
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja cetak bulan maret pada kegiatan

dukungan operasional
SMKN 3 Dumai
bulan OKTOBER TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN4
bulan NOVEMBER TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
bulan DESEMBER TA.2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja ATK bulan OKTOBER TA. 2015
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMKN4
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan NOVEMBER
TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja ATK bulan NOVEMBER TA. 2015
SMKN4
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan benda pos
lainnya bulan OKTOBER TA. 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4
Pembersih bulan OKTOBER TA. 2015 pada Kegiatan
Pembersih bulan NOVEMBER TA. 2015 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Bahan / bibit tanaman bulan
OKTOBER TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Bahan / bibit tanaman bulan
NOVEMBER TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa bulan
Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa bulan
Pembayaran Belanja Alat Olahraga bulan OKTOBER TA.
SMKN4
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
790.000
8.200.000
8.200.000
8.200.000
5.500.000
75.000
500.000
300.000
1.260.000
290.909
700.000
960.000
960.000
400.000
500.000
950.000
950.000
2.500.000
34.091
227.273
1.720.000
156.364
2.000.000
181.818
Halaman 32 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
455
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.01
3451/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
456
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05
3452/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
457
1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.01
3453/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
458
3454/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
459
3455/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3456/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3457/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
460
1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02
461
462
1.01 . 17.80 . 5.2.1.02.02
3458/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
463
1.01 . 17.80 . 5.2.2.01.01
3459/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
464
1.01 . 17.80 . 5.2.2.01.04
3460/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
465
1.01 . 17.80 . 5.2.2.01.05
3461/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
466
1.01 . 17.80 . 5.2.2.02.11
3462/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
3463/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
467
468
1.01 . 17.80 . 5.2.2.03.03
3464/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
469
1.01 . 17.80 . 5.2.2.03.05
3465/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
470
1.01 . 17.80 . 5.2.2.03.06
3466/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Telpon bulan OKTOBER TA. 2015

SMKN4
Pembayaran Belanja surat kabar / majalah bulan
Pembayaran Belanja Cetak bulan OKTOBER TA. 2015
SMKN4
Pembayaran Belanja Cetak bulan NOVEMBER TA. 2015
SMKN4
Pembayaran Belanja Cetak Spanduk bulan NOVEMBER
TA. 2015 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan OKTOBER TA.
SMKN4
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan NOVEMBER TA.
SMKN4
bulan September s/d Nopember T.A 2015 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Alat tulis kantor bulan September
s/d Nopember T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Perangko bulan September s/d
Nopember T.A 2015 pada kegiatan penyediaan
Pembersih bulan September s/d Nopember T.A 2015
pada kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN
5
Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa Jurusan
Listrik bulan September s/d Nopember T.A 2015 pada
kegiatan penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Bahan Ujian Praktek Siswa Jurusan
Otomotif bulan September s/d Nopember T.A 2015 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Langgganan listrik bulan September
s/d Oktober T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Langganan Surat Khabar bulan September
s/d Nopember T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Langganan Internet bulan
September s/d Nopember T.A 2015 pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
600.000
780.000
3.500.000
47.727
2.000.000
318.182
181.818
250.000
600.000
763.750
65.400.000
6.403.000
87.314
582.091
5.461.000
74.468
496.455
3.379.000
46.077
307.182
100.000
880.000
6.224.705
900.000
9.900.000
Halaman 33 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
471
1.01 . 17.80 . 5.2.2.06.01
3467/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
472
1.01 . 17.80 . 5.2.2.06.02
3468/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
473
1.01 . 17.80 . 5.2.2.11.02
3469/DISDIK/010101/2015
25/11/2015
474
1.01 . 17.83 . 5.2.2.15.02
3559/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
475
1.01 . 19.58 . 5.2.2.15.02
3587/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
476
1.01 . 19.60 . 5.2.2.15.02
3575/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
477
3577/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
478
3578/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
479
3579/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
480
3580/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
481
3581/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran Belanja Cetak bulan September s/d

Nopember T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan September s/d
Nopember T.A 2015 pada kegiatan Penyediaan
Belanja Makan Minum Rapat Sekolah bulan September
s/d Nopember T.A 2015 pada Kegiatan Penyediaan
SRI MAYA, SE dalam rangka Melakukan Pengembalian
sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMAN Binaan
Khusus dan Mengambil kekurangan SHUN SMAN Khusus
Tahun Pelajaran 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
788/SP
H. Marwan, ST Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah TK
berdasarkan SPPD nomor 816/SPPD/2015 TMT 11 s/d
13 Nopember 2015
Nurasia Harahap, SE Dalam Rangka Melakukan
Koordinasi dan konsultasi tentang Pengembangan
Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan SPPD nomor
804/SPPD/2015 TMT 12
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An. Dra.
Nurbaiti Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar Tingkat
Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Nopember 2015
Nurasia Harahap, SE Dalam Rangka Menghadiri acara
gebyar Tingkat Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus berdasarkan SPPD nomor 807/SPPD/2015 TMT 2
s/d 6 Nopember 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An. H.
Marwan, ST Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar
Tingkat Nasional Pendidikan Khusus dan Layanan
s/d 6 Nopember 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An. H.
Zahari, SE Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar
s/d 6 Nopember 2015
Sadirman, S.Sos Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar
s/d 6 Nopember 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
980.000
1.062.500
1.100.000
96.591
22.000
1.590.000
2.270.000
1.450.000
3.361.000
3.361.000
3.361.000
3.361.000
3.361.000
Halaman 34 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3582/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
483
3583/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
484
3584/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
485
3585/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
3633/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3635/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
482
486
1.01 . 19.60 . 5.2.2.15.02
1.01 . 20.01 . 5.2.1.01.01
487
488
1.01 . 20.01 . 5.2.1.02.01
3634/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
489
1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02
3642/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3643/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
490
491
1.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01
3720/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
492
1.01 . 20.03 . 5.2.1.05.01
3722/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
493
1.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01
3723/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
494
1.01 . 20.03 . 5.2.2.03.14
3721/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
495
1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01
3725/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
496
1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02
3726/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An. Riris

Wahyu Ningsih Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar
s/d 6 Nopember 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Padang An. Zekka
Dharma Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar Tingkat
Nopember 2015
Nurlela Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar Tingkat
Nopember 2015
Zulfahmi Dalam Rangka Menghadiri acara gebyar
s/d 6 Nopember 2015
Pembayaran Honorarium Panitia pelaksanaan sertifikasi
pendidik
Pembayaran Honorarium non PNS panitia pelaksanaan
sertifikasi pendidik
Pembayaran Honorarium narasumber pelaksanaan
sertifikasi pendidik
Denni Wandra dalam rangka verifikasi dengan pihak
LPMP Provinsi Riau dengan Guru yang layak untuk
diikutkan pada pelaksanaan UKG susulan berdasarkan
Denni Wandra dalam rangka verifikasi dengan pihak
LPMP Provinsi Riau dengan Guru yang layak untuk
diikutkan pada pelaksanaan UKG susulan berdasarkan
Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan
pelatihan pengelolaan laboratorium MIPA untuk guru
dan laboran
Pembayaran honorarium tenaga kebersihan kegiatan
pelatihan pengelolaan laboratorium MIPA untuk guru
dan laboran
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan pelatihan
pengelolaan laboratorium MIPA untuk guru dan laboran
Pembayaran honorarium narasumber kegiatan pelatihan
Pembayaran belanja cetak kegiatan pelatihan
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan pelatihan
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.890.000
2.890.000
2.890.000
2.890.000
24.000.000
1.875.000
4.000.000
200.000
2.400.000
360.000
2.130.000
2.130.000
7.150.000
652.500
600.000
90.000
110.182
1.212.000
18.000.000
2.180.000
1.220.000
2.700.000
29.727
198.182
110.909
Halaman 35 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
497
1.01 . 20.03 . 5.2.2.07.02
3724/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
498
1.01 . 20.03 . 5.2.2.08.03
3728/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
499
1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05
3727/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
500
1.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02
3557/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
501
3558/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
502
3560/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
503
3561/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
504
3562/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
505
3563/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
506
3564/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21
Pembayaran belanja penginapan kegiatan pelatihan

Pembayaran transportasi narasumber kegiatan pelatihan
Pembayaran belanja makan minum kegiatan pelatihan
SRI MAYA, SE dalam rangka Melakukan Diskusi Guna
Melaksanakan Kegiatan Implementasi Kurikulum 2013
ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
27 Oktober 201
SYAHIDAYATI dalam rangka Melakukan Diskusi Guna
Melaksanakan Kegiatan Implementasi Kurikulum 2013
ke Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP)
27 Oktober 2015
ALWI SAPUTRA, S.IP. M.Pd dalam rangka Melakukan
Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013
Tingkat SD dan SMP berdasarkan SPPD nomor
789/SPPD/2015
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka Melakukan Konsultasi
dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD
dan SMP berdasarkan SPPD nomor 790/SPPD/2015 TMT
29 s/
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka Melakukan Konsultasi
dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Tingkat SD
dan SMP berdasarkan SPPD nomor 791/SPPD/2015 TMT
29 s/d
ALWI SAPUTRA,S.IP Dalam Rangka konsultasi dan
Validasi, Sinkronisasi Data Dengan lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan perihal guru yang telah Dilatih
Kurikulum 2013 melalui Dana APBN dan APBD Tahun
2015
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka Konsultasi dan Validasi,
Sinkronisasi Data Dengan Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan Perihal Guru Yang Telah dilatih Kurikulum
2013 Melalui Dana APBN dan APBD Tahun 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.700.000
6.255.000
9.540.000
173.455
1.410.000
1.357.000
2.484.000
2.270.000
2.270.000
2.484.000
2.270.000
Halaman 36 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3565/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
508
3566/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
509
3567/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
510
3568/DISDIK/010101/2015
16/11/2015
511
3625/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
512
3626/DISDIK/010101/2015
20/11/2015
513
3729/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
514
3730/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
3638/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3640/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
507
515
516
1.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02
1.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka Mengantar Proposal
Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tingkat
SD dan SMP Tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
794/SPPD/2015 TMT 5 S.d 6 Oktober 2015
Apri Rabialdi, SE dalam rangka Mengantar Proposal
Bantuan Sosial Pendampingan Kurikulum 2013 Tingkat
SD dan SMP Tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
Drs. Sarwono, M.Pd dalam rangka Melakukan
Konsultasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan
Kurikulum 2013 Tingat SMP Tahun 2015 berdasarkan
SPPD nomor 796/SPPD/2015 TMT 1 S.d 3 Oktober 2015
Zuraiza Jaz, S.Pd dalam rangka Melakukan Konsultasi
dan Koordinasi Pelaksanaan Pendampingan Kurikulum
2013 Tingat SMP Tahun 2015 berdasarkan SPPD nomor
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bandung An. Drs.
H. Misdiono, MM dalam rangka konsultasi dan koordinasi
tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan laboratorium
MIPA untuk guru dan laboran (penetapan narasumber,
materi & jadwal pelaksanaan) berdasarkan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bandung An.
Indra Syarif, S.Pd, M.Pd dalam rangka konsultasi dan
koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan
laboratorium MIPA untuk guru dan laboran (penetapan
narasumber, materi & jadwal pelaksanaan) berdasar
Indra Syarif, S.Pd dalam rangka menjemput kedatangan
narasumber kegiatan pelatihan pengelolaan
laboratorium MIPA untuk guru dan laboran tahun 2015
Nov 2015
Syahidati, SE.Sy dalam rangka menjemput kedatangan
narasumber kegiatan pelatihan pengelolaan
laboratorium MIPA untuk guru dan laboran tahun 2015
Nov 2015
Pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan
pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan bulan juni s.d oktober
2015
Pembayaran Honorarium Tim Dupak kegiatan
pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan bulan juni s.d oktober
2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
1.810.000
1.740.000
2.270.000
2.270.000
4.511.852
4.511.852
1.430.000
1.357.000
5.500.000
585.000
35.000.000
1.750.000
Halaman 37 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
517
1.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02
3639/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
518
1.01 . 20.09 . 5.2.2.11.02
3641/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
519
1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02
3603/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
3604/DISDIK/010101/2015
19/11/2015
3636/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3637/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
3596/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
524
3597/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
525
3598/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
526
3602/DISDIK/010101/2015
17/11/2015
527
3661/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
528
3662/DISDIK/010101/2015
23/11/2015
520
521
1.01 . 20.10 . 5.2.1.01.01
522
523
1.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

tim entry data bulan juni s.d oktober 2015
Pembayaran belanja makan dan minum rapat PAK bulan
juni s.d oktober 2015
Kuswara Sumaamijaya dalam rangka mendampingi
sekaligus mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinsi
pelaksanaan program direktorat pembinaan guru
pendidikan menengah tahun 2016 dengan dinas
pendidikan kab/kot
Syahrial dalam rangka mendampingi sekaligus mengikuti
kegiatan sosialisasi dan koordinsi pelaksanaan program
direktorat pembinaan guru pendidikan menengah tahun
2016 dengan dinas pendidikan kab/kota berdasark
Pembayaran Honorarium PNS Panitia tim verifikator SPJ
GTT dan Guru Bantu Provinsi
Pembayaran Honorarium non PNS Panitia tim verifikator
SPJ GTT dan Guru Bantu Provinsi
sharing informasi mengenai pemanfaatan anggaran
bantuan keuangan untuk alokasi pendidikan berdasarkan
SPPD nomor 874/SPPD/2015 TMT 9-11 sept 2015
dan sharing informasi mengenai pemanfaatan anggaran
sharing informasi mengenai pemanfaatan anggaran
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Ali
koordinasi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2016
Nov 2015
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. M.
Angsori dalam rangka mengantar daftar nama-nama
sekolah yang memenuhi kriteria untuk mengikuti lomba
sekolah sehat tingkat provinsi riau berdasarkan SPPD
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An. Sri
Muryani dalam rangka mengantar daftar nama-nama
sekolah yang memenuhi kriteria untuk mengikuti lomba
sekolah sehat tingkat provinsi riau berdasarkan SPPD
8.000.000
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
400.000
2.500.000
45.455
2.940.000
2.940.000
14.000.000
1.500.000
2.000.000
100.000
2.290.000
1.780.000
2.290.000
5.848.900
2.270.000
2.270.000
Halaman 38 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3692/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
530
3693/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
531
3694/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
532
3695/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
533
3696/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
534
3697/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
535
3698/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
536
3699/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
537
3700/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
529
1.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

Khairuddin, S.Sos dalam rangka koordinasi dan sharing
informasi tentang anggaran bantuan keuangan tahap II
melalui APBD Perubahan Provinsi Riau TA.2015
sept
Muhammad Syayuti dalam rangka koordinasi dan
sharing informasi tentang anggaran bantuan keuangan
tahap II melalui APBD Perubahan Provinsi Riau TA.2015
sept 2
Wardana, S.Pd dalam rangka koordinasi dan sharing
informasi tentang anggaran bantuan keuangan tahap II
melalui APBD Perubahan Provinsi Riau TA.2015
sept
Ibnu Amar, S.IP dalam rangka konsultasi dan koordinasi
realisasi bantuan keuangan provinsi riau TA.2015
Sept-2 Okt 2015
Syafrudin, SE dalam rangka konsultasi dan koordinasi
realisasi bantuan keuangan provinsi riau TA.2015
Sept-2 Okt 2015
Kuswara Sumaamijaya, A.Md dalam rangka konsultasi
dan koordinasi realisasi bantuan keuangan provinsi riau
TA.2015 berdasarkan SPPD nomor 930/SPPD/2015 TMT
30 Sept-2 Okt 2015
pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan
kota dumai tahun 2016 berdasarkan SPPD nomor
931/SPPD/2015 TMT 8-10 Okt 2015
Hendri dalam rangka konsultasi dan koordinasi
pelaksanaan dana alokasi khusus bidang pendidikan
kota dumai tahun 2016 berdasarkan SPPD nomor
932/SPPD/2015 TMT 8-10 Okt 2015
Muhammad Syayuti dalam rangka konsultasi dan
koordinasi pelaksanaan dana alokasi khusus bidang
pendidikan kota dumai tahun 2016 berdasarkan SPPD
nomor 933/SPPD/2015 TMT 8-10 Okt 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.410.000
1.738.000
1.738.000
2.290.000
2.290.000
1.738.000
2.290.000
1.738.000
2.270.000
Halaman 39 dari 40
NO
BUKTI
NOMOR REKENING
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3701/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
539
3702/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
540
3703/DISDIK/010101/2015
30/11/2015
538
1.01 . 22.09 . 5.2.2.15.02
POTONGAN
JUMLAH
PPH 21

usulan kegiatan pendidikan dalam bantuan keuangan
untuk kota dumai bidang pendidikan TA 2016
Okt 2
Hendri dalam rangka konsultasi dan koordinasi usulan
kegiatan pendidikan dalam bantuan keuangan untuk
kota dumai bidang pendidikan TA 2016 berdasarkan
Muhammad Syayuti dalam rangka konsultasi dan
koordinasi usulan kegiatan pendidikan dalam bantuan
keuangan untuk kota dumai bidang pendidikan TA 2016
Okt 2015
PPH 22
PPH 23
PPN
LAINNYA
2.290.000
1.738.000
2.270.000
2.563.898.672
27.067.000
7.419.745
1.099.700
52.576.184
Dumai, 30 Nopember 2015

Bendahara Pengeluaran
HENDRI
NIP. 19830412 200901 1 016
Halaman 40 dari 40

010 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

010 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Wajib Pendidikan

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04

1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01

1.01 . 01.03 . 5.2.2.20.06

1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05

1.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01

1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01

1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03

1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05

1.01 . 01.17 . 5.2.2.11.02

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Pekanbaru An.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta An. Drs.

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Ali

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02

1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02

1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.02

1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.02