PANDUAN UMUM PENYUSUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
TAHUN 2015


I. Umum
1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran
Tahunan (RKAT) tahun 2015 dilakukan secara online melalui aplikasi yang
diakses pada url (live): http://simabeka.simaster.ugm.ac.id .
2. J adwal penyusunan RKT dan RKAT dimulai pada tanggal 14 April 2014.
3. Manual berupa panduan pengisian rencana kinerja, kegiatan, dan anggaran tahun
2015 melalui Simabeka (panduan penggunaan) dapat diunduh melalui halaman
home aplikasi http://simabeka.simaster.ugm.ac.id .
4. Unit Kerja diharapkan mengacu program-program strategis yang telah
disampaikan sebagai arahan Pimpinan Universitas untuk perencanaan tahun 2015.
(Paparan Pimpinan Universitas dapat diunduh di laman www.renbang.ugm.ac.id).
5. Unit Kerja (Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Kantor Pusat) yang menghendaki untuk
melakukan uji coba mengisikan RKT dan RKAT dapat menggunakan alamat url
(development): http://simabeka.simaster.ugm.ac.id/dev2014 .
6. Isian RKT dan RKAT pada alamat url Simabeka live tidak bisa langsung
ekspor/impor dari/ke alamat url Simabeka development. Alamat url Simabeka
development hanya digunakan untuk uji coba (pengganti kertas kerja
manual/bentuk ms excel), sedangkan RKT dan RKAT yang akan dikompilasi
untuk diajukan ke MWA adalah isian RKT dan RKAT melalui alamat url
Simabeka live: http://simabeka.simaster.ugm.ac.id .
7. Untuk mengakses aplikasi Simabeka, sangat dianjurkan menggunakan web
browser Mozilla Firefox.

II. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015
1. Pimpinan Universitas telah mendelegasikan beberapa target indikator kinerja
kepada Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Unit Kerja Kantor Pusat sesuai Rencana
Operasional tahun 2013-2017.
2. Pimpinan Fakultas/Sekolah melanjutkan pendelegasian target indikator kinerja
dari Pimpinan Universitas kepada Unit Kerja yang ada dalam lingkup
Fakultas/Sekolah masing-masing, sesuai yang tercatat sebagai pengguna
Simabeka (misal Dekan Fakultas mendelegasikan indikator kinerja kepada user
SIMABEKA S1 Reguler, S2, Magister, dan seterusnya). Kuantitas target
indikator kinerja yang didelegasikan secara total minimal sama dengan jumlah
yang tersebut dalam dokumen Rencana Operasional.
3. Pusat Studi/Unit Kerja Kantor Pusat adalah pengguna tunggal dari aplikasi
Simabeka sehingga tidak perlu meneruskan pendelegasian target indikator kinerja.
4. Setelah dipilih indikator kinerja dan dilengkapi isian kuantitasnya, maka masing-
masing indikator kinerja tersebut diisi dengan sub kegiatan-sub kegiatan. Isian
sub kegiatan tersebut adalah upaya yang akan ditempuh untuk pencapaian target
indikator kinerja.
5. Usulan prioritas pelaksanaan subkegiatan diharapkan memperhatikan kecukupan
sumber daya di masing-masing Unit Kerja.

III. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun (RKAT) 2015
1. RKAT 2015 yang diusulkan diharapkan memperhatikan prinsip efisiensi dan
memperhatikan serapan anggaran yang telah terjadi pada tahun 2013 dan
potensinya di tahun 2014.
2. RKAT 2015 meliputi pengisian rencana penerimaan dan rencana pengeluaran.
3. Hal-hal terkait dengan rencana penerimaan, sebagai berikut:
a. Rencana penerimaan meliputi penerimaan pendidikan dan non pendidikan.
b. Sifat penerimaan adalah mengikat dan tidak mengikat. Difinisi penerimaan
mengikat adalah penerimaan yang berasal dari mitra yang pemanfataan atas
penerimaan tersebut didedikasikan untuk penyelenggaraan tertentu dan
dilaporkan kepada mitra pemberi dana. (Mitra yang dimaksud bisa dari
lembaga pemerintah, lembaga internasional, atau lembaga non pemerintah).
Sedangkan penerimaan tidak mengikat adalah penerimaan yang
pemanfaatannya bebas untuk mendanai pelaksanaan Tri Darma.
c. Penerimaan pendidikan yang berasal dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun
2015 dikarenakan belum terbit Permendikbud yang mengatur tentang hal
tersebut maka pengisian tarif/harga satuan diasumsikan sama dengan kondisi
tahun 2014.
d. Penerimaan pendidikan diberlakukan sistem alokasi dalam bentuk persentase.
Besaran alokasi persentase penerimaan pendidikan mengacu ke proporsi
alokasi yang telah dibahas pada tahun 2013 yang digunakan untuk menyusun
RKAT 2014. Apabila Fakultas/Sekolah bermaksud mendiskusikan ulang
besaran proporsi alokasi dapat mengusulkan perubahan melalui surat yang
dikirimkan kepada Rektor c.q. WR Bidang PKSI.
e. Unit Kerja diharapkan memberi identifikasi khususnya pada penerimaan yang
merupakan in-out.
f. Khusus Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat Universitas akan diterbitkan
Pagu Anggaran sebagai plafon anggaran untuk mendanai sub kegiatan di
masing-masing Unit Kerja. (pemberitahuan menyusul).
4. Hal-hal terkait dengan rencana pengeluaran adalah sebagai berikut:
a. Rencana pengeluaran adalah anggaran belanja yang digunakan untuk
mendanai sub kegiatan sebagaimana butir II. 4.
b. Setiap pengeluaran, mengacu ke harga satuan yang ditetapkan melalui Standar
Biaya UGM versi terakhir (tersedia file yang diunduh di laman
www.ditkeu.ugm.ac.id .
c. Sifat pengeluaran adalah mengikat dan tidak mengikat. Difinisi pengeluaran
mengikat adalah pengeluaran yang didanai dari anggaran penerimaan
mengikat sehingga Unit Kerja dapat menentukan sendiri harga satuan di
masing-masing item belanjanya (sesuai dengan proposal yang diajukan
kepada mitra yang di-upload ke dalam SIMABEKA). Pengeluaran tidak
mengikat adalah pengeluaran yang didanai sesuai pagu anggaran.
d. Pengeluaran yang akan dihitung sebagai RKAT adalah pengeluaran dari sub
kegiatan prioritas 1 dan 2, sedangkan prioritas 3 digunakan sebagai bank data
untuk dipersiapkan apabila ada efisiensi atau ada tambahan penerimaan.

IV. Persetujuan Pimpinan
1. Isian RKT dari Unit Kerja akan direview kecukupannya oleh Pimpinan.
2. Rencana penerimaan dan rencana pengeluaran usulan dari Unit Kerja di
lingkungan Fakultas/Sekolah harus dilakukan persetujuan (approval) oleh
pimpinan Fakultas/Sekolah melalui akun Simabeka pimpinan. Selanjutnya akan
dilakukan review oleh Komite Anggaran dan Pimpinan Universitas.
3. Persetujuan penerimaan dan pengeluaran di Pusat Studi dilakukan oleh pimpinan
Pusat Studi langsung melalui akun Simabeka Pusat Studi. Selanjutnya akan
dilakukan review oleh Komite Anggaran dan Pimpinan Universitas.
4. Persetujuan penerimaan dan pengeluaran Unit Kerja di lingkungan Kantor pusat
UGM akan dilakukan oleh Komite Anggaran.

V. BOPTN-bh 2015
1. Saat ini belum ada alokasi dari Dikti terkait dengan BOPTN bh 2015, untuk itu
masing-masing Unit Kerja diharapkan untuk mempersiapkan usulan BOPTN bh
dan mengacu ke Permendikbud No. 108/2013.
2. Usulan BOPTN-bh 2015 harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kegiatan
(KAK) dan data pendukung lain yang relevan dengan sifat usulan.
3. Usulan BOPTN-bh 2015 dari Unit Kerja diharapkan menyesuaikan dengan
kemampuan penyerapan BOPTN-bh tahun 2013 dan 2014 di masing-masing Unit
Kerja, sedangkan alokasi anggarannya mengacu ke BOPTN yang dikelola Unit
Kerja pada tahun 2014.
4. Harga satuan yang diusulkan untuk mendanai kegiatan dari BOPTN-bh 2015
mengacu ke Permenkeu No 53/2014 tentang Standar Biaya masukan TA 2015.
5. Pengajuan usulan BOPTN-bh akan diberitahukan lebih lanjut (belum masuk
dalam tahapan kegiatan sesuai jadwal di butir VII).

VI. Lain-lain
Hal-hal terkait dengan konfirmasi penyusunan RKT dan RKAT 2015 dapat dilakukan
sebagai berikut:
1. Konfirmasi tentang Rencana Kinerja Tahun 2015 menghubungi Direktorat
Perencanaan dan Pengembangan, Kantor Pusat lantai III, Sayap Utara di nomor
telepon 649 1976 atau 649 1925 (Sdr. Ferri; Sdri. Anik; Sdri. Diana; Sdr. Hasan)
atau email: renbang@ugm.ac.id .
2. Konfirmasi tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 menghubungi
Direktorat Keuangan, Kantor Pusat lantai I, Sayap Utara di nomor telepon 649
1957 atau 649 1953 (Sdr. Harnowo; Sdri. Samiyati) atau email:
akuntansi@ugm.ac.id .

VII. Jadwal
J adwal penyusunan RKT dan RKAT tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No. Tahapan Kegiatan Waktu Keterangan
1 Arahan Pimpinan tentang
Penyusunan Rencana Program dan
Kegiatan 2015
7 April 2014
2 Kompilasi hasil Arahan Pimpinan
tentang Penyusunan Rencana
Program dan Kegiatan 2015
8 April 2014
3 Pengiriman surat Pemberitahuan
mulai menyusun Rencana Kinerja
melalui Simabeka
10 April 2014
4 Pendampingan RKT 2015
Unit Kerja Fakultas dan Sekolah
14-16 April 2014 3 hari kerja
5 Pendampingan RKT 2015
Unit Kerja Pusat Studi dan Kantor
Pusat
17 April 2014 1 hari kerja
6 Pengisian RKT 2015 melalui
Simabeka
- akses simabeka untuk mengisi
RKT ditutup tgl 24 April
14-24 April 2014 8 hari kerja
7 Review dan revisi isian RKT 2015 24-25 April 2014 2 hari kerja
8 Pengiriman surat Pemberitahuan
mulai menyusun Rencana Kegiatan
21-22 April 2014 2 hari kerja
No. Tahapan Kegiatan Waktu Keterangan
dan Anggaran 2015
9 Pendampingan pengisian rencana
penerimaan melalui Simabeka Unit
Kerja Fakultas dan Sekolah
23-25 April 2014 3 hari kerja
10 Pendampingan pengisian rencana
penerimaan Pusat Studi dan Kantor
Pusat
28 April 2014 1 hari kerja
11 Pengisian rencana penerimaan
melalui Simabeka
- akses simabeka untuk mengisi
rencana penerimaan ditutup tgl 30
April
23-30 April 2014 6 hari kerja
12 Review dan Approval rencana
penerimaan serta penetapan pagu
Unit Kerja Kantor Pusat
30 April 1 Mei
2014
2 hari kerja
13 Pendampingan pengisian rencana
pengeluaran melalui Simabeka Unit
Kerja Fakultas dan Sekolah
5-7 Mei 2014 3 hari kerja
14 Pendampingan pengisian rencana
pengeluaran Pusat Studi dan Kantor
Pusat
8-9 Mei 2014 2 hari kerja
15 Pengisian rencana pengeluaran
melalui Simabeka
- akses simabeka untuk mengisi
rencana pengeluaran ditutup tgl 14
Mei
5-14 Mei 2014 8 hari kerja
16 Review dan Approval rencana
pengeluaran
14-19 Mei 2014 3 hari kerja
17 Review Pimpinan dan Rapat Kerja 20-22 Mei 2014 3 hari kerja
18 Kompilasi dokumen RKAT 2015 23 Mei 2014 1 hari kerja
19 Pengiriman ke MWA 26 Mei 2014
20 Pembahasan RKAT 2015 oleh
MWA
28-30 Mei 2014 2 hari kerja
21 Pengiriman ke Dikti 2 J uni 2014


11 April 2014