PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dalam Rupiah)
Nomor
Urut
1
1
1.1

Uraian

Catatan

Anggaran 2013

Realisasi 2013 Audited

(%)

Realisasi 2012 Audited

6=5:4

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

5.1.1.1.1

22.618.000.000.000,00

23.370.213.237.450,00

103,33

17.721.493.016.509,32

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.2

500.580.719.000,00

333.787.343.513,00

66,68

1.820.435.447.667,00

5.1.1.1.3

396.228.781.000,00

397.234.721.942,00

100,25

1.1.3
1.1.4

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD

5.1.1.1.4

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

1.2
1.2.1

351.823.210.568,54

2.789.288.061.000,00

2.750.957.149.731,00

98,63

2.147.049.773.179,17

26.304.097.561.000,00

26.852.192.452.636,00

102,08

22.040.801.447.924,03

Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

5.1.1.2.1.1

10.013.089.224.090,00

8.863.205.863.857,00

88,52

10.984.787.699.665,00

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

5.1.1.2.1.2

235.265.533.000,00

225.151.071.796,00

95,70

294.849.251.139,00

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

5.1.1.2.1.3

299.182.466.000,00

299.182.466.000,00

100,00

275.327.857.000,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

0,00

0,00

10.547.537.223.090,00

9.387.539.401.653,00

1.2.2

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana

Perimbangan
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

1.2.2.1

Dana Otonomi Khusus

1.2.2.2

Dana Penyesuaian

5.1.1.2.2.1

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Total Pendapatan Transfer
1.3

Pendapatan Hibah

1.3.2

Pendapatan Dana Darurat

5.1.1.3

Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

2.1

89,00

0,00
11.554.964.807.804,00

0,00

0,00

2.187.700.615.000,00

2.129.484.903.500,00

97,34

1.779.682.463.000,00

0,00

2.187.700.615.000,00
12.735.237.838.090,00

2.129.484.903.500,00
11.517.024.305.153,00

97,34
90,43

1.779.682.463.000,00
13.334.647.270.804,00

1.760.529.427.822,00

1.148.327.253.901,00

65,23

3.731.333.261,00

0,00

0,00

1.760.529.427.822,00

1.148.327.253.901,00

65,23

40.799.864.826.912,00

39.517.544.011.690,00

96,86

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1

0,00
3.731.333.261,00

35.379.180.051.989.03

BELANJA
Belanja Operasi

2.1.1

Belanja Pegawai

5.1.2.1.1.1.a

13.259.773.060.930,00

11.861.669.179.762,00

89,46

11.085.950.169.778,00

2.1.2

Belanja Barang

5.1.2.1.1.1.b

14.610.823.722.041,00

12.641.399.413.173,00

86,52

9.703.452.918.759,00

2.1.3

Belanja Bunga

5.1.2.1.1.1.c

4.353.828.000,00

2.191.752.114,00

50,34

3.172.974.470,00

2.1.4

Belanja Subsidi

0,00

0,00

2.1.5

Belanja Hibah

5.1.2.1.1.1.d

2.231.650.260.000,00

1.999.968.587.301,00

89,62

1.933.097.203.700,00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

5.1.2.1.1.1.e

1.277.394.740.000,00

1.044.598.129.405,00

81,78

15.993.940.302,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

5.1.2.1.1.1.f

61.493.005.000,00

44.286.271.230,00

72,02

30.186.258.790,00

31.445.488.615.971,00

27.594.113.332.985,00

87,75

22.771.853.465.799,00

5.1.2.1.1.2.a
5.1.2.1.1.2.b

2.234.948.276.655,00
6.546.196.108.599,00

749.179.258.197,00
4.953.305.974.019,00

33,52
75,67

493.714.536.473,00
3.262.969.992.000,00

Jumlah Belanja Operasi

2.2

0,00

Belanja Modal

2.2.1
2.2.2

Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin

2.2.3

Belanja Gedung dan Bangunan

5.1.2.1.1.2.c

3.075.686.362.983,00

2.714.322.488.763,00

88,25

2.527.761.153.328,00

2.2.4

Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan

5.1.2.1.1.2.d

1.890.588.378.802,00

1.464.462.609.554,00

77,46

1.961.671.907.869,00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

5.1.2.1.1.2.e

1.132.184.251.292,00

814.741.863.779,00

71,96

538.248.170.756,00

14.879.603.378.331,00

10.696.012.194.312,00

71,88

8.784.365.760.426,00

253.773.635.602,00

11.376.869.462,00

4,48

2.487.672.700,00

253.773.635.602,00

11.376.869.462,00

4,48

2.487.672.700,00

Jumlah Belanja Modal

2.3
2.3.1

Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

2.4

5.1.2.1.1.3

Transfer

2.4.1

Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota

0,00

0,00

2.4.2

Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH BELANJA

46.578.865.629.904,00

38.301.502.396.759,00

82,23

31.558.706.898.925,00

SURPLUS/DEFISIT

(5.779.000.802.992,00)

1.216.041.614.931,00

(21,04)

3.820.473.153.064.03

2.4.3

Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke

Kabupaten/Kota
Jumlah Transfer

0,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

Uraian

il

(Dalam Rupiah)
Anggaran 2013

Realisasi 2013 Audited

(%)

Realisasi 2012 Aud ited

6 5:4

PEMBIAYAAN

3.1

Penerimaan Pembiayaan

5 .1.3.1

3.1.

Penggunaan SiLPA

9.463 .721 .530.814,00

9.463.72 1.530.814,00

3. 1.

Pencairan Dana Cadangan

0 ,00

0 ,00

3 .1.3

0,00

0 ,00

3.1.4

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah

0 ,00

0,00

3 .1.5

Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah

0 ,00

0,00

3.1.6

Penerimaan Piutang Daerah

0,00

0,00

9.463.721.530.814,00

9.463.721.530.814,00

Jumlah Penerimaan

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

5 .1.3.2

3 .2.1

Pembentukan Dana Cadangan

3.2.2

Penyertaan Modal {lnvestasi) Pemerintah Daerah

3 .2.3

100,00

100,00

6 .470.618.490.508 ,20
0,00
4.933.521 .975,00
0 ,00
0 ,00
0 ,00
6.475.552.012.483,20

49.061 .900.213 ,00

0,00

54.037A64.030,00

3.626.529.427 .822,00

2, 98 1.402.2 16. 786,00

82,21

618.477.833.261 ,00

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Kepada Pemerintah

10.976.116.208,00

8.169.288.822,00

74,43

8. 169.288.822,00

3 .2.6

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

47.215.183.792,00

39.759.399.634 ,00

84,21

34.653.506.454,00

3 .2.7

Pembayaran Utang Kepada Pegawai

0,00

0 ,00

3 .2.8

Pembayaran Utang Biaya Pemungutan

0,00

0 ,00

3.2.10

Pembayaran Utang Perpanjangan STNK

0,00

0,00

3.2.11

Pembayaran Utang Pajak

0,00

0,00

3 .2.12

Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran
PEMBIAYAAN NETO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

112.920.178,00
4.077.107.793.00
3.629:500,00
62.307.448.512,00
55.440.000.000,00

0,00

2.400 .000.000 ,00

3.684.720.727.822,00

3.085.768.369.272,00

83,74

832.303.634.733,00

5. 779.000.802.992,00

6.377.953.161 .542,00

110,36

5.643.248.377.750,20

7 .593.994. 776.473,00

9 .463.721.530.814,23