PT.

XXXXX
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

LOGO
PERUSAHA
AN

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

1/ 32

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA

DAN LINGKUNGAN HIDUP
No Dokumen : SMK3LH-ISP/MAN
No. Revisi
: 03

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Nama

Jabatan

Tanggal

Assistant Manager SHE

15 Oktober 2012

Diperiksa oleh :

SHE Manager

15 Oktober 2012

Disetujui oleh :

Vice President Operation

15 Oktober 2012

Disusun oleh

Tanda Tangan

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

2/ 32

DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Persetujuan

Daftar Isi

Lembar Perubahan Dokumen.

I. PENDAHULUAN .

1.1 Tujuan

1.2 Ruang Lingkup .

1.3 Referensi ..

1.4 Istilah dan Definisi ...

1.5 Kebijakan K3LH

II. ORGANISASI PERUSAHAAN ..

11

2.1 Profil Perusahaan .

11

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .

13

III. SISTEM MANAJEMEN K3LH PT. ISPAT INDO .

14

3.1 Tujuan Penerapan SMK3LH

14

3.2 Konsep SMK3LH ..

14

IV ELEMEN-ELEMEN SISTEM MANAJEMEN K3LH .

17

4.1 Persyaratan Umum

17

4.2 Kebijakan K3LH .

17

4.3 Perencanaan ..

18

4.4 Penerapan dan Operasi

21

4.5 Pemeriksaan ..

27

4.6 Tinjauan Manajemen .

31

V. LAMPIRAN ..

32

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

3/ 32

PERUBAHAN DOKUMEN
Nomor
Revisi
Hlm.
01

12

Struktur organisasi PT. XXXX

berubah di karena beberapa
orang tidak menduduki jabatan
tersebut

13

Struktur organisasi P2K3 PT.

XXXX
berubah
di
karena
beberapa orang tidak menduduki
jabatan tersebut

13

Menambahkan struktur organisasi

Tanggap Darurat yang belum
tercaver di manual SMK3LH

14

Struktur organisasi Tim SMK3LH

PT. XXXX berubah di karena
beberapa orang tidak menduduki
jabatan tersebut
Menambahkan dokumen
SMK3LH-ISP/PR-36 tentang
Prosedur
Pemeriksaan/Inspeksi
Kendaraan atau Alat Berat
Menambahkan dokumen
SMK3LH-ISP/WI-01 tentang
Intruksi kerja Pengoperasian
atau pemakaian alat angkatangkut dan kendaraan
bermotor

31

31

02

Alasan perubahan dokumen

34

Menarik dokumen SMK3/07/PR022

tentang
prosedur
pemantauan kesehatan di ganti
dengan
dokumen
SMK3LHISP/PR-37
tentang
prosedur
pemeriksaan
kesehatan
karyawan

12

Struktur organisasi PT. XXXX,

Struktur
P2K3,
Struktur
Organisasi Tanggap Darurat, Tim
SMK3LH PT. Ispat Indo berubah
di karenakan

12

beberapa orang tidak mendudui

jabatan
tersebut
dan
data
terlampir

30

Menarik dokumen SMK3/05/PR010 tentang prosedur Ijin Kerja

Direvisi oleh
Jabatan
Paraf

Disetujui
Tanggal
Jabatan

Asmen
SHE

11 Mar 2009

Manager
SHE

Asmen
SHE

12 Jan 2011

Manager
SHE

Paraf

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

4/ 32

diganti dengan dokumen SK3LHISP/PR-12 tentang Ijin Kerja

PERUBAHAN DOKUMEN
Nomor
Revisi
Hlm.
02

Alasan perubahan dokumen

30

Menarik dokumen SMK3/06/PR010 tentang prosedur Lock Out

dan Tag Out diganti dengan
dokumen
SK3LH-ISP/PR-11
tentang Lock Out dan Tag Out

30

Menarik dokumen SMK3/06/PR016 tentang prosedur Evaluasi

Kontraktor
diganti
dengan
dokumen
SK3LH-ISP/PR-15
tentang Evaluasi Kontraktor

31

Pada Point 4.4.7 kesiapan dan

tanggap darurat paragraph ke 2
menambahkan item : Prosedur
tanggap darurat di buat untuk
mengatasi kondisi darurat seperti
Kebakaran, Ledakan, Tumpahan
atau
Bocoran
Bahan
Berbahaya/Kimia/Gas dan atau
Kegagalan
Operasi
Water
Treatment, Keracunan Makana,
Huru-Hara, Bencana Alam

32

Menarik dokumen SMK3/06/PR017 tentang prosedur Keadaan

Darurat diganti dengan dokumen
SK3LH-ISP/PR-14
tentang
Keadaan Darurat Karyawan

34

Menarik dokumen SMK3/06/PR024

tentang
prosedur
Penanganan
Insiden
diganti
dengan dokumen SK3LH-ISP/PR13 tentang Penanganan Insiden

03

Perubahan
menjadi 32

halaman

dari

39

6,14,17, Penggantian
Permenaker
22,24,30 05/1996 menjadi PP 50/2012
13

Perubahan nomor prosedur P2K3

menjadi SMK3LH-ISP/PR-30

19

Perubahan penomoran prosedur

Identifikasi dan evaluasi aspek
lingkungan
dan
penyusunan

Direvisi oleh
Jabatan
Paraf

Tanggal

Disetujui
Jabatan

Asmen
SHE

12 Jan 2011

Manager
SHE

Asmen
SHE

15 Okt 2012

Manager
SHE

Paraf

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
prioritas
menjadi
ISP/PR-25

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

5/ 32

SMK3LH-

PERUBAHAN DOKUMEN
Nomor
Revisi
Hlm.
03

Alasan perubahan dokumen

Direvisi oleh
Jabatan
Paraf

20

Perubahan penomoran prosedur

identifikasi, akses dan evaluasi
kepatuhan peraturan.... menjadi
SMK3LH-ISP/PR-02

23

Perubahan
prosedur
training
menjadi WI Training of personil no
WI 6.2.2 PRG-01

26

Perubahan penomoran prosedur

penanganan bahan secara manual
menjadi SMK3LH-ISP/PR-27

Perubahanpenomoran prosedur
pengendalian limbah Non B3
menjadi SMK3LH-ISP/PR-28

Perubahan

penomoran
prosedur penangan limbah B3
menjadi SMK3LH-ISP/PR-31

Perubahan

penomoran
prosedur penangan limbah B3
menjadi SMK3LH-ISP/PR-31

Perubahan

penomoran
prosedur penangan material B3
menjadi SMK3LH-ISP/PR-33

28

Perubahan

nomor
inspeksi
K3.....
SMK3LH-ISP/PR-27

prosedur
menjadi

Perubahan penomoran prosedur

pemantauan... menjadi SMK3LHISP/PR-23

Perubahan penomoran prosedur

Pemeriksaan/inspeksi kendaraan
menjadi SMK3LH-ISP/PR-29

Perubahan penomoran prosedur

pemeriksaan
kesehatan.....
menjadi SMK3LH-ISP/PR-32
29

Perubahan penomoran prosedur

identifikasi, akses dan evaluasi

Asmen
SHE

Tanggal
15 Okt 2012

Disetujui
Jabatan
Manager
SHE

Paraf

PT. XXXXX
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

LOGO
PERUSAHA
AN

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

6/ 32

kepatuhan peraturan.... menjadi

SMK3LH-ISP/PR-02

BAB I PENDAHULUAN
1.1.

Tujuan
Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
ini (selanjutnya di sebut Manual SMK3LH) dibuat untuk memenuhi persyaratan
standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 3, OHSAS 18001:2007
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta standar ISO
14001:2004 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Manual SMK3LH ini
merupakan pedoman bagi manajemen, karyawan, tamu dan kontraktor untuk
menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan. Selain
itu juga harus menjadi referensi yang utama dalam penerapan sistem manajemen
K3LH perusahaan, yang berfungsi untuk mengontrol dan atau mengeliminir
bahaya-bahaya potensial yang ada dalam lingkungan kerja yang dapat secara
langsung maupun tidak langsung berakibat pada keselamatan dan kesehatan
kerja karyawan, tamu, kontraktor, properti perusahaan, serta kerusakan
lingkungan. Untuk penerapan SMK3 sesuai dengan regulasi yang ditetapkan
dalam skala nasional yaitu Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 3,
Perusahaan menggunakan Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja tersendiri.

1.2.

Ruang Lingkup
Secara garis besar Manual Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja
dan Lingkungan Hidup membahas mengenai:
1.
2.
3.
4.

1.3.

Organisasi PT XXXX
Lingkup penerapan SMK3LH;
Dokumentasi SMK3LH yang diterapkan; dan
Deskripsi antara proses dalam penerapan SMK3LH

Referensi
Penyusunan Manual SMK3LH ini mengacu kepada standar Peraturan Pemerintah
No. 50 Tahun 20123, standar OHSAS 18001:2007 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta standar ISO 14001:2004 tentang Sistem
Manajemen Lingkungan.

1.4.

Istilah dan Definisi

Kebijakan K3LH

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

7/ 32

Seluruh perhatian dan arahan dari sebuah organisasi berkaitan dengan kinerja
K3LH yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak
Organisasi
Perusahaan, korporasi, firma, badan usaha, otoritas atau institusi, atau bagian atau
kombinasinya, baik inkorporasi atau tidak, publik atau privat yang memiliki sendiri
fungsi dan administrasinya
Lingkungan
Keadaan sekeliling tempat PT XXXX beroperasi, termasuk air, udara, tanah,
sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan keterkaitannya.
Sasaran K3LH
Tujuan K3LH dalam kaitan dengan kinerja SMK3LH yang ditetapkan sendiri oleh
organisasi untuk dicapai
Manual Sistem Manajemen K3LH
Sebagai dokumen dengan level tertinggi, yang menjelaskan persyaratan, tanggung
jawab, wewenang dan prosedur-prosedur Sistem Manajemen K3LH.
Sistem Manajemen K3LH
Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan
dan menerapkan kebijakan K3LHnya serta mengelola resiko K3LHnya
Dokumen
Informasi dan media pendukung lainnya
Prosedur
Cara spesifik untuk mengerjakan suatu aktivitas atau sebuah proses
Rekaman
Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau bukti aktivitas yang telah
dilaksanakan

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

8/ 32

Pihak Terkait
Perorangan atau kelompok, didalam atau diluar tempat kerja yang terkait dengan
atau terpengaruh oleh kinerja K3LH organisasi
Manajemen Puncak
Seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menjalankan dan
memantapkan Sistem Manajemen K3LH.
Kecelakaan
Kejadian yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan kematian, penyakit, cidera,
luka atau kerugian lain.
Insiden
Kejadian akibat kerja dimana suatu cidera, sakit (berkaitan dengan tingkat
keparahan) atau kematian dapat terjadi atau mungkin terjadi
Aspek Lingkungan
Unsur kegiatan, produk atau jasa sebuah organisasi yang dapat berinteraksi
dengan lingkungan
Dampak Lingkungan
Segala perubahan lingkungan, baik yang merugikan maupun yang bermanfaat
sebagai akibat dari kegiatan produk atau jasa sebuah organisasi
Bahaya
Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi untuk membuat cidera dalam kaitan
dengan cidera pada manusia atau penyakit atau kombinasi dari hal-hal tersebut.
Identifikasi Bahaya
Proses untuk mengenali adanya bahaya, serta menentukan karakterisitiknya.
Sakit
Kondisi mental atau fisik yang berlawanan, yang dapat diidentifikasi yang timbul
dari dan/atau diperparah oleh aktivitas kerja dan/atau situasi kerja

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

9/ 32

Audit
Proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk menemukan bukti
audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan kriteria audit yang
dipenuhi.
Perbaikan Berkelanjutan
Proses yang berulang pada peningkatan SMK3LH dalam rangka mencapai
perbaikan pada keseluruhan kinerja K3LH konsisten dengan Kebijakan K3LH
organisasi.
Tindakan Pencegahan
Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau
situasi yang tidak diinginkan lainnya.
Ketidaksesuaian
Setiap penyimpangan dari standar, praktek, prosedur, peraturan, kinerja sistem
manajemen dll, yang secara langsung maupun tidak dapat berakibat pada cidera
atau penyakit, kerusakan properti ataupun lingkungan, atau kombinasi hal-hal
tersebut.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kondisi dan faktor yang mempengaruhi, atau dapat mempengaruhi keselamatan
dan kesehatan kerja karyawan atau pekerja lainnya (termasuk pekerja sementara,
karyawan kontraktor), pengunjung dan orang lain di tempat kerja.
Kinerja K3LH
Hasil terukur terhadap Sistem Manajemen K3LH, terkait dengan pengendalian
resiko K3LH perusahaan, berdasarkan kebijakan dan sasaran K3LH.
Resiko
Kombinasi keadaan dimana kemungkinan berlangsung kejadian berbahaya atau
paparan dan tingkat keparahan dari cidera atau sakit yang dapat diakibatkan oleh
kejadian atau paparan tersebut
Resiko yang dapat diterima
Resiko yang sudah diturunkan hingga tingkat yang dapat ditoleransi oleh organisasi
berdasarkan kewajiban perundangan dan kebijakan K3LH nya.

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

10/ 32

Penilaian resiko
Proses untuk mengevaluasi resiko yang timbul dari bahaya, menentukan
kecukupan pengendalian yang ada dan menetapkan apakah resiko tersebut dapat
diterima atau tidak
Tempat kerja
Setiap lokasi fisik dimana aktivitas kerja dilakukan dibawah pengendalian organisasi
1.5.

Kebijakan K3LH
Terlampir

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

11/ 32

BAB II ORGANISASI PERUSAHAAN

2.1.

Profil Perusahaan
Lokasi perusahaan, kegiatan ,jumlah karyawan, hasil produk, dll.

Skema proses produksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

2.2.

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

12/ 32

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya perusahaan telah menetapkan struktur
organisasi sesuai dengan fungsi tugas dan tanggung jawabnya. Adapun struktur
Organisasi PT XXXX terlampir
Dalam rangka kesesuaian atau pemenuhan terhadap peraturan perundangan
Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(P2K3) dengan struktur organisasi terlampir dan Adapun tugas, wewenang dan
tanggung jawab P2K3 diatur dalam prosedur tersendiri, yaitu PROSEDUR PANITIA
PEMBINAAN KESELAMATA DAN KESEHATAN KERJA (SMK3LH-ISP/PR-30).... 3
Perusahaan telah membentuk tim keadaan darurat dengan struktur organisasi tim
keadaan darurat terlampir dan adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab tim
keadaan darurat diatur dalam prosedur tersendiri yaitu PROSEDUR KEADAAN
DARURAT (SMK3LH-ISP/PR-14)
Sedangkan untuk pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja
dan Lingkungan Hidup (SMK3LH), perusahaan membentuk Tim SMK3LH agar
kepentingan K3LH dapat diintegrasikan kedalam pengelolaan perusahaan. Adapun
struktur tim SMK3LH terlampir.

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

13/ 32

BAB 3. SISTEM MANAJEMEN K3LH PT XXXX

3.1.

Tujuan Penerapan SMK3LH

Sesuai dengan kebijakan K3LH perusahaan yaitu menciptakan rasa aman dan
nyaman serta menghindari terjadinya pencemaran lingkungan, PT XXXX
menyusun, mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (SMK3LH) yang diuraikan dalam
dokumentasi SMK3LH, yang memonitor pengaruh-pengaruh kegiatan Perusahaan
terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta menjamin bahwa kebijakan
Perusahaan tentang K3LH diterapkan secara efektif.
Sistem Manajemen K3LH PT XXXX adalah suatu konsep terpadu terhadap
pengelolaan K3LH di Perusahaan dengan tujuan :

Meyakinkan bahwa tempat kerja dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan

memperhatikan aspek K3LH secara menyeluruh;
Mencegah dan mengurangi potensi bahaya yang timbul dalam kegiatan
operasional Perusahaan yang mencakup unsur manusia, fasilitas, peralatan,
metode kerja dan lingkungan.;
Mematuhi peraturan-peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia dan
standar-standar yang berlaku umum di industri peleburan baja.

Dalam kaitannya dengan peningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta

perlindungan terhadap lingkungan hidup guna meningkatkan efisiensi dan
produktivitas Perusahaan, maka penerapan SMK3LH tersebut perlu dikembangkan
secara berkesinambungan.
3.2.

Konsep SMK3LH
Untuk memudahkan pemahaman mengenai SMK3LH Perusahaan, maka
digunakan model pendekatan manajemen yang mengacu pada prinsip-prinsip dan
standar Occupational Health and Safety Management System (OHSAS
18001:2007), PP 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3...3 dan standar Sistem
Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2004) yang terdiri dari lima prinsip yang saling
terkait seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

14/ 32

Model Sistem Manajemen SMK3LH

Perbaikan Terus
Menerus Menerus

Tinjauan
Manajemen

Kebijakan

Pemeriksaan

Perencanaan

Implementasi
& Operasi

SMK3LH adalah adalah proses yang menerapkan sistem mutu sebagai pendekatan
dalam mengelola aktivitas K3LH. Pendekatan ini menggunakan proses siklus (yaitu
kebijakan, perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan hingga
tinjauan manajemen) yang mengambil pengalaman-pengalaman dan belajar dari
satu siklus lalu menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
pada siklus berikutnya. Sistem ini terfokus pada manusia dan prosedur dengan
mensinergikan kebijakan K3LH, persyaratan peraturan, dan strategi bisnis kedalam
harapan atau persyaratan perusahaan dalam rangka mencapai perbaikan terusmenerus terhadap kinerja SMK3LH dan konsisten dengan kebijakan K3LH
perusahaan.
Penerapan SMK3LH yang terorganisir dan terarah dengan baik akan membawa
manfaat bagi Perusahaan antara lain :

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

15/ 32

Keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkat, sehingga kemungkinan

terjadinya kecelakaan/insiden dapat dihindari atau dikurangi, yang pada
akhirnya dapat mencegah atau meminimalkan kerugian operasional
perusahaan;
Perlindungan terhadap pekerja, kontraktor dan lingkungan sekitar perusahaan
semakin baik sehingga memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan
dalam bekerja;
Mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di area
operasi perusahaan;
Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi pekerja yang terlibat dalam
SMK3, sehingga pelaksanaan pengendalian potensi bahaya dalam kegiatan
operasional perusahaan menjadi lebih optimal;
Meningkatkan citra manajemen perusahaan dan budaya kerja yang aman,
handal, efektif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap
stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan).

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

16/ 32

BAB IV ELEMEN-ELEMEN SISTEM MANAJEMEN K3LH

4.1. Persyaratan Umum

Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup
(SMK3LH) di PT XXXX mencakup penetapan Kebijakan, perencanaan,
penerapan, pemeliharaan dan perbaikan yang berkelanjutan atas seluruh aktivitas
dan produk yang terkait dengan K3LH.
Penerapan SMK3LH PT ISPAT INDO didasarkan pada pemenuhan persyaratan
standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 20123, standar OHSAS 18001:2007
tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta ISO
14001:2004 tentang Sistem Manajemen Lingkungan yang akan dilaksanakan,
dievaluasi dan dikembangkan sebagai pendukung SMK3LH yang diterapkan
sehingga sesuai dengan tujuan dari pedoman ini.
Dasar penerapan ini ditujukan pada elemen-elemen dalam Peraturan Pemerintah
No. 50 Tahun 20123 serta klausul-klausul OHSAS 18001 dan ISO 14001,
dimana PT Ispat Indo menetapkan Kebijakan K3LH sebagai kebijakan dasar dari
kegiatan yang dapat mempengaruhi bahaya kerja dan lingkungan. Kegiatan
tersebut harus diidentifikasi dan ditentukan dampak pentingnya serta ditinjau
berdasarkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya sehingga tujuan dan
sasaran K3LH dapat sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pedoman K3LH ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan dan menjelaskan
SMK3LH sehingga PT XXXX dapat menunjukkan kemampuannya secara
konsisten mengendalikan resiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja,
mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta memenuhi ketentuan dan
peraturan yang ada.
Dokumen Terkait :
SMK3LH-ISP/MAN

Manual
Keselamatan,
Kesehatan
Lingkungan Hidup PT XXXX

Kerja

dan

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

4.2.

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

17/ 32

Kebijakan K3LH
PT XXXX menjamin bahwa dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya
memenuhi persyaratan standar serta peraturan yang berlaku menyangkut aspek
keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, melaksanakan perbaikan
berkelanjutan terhadap keefektifan SMK3LH serta memastikan bahwa seluruh
personil berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan
sasaran K3LH sesuai tugas fungsinya.
Managing Director (MD) menetapkan dan mendokumentasikan Kebijakan K3LH
organisasi dan memastikan bahwa kebijakan tersebut :
a) Sesuai dengan sifat, skala, dampak lingkungan dan resiko K3 dari kegiatan,
produk atau jasa PT. XXXX ;
b) Mencakup komitmen untuk mencegah cidera, penyakit akibat kerja,
pencegahan pencemaran dan perbaikan berkelanjutan terhadap K3LH dan
kinerja SMK3LH;
c) Mencakup komitmennya untuk memenuhi undang-undang dan peraturan
K3LH yang relevan, dan dengan persyaratan lain yang diikuti organisasi ;
d) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan dan
sasaran SMK3LH;
e) Didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan disampaikan kepada semua
karyawan ;
f) Dikomunikasikan kepada setiap orang yang bekerja dibawah pengendalian
perusahaan dengan maksud bahwa mereka sadar akan kewajiban terhadap
K3LH;
g) Tersedia bagi pihak terkait; dan
h) Ditinjau secara periodik untuk menjamin tetap relevan dan sesuai bagi
organisasi.
Penyataan Kebijakan K3LH PT XXXX dapat dilihat di Lampiran .
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-01

Prosedur Kebijakan K3LH

4.3. Perencanaan
Wakil Manajemen dan Tim K3LH bertanggung jawab untuk memastikan proses
pelaksanaan perencanaan SMK3LH berjalan dengan baik.

PT. XXXXX
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

LOGO
PERUSAHA
AN

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

18/ 32

Perusahaan mengembangkan program-program K3LH dalam rangka penerapan

kebijakan K3LH perusahaan, prosedur dan instruksi kerja yang terfokus pada
pencegahan kecelakaan karyawan dan penyakit akibat kerja, kehilangan
kesempatan berproduksi, kerusakan properti dan pencemaran lingkungan.
4.3.1. Identifikasi bahaya dan aspek lingkungan, penilaian resiko dan
penetapan pengendalian
PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur untuk :

Mengidentifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan dari

kegiatan, produk atau jasanya yang dapat dikendalikannya dan yang
dapat diharapkan mempunyai pengaruh.

Prosedur terdokumentasi ini menjelaskan metoda yang

digunakan untuk menetapkan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan
serta menetapkan bahaya potensial yang dapat menimbulkan resiko
yang signifikan. Dalam kaitannya prosedur harus mencakup :
1. Kegiatan normal, tidak normal (abnormal) dan emergency
2. Kegiatan seluruh personel yang memiliki akses ke tempat kerja
termasuk kontraktor dan tamu
Identifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan harus dipelihara dan
menggambarkan perubahan pengendalian resiko dan aspek penting
lingkungan bila terdapat perubahan proses atau proses baru, proyek,
aktivitas, perundang-undangan, produk, jasa dan lain-lain.
Identifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan harus ditinjau ulang secara
regular oleh masing-masing departemen dan hasil tinjauan ulang tersebut
dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen K3LH untuk menjaga agar
informasi ini selalu up to date.
Informasi dalam identifikasi bahaya kerja dan aspek lingkungan ini
dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran serta
Program Manajemen K3LH.
Dokumen Terkait :
SMK3LH-ISP/PR-16
SMK3LH-ISP/PR-25

Prosedur Identifikasi Bahaya & Penilaian

Resiko
Prosedur Identifikasi & Evaluasi Aspek
Lingkungan & Penyusunan Prioritas3

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

19/ 32

4.3.2. Persyaratan hukum dan lainnya

PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi
dan mengakses persyaratan hukum dan peraturan K3LH lainnya yang
diikuti oleh organisasi, yang berlaku bagi aspek K3LH dari kegiatan,
produksi atau jasa PT XXXX.
General Affair dan Safety Health Environment Departemen bertanggung
jawab untuk mengakses dan memperoleh peraturan-perundangan dan
persyaratan K3LH yang berlaku di kegiatan PT XXXX. Hubungan minimal
dilakukan 1 (satu) tahun sekali, untuk mengetahui adanya perubahan atau
peraturan baru.
MR bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi apakah peraturan
perundangan K3LH yang diakses oleh Ganeral Affair dan Safety Health
Environment Departemen berlaku bagi aspek K3LH PT XXXX.
Dokumen terkait:
SMK3LH-ISP/PR-02

Prosedur Identifikasi, Akses dan Evaluasi

Kepatuhan
Peraturan
K3LH
serta
Persyaratan Lainnya3

4.3.3. Tujuan, Sasaran Dan Program Manajemen K3LH

PT XXXX menetapkan dan memelihara tujuan dan sasaran K3LH yang

terdokumentasi, pada tiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam
organisasinya.
Tim SMK3LH dan MR membuat tujuan dan sasaran K3LH yang
selanjutnya ditetapkan oleh Deputy General Manager untuk meningkatkan
kinerja K3LH PT. XXXX.
PT XXXX, dalam menerapkan dan meninjau Tujuan dan Sasaran K3LH,
harus mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan K3LH
lainnya, resiko-resiko K3LH perusahaan,
pilihan teknologi dan
persyaratan keuangan, persyaratan operasional dan bisnis, pandangan
pihak-pihak yang berkepentingan serta konsisten dengan kebijakan K3LH,
termasuk komitmen pada pengendalian resiko, pencegahan pencemaran
dan perbaikan berkelanjutan.

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

20/ 32

Kemajuan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran K3LH secara periodik

ditinjau ulang dan digunakan kembali untuk merefleksikan peningkatan
yang diinginkan dari unjuk kerja K3LH.
SHE Departemen dan Tim SMK3LH membuat program manajemen K3LH
untuk memastikan tujuan dan sasaran manajemen K3LH perusahaan
tercapai pada waktu yang telah disepakati.
Program Manajemen K3LH harus mencakup :
a) Penunjukan tanggung jawab untuk mencapai Tujuan dan Sasaran
K3LH;
b) Indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran yang jelas dan dapat diukur,
serta penetapan prioritas sumber daya;
c) Rencana tindakan dan hal-hal lain yang harus dilaksanakan untuk
mencapai Tujuan dan Sasaran; dan
d) Kerangka waktu yang dipakai untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.
Program Manajemen K3LH akan diubah bila evaluasi terhadap identifikasi
bahaya serta aspek dan dampak lingkungan diubah atau dimutakhirkan
dan saat dipersyaratkan sebagai konsekuensi dari tinjuauan ulang dan
evaluasi hasil pemantauan, tindakan perbaikan dan pencegahan serta
audit internal SMK3LH.
Program Manajemen K3LH akan ditinjau ulang juga bila timbul suatu
proyek disebabkan adanya perkembangan baru, kegiatan, produk atau
jasa baru atau yang dimodifikasi, jika ada relevansinya dengan program
yang terkait.
SHE Departemen dan Departemen terkait bertanggung jawab membuat
dan mengevaluasi kelayakan program dan disetujui oleh MR.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-03

Prosedur Penetapan Tujuan, Sasaran dan

dan Program Manajemen K3LH

4.4 Penerapan dan operasi

4.4.1 Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Otoritas
Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Sistem Manajemen K3LH
telah didokumentasikan di dalam prosedur, instruksi kerja, manual K3LH
dan dikomunikasikan melalui SHE Departemen.

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

21/ 32

Telah menjadi Kebijakan PT XXXX untuk menyediakan sumber daya yang

diperlukan bagi penerapan dan pengendalian sistem manajemen K3LH.
Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan keterampilan
khusus, teknologi dan sumber daya keuangan yang penting bagi
penerapan dan pengendalian Sistem Manajemen K3LH.
Managing Director menunjuk Management Representative, selain tanggung
jawab lainnya, memiliki peran, tanggung jawab dan wewenang serta
sumber daya yang cukup untuk menentukan efektivitas Sistem Manajemen
K3LH.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai komitmen dalam
penerapan SMK3 Managing Director membentuk Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang berkewajiban memberikan
saran dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 perusahaan.
PT XXXX dalam melaksanakan kinerja SMK3LH telah membentuk Tim
SMK3LH.
Management Representative dengan dukungan Tim SMK3LH memiliki
peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan otoritas untuk :
Memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup ditetapkan, diterapkan dan
dipelihara sesuai dengan Standar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun
20123, standard OHSAS 18001:2007 dan standard ISO 14001 : 2004.
Melaporkan kinerja sistem manajemen K3LH kepada pucuk pimpinan
untuk ditinjau dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3LH.
Menjadi Wakil perusahaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan
Sistem Manajemen K3LH.
Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengkajian ulang mengenai
kinerja sistem manajemen K3LH kepada pimpinan tertinggi.
Kepala departemen terkait dan SHE departemen bertanggung jawab untuk
merancang, mengkomunikasikan, menginterpretasikan, mengkoordinasikan
dan mengelola administrasi dari Kebijakan K3LH, Program, Prosedur dan
Instruksi Kerja dalam mendukung Sistem Manajemen K3LH.
4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran
Kompetensi bagi semua personel diidentifikasi secara berkala untuk
menentukan pelatihan yang dibutuhkan. Program pelaksanaan pelatihan
yang dibutuhkan disusun, dan setelah selesai dilaksanakan dievaluasi
keefektifannya.

PT. XXXXX
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

LOGO
PERUSAHA
AN

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

22/ 32

Program pelatihan ini untuk memastikan bahwa semua personil yang

kegiatannya menimbulkan bahaya dan resiko kerja serta berdampak
penting pada lingkungan, telah memperoleh pelatihan yang memadai
sehingga menyadari tentang :

Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur K3LH.

Potensi bahaya dan resiko kerja serta dampak penting lingkungan dari
kegiatan kerja mereka.

Peran dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian dengan

kebijakan dan prosedur K3LH.

Akibat potensial atas penyimpangan dari prosedur operasi yang

ditentukan.

Training Departemen bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja

PT. XXXX memperoleh Sosialisasi Kepedulian SMK3LH.
Rekaman yang sesuai mengenai pendidikan, pengalaman, pelatihan dan
kualifikasi personel disimpan.
Dokumen terkait :
WI 6.2.2 PRG 01
4.4.3

Procedure for Training of Personel3

Komunikasi, partisipasi dan konsultasi

4.4.3.1

Komunikasi
General Affair dan SHE Departemen menetapkan dan
menerapkan prosedur untuk menampung komunikasi internal
pada seluruh level dan fungsi PT XXXX dan untuk menerima,
mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang relevan
dari pihak terkait eksternal yang terkait dengan Sistem
Manajemen K3LH untuk dicatat dan diterima, ditindaklanjuti serta
ditanggapi.
Seluruh informasi yang terkait dengan K3LH diterima oleh PT
XXXX melalui General Affair. SHE Departemen beserta Manajer
departemen terkait akan menanggapi isu K3LH tersebut jika ada
relevansinya.
Seluruh Manajer Departemen terkait bertanggung jawab untuk
komunikasi di wilayah kerjanya dan memastikan bahwa informasi
disampaikan kepada seluruh personil dalam bidangnya, sesuai

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
dengan keperluannya,
tamu/pengunjung.

termasuk

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

kepada

kontraktor

23/ 32

dan

Seluruh karyawan peduli terhadap komunikasi dan informasi

terkait dengan K3LH di PT. XXXX yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :
Pertemuan / Rapat.
Papan pengumuman
Sosialisasi langsung
Dalam komunikasi, karyawan PT XXXX harus :
Mendapat
keterangan
bila
ada
perubahan
yang
mempengaruhi K3 dan dampak lingkungan.
Menunjukkan kinerja dan kesadaran lingkungan yang baik.
4.4.3.2

Partisipasi dan konsultasi

PT XXXX telah menetapkan, mengimplementasikan dan
memelihara prosedur untuk melibatkan partisipasi pekerja dalam :

Pelaksanaan identifikasi bahaya dan aspek lingkungan serta

penentuan pengendalian

Penyelidikan insiden

Pelaksanaan pengembangan dan peninjauan terhadap

Kebijakan dan sasaran K3LH

Konsultasi dimana terdapat perubahan-perubahan yang

dapat mempengaruhi K3LH

Perwakilan terhadap masalah-masalah terkait K3LH

PT XXXX juga melakukan konsultasi dengan pihak kontraktor

yang melakukan pekerjaan untuk dan atas nama PT XXXX jika
terjadi perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap
K3LH mereka.
Dokument terkait :
SMK3LH-ISP/PR-04

Prosedur Komunikasi,
Partisipasi K3LH

4.4.4 Dokumentasi Sistem Manajemen K3LH

Konsultasi

dan

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

24/ 32

PT XXXX membuat kerangka sistem dokumentasi sesuai Elemen PP 50

Tahun 2012..3, klausul klausul OHSAS 18001:2007 dan SML ISO 14001:
2004.
Hirarki dokumentasi SMK3LH PT XXXX mencakup Manual SMK3LH,
Prosedur, Instruksi Kerja dan seluruh dokumen pendukung yang terkait.

Hirarki dokumen SMK3LH PT XXXX dapat digambarkan sebagai berikut :

Level I
Manual
K3LH

Level II
Prosedur
K3LH

Level III
Instruksi Kerja
K3LH

Level IV
Dokumen
Pendukung, Formulir,
dan lain-lain

4.4.5 Pengendalian Dokumen

Management Representative melalui Pengendali Dokumen yang ditunjuk
harus memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam Sistem
Manajemen K3LH serta aktivitas operasionalnya ditinjau dan disetujui oleh
Kepala Departemen, diberi identifikasi dan dikendalikan dengan baik.
Dokumentasi sistem manajemen K3LH berupa dokumen untuk
operasional Sistem Manajemen K3LH harus ditinjau dan disetujui oleh
Pengendali Dokumen yang berwenang sebelum digunakan sebagai
pedoman kerja.
Pengelolaan dokumen yang diperlukan untuk mencapai kinerja K3LH
yang baik merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di bidang

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

25/ 32

yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh Pengendali

Dokumen.
Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa terbitan terakhir dari
dokumen yang relevan tersedia di semua tempat yang memerlukan
dokumen untuk memelihara sistem manajemen K3LH.
Bila diperlukan perubahan dokumen, maka dokumen yang bersangkutan
harus direview dan disetujui oleh fungsi yang menyusun dan menyetujui
sebelumnya, kecuali kalau ditentukan lain dan dicapai pengertian dari
pihak-pihak terkait.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-05

Prosedur Pengendalian Dokumen SMK3LH

4.4.6 Pengendalian operasional

PT XXXX mengidentifikasi operasi dan aktivitas yang berasosiasi dengan
aspek K3LH. Prosedur untuk mengendalikan operasi dan aktivitas
tersebut ditetapkan, didokumentasikan dan dipelihara untuk memastikan
bahwa Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3LH tercapai.
Kriteria operasi untuk seluruh aktivitas operasi yang terkait aspek K3LH
yang teridentifikasi dijabarkan didalam prosedur operasional atau instruksi
kerja terkait.
PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan
aspek K3LH yang diketahui dari produk dan jasa yang dipakai oleh
organisasi dan menyampaikan, mengkomunikasikan prosedur dan
persyaratan relevan kepada pemasok dan kontraktor.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-11
SMK3LH-ISP/PR-12
SMK3LH-ISP/PR-15
SMK3LH-ISP/PR-17
SMK3LH-ISP/PR-18
SMK3LH-ISP/PR-19
SMK3LH-ISP/PR-20
SMK3LH-ISP/PR-21
SMK3LH-ISP/PR-27
SMK3LH-ISP/PR-28
SMK3LH-ISP/PR-31

Prosedur Lock Out Tag Out

Prosedur Ijin Kerja
Prosedur Evaluasi Kontraktor
Prosedur Perancangan
Prosedur Pembelian
Prosedur APD
Prosedur JSA
Prosedur Sertifikasi Sarana Produksi
Prosedur Penanganan Bahan Secara Manual
dan Mekanis...3
Prosedur Pengendalian Limbah Non B3...3
Prosedur Pengendalian Limbah B3...3

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
SMK3LH-ISP/PR-33
QP .6.3.0 MRM 01
QP .6.3.0 MSM 01
Q.P.6.3.0. GLE 01

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

26/ 32

Prosedur Penanganan Material B3...3

Perawatan Rutin / Umum RM
Perawatan Rutin / Umum SMS
Perawatan Umum Electrical

4.4.7Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi
potensi dan ketanggapan terhadap kondisi darurat.
Metoda untuk pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan,
dijelaskan dalam prosedur bersama dengan tanggung jawab dan
wewenang untuk penerapannya.
Prosedur tanggap darurat dibuat untuk mengatasi kondisi darurat seperti
Kebakaran,
Ledakan,
Tumpahan
atau
Bocoran
Bahan
Berbahaya/Kimia/Gas dan atau Kegagalan Operasi Water Treatment,
Keracunan Makanan, Huru-Hara, Bencana Alam. Tanggung jawab untuk
komunikasi keadaan darurat dijelaskan dalam prosedur ini.
Prosedur ini mencakup kebutuhan untuk meninjau ulang dan merevisi
Prosedur Tanggap Darurat khususnya setelah terjadi kecelakaan atau
kondisi darurat.
PT akan melaksanakan pelatihan, secara periodik, prosedur tanggap
darurat, bila dapat dilakukan untuk memastikan atau menyempurnakan
kelayakan dan keefektifannya.
Perusahaan mempersiapkan diri untuk mencegah dan mengurangi
dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat potensi kecelakaan dan
keadaan darurat tersebut di atas dengan menyusun Prosedur dan
Instruksi Kerja.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-14
4.5 Pemeriksaan
4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran

Prosedur Keadaan Darurat

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

27/ 32

PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk

memantau dan mengukur, secara teratur, karakteristik kunci dari operasi
dan kegiatan yang dapat memiliki dampak terhadap K3LH.
Prosedur ini mencakup evaluasi dari unjuk kerja K3LH terhadap
pencapaian Tujuan dan Sasaran SMK3LH yang dinyatakan dalam
Program Manajemen K3LH serta secara berkala menilai pemenuhan
perundang-undangan dan peraturan K3LH atau peraturan lainnya yang
relevan.
Prosedur ini juga mencakup :
a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan;
b. Pemantauan perkembangan dimana sasaran K3LH perusahaan
tercapai;
c. Pemantauan efektivitas pengendalian;
d. Pengukuran proaktif kinerja yang memantau kesesuaian dengan
program manajemen K3LH, kriteria pengendalian dan operasional;
e. Pengukuran reaktif kinerja yang memantau kinerja K3LH;
f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang cukup
untuk memenuhi kebutuhan analisa pencegahan dan perbaikan di
kemudian hari.
Untuk pemantauan dan pengukuran yang efektif, alat pemantauan harus
dikalibrasi secara regular dan dipelihara. Rekaman proses ini disimpan
sesuai dengan prosedur pengendalian catatan .
Dokumen Terkait :
SMK3LH-ISP/PR-22

Prosedur Inspeksi K3 dan Lingkungan... 3

SMK3LH-ISP/PR-23

Prosedur Pemantauan
Lingkungan...3

SMK3LH-ISP/PR-24

Prosedur Kalibrasi Peralatan Inspeksi,

Pengukuran dan Pengujian mengenai K3LH

SMK3LH-ISP/PR-29

Prosedur Pemeriksaan / Inspeksi Kendaraan

atau Alat Berat & Peralatan Angat Angkut
Lainnya...3

SMK3LH-ISP/PR-32

Prosedur
Karyawan...3

4.5.2 Evaluasi Kepatuhan

Dan

Pemeriksaan

Pengukuran

Kesehatan

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

28/ 32

Persyaratan peraturan dan persyaratan K3LH lainnya yang telah

diidentifikasi dengan menggunakan prosedur identifikasi peraturan yang
telah ada baik untuk K3 maupun lingkungan dievaluasi secara berkala
pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditentukan.
Evaluasi terhadap persyaratan peraturan dan persyaratan K3LH lainnya ini
memperlihatkan konsistensi perusahaan terhadap komitmennya dalam
menerapkan Sistem Manajemen K3LH.
Dokumen Terkait :
SMK3LH-ISP/PR-02

4.5.3 Investigasi insiden,

pencegahan

Prosedur Identifikasi, Akses dan Evaluasi

Kepatuhan Peraturan K3LH serta Persyaratan
Lainnya3
ketidaksesuaian,

tindakan

perbaikan

dan

PT XXXX telah menetapkan, mengimplementasikan

memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki
menganalisa insiden K3LH dalam rangka :

dan
dan

4.5.3.1. Investigasi insiden

a. Menentukan penyimpangan terhadap K3LH dan faktor-faktor

lain yang dapat menyebabkan atau menunjang terjadinya
insiden tersebut;
b. Mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;
c. Mengidentifikasi peluang tindakan pencegahan;
d. Mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan;
e. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan tersebut.
Penyelidikan insiden dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai
terhadap insisden dimaksud. Setiap tindakan perbaikan yang
diperlukan atau peluang tindakan pencegahan harus dibicarakan
dengan pihak-pihak terkait. Hasil penyelidikan insiden
didokumentasikan dan dipelihara.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-13
SMK3LH-ISP/PR-26

Prosedur Penanganan Insiden

Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan
Penyakit Akibat Kerja

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.5.3.2. Ketidaksesuaian,
pencegahan

tindakan

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

perbaikan

29/ 32

dan

tindakan

PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur untuk

menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk menangani
dan menindaklanjuti ketidaksesuaian, menyelesaikan tindakan
koreksi dan pencegahan terhadap masalah-masalah yang
berkaitan dengan K3LH.
Prosedur ini juga melingkupi peluang untuk peningkatan sistem
dimana tindakan perbaikan dan pencegahan telah teridentifikasi
dan pemenuhan tindakan yang telah direncanakan sesuai dengan
waktu yang telah disepakati.
Efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan akan diperiksa
dan ditindaklanjuti dengan verifikasi secara sistematik.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-06
SMK3LH-ISP/PR-07

Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya

dan Masalah K33
Prosedur
Ketidaksesuaian,
Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan

4.5.4 Pengendalian Rekaman

PT XXXX menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi,
pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, waktu simpan, penarikan dan
pembuangan rekaman K3LH. Rekaman tersebut mencakup rekaman
pelatihan dan hasil audit dan tinjauan manajemen.
Rekaman K3LH harus mudah dibaca, dapat dikenali dan dapat dilacak
pada kegiatan, produk atau jasa yang bersangkutan. Rekaman harus
disimpan dan dipelihara sedemikian hingga mudah dapat diambil dan
dijaga terhadap kerusakan, pengurangan mutu atau kehilangan. Masa
simpannya ditetapkan dan direkam. Rekaman harus dipelihara, sesuai
dengan sistem dan organisasi, untuk memperagakan kesesuaian pada
persyaratan Standar Internasional ini.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-08
4.5.5 Audit Internal

Prosedur Pengendalian Catatan K3LH

PT. XXXXX
MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

LOGO
PERUSAHA
AN

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

30/ 32

PT XXXX menetapkan dan memelihara program dan prosedur untuk

menyelenggarakan audit Sistem Manajemen K3LH dengan selang interval
1 (satu) tahun sekali dalam rangka :
a. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen K3LH PT XXXX
1. Sesuai dengan pengaturan terencana manajemen K3LH, termasuk
persyaratan standar PP no. 50 tahun 20123, standar OHSAS
18001:2007 dan standar ISO 14001:2004;
2. Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar; dan
3. Efektif dalam memenuhi kebijakan dan tujuan K3LH perusahaan.
b. Memberikan informasi hasil audit kepada manajemen
Program Audit Sistem Manajemen K3LH termasuk jadwal audit,
didasarkan pada pentingnya terhadap aspek K3LH dari kegiatan yang
bersangkutan dan hasil dari audit sebelumnya. Program Audit Sistem
Manajemen K3LH memastikan bahwa seluruh lokasi dan aktivitas yang
terlingkup dalam Sistem Manajemen K3LH telah dicakup. Program Audit
Sistem Manajemen K3LH Internal mencakup:
a.
b.
c.
d.

Kegiatan, area atau lingkup yang diperhatikan dalam Audit

Frekuensi Audit.
Metodologi audit atau cara melaksanakan Audit.
Tanggung jawab yang dikaitkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan
audit.
e. Kriteria Tim Audit
f.Pelaporan Hasil Audit
Auditor K3LH Internal merupakan auditor yang terlatih dan independen
dari aktivitas/lokasi dimana auditor tersebut melaksanakan audit. Seluruh
Auditor telah memperoleh pelatihan Audit SMK3 dan SML Internal.
Hasil audit akan dilaporkan kepada MR untuk selanjutnya didistribusikan
kepada Kepala Departemen serta fungsi yang bertanggung jawab pada
areal yang diaudit dan tindakan perbaikan dan pencegahan harus
dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur tindakan
perbaikan dan pencegahan. Hasil audit menjadi agenda dalam Rapat
Tinjauan Manajemen
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-09
4.6

Tinjauan Manajemen

Prosedur Audit Internal SMK3LH

PT. XXXXX
LOGO
PERUSAHA
AN

MANUAL
SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor

: SMK3LH-ISP/MAN

Revisi

: 03

Tanggal

: 15 Oktober 2012

Halaman

31/ 32

Vice President Operation meninjau ulang Sistem Manajemen Lingkungan

minimum sekali dalam satu tahun untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan
keefektifan serta peluang peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen
K3LH.
Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Wakil Manajemen, Kepala Departemen dan
fungsi-fungsi lain yang terkait.
Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen K3LH harus mencakup, tapi tidak
terbatas kepada :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Laporan Kinerja Sistem Manajemen K3LH oleh Wakil Manajemen

Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen K3LH
Hasil Tinjauan Manajemen terakhir
Temuan Audit Sistem Manajemen K3LH
Evaluasi keefektifan Audit Sistem Manajemen K3LH
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Status Terhadap Pemenuhan Perundangan dan Persyaratan Perundangan
lainnya
8. Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan
9. Evaluasi kesesuaian Kebijakan K3LH, bila terdapat :
- Perubahan perundangan
- Perubahan persyaratan dan harapan / keluhan dari pihak terkait
- Perubahan dari produk atau aktivitas dari organisasi
- Pelajaran dari insiden K3LH
- Pelaporan dan komunikasi
10. Hal-hal yang dipandang perlu oleh Manajemen
Catatan dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dipelihara sesuai dengan
Prosedur Pengendalian Catatan.
Dokumen terkait :
SMK3LH-ISP/PR-10
5.

Prosedur Tinjauan Manajemen

DAFTAR LAMPIRAN
5.1 Kebijakan K3LH PT. XXXX
5.2 Struktur Organisasi SMK3LH (Tugas & Tanggung Jawab)
5.3 Komitmen Manajemen dan Perwakilan Karyawan