LAMPIRAN - 1 MATRIK SML - ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, SMK3 PERMENNAKER NO.5 th.

1996 dan SML ISO 14001:2004 DENGAN PEDOMAN DAN PROSEDUR BIDANG : JASA KONSTRUKSI
NO. PERSYARATAN ISO 9001:2008 NO. PERSYARATAN ISO 1400:2004 NO. PERSYARATAN OHSAS 18001:2007 NOMOR ELEMEN SMK 3 PERMEN No. 5 th 1996 3.1.2 PERSYARATAN SMK3 PERMEN No. 5 th. 1996 BAB / BAG PEDOM AN MUTU II IX
9.1; 4.1 s/d 4.5 ; 9.7

KLAUSUL ISO

KLAUSUL

KLAUSAL

9001 : 2008

ISO 14001 : 2004 4 4.1 4.4.4 4.4.4 4.4.5

OHSAS 18001: 2007 4 4.1

NOMOR PROSEDUR / KETERANGAN

0.4 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3

Pendahuluan Kompabilitas dengan sistem manajemen lain Sistem Manajemen Mutu Persyaratan Umum Persyaratan Dokumentasi Umum Pedoman Mutu Pengendalian Dokumen

Pendahuluan Persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan Persyaratan Umum Dokumentasi Dokumentasi Pengendalian Dokumen

Pendahuluan Persyaratan Sistem Manajemen OH&S Persyaratan Umum Dokumentasi Dokumentasi Pengendalian Dokumen dan Data

Integrasi -

P-NK-MK3L-00-01 P-NK-MK3L-00-01 P-NK-MK3L-00-02 P-NK-MK3L-00-0101 P-NK-MK3L-00-02 P-NK-MK3L-00-0101

-

4.4.4 4.4.4 4.4.5

3.2.3 3.3.5 3.2.3 3.2.3 3.2.4

Pendokumentasian Pengendalian Administrasi Pendokumentasian Pendokumentasian Pengendalian dokumen

9.7; 9.7; 9.9 9.1 9.8; 9.9

4.2.4

Pengendalian Rekaman

4.5.4

Pengendalian Rekaman

4.5.4

Pengendalian Rekaman

3.2.2 3.2.5

Pelaporan Pencacatan Manajemen Informasi

dan

9.9

5 5.1

Tanggung Jawab Manajemen Komitmen manajemen

4.2 4.4.1 4.6

Kebijakan Lingkungan Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nang Tinjauan Manajemen Aspek lingkungan Persyaratan peraturan perundang-undangan

4.2 4.4.1 4.6 4.3.1

Kebijakan OH&S. Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Tinjauan Manajemen. Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan

1 1.3

Komitmen dan Kebijakan Kebijakan K3

1.6; 2.2; 9.4; 9.11.11; 9.13 4.1.(1) 4.1. (3);

5.2

Fokus Pelanggan

4.3.1 4.3.2

3.3.

Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko.

s/d.

P-NK-MK3L-00-07 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-10

1/5

4.6 5.3 5.4 5.4.1 Kebijakan Mutu Perencanaan : Sasaran Mutu 4.2 4.3 4.3.1 4.3.3

lainnya Tinjauan Manajemen Kebijakan Lingkungan Perencanaan Aspek lingkungan Tujuan, sasaran dan program

4.3.2 4.6 4.2 4.3 4.3.1 4.3.3

Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Tinjauan Manajemen Kebijakan OH&S Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pen-gendaliannya. Sasaran dan Program

2.2.

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Kebijakan K3 Perencanaan Tinjauan awal K3 Perencanaan Idenifikasi Bahaya & Pengendalian Risiko Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Tujuan & sasaran Indikator Kinerja Perencanaan Awal dan Perencanan yang sedang berlangsung Tujuan dan sasaran Penerapan Jaminan Kemampuan Kepemimpinan & Komitmen Tangungjawab & Tanggung gugat Tangungjawab gung gugat dan tang-

9.4; 9.5; 9.11.11; 9.13 1.6; 9.4 9.5; 9.6

P-NK-MK3L-01-02

1.3 2 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-10 P-NK-MK3L-01-02 P-NK-MK3L-01-03

5.4.2 5.5 5.5.1.

Perencanaan Sistem Manajemen Mutu Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi Tanggung Jawab dan Wewenang

4.3.3 4.1 4.4.1

Tujuan, sasaran dan program Persyaratan Umum Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang Sumberdaya Peran, Tanggungjawab dan Wewenang Komunikasi Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen -

4.3.3 4.1 4.4.1

Sasaran dan Program Persyaratan Umum Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggung Jawab , Wewe-nang & Tanggung Gugat. Komunikasi, partisipasi dan konsultasi. Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen -

2.3 3 3.1 1.1 3.1.3

9.5 1.8; 1.9; 1.11; 2.3 1.9

5.5.2

Wakil Manajemen

4.4.1

4.4.1

3.1.3

5.5.3. 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6

Komunikasi internal Tinjauan Manajemen Umum Masukan Tinjauan Keluaran Tinjauan Manajemen Sumber

4.4.3 4.6 4.6 4.6 -

4.4.3 4.6 4.6 4.6 -

3.1.4 3.2.1 5 5 5 -

Konsultansi ,Motivasi dan Kesadaran Komunikasi Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen -

2.3 9.6 9.11.11; 9.13 9.11.11; 9.13 9.11.11; 9.13 -

P-NK-MK3L-01-03 -

2/5

6.1

Daya Penyediaan Sumber Daya

4.4.1

Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nangdan tanggung gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Penerapan dan Operasi Pengendalian Operasional Aspek lingkungan Persyaratan hukum dan lainnya Pengendalian operasi

4.4.1

Sumberdaya, Peran, Tang-gungjawab dan Wewe-nang & tanggung gugat Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenang dan tanggung gugat Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Kompetensi, pelatihan dan kesadaran Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Sumberdaya, Peran, Tanggungjawab dan Wewenangdan tanggung gugat. Penerapan & Operasi Pengendalian Operasi Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Pengendalian Operasi Identifikasi Bahaya, Peni-laian Risiko dan Pene-tapan Pengendaliannya. Persyaratan Hukum dan Lain-lain Pengendalian Operasi Komunikasi, partisipasi

1.1 3.1.1

Kepemimpinan Komitmen Sumberdaya, Sarana Dana Kepemimpinan Komitmen Sumberdaya, Dana Sumberdaya, Dana Pelatihan dan kerja Sumberdaya, Dana Sumberdaya, Dana -

& & &

V; 9.10; 4.3;4.4; 4.5 V

6.2

Sumber Daya Manusia

4.4.1

4.4.1

1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.5 3.1.1

P-NK-SDM-00-01

Sarana Sarana

& & V V 9.10 P-NK-SDM-00-02 -

6.2.1 6.2.2 6.3

Umum Kompetensi, pelatihan dan kesadaran. Intrastruktur / prasarana ,

4.4.2 4.4.2 4.4.1

4.4.2 4.4.2 4.4.1

Kompetensi Sarana &

6.4

Lingkungan Kerja

4.4.1

4.4.1

3.1.1

Sarana

&

5.4; 9.10 1.7; 4.1 s/d 4.5 4.2 4.2; 9.11.1; 9.11.2

7 7.1 7.2 7.2.1

Realisasi produk Rencana Realisasi Produk Proses-proses yang Terkait dengan Pelanggan Penentuan Persyaratan yg terkait dengan produk

4.4 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6

4.4 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.4.6

2.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 2.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.1.4

P-NK-PRO-00-01

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. Identifikasi Sumber Bahaya Penilaian Risiko Tindakan Pengendalian Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko. Identifikasi Sumber Bahaya. Penilaian Risiko Tindakan Pengendalian Konsultansi, Motivasi dan

P-NK-TEK-00-01 P-NK-PRO-00-01 P-NK-MK3L-01-01 P-NK-MK3L-01-02 P-NK-MK3L-01-07 P-NK-MK3L-01-10 P-NK-TEK-00-01 P-NK-MK3L-01-02

7.2.2

Tinjauan Persyaratan yang Berkaitan Dengan Produk

4.3.1 4.4.6

Aspek lingkungan Pengendalian operasi

4.3.1 4.3.2 4.4.6

9.11.11

7.2.3

Komunikasi Pelanggan

4.4.3

Komunikasi

4.4.3

4.2 (1)

P-NK-MK3L-00-07

3/5

dan konsultasi 7.3 Disain & Pengembangan : 1. Perencanaan Disain dan Pengembangan 2. Masukan Disain dan Pengembangan 3. Keluaran Disain dan Pengembangan 4. Tinjauan Disain dan Pengembangan 5. Verifikasi Disain dan Pengembangan 6. Validasi Disain dan Pengembangan 7. Pengendalian Perubahan Disain & Pengembangan Pembelian : 1. Proses Pembelian 2. Informasi Pembelian 3. Verifikasi Produk yang Membeli Produksi dan Pelayanan : 1. Pengendalian Produksi dan Pelayanan 2. validasi Produksi dan Pelayanan 3. Indentisifikasi dan Mampu Telusur 4. Hak Milik Pelanggan 5. Pemeliharaan Produk Pengendalian Peralatan Pe-mantauan dan Pengukuran Pengukuran, Analisa dan Peningkatan Umum Pemantauan Pengukuran Kepuasan Pelanggan Audit Internal dan 4.4.6 Pengendalian operasi 4.4.6 Pengendalian Operasi

3.2.1 3.3.4

Kesadaran Komunikasi Perancangan (design) dan Rekayasa

& (2); 9.11.3 -

P-NK-MK3L-01-03 -

7.4

4.4.6

Pengendalian operasi

4.4.6

Pengendalian Operasi

3.3.6 3.3.7

Tinjauan Ulang Kontrak Pembelian

4.3; 4.4; 6.1

P-NK-LOG-00-01 04

s/d.

7.5

4.4.6

Pengendalian operasi

4.4.6

Pengendalian Operasi

4.3; 4.4; 4.5; 9.11.6

P-NK-PRO-00-01 s/d. 08 P-NK-LOG-00-04 P-NK-MK3L-00-03

7.6

4.5.1

Pemantauan & Pengukuran Pemeriksaan Pemantauan dan Pengukuran Pemantauan dan Pengukuran Audit Internal

4.5.1

Pemantauan & ukuran Kinerja Pemeriksaan

Peng

4.1

Inspeksi dan Pengujian

9.11; 9.11.2 9.11 9.11; 9.11.2 4.2.(3); 9.11.3 9.12

P-NK-ALT-00-01 P-NK-MK3L-00-08 P-NK-MK3L-00-07 P-NK-MK3L-00-06

8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2

4.5 4.5.1 4.5.1 4.5.5

4.5 4.5.1 4.5.1 4.5.5

4 4.1

Pengukuran dan Evaluasi Inspeksi dan Pengujian

Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Audit Internal

4.2

Audit SMK3

4/5

8.2.3 8.2.4 8.3

Pemantauan Pengukuran Proses Pemantauan Pengukuran Produk

dan dan

4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 4.4.7 4.5.3

Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Pemantauan dan Pengukuran Evaluasi penaatan Pemantauan & Pengukuran Evaluasi penaatan Kesiagaan dan tanggap darurat Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

4.5.1 4.5.2 4.5.1 4.5.2 4.4.7 4.5.3.1 4.5.3.2

8.4 8.5 8.5.1

Analisa Data Peningkatan Peningkatan Menerus Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

4.5.1 4.2 4.3.3 4.6 4.5.3 4.5.3

Pemantauan & Pengukuran Kebijakan Lingkungan Tujuan, sasaran dan program Tinjauan Manajemen Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

4.5.1 4.2 4.3.3 4.6 4.5.3.2 4.5.3.2

Terus

Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Evaluasi penaatan Pemantauan dan Peng-ukuran Kinerja Evaluasi penaatan Kesiagaan dan Ketanggapan Darurat Penyelidikan Kecelakaan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan Pemantauan dan Peng-ukuran Kesesuaian Kebijakan OH&S Sasaran & Program Tinjauan Manajemen Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

4.1 4.1 3.3.8 3.3.9 3.3.10

Inspeksi dan pengujian Inspeksi dan Pengujian Prossedure menghadapi keada-an Darurat / Bencana Prosedur menghadapi insiden Prosedur Rencanan Pemulih-an Keadaan Darurat Inspeksi dan Pengujian Tinjauan Ulang & Peningkatan oleh Pihak Manajemen Tujuan dan sasaran Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

9.11.2 4.5; 9.11.2; 9.11.6 9.11.6

P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09 P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09 P-NK-MK3L-00-03 P-NK-MK3L-00-04 P-NK-MK3L-00-05 P-NK-MK3L-01-04 P-NK-MK3L-01-05

4.1 5 2.3 4.3 4.3

9.11.8

P-NK-MK3L-01-08 P-NK-MK3L-01-09 -

9.11.10; 9.11.11 9.11.10 9.11.11

8.5.2 8.5.3

P-NK-MK3L-00-04 P-NK-MK3L-00-05

5/5

Disusun oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

Status Dokumen :