OPTIMASI SAS

PRAKTIKUM APLIKASI KEUANGAN NEGARA
1. PENGANTAR DAN INSTALASI APLIKASI SAS
1.1 Pengantar SAS

SAS merupakan integrasi beberapa aplikasi yang dijalankan oleh satker untuk
membuat SPM dan beberapa fungsi lainnya.
Modul SAS: User SAS:
1. RPD 1. Admin Referensi
2. Renkas 2. PPK SPP, RPD, Renkas
3. SPP 3. PPSPM SPM
4. SPM 4. Bendahara Silabi
5. Silabi 5. Unit Pelaporan SAIBA
6. Konfirmasi Setoran
7. SAIBA
1.2 Instalasi SAS 2015

A. Intsall Aplikasi SAS 2015
1. Klik dua kali Install_Aplikasi_SAS2015_v15.00
2. Kemudian Akan muncul tampilan Setup

Aplikasi SAS 2015 klik Lanjut hingga
proses esktrak file.
3. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa

Instalasi telah berhasil dilakukan. Centang Jalankan
Install ODBC MySQL dan klik selesai.
4. Selanjutnya muncul Setup Wizard MySQL

Connector/ODBC 5.1 dan klik next.
1
5. Untuk program maintenance, pilih Repair kemudian Next hingga Wizard
Completed lalu Klik Finish.
B. Install Database SAS 2015

1. Klik dua kali Install_Database_SAS2015_v15.0.0
2. Kemudian akan tampil kotak dialog

Setup Database SAS 2015 dan klik lanjut
hingga proses ekstrak file.
3. Kemudian tampil pemberitahuan bahwa

instalasi Database telah berhasil dan jangan
lupa centang Jalankan Install Service,
kemudian klik selesai.
4. Aplikasi SAS 2015 siap digunakan namun kita harus melakukan update SAS.
2
C. Update SAS
1. Klik kanan
Update_SAS_15.0.7
kemudian pilih Run
as administrator.
2. Kemudian akan muncul kotak dialog

Setup Update Aplikasi, lalu klik lanjut
hingga proses ekstrak file.
3. Kemudian akan tampil

pemberitahuan bahwa Instalasi
Update Aplikasi telah berhasil,
centang Jalankan Update
Referensi dan klik selesai.
4. Kemudian akan muncul

kotak log-in aplikasi, isikan user dan
password admin dan klik log-in.
5. Lalu muncul kotak dialog update referensi 2015 dan klik update.
3
6. Jika telah berhasil, akan muncul pemberitahuan bahwa update telah selesai, klik OK
lalu keluar.
1.3 Troubleshouting
A. Service SQL Mati/tidak berjalan.
1. Masuk ke windows explorer
2. Klik kanan Run As Administrator dile mysql-install.bat yg ada di folder
C:/DBSAS2015.
B. ODBC Connector belum terinstall
1. Install file mysql_connector-odbc-5.1.8-win32 dari C:/DBSAS2016.
4
2. RESTORE PAGU DAN REFERENSI SAS
2.1 Restore Pagu

1. Buka aplikasi SAS,
kemudian login dengan
user dan password
admin.
2. Kemudian klik Pagu dan pilih Transfer Pagu dan REVISI

Pagu.
3. Isikan Tahun Anggaran;

Jenis Dokumen DIPA;
Pilih Folder tempat Anda
menyimpan file Pagu dan
DIPA. Lalu klik
selanjutnya tombol
hijau arah ke kanan.
4. Kemudian Centang file pagu yang ingin direstor; masukan Kode barcode yg berada
di bawah digital stamp DIPA. Lalu klik selanjutnya tombol hijau arah ke kanan.
5. Kemudian ada pemberitahuan press any key to continue, tekan sembarang
tombol. Lalu klik selanjutnya tombol hijau arah ke kanan.
6. Kemudian muncul pemberitahuan bawa Proses Restore Pagu telah selesai. Klik OK,
lalu keluar.
5
7. Untuk memastikan bahwa pagu telah te-
restore, klik pagu kemudian pilih tayang
pagu.
8. Kemudian akan
tampil detil pagu. Jika
sudah tercantum, klik
keluar.
2.1 Edit Referensi

A. Satker
1. Buka aplikasi SAS,
kemudian login dengan
user dan password
admin.
2. Klik Referensi I kemudian pilih Satker.
3. Cari satker sesuai DIPA

kemudian centang pada
bagian default. Jika
sudah, klik keluar.
6
4. Keluar aplikasi terlebih dahulu, kemudian masuk kembali dengan user dan
password admin, maka nama satker pada aplikasi telah berubah.
B. KPPN
1. Klik referensi I kemudian pilih KPPN.
2. Cari nama KPPN

sesuai DIPA, Kemudian
centang pada Default dan
Ada KCBI, lalu keluar.
C. Bank Pos
1. Klk referensi I kemudian pilih Bank Pos.
2. Klik rekam, lalu isi kode KPPN; kode Bank/Pos; Nama;
Kota; No. Rekening. Kemudian klik simpan, lalu
keluar.
D. Supplier
1. Klik referensi I kemudian pilih Supplier.
7
2. Klik Rekam. Kemudian Isi
Kode Satker; Tipe Suplier; Kode dan
Nama Bendahara/Supplier; NPWP;
Email Satker; Telepon. Klik tambah
alamat.
3. Isikan Alamat; Kota;

Propinsi; Negara; Kode
Pos. Kemudian klik tambah
rekening.
4. Pilih Bank Dalam Negeri,

isikan Bank Pusat; Nama Bank; Nama
Rekening; No. Rekening; Lokasi;
NRS. Klik simpan rekening, lalu
simpan alamat, lalu simpan.
5. Referensi Suplier telah

terekam lalu klik keluar.
E. Pejabat
1. Klik referensi I lalu pilih Pejabat.
8
2. Klik Rekam, lalu isikan Kode Satker; NIP; Nama; Golongan; Jabatan; Keterangan.
Lalu klik simpan.
3. Klik Rekam Lagi untuk merekam pejabat lainnya. Minimal empat pejabat, yaitu KPA,
PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan PPK.
4. Centang Default untuk PPK dan PPSPM. Kemudian klik keluar.
F. Kode PPK
1. Klik Referensi I lalu pilih Kode PPK.
2. Klik Rekam, isikan Kode PPK/Anak Satker; Satker; Nama

PPK. Klik simpan lalu keluar.
G. Alamat Kantor
1. Klik Referensi I lalu pilih Alamat Kantor.
2. Klik Rekam, lalu isikan Alamat; Kota; provinsi; Kode Pos;
Telepon dan Faks. Klik Simpan, OK.
3. Centang sebagai dafault kemudian keluar.
9
H. Nomor SPP
1. Klik Referensi I lalu pilih Nomor SPP.
2. Klik Rekam, lalu isikan Tahun Anggaran; Satker;
Anak Satker/PPK; Group No SPM; No Awal Alokasi; No
Akhir Alokasi; Nomor SPP Aktif. Klik OK lalu Keluar.
I. Nomor Kontrak
1. Klik Referensi I lalu pilih Nomor kontrak.
2. Klik Rekam, isikan Tahun Anggaran; Satker; Anak
Satker/PPK; No Awal Alokasi; No Akhir Alokasi; Nomor
Kontrak Aktif. Klik OK lalu Keluar.
J. BPP
1. Klik referensi I lalu pilih BPP.
2. Tambah data dengan mengklik tombol + di samping kanan. Isikan kode BPP (tiga
digit), nama dan jumlah up (sesuai dengan spp/spm yg akan diterbitkan nanti).
10
3. Klik selesai dnegan menekan tombol centang disamping kanan lalu keluar
dengen menekan tombol lingkaran biru paling bawah.
K. User
1. Klik Referensi I lalu pilih User.
2. Klik Rekam, isikan User; Pasword; NIP; Level dan
Menu. Khusus untuk PPK ditambah isian kode PPK.
Klik Simpan.
3. Rekam ulang untuk user PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran. Jika telah
selesai, klik keluar.
11
2.3 Pembagian Pagu
1. Klik Pagu lalu pilih pembagian pagu.
2. Klik pada kolom PPK

untuk baris Program lalu
isikan kode PPK 01. Maka
secara otomatis semua akun
belanja terisi kode PPK 01
(Kasus hanya ada satu PPK
dalam satker ybs).
3. Klik icon simpan

kemudian muncul informasi
bahwa data telah disimpan,
lalu klik OK dan keluar.
12
3. PEMBUATAN SPP DAN SPM
3.1 Pembuatan SPP
A. Pembuatan SPP UP
1. Buka aplikasi SAS 2015, login
dengan user dan password ppk.
2. Klik SPP lalu pilih RUH SPP.

3. Klik rekam, isikan kode satker lalu tekan Enter.
4. Pilih Jenis SPM 10; Isikan Nomor SPP; Tanggal. KPPN, Cara Bayar, Tahun Anggaran,
Kegiatan s.d. Program, Jenis Belanja, Unit Organisasi, Lokasi, Jenis pembayaran
terisi otomatis. Isikan Beban, Kewenangan pelaksanaan, Sifat Pembayaran, Dasar
Pengeluaran, Jenis Dokumen, Jumlah Pengeluaran dan Jumlah Potongan. Jika sudah
lengkap, klik Supplier.
5. Isikan kode Bendahara, maka seluruh isian akan terisi otomatis. Kemudian klik
kembali.
13
6. Klik AKUN, jika data tekah benar, klik kembali.
7. Lalu klik Simpan dan keluar.
14
B. Pembuatan SPP LS Non-Kontraktual
2. Klik SPP lalu pilih RUH SPP.

3. Klik rekam, isikan kode satker lalu tekan Enter.
4. Pilih Jenis SPM 07; Isikan Nomor SPP; Tanggal, Pilih Non Kontraktual; Klik Pilih
5. Pilih kegiatan, output dan akun yang ingin dibuat SPP-nya. Ketikan nominal angka
pada kolom jumlah. Lalu klik Pilih.
6. KPPN, Tahun Anggaran, Kegiatan s.d. Program, Jenis Belanja, Beban, Kewenangan
Pelaksanaan, Satker, Unit Organisasi, Lokasi, Jumlah pengeluaran akan terisi
15
otomatis. IsikanJenis Pembayaran, Sifat Pembayaran, Jenis Dokumen, dan Jumlah
potongan. Ketikan ulang Cara Bayar dan Dasar Pengeluaran.
7. Klik supplier, lalu isikan Kode Bend. Dan ketik uraian Untuk. Kemudian klik kembali.
8. Klik AKUN, Cek Akun Pengeluaran dan Isikan kode akun penerimaan beserta
nominal potongan. Jika sudah klik kembali lalu simpan dan keluar.
16
C. Pembuatan SPP LS Kontraktual

2. Klik menu Pagu dan Kontrak dan
pilih R/U/H Kontrak dan Tranfer
ADK.
3. Kemudian akan muncul form Pengawasan Data Kontrak. Isikan Tahun Kontrak
sesuai dengan tahun ybs. Satker dan Anak Satker umumnya terisi secara otomatis.
Lalu klik Rekam.
17
4. Isikan 01 pada kolom dokumen maka tanggal dan nomor dokumen akan terisi
otomatis.
5. Isikan nomor kontrak, tanggal kontrak, dan uraian kontrak.
6. Isikan kode suplier barang/jasa yang telah direkam sebelumnya pada modul PPK.
Kemudian nama, alamat rekanan, nama bank dan sebagainya akan terisi secara
otomatis.
7. Isikan nilai kontrak, mata uang sampai dengan nilai kontrak tahun yang
bersangkutan.
8. Isi nominal pada kolom dikontrakan pada identitas xxxxxx sebesar nominal yang
tertera dalam kontrak, kemudian klik simpan.
9. Isikan sumber dana, cara pembayaran dan sistem pembayaran.
18
10.Klik simpan, lalu selesai.
11.Klik SPP lalu pilih RUH SPP.
12.Klik rekam, isikan kode satker lalu tekan Enter.
13.Pilih Jenis SPM 07; Isikan Nomor SPP; Tanggal, Pilih Kontraktual, isikan nomor
kontrak sesuai yang telah dibuat sebelumnya., pilih tahapan pembayarn klik ok.
14.Tekan Enter sampai masuk ke jendela seperti dibawah ini. Ketikan nominal yang
ingin dicairkan pada kolom jumlah. Kemudian klik pilih.
9. KPPN, Tahun Anggaran, Kegiatan s.d. Program, Jenis Belanja, Beban, Kewenangan
Pelaksanaan, Satker, Unit Organisasi, Lokasi, Jumlah pengeluaran akan terisi
otomatis. IsikanJenis Pembayaran, Sifat Pembayaran, Jenis Dokumen, dan Jumlah
potongan. Ketikan ulang Cara Bayar dan Dasar Pengeluaran.
10.Klik supplier, lalu Kode Bend dan uraian Untuk akan terisi otomatis. Kemudian klik
kembali.
19
11.Klik AKUN, Cek Akun Pengeluaran dan Isikan kode akun penerimaan beserta
nominal potongan. Jika sudah klik kembali lalu simpan dan keluar.
D. Cetak SPP
1. Klik SPP lalu Cetak SPP.
2. Atur tanggal awal SPP, Jenis Cetakan: SPP Awal
(untuk SPP yang belum pernah di cetak) atau SPP
Ulang (untuk SPP yang pernah dicetak). Centang SPP
yang ingin dicetak lalu klik Proses.
3. SPP akan tampil

dilayar.
20
3.2 Pembuatan SPM
A. Perekaman SPM
1. Masuk ke aplikasi SAS dengan
menggunakan user dan password
ppspm.
2. Pilih menu SPM dan kemudian pilih Catat, Batal dan Hapus SPM.
3. Pilih Catat SPM kemudian isi SPP tanggal sesuai dengan SPP yang telah direkam sebelumnya. Klik
Pilih.
4. Isikan Nomor SPM dan tanggal SPM, kemudian klik Simpan, lalu keluar.
21
B. Cetak SPM
1. Pilih SPM lalu Cetak SPM.
2. Isikan tanggal sesuai dengan SPM awal,

centang SPM yg ingin di proses. Lalu klik
Proses.
3. Kemudian SPM yang dipilih akan tampil pada layar.
C. Membuat ADK SPM

1. Klik Utiliti lalu pilih Transfer SPM Ke KPPN
2. Isikan satker, jenis SPM, tanggal SPM, dan
direktori tujuan. Centang SPM yang akan di
transfer dan klik Transfer. Jika sudah selesai klik
Kembali.
22
3. ADK SPM terdapat
pada direktori yg Anda pilih
pada Direktori Tujuan.
D. Mencatat Nomor SP2D

1. Klik SPM lalu Pilih Catat Nomor SP2D
2. Isikan tanggal SPM, klik Pembatan Nomor SP2D lalu klik lagi Catat Nomor SP2D.
Isikan Nomor SP2D, Tanggal SP2D, dan Bank/Pos lalu centang pada kolom Pilih.
Kemudian klik Simpan. Lalu kembali.
23
E. Load Master
Load Master digunakan untuk membuat SPM yang
telah dikirim ke KPPN tidak dapat dibatalkan.
1. Pilih SPM lalu Load Master.
2. Centang pada kolom

Load SPM yg akan diload, lalu
klik Proses Load.
3. Jika proses load telah

berhasil maka SPM tersebut
hilang dari daftar. Kemudian klik keluar.
F. Monitoring Realisasi
1. Klik Monitoring lalu Pilih Realisasi
24
2. Isikan Kode Satker dan KodeJendok dengan mengklik segitiga kecil. Kemudian Klik
Tayang.
3. Maka monitoring realisasi

anggaran satker ybs akan
muncul di layar.
25
4. MODUL SILABI
A. Saldo Awal
1. Masuk ke modul silabi dengan user dan password bendahara pengeluaran.
2. Pilih menu Bendahara Pengeluaran dan pilih RUH saldo awal.
3. Isikan tanggal saldo awal, nomor transaksi terakhir, nomor kuitansi terakhir
kemudian simpan.
B. RUH Transaksi
1. Klik menu Bendahara Pengeluaran dan pilih RUH traksaksi.
26
Jika muncul pesan error, masuk ke menu utility dan pilih update referensi.
2. Pilih bulan sesuai penerbitan SPM UP lalu klik rekam.
3. Pilih 05 SPM UP/TUP. Kemudian akan muncul daftar SPM UP, centang dan klik pilih.
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal SPM UP kemudian simpan.
27

OPTIMASI SAS

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

OPTIMASI SAS

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PRAKTIKUM APLIKASI KEUANGAN NEGARA

1. PENGANTAR DAN INSTALASI APLIKASI SAS

1.1 Pengantar SAS

1.2 Instalasi SAS 2015

2. Kemudian Akan muncul tampilan Setup

3. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa

4. Selanjutnya muncul Setup Wizard MySQL

B. Install Database SAS 2015

2. Kemudian akan tampil kotak dialog

3. Kemudian tampil pemberitahuan bahwa

2. Kemudian akan muncul kotak dialog

3. Kemudian akan tampil

4. Kemudian akan muncul

2.1 Restore Pagu

2. Kemudian klik Pagu dan pilih Transfer Pagu dan REVISI

3. Isikan Tahun Anggaran;

2.1 Edit Referensi

2. Klik Referensi I kemudian pilih Satker.

3. Cari satker sesuai DIPA

2. Cari nama KPPN

3. Isikan Alamat; Kota;

4. Pilih Bank Dalam Negeri,

5. Referensi Suplier telah

2. Klik Rekam, isikan Kode PPK/Anak Satker; Satker; Nama

3. Centang sebagai dafault kemudian keluar.

2. Klik pada kolom PPK

3. Klik icon simpan

2. Klik SPP lalu pilih RUH SPP.

6. Klik AKUN, jika data tekah benar, klik kembali.

7. Lalu klik Simpan dan keluar.

2. Klik SPP lalu pilih RUH SPP.

C. Pembuatan SPP LS Kontraktual

5. Isikan nomor kontrak, tanggal kontrak, dan uraian kontrak.

9. Isikan sumber dana, cara pembayaran dan sistem pembayaran.

3. SPP akan tampil

2. Isikan tanggal sesuai dengan SPM awal,

3. Kemudian SPM yang dipilih akan tampil pada layar.

C. Membuat ADK SPM

D. Mencatat Nomor SP2D

2. Centang pada kolom

3. Jika proses load telah

3. Maka monitoring realisasi

2. Pilih menu Bendahara Pengeluaran dan pilih RUH saldo awal.

Anda mungkin juga menyukai