No Esensi pertanyaan surveyor Bab IX Peta Dokumen Fakta
9.1 Apa tanggung jawab tenaga klinis? Sebutkan!
(perencanaan/monitoring/evaluasi mutu layanan klinis dan keselamatan pasien) Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan! (SK ttg kewajiban tenaga klinis dlm peningkatan 9.1.1.EP1 mutu klinis & keselamatan pasien; Penetapan 9.1.1.EP2 prioritas indikator mutu klinis di Pusk menurut kriteria Pusk berdasarkan ketersediaan sumber daya yg tersedia & standar pencapaian; SK 9.1.1.EP6 penanganan KTD, KTC, KPC, KNC; SK ttg 9.1.1.EP8 penerapan manajemen risiko klinis; SK tentang 9.1.2.EP3 penyusunan indikator klinis & indikator perilaku pemberi layanan klinis & penilaian) Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan! (SOP penanganan KTD, KTC, KPC, KNC; SOP 9.1.1.EP6; 9.1.2.EP3 tentang penyusunan indikator klinis & indikator perilaku pemberi pelayanan klinis & penilaiannya) Tunjukkan Rencana! (Perencanaan program keselamatan pasien; 9.1.1.EP10 Rencana peningkatan mutu & keselamatan 9.1.3.EP1 pasien dgn kejelasan alokasi & kepastian ketersediaan sumber daya; Perencanaan 9.1.3.EP2 Program peningkatan mutu klinis & keselamatan pasien; ) Tunjukkan Kerangka Acuan! (KA program keselamatan pasien; KA program 9.1.1.EP10 peningkatan mutu klinis & keselamatan pasien) 9.1.3.EP2 Tunjukkan Pedoman! (Panduan Manajemen Risiko Klinis) 9.1.1.EP8 (Dokumen Ekstrenal : Pedoman Keselamatan 9.1.1.EP1 Pasien-RS; Pedoman pelaksanaan evaluasi 9.1.2.EP1 mandiri & rekan /self evaluation, peer review mutu klinis) Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil! (Pemilihan prioritas indikator mutu klinis di Pusk 9.1.1.EP2 berdasarkan ketersediaan sumber daya yg tersedia & standar pencapaian; Hasil 9.1.1.EP3 pengumpulan data; Bukti analisis; pelaporan berkala mutu klinis; Bukti monitoring; bukti 9.1.1.EP4 evaluasi; bukti tindak lanjut; Bukti identifikasi, 9.1.1.EP5 dokumentasi dan pelaporan kasus KTD, KTC, KPC, KNC; Bukti analisis, dan tindak lanjut KTD, 9.1.1.EP7 KTC, KPC, KNC; Bukti identifikasi risiko, analisis, 9.1.1.EP8 dan tindak lanjut risiko pelayanan klinis - minimal dilakukan FMEA untuk satu kasus; Bukti 9.1.1.EP9 analisis & upaya meminimal risiko; Bukti 9.1.1.EP10 pelaksanaan program keselamatan pasien, bukti evaluasi, dan tindak lanjut; Bukti pelaksanaan 9.1.2.EP1 evaluasi perilaku petugas dlm pelayanan klinis, bukti pelaksanaan evaluasi & tindak lanjut; KA- 9.1.3.EP2 perencanaan-Bukti pelaksanaan program peningkatan mutu klinis & keselamatan pasien; Rencana-bukti pelaksanaan-bukti monitoring- 9.1.3.EP3 bukti evaluasi & tindak lanjut)
9.2 Apakah Pemahaman mutu layanan klinis ada
pada semua pih k yg berkepentingan? Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan! (SK ttg standar; SK ttg penetapan dokumen 9.2.2. EP1; 9.2.2.EP3 eksternal yg menjadi acuan dlm penyusunan standar pelayanan klinis) Adakah SOP/prosedur? Sebutkan! (SOP pelayanan klinis; SOP yanis yg 9.2.2.EP1; 9.2.2.EP2 menunjukkan adanya acuan referensi yg jelas; SOP ttg prosedur penyusunan yanis) 9.2.2.EP4 Tunjukkan Rencana! - Tunjukkan KA! - Tunjukkan Pedoman! (Dokumen Eksternal : Acuan yg digunakan untuk 9.2.2.EP2 menyusun standar & SOP pelayanan klinis) Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman/Hasil! (Dokumen SOP yanis di Pusk) 9.2.2.EP5
9.3 Bagaimana pengukuran mutu layanan klinis dan
sasaran keselamatan pasien? Jelaskan! (instrumen efektif yg mengukur mutu yanis & sasaran keselamatan pasien/target mutu yanis & sasaran keselamatan pasien ditetapkan dgn tepat/ ) Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan! (SK ttg indikator mutu yanis; SK ttg sasaran- 9.3.1. EP1 sasaran keselamatan pasien; penetapan target 9.3.1.EP2; 9.3.2.EP1 yg akan dicapai dari tiap indikator mutu klinis & keselamatan pasien) Adakah SOP/prosedur? Sebutkan! - Tunjukkan Rencana! - Tunjukkan KA! - Tunjukkan Pedoman! (Target pencapaian mutu klinis yg rasional di 9.3.2.EP2 Pusk berdasarkan berbagai pertimbangan) (Dokumen Eksternal : Dokumen/Panduan 9.3.1.EP3 sebagai acuan : 1. Pedoman pemeriksaan fisik diagnostik 2. Pedoman pemeriksaan penunjang medik 3. Pedoman pengobatan dasar 4. Pedoman pengobatan rasional 5. Pedoman PI/UP) Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman/Hasil! (Bukti pengukuran mutu yanis yg mencakup 9.3.1.EP3 aspek penilaian pasien, pelayanan penunjang diagnosis, penggunaan obat antibiotika, an pengendalian infeksi nosokomial, bukti monitoring & tindak lanjut pengukuran mutu pelayanan klinis; Bukti pengukuran sasaran 9.3.1.EP4 keselamatan pasien; bukti monitoring & tindak lanjut pengukuran mutu klinis; Bukti keterlibatan 9.3.2.EP3 tenaga-tenaga pemberi layanan klinis dlm menetapkan tingkat pencapaian mutu klinis untuk pelayanan yg prioritas akan diperbaiki; Bukti pengumpulan data mutu layanan klinis & 9.3.3.EP1; keselamatan pasien secara periodik; Bukti 9.3.3.EP2 dokumentasi pengumpulan data layanan klinis; Bukti analisis, penyusunan strategi & rencana 9.3.3.EP3 peningkatan mutu layanan & keselamatan pasien)
9.4 Bagaimana upaya peningkatan mutu layanan
klinis dan keselamatan pasien? Jelaskan! Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan! (SK semua pihak yg terlibat dlm upaya 9.4.1.EP1 peningkatan mutu klinis & keselamatan pasien, dengan uraian tugas berdasarkan peran & fungsi masing2 dlm tim; SK pembentukan tim 9.4.1.EP2 peningkatan mutu layanan klinis & keselamatan pasien; SK ttg petugas yg bertanggung jawab 9.4.2.EP6 untuk pelaksanaan kegiatan yg direncanakan; SK 9.4.2.EP7 ttg petugas yg berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan; SK 9.4.4.EP1 penyampaian informasi hasil peningkatan mutu layanan klinis & keselamatan pasien) Adakah SOP/prosedur? Sebutkan! (SOP penyampaian informasi hasil peningkatan 9.4.4.EP1 mutu layanan klinis & keselamatan pasien) Tunjukkan Rencana! (Rencana & program tim peningkatan mutu 9.4.1.EP4 layanan klinis & keselamatan pasien; ~mempertimbangkan peluang keberhasilan & 9.4.2.EP5 ketersediaan sumber daya; ) Tunjukkan KA! - Tunjukkan Pedoman! - Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman/Hasil! (Uraian tugas & tanggung jawab masing2 9.4.1.EP3 anggota tim; laporan hasil monitoring mutu 9.4.2.EP1 layanan klinis & kselamatan pasien yg disusun secara periodik; Hasil analisis, kesimpulan dan 9.4.2.EP2 rekomendasi hasil monitoring mutu layanan klinis & keselamatan pasien; Bukti pelaksanaan, 9.4.2.EP8 bukti monitoring, bukti analisis dan tindak lanjut thd monitoring pelaksananaan perbaikan mutu layanan klinis & keselamatan pasien; Bukti 9.4.3. EP1 pencatatan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis & keselamatan pasien; Bukti 9.4.3.EP2 evaluasi penilaian dgn menggunakan indikator mutu layanan klinis & keselamatan pasien; Bukti 9.4.3.EP3 tindak lanjut, bukti perubahan prosedur jika diperlukan untuk perbaikan layanan klinis; Dokumentasi keseluruhan upaya peningkatan 9.4.3.EP4 mutu layanan klinis & keselamatan pasien; Dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu 9.4.4.EP2 layanan klinis & keselamatan pasien, laporan pamantauan & evaluai kegiatan, dan hasil-hasil kegiatan peningkatan mutu klinis & keselamatan pasien; Hasil evaluasi & tindak lanjut; Dokumen 9.4.4.EP3; 9.4.4.EP3 pelaporan kegiatan peningkatan mutu layanan klinis & keselamatan pasien ke Dinkes K/K)