DAFTAR TILIK PERTANYAAN AMI

Hari/ Tanggal : Selasa/ 24 Januari Auditee :

2017
Jam : Auditor
Fak/ Prodi : Ketua : Erindyah W., Ph.D.
Lingkup Audit : Proses Pembelajaran Sekretaris : Suryaning S, MT.
Anggota : Hery Purnama, Ph.D
Anggota : Susatyo Yuwono, M.Psi.
Anggota : Abi Muhlisin, M.Kep.

No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus

(butir mutu)
A. PERENCANAAN PBM
1 Standar Apakah Ketua Program Studi dan tim
Kompetensi kurikulum dalam menyusun kurikulum
Lulusan (SM-UMS- Program Studi didasarkan pada
01) poin 4.1.
peraturan perundangan yang berlaku
dalam periode maksimal 5 tahun
sekali?

Prosedur mutu; 1) Daftar Catatan Mutu yang

Sistem disimpan sama dengan yang
Pengendalian tercantum pada Matriks
CatatanMutu
Catatan Mutu
(PM-UMS-03)
6.1.1

Prosedur mutu; 2) Catatan Mutu harus

Sistem disimpan sedemikian rupa
Pengendalian dengan diberi ID, indeks,
CatatanMutu
grouping, dan lain-lain
(PM-UMS-03)
6.1.2 sehingga mudah dan cepat
diambil apabila sewaktu-
waktu dibutuhkan

Prosedur mutu; Pengendali Dokumen

Sistem membuat Daftar Catatan
Pengendalian Mutu yang berisi nama
CatatanMutu
catatan, masa penyimpanan,
(PM-UMS-03)
6.2.1 dan penanggung jawab
menyimpan Catatan Mutu
yang diambil dari Manual
Prosedur dan prosedur
No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus
(butir mutu)
2 Standar Apakah Ketua Program Studi dan tim
Kompetensi kurikulum atas nama Dekan
Lulusan (SM-UMS- menetapkan kompetensi lulusan
01) poin 4.2. Program Studi, yaitu kriteria minimal
tentang kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan
ketrampilan (umum dan khusus) yang
dinyatakan dalam rumusan Capaian
Pembelajaran (CP) untuk periode 5
tahun?
3 Standar Isi Apakah Ketua Program Studi dan tim
Pembelajaran UMS penyusun kurikulum Program Studi
(SM-UMS-02) poin dalam menyusun kurikulum sudah
4.1.
memenuhi kriteria minimal tingkat
kedalaman dan keluasan materi
pembelajaran yang mengacu pada
deskripsi capaian pembelajaran lulusan
dari KKNI?
4 Standar Proses Setiap awal tahun akademik, apakah
Pembelajaran UMS Ketua Program Studi menunjuk dosen
(SM-UMS-03) poin sebagai pembimbing akademik
4.2.3.
mahasiswa baru?
5 Standar Proses Setiap awal semester, apakah Ketua
Pembelajaran UMS Program Studi menyelenggarakan
(SM-UMS-03) poin rapat dosen untuk menentukan mata
4.2.4.
kuliah yang akan diselenggarakan dan
dosen pengajarnya, menyusun jadwal,
dan ruang kuliah untuk dimasukkan
dalam sistem Aplikasi Jadwal Terpadu
(AJT)?
6 Standar Proses Sebelum perkuliahan dimulai, apakah
Pembelajaran UMS dosen pengampu bersama tim dalam
(SM-UMS-03) poin rumpun keilmuan yang sama
4.2.5.
membuat/meninjau/merevisi dan
mengunggah rencana pembelajaran
semester (RPS)?
7 Standar Proses Apakah RPS yang disusun sudah sesuai
Pembelajaran UMS format yang telah ditentukan dengan
(SM-UMS-03) poin muatan: nama program studi, nama
4.2.5.
dan kode mata kuliah, semester, sks,
nama dosen pengampu, capaian
pembelajaran lulusan yang dibebankan
pada mata kuliah, kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran untuk memenuhi
No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus
(butir mutu)
capaian pembelajaran lulusan, bahan
kajian yang terkait dengan kemampuan
yang akan dicapai, metode
pembelajaran, waktu yang disediakan
untuk mencapai kemampuan pada tiap
tahap pembelajaran, pengalaman
belajar mahasiswa yang diwujudkan
dalam deskripsi tugas yang harus
dikerjakan oleh mahasiswa selama satu
semester, kriteria, indikator, dan bobot
penilaian, serta daftar referensi yang
digunakan?
8 Standar Proses Apakah sebelum perkuliahan dimulai
Pembelajaran UMS Ketua Program Studi dibantu oleh
(SM-UMS-03) poin tenaga administrasi mencetak RPS
4.2.6.
yang telah disusun dan disepakati
kemudian menggabungkan kedalalam
presensi setiap mata kuliah. (poin
4.2.6)?
9 Standar Proses
Pembelajaran UMS Apakah dosen menyiapkan
(SM-UMS-03) poin penyusunan soal asesmen, tugas
4.2.8. terstruktur dan instrumen penilaian
hasil belajar di awal semester? (4.2.8.)

10 Standar Dosen dan Apakah beban kerja dosen sekurang-

Tenaga kurangnya 12 (dua belas) Satuan Kredit
Kependidikan UMS Semester (SKS) sudah terpenuhi?
(SM-UMS-05), poin
4.7.b
11 Standar Dosen dan Apakah rasio jumlah dosen tetap dan
Tenaga jumlah mahasiswa sudah terpenuhi?
Kependidikan UMS i. kelompok bidang ilmu
(SM-UMS-05), poin pengetahuan sosial 1:40
4.7.d ii. kelompok bidang ilmu
pengetahuan alam 1:30

12 Standar Dosen dan Bagaimana upaya untuk memenuhi

Tenaga rasio jumlah dosen tetap dan jumlah
Kependidikan UMS mahasiswa?
(SM-UMS-05), poin i. kelompok bidang ilmu
4.7.h
pengetahuan sosial 1:40
ii. kelompok bidang ilmu
pengetahuan alam 1:30
No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus
(butir mutu)
13 Standar Sarana Apakah ruang kelas sudah memenuhi
Prasarana (SM- kriteria: minimal 42 m2, memiliki AC
UMS-06) poin 4.9.a yang berfungsi baik, memiliki
penerangan yang cukup, rasio
mahasiswa 1:30, memiliki kelengkapan
sarana, memiliki meja belajar sesuai
dengan jumlah mahasiswa di setiap
perkuliahan, memiliki 1 unit meja
dosen dilengkapi dengan kursi?

14 Standar Sarana Apakah ruang kuliah sudah dilengkapi

Prasarana (SM- dengan papan tulis, pengeras suara,
UMS-06) poin LCD dan AC?
4.11.b.
15 Standar Apakah Fakultas dan/atau Program
Pengelolaan (SM- Studi sudah melakukan penyusunan
UMS-07) poin 4.1a kurikulum dan rencana pembelajaran
dalam setiap mata kuliah secara
periodik sekurang-kurangnya 5 tahun
sekali?

No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus

(butir mutu)
B. PELAKSANAAN PBM
1 Standar Penilaian Apakah Setiap dosen melaksanakan
Pembelajaran UMS penilaian berdasarkan RPS
(SM-UMS-04) poin sebagaimana telah disampaikan
4.4.1
kepada mahasiswa di awal
perkuliahan.
2 Standar Penilaian Apakah setiap akhir semester, dosen
Pembelajaran UMS memasukkan hasil proses
(SM-UMS-04) poin pembelajaran mata kuliah yang
4.5.1.
diampunya ke sistem informasi
akademik maksimum 2 minggu setelah
ujian akhir semester?

No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus

(butir mutu)
C. EVALUASI PBM
1 Standar Proses Di setiap akhir semester, apakah Ketua
Pembelajaran UMS Program Studi melakukan evaluasi
No. Referensi Pertanyaan Y T Catatan Khusus
(butir mutu)
(SM-UMS-03) poin terhadap efektivitas proses belajar
4.1.2. mengajar (PBM) yang dilakukan oleh
setiap mahasiswa secara online?
2 Standar Proses Apakah Ketua program studi
Pembelajaran UMS bertanggung jawab untuk meninjau
(SM-UMS-03) poin RPS dan melakukan penyesuaian
4.2.7.
seluruh mata kuliah minimal setiap 2
tahun sekali? (poin 4.2.7.)