Hari/Tanggal =
Jam =
Fak/Prodi =
Nama =
Keterangan
AL = Ada Lengkap
ATL = Ada Tidak Lengkap
TA = Tidak Ada
Referensi/Standar/
No Pertanyaan ARC
Butir Mutu/Kriteria
Doku
Catatan : 1. Bukti dokumen terdapat dalam buku kurikulum 2.Berita Acara rapat tinjauan kurikulum
3 Rencana 1. Apakah terdapat pedoman penyusunan RPS ATL
Pembelajaran
Semester
2. Apakah semua mata kuliah terdapat RPS nya AL
Jakarta,
Auditor
( )
NYAAN AUDIT MUTU INTERNAL
NAL BIDANG AKADEMIK (AMIBA) TAHUN 2019
MUTU INTERNAL- UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO
end S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470, Indonesia
Auditee =
Auditor =
a. Ketua =
b. Anggota =
um
TA (belum TA TA TA ATL TA ● Dokumen Pedoman
disahkan (pedoma Penyusunan Kurikulum Univ
kurikulmny n
a) Penyusun
an
kurikulum
Univ
belum
disahkan)
● Laporan Kesimpulan
AL (dalam AL AL AL AL AL AL ● Lembar Kalender Akademik
bentuk SK dari Universitas
REktor,
Diturunkan
dalam
Program
Kerja
Tahunan/RE
NOP)
Hari/Tanggal =
Jam =
Fak/Prodi = Teknik/ Arsitektur
Nama =
Keterangan
AL = Ada Lengkap
ATL = Ada Tidak Lengkap
TA = Tidak Ada
Referensi/Standar/Butir
No Mutu/Kriteria
1 Kurikulum
● Catatan : untuk pertanyaan no 1 s/d 7 terdapat dalam 1 dokumen Buku Kurikulum
● Pertanyaan no.8 dibuktikan dengan MOM dan Laporan hasil rapat
2 Capaian Pembelajaran
Catatan : 1. Bukti dokumen terdapat dalam buku kurikulum 2.Berita Acara rapat tinjauan kurikulum
3 Rencana Pembelajaran
Semester
Catatan : Bukti Dokumen : RPS, RTM, Rubik dan Buku Kurikulum, Buku Panduan Skrpisi/Tugas Akhir. Panduan Magang/inter
Jakarta,
Auditor
( )
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK (AMIBA) TAHUN 2019
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL- UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO
Apl Tower Lantai 5. Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470, Indonesia
Pertanyaan DOKUMEN
1. Apakah terdapat kurikulum Nasional (4 Mata Kuliah : Bahasa ● Dokumen kurikulum yang
Indonesia, Pendidikan Pancasila, Penciri
Agama,Khas
dan Universitas
Pendidikan (CTPS, mencantumkan MKU
● Dokumen kurikulum yang
2. Apakah terdapat kurikulum
Kewarganegaraan)
TAEL, dam Rhetoric) mencantumkan mata kuliah penciri univ
3. Apakah terdapat bukti fisik capaian pembelajaran pada ke 4
Mata Kuliah Nasional dan Mata kuliah penciri Universitas di Cp di dalam pedoman kurikulum
pedoman kurikulum universitas
● Daftar Hadir
● Laporan Kesimpulan
9. Apakah terdapat kalender akademik
● Lembar Kalender Akademik dari
Universitas
10. Apakah terdapat dokumen risalah rapat dalam menyiapkan
dokumen RPS ● Berita Acara
● Daftar Hadir
MK
1. Apakah RPS memuat perumusan penilaian hasil pembelajaran
Rubrik TUGAS (PRESENTASI,
2. Apakah terdapat rubrik penilaian Kisi-kisi UTS dan UAS yang disesuaikan
SEMINAR/SIDANG, MAKET)
3. Apakah terdapat kisi-kisi UTS dan UAS sesuai dengan capaian dengan capaian pembelajaran (PPT,
pembelajaran pada buku
4. Apakah terdapat tiap semester
saku panduan akademik program studi Buku
rubriksaku panduan
penilaian, akademik
word, catatan)
untuk mahasiswa PROGRAM STUDI
5. Apakah ada evaluasi terhadap penilaian hasil ujian (mengikuti
prinsip-prinsip penilaian) Risalah rapat evaluasi terhadap
penilaian hasil ujian berbanding dengan
capaian pembelajaran
Risalah rapat penyusunan rubrik
6. Apakah ada rapat evaluasi proses penilaian penilaian dan evaluasi proses penilaian
7. Teradapat dokumen prosedur pengujian tugas akhir/skripsi Dokumen Prosedur Pengujian TA/
prodi
Skripsi
Pedoman Universitas
Penulisan TA/Skripsi
8. Terdapat dokumen mengenai prosedur penulisan tugas
akhir/skripsi (Universitas & Prodi)
Rubik dan Buku Kurikulum, Buku Panduan Skrpisi/Tugas Akhir. Panduan Magang/interenship
CHECKLIST/ HYPERLINK DOKUMENT CATATAN YANG HARUS DILAKUKAN
ok
minta yang update ke LPMI
diperiksa kembali kesesuaian
perlu ditambahkan di pedoman kurikulum prodi
ok
perlu disiapkan
perlu disiapkan
perlu disiapkan
belum ada
Hari/Tanggal =
Jam =
Fak/Prodi = Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota
Nama =
Keterangan
AL = Ada Lengkap
ATL = Ada Tidak Lengkap
TA = Tidak Ada
Referensi/Standar/Butir
No Mutu/Kriteria
1 Kurikulum
● Catatan : untuk pertanyaan no 1 s/d 7 terdapat dalam 1 dokumen Buku Kurikulum
● Pertanyaan no.8 dibuktikan dengan MOM dan Laporan hasil rapat
2 Capaian Pembelajaran
Catatan : 1. Bukti dokumen terdapat dalam buku kurikulum 2.Berita Acara rapat tinjauan kurikulum
3 Rencana Pembelajaran
Semester
Catatan : Bukti Dokumen : RPS, RTM, Rubik dan Buku Kurikulum, Buku Panduan Skrpisi/Tugas Akhir. Panduan Magang/inter
Jakarta,
Auditor
( )
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL
AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK (AMIBA) TAHUN 2019
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL- UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO
Apl Tower Lantai 5. Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 28 Jakarta Barat 11470, Indonesia
Auditee
Auditor
aan Wilayah dan Kota a. Ketua
b. Anggota
Pertanyaan PWK
5. Apakah terdapat dokumen keterkaitan antara mata kuliah ATL (RPS dan
dengan penelitian dan pengabdian kepada masyaralat SIlabus akan
direvisi
menyesuaikan)
MK
1. Apakah RPS memuat perumusan penilaian hasil pembelajaran ATL
2. Apakah terdapat rubrik penilaian ATL
3. Apakah terdapat kisi-kisi UTS dan UAS sesuai dengan capaian ATL
pembelajaran pada buku
4. Apakah terdapat tiap semester
saku panduan akademik program studi ATL
untuk mahasiswa
5. Apakah ada evaluasi terhadap penilaian hasil ujian (mengikuti TA
prinsip-prinsip penilaian)
: Nilam Atsirina Krisnaputri, S.T., M.T., Rahmatyas Aditantri, S.T., M.T., Dewa Sagita Alfadin Nur S.T., M.T.
:
:
:
CHECKLIST/
DOKUMEN HYPERLINK
DOKUMENT
● Kurikulum Prodi
● Pedoman kurilkulum Universitas
●
● SK Tim penyusun pedoman kurikulum dari Univ
Berita acara rapat penyusunan pedoman kurikulum
tingkat univ
● SK Tim penyusunan kurikulum prodi
● Berita acara penyusunan kurikulum tingkat prodi
● Pedoman kurikulum
● Sub Bab yang menyatakan cara menyusun profil lulusan
● Sertifikat Pelatihan
● Berita Acara
● Daftar Hadir
● Laporan Kesimpulan
● Lembar Kalender Akademik dari Universitas
● Berita Acara
● Daftar Hadir
Rubrik TUGAS (PRESENTASI, SEMINAR/SIDANG, MAKET)
Kisi-kisi UTS dan UAS yang disesuaikan dengan capaian
pembelajaran (PPT, rubrik
Buku saku panduan penilaian,
akademik PROGRAM word,STUDI
catatan)
Risalah rapat evaluasi terhadap penilaian hasil ujian
berbanding dengan capaian pembelajaran
CATATAN