DAFTAR CEKLIST PENGIRIMAN DATA AUDIT BPK KE DEPT

PROYEK PEMBANGUNAN JALAN AKSES GEDEBAGE

NO URAIAN CEKLIST PIC
13 Bahan Pemaparan Proyek (Soft Copy) : Softcopy Hardcopy
a Data umum proyek (nama,lokasi, nilai kontrak awal, nilai kontrak akhir, jangka waktu pelaksanaan,
V znl
perkembangan addendum kontrak dll
b Proses perolehan kontrak (proses pendaftaran lelang s.d penandatanganan kontrak) V znl
c Struktur organisasi Tim Tender V znl
d Proses penyusunan RBT V znl
e Struktur organisasi Tim Persiapan Proyek V znl
f Rencana Kerja Proyek V znl
g Struktur organisasi Proyek (awal,perubahan dan akhir) V znl
h Perbandingan RBT,RKP dan biaya akhir/LPS V znl
i Rencana dan realisasi pola belanja proyek V rip dyt
j Daftar vendor dan subkontraktor utama V rip dyt
k Analisis dan manajemen risiko proyek V dicky
l Rencana dan realisasi manajemen K3L V alex
m Monitoring termijn V widi
n Rencana dan realisasi cashflow proyek V widi
o Rencana dan realisasi KPI Proyek V muheri
p Dokumentasi Pelaksanaan proyek V panji
q Permasalahan proyek V dicky

14 Dokumen untuk sample pemeriksaan (Soft Copy/Hardcopy) Softcopy Hardcopy

a Form Tinjauan Tender Proyek beserta dokumen pendukungnya V V znl
b Notulen Kick of meeting V V muheri
c SK Tim tender, Tim Persiapan Proyek dan Tim Proyek (beserta struktur organisasi proyek) V V znl
d Kontrak Konstruksi V V znl
e Dokumen-dokumen lelang/tender (mulai dari pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang) V V znl
f Rencana Anggaran Biaya (RAB Kontrak) V V znl
g Bill of Quantity (BoQ) Kontrak V V znl
h Rencana kerja dan syarat (RKS) - - znl
i Dokumen analisis risiko proyek V V dicky
j Dokumen Tinjauan Kontrak /Contract Review V V znl
k Laba Setelah Pajak (LSP) Proyek didukung dengan dokumen print out SIMHU terakhir; V V widi-znl
l Rencana Biaya Tender (RBT) Proyek V V znl
m Laporan bulanan proyek (3 bulan terakhir sebelum LPS untuk proyek selesai atau bulan Mei, Juni, Juli 2015
V V widi
untuk proyek yang sedang berjalan)
n Laporan Proyek Selesai (LPS) znl
o Risalah/Notulen Rapat Koordinasi Tingkat Proyek dan Departemen V V dicky
p Berita Acara PHO V V znl
q Rencana Kerja Proyek znl
r Daftar Penyedia Jasa dan Pemasok Mampu (DPPM) V V rip dyt
s Form hasil kualifikasi penyedia jasa/pemasok V V rip dyt
t Form penilaian SHE (Safety Health & Environment V V alex
u Form usulan penyedia jasa/Pemasok V V rip dyt
v Form Evaluasi Keputusan Pemilihan Pemasok/Penyedia Jasa V V rip dyt
w Dokumen Proses Pengadaan Subkontraktor, material dan alat beserta Kontrak Pengadaan V V rip dyt
x Master Schedule Proyek V V fandi
y Jadwal/rencana pendatangan material, alat dan jasa V V znl
z Amandemen Kontrak Konstruksi V V fandi
aa Dokumen pengajuan VO V V fandi
bb Persetujuan VO V V fandi
cc Korespondensi terkait VO V V fandi
dd Notulen Rapat terkait VO V V fandi
ee Laporan Final Account V V znl
ff Laporan Non Conformance - - znl
gg Defect List V V sutrisno
hh Master Schedule Revisi V V fandi
ii Monthly Certificate V V fandi-widi
jj Dokumen Pengajuan Klaim terkait perubahan desain,pembebasan lahan, perizinan dll - - muheri-fandi
kk Korespondensi dan atau Notulen Rapat WIKA dengan pemberi kerja V V muheri-fandi
ll Laporan monitoring termijn proyek V V widi
mm Dokumen penagihan termijn s.d Dokumen pembayaran V V widi
nn Klaim denda keterlambatan pekerjaan dari pemberi kerja (jika ada) - - fandi

Page 1 of 1