Formulir RKA-SKPD 2.2.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

KABUPATEN BLITAR 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 : Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Program : 1.02.01.22 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak Menular

Kegiatan : 1.02.01.22 .12 : Penyakit Tidak Menular ( PTM )

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun 2015 :

Jumlah Tahun 2017 Rp. 96.000.000 ( Sembilan Puluh enam Juta rupiah )

Jumlah Tahun 2018 Rp. 124.660.000 ( Seratus Dua Puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu rupiah )

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2%

Persentase desa UCI 92,5%

Persentase desa dengan posbindu PTM 40%

Masukan Jumlah dana Rp 124,660,000

Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan 100%
Keluaran
skrining kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan 100%
sesuai standar
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan 100%
kesehatan sesuai standar

Hasil Persentase Keluarga Sehat 25%

Kelompok Sasaran Kegiatan Penduduk usia 15-59 Tahun

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan TOTAL

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 Belanja Rp 124,660,000

5 2 1 Belanja Pegawai Rp 2,750,000

5 2 1 01 Honorarium PNS Rp 2,750,000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 1,800,000

- PPTK 12 OH Rp 100,000 Rp 1,200,000

- Sekretaris 12 OH Rp 50,000 Rp 600,000

5 2 1 1 3 Honorarium TIM Pemeriksa Barang dan Jasa Rp 950,000

Ketua 1 oh Rp 400,000 Rp 400,000

Sekretaris 1 oh Rp 300,000 Rp 300,000

Anggota 1 oh Rp 250,000 Rp 250,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA Rp 115,310,000

5 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 4,925,000

- Kertas HVS 70 gr 20 rim Rp 40,000 Rp 800,000

 1 2 3 4 5 6=(3x5)

- Tinta Komputer 5 buah Rp 50,000 Rp 250,000

- Stop Map 5 pak Rp 25,000 Rp 125,000

ATK Pertemuan 250 buah Rp 15,000 Rp 3,750,000

5 2 2 01 04 Belanja perangko,Materai dan benda Pos lainnya Rp 450,000

Materai @ Rp.6000 50 buah Rp 6,000 Rp 300,000

Materai @ Rp.3000 50 buah Rp 3,000 Rp 150,000

5 2 2 01 10 Belanja Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai Rp 35,920,000

- Stik Tes Gula Darah @box 50’s 16 Box Rp 250,000 Rp 4,000,000
- Stik Tes Kolesterol @ box 10’s 80 Box Rp 355,000 Rp 28,400,000

- Stik Asam Urat @box 25’s 32 Box Rp 110,000 Rp 3,520,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan penggandaan Rp 5,640,000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak Rp 5,640,000

Buku pencatatan Posbindu 24 bh Rp 35,000 Rp 840,000

Kartu menuju sehat PTM 240 bh Rp 7,500 Rp 1,800,000

Foto copy 15000 lbr Rp 200 Rp 3,000,000

5 2 2 03 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber Rp 20,000,000

Honorarium Nara Sumber 20 Jam Rp 1,000,000 Rp 20,000,000

5 2 2 07 Belanja sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat Rp 6,000,000

- Belanja Sewa Gedung pertemuan Kader PTM 4 kali Rp 1,500,000 Rp 6,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp 35,175,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 35,175,000

- Pertemuan PTM 800 dos/kl Rp 35,000 Rp 28,000,000

- Pertemuan Kader PTM 180 dos/kl Rp 35,000 Rp 6,300,000

- Sosialisasi IVA 150 dos/kl Rp 35,000 Rp 5,250,000

- Sosialisasi cryoterapi 55 dos/kl Rp 35,000 Rp 1,925,000

5 2 2 26 Belanja Transport Lokal Non PNS Rp 7,200,000

5 2 2 26 01 Belanja Transport Lokal Non PNS

Belanja Transport Kegiatan Pertemuan 120 oh Rp 60,000 Rp 7,200,000

Kader PTM

5 2 2 15 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 6,600,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas

Kabid 4 or Rp 150,000 Rp 600,000

Kasi 24 or Rp 100,000 Rp 2,400,000

Staf 48 or Rp 75,000 Rp 3,600,000

Total Rp 124,660,000

Blitar,
KEPALA SKPD
1 2 3 4 5 6=(3x5)

Dr. KUSPARDANI
NIP. 19601212 198701 2 002
Formulir RKA-SKPD 2.2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD

KABUPATEN BLITAR 2.2.1

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.02 : Kesehatan

Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Program : 1.02.01.22 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan tidak Menular

Kegiatan : 1.02.01.22 .15 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar

Jumlah Tahun 2015 :

Jumlah Tahun 2017 : Rp. 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )

Jumlah Tahun 2017 : Rp .368.940.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu rupiah )

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase penurunan kematian akibat penyakit menular 2%

Persentase desa UCI 92,5%

Persentase desa dengan posbindu PTM 40%

Masukan Jumlah dana Rp 368,940,000

Keluaran Persentase kasus pasung yang ditangani 80%

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan
100%
kesehatan jiwa sesuai standar

Hasil Persentase keluarga sehat 25%

Kelompok Sasaran Kegiatan Penduduk dengan gangguan jiwa

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan TOTAL

Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6=(3x5)

5 2 Belanja Rp 368,940,000

5 2 1 Belanja Pegawai Rp 210,340,000

5 2 1 01 Honorarium PNS

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 210,340,000

- PPTK 12 OH Rp 120,000 Rp 1,440,000

- Sekretaris 12 OH Rp 75,000 Rp 900,000

-Honor TPKJM 4 OH Rp 12,000,000 Rp 48,000,000

- Honor Psikiater 40 OH Rp 4,000,000 Rp 160,000,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis

5 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor Rp 7,750,000

ATK Pertemuan 250 buah Rp 15,000 Rp 3,750,000

Foto Copy 20000 buah Rp 200 Rp 4,000,000

5 2 2 01 04 Belanja Materai dan benda Pos lainnya Rp 450,000

Materai @ Rp.6000 50 buah Rp 6,000 Rp 300,000

Materai @ Rp.3000 50 buah Rp 3,000 Rp 150,000

5 2 2 03 Belanja Jasa kantor

5 2 2 03 12 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi Rp 1,600,000

Spanduk/Baner 8 buah Rp 200,000 Rp 1,600,000

5 2 2 03 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber Rp 48,000,000

Honorarium Nara Sumber 48 oj Rp 1,000,000 Rp 48,000,000

5 2 2 07 Belanja sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat Rp 12,000,000

- Belanja Sewa Gedung pertemuan 12 kali Rp 1,000,000 Rp 12,000,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman Rp 42,000,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 42,000,000

Nasi Kotak 1200 dos/kl Rp 25,000 Rp 30,000,000

Snack 1200 dos/kl Rp 10,000 Rp 12,000,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas Rp 25,800,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

Kabid 4 oh Rp 150,000 Rp 600,000

Kasi 48 oh Rp 100,000 Rp 4,800,000

Staf 96 oh Rp 75,000 Rp 7,200,000

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 6,600,000

Konsultasi Program ( Kasi ) 6 oh Rp 600,000 Rp 3,600,000

Konsultasi Program ( Staf ) 6 oh Rp 500,000 Rp 3,000,000

5 2 2 26 Belanja Transport Lokal Non PNS Rp 14,400,000

5 2 2 26 01 Belanja Transport Lokal Non PNS

Belanja Transport Kegiatan Pertemuan 240 oh Rp 60,000 Rp 14,400,000

Kader Jiwa dan TKSK

Total Rp 368,940,000

Blitar,
KEPALA SKPD

Dr. KUSPARDANI
NIP. 19601212 198701 2 002
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02 : Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Program : 1.02.01.22 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02.01.22 .12 : Penyakit Tidak Menular ( PTM )
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar
Jumlah Tahun 2015 :
Jumlah Tahun 2017 : Rp .157.200.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus ribu rupiah )
Jumlah Tahun 2017 :
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan Tersedianya dana
Keluaran Terpantaunya pola penyakit tertentu
Hasil Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat Kab.Blitar
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT D
KODE REKENING Uraian Rincian Penghitungan
Volume
1 2 3
5 2 Belanja
5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- PPTK 12
- Sekretaris 12
5 2 1 1 3 Honorarium TIM Pemeriksa Barang dan Jasa
Ketua 1
Sekretaris 1
Anggota 1
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor
- Kertas HVS 70 gr 20
- Tinta Komputer 5
- Stop Map 5
 ATK Pertemuan 250

5 2 2 01 04 Belanja perangko,Materai dan benda Pos lainnya

Materai @ Rp.6000 50
Materai @ Rp.3000 50
5 2 2 01 10 Belanja Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai
- Stik Tes Gula Darah 300
- Stik Tes Kolestrol Darah 400
- Stik Tes Asam Urat 400
5 2 2 06 Belanja Cetak dan penggandaan
5 2 2 06 01 Belanja Cetak
Buku pencatatan Posbindu 24
Kartu menuju sehat PTM 240
Foto copy 15000

5 2 2 03 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber

Honorarium Nara Sumber 20
5 2 2 07 Belanja sewa Rumah/Gedung/gudang/parkir
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/kantor/tempat
- Belanja Sewa Gedung pelatihan Kader PTM 4
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Pelatihan PTM 800
- Sosialisasi IVA 150
- Sosialisasi cryoterapi 55
5 2 2 26 Belanja Transport Lokal Non PNS
5 2 2 26 01 Belanja Transport Lokal Non PNS
Belanja Transport Kegiatan Pertemuan 250
Kader PTM
5 2 2 15 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas
Kasi 24
Staf 48
 RAH RKA-SKPD
2.2.1

enanggulangan Penyakit Menular dan tidak Menular

Dua Ratus ribu rupiah )

r Kinerja Belanja Langsung

Target Kinerja

Rp 157,200,000

N BELANJA LANGSUNG
AN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Rincian Penghitungan TOTAL
Satuan Harga satuan
4 5 6=(3x5)
Rp 157,200,000
Rp 2,750,000
Rp 2,750,000
Rp 1,800,000
OH Rp 100,000 Rp 1,200,000
OH Rp 50,000 Rp 600,000
Rp 950,000
oh Rp 400,000 Rp 400,000
oh Rp 300,000 Rp 300,000
oh Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 148,450,000

Rp 1,175,000
rim Rp 40,000 Rp 800,000
buah Rp 50,000 Rp 250,000
pak Rp 25,000 Rp 125,000
buah Rp 15,000 Rp 3,750,000

Rp 450,000
buah Rp 6,000 Rp 300,000
buah Rp 3,000 Rp 150,000
Rp 36,600,000
buah Rp 42,000 Rp 12,600,000
buah Rp 35,000 Rp 14,000,000
buah Rp 25,000 Rp 10,000,000
Rp 5,640,000
Rp 5,640,000
bh Rp 35,000 Rp 840,000
bh Rp 7,500 Rp 1,800,000
lbr Rp 200 Rp 3,000,000

Rp 20,000,000
Jam Rp 1,000,000 Rp 20,000,000

Rp 6,000,000
kali Rp 1,500,000 Rp 6,000,000
Rp 63,585,000
Rp 63,585,000
dos/kl Rp 70,000 Rp 56,000,000
dos/kl Rp 37,000 Rp 5,550,000
dos/kl Rp 37,000 Rp 2,035,000
Rp 15,000,000

oh Rp 60,000 Rp 15,000,000

Rp 6,000,000

or Rp 100,000 Rp 2,400,000
org Rp 75,000 Rp 3,600,000

Blitar,
KEPALA SKPD
Dr. KUSPARDANI
NIP. 19601212 198701 2 002