To Do List BAB I Team

No Kegiatan RTL PJ Keterangan

Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas
1.1.1 Penetapan jenis-jenis layanan di Puskesmas
Ditetapkan jenis-
jenis pelayanan
yang disediakan a. Penyusunan SK
1 berdasarkan Jenis Layanan
prioritas b. Cetak dan Publikasi
brosur, Flyer, papan
pemberitahuan, poster
Upaya menjalin
2 komunikasi dengan Pengadaan Buku
masyarakat Rekam Kegiatan

3 Survey Kebutuhan Distribusi form

Masyarakat kuisioner
Notulen
4 Rapat/minlok terkait Bab I harus ikut
tata nilai PKM mengarsipkan

5 Editing sesuia standart

Matriks RUK/RPK PMK 75
1.1.2 Pembahasan bersama masyarakat terkait mutu dan kinerja Puskesmas

Customer proaktif
memberi umpan
balik terkait layanan dicantumkan pada
1 yang diberikan kuisioner SMD
SOP identifikasi
kebutuhan
masyarakat dan
tanggap masyarakat
terhadap mutu
pelayanan. Hasil
identifikasi dan
Proses identifikasi analisis umpan balik
terhadap anggapan masyarakat
masyarakat tentang
2 mutu pelayanan Dian
 Ada upaya Dokumen bukti
menanggapi respons terhadap
harapan masyarakat umpan balik
terhadap mutu masyarakat
pelayanan dalam
rangka memberikan
kepuasan bagi
pengguna
pelayanan.

3
1.1.3 Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan
diidentifikasi dan ditanggapi secara inovatif
Peluang Hasil identifikasi
pengembangan peluang perbaikan
dalam dan tindak lanjutnya
penyelenggaraan
upaya Puskesmas
dan pelayanan
diidentifikasi dan
ditanggapi untuk
perbaikan
1
adanya inovasi Bukti-bukti inovasi
dalam dalam perbaikan
pengembangan program maupun
pelayanan, dan pelayanan di
diupayakan Puskesmas
pemenuhan
kebutuhan sumber
daya
2
Mekanisme kerja Hasil-hasil perbaikan
dan teknologi mekanisme kerja
diterapkan dalam dan/atau penggunaan
pelayanan untuk tehnologi untuk
memperbaiki mutu perbaikan mutu
pelayanan dalam pelayanan
rangka memberikan ( ditanyakan ke
kepuasan kepada programmer Gizi)
pengguna
pelayanan.

3
1.1.4 Perencanaan operasional Puskesmas disusun secra terintegrasi berdasarkan visi,misi,
tujuan PKM , dn renstra Dinkes
 RUK - RPK
1 Puskesmas
Notulen
2 Rapat/minlok

Pengumpulan
Dokumen Eksternal :
SPM Kesehatan Kab
dan rencana
3 pencapaiannya
1.1.5 Pimpinan Puskesmas dan PJ UKM esensial memonitor pelaksanaan dan pencapaian
pelaksanaan pelayanan unt TL revisi bila diperlukan
SK tentang MONEV,
Supervisi, KAK,
1 LHK

SK Penetapan
indikator prioritas
untuk monitoring dan
2 menilai kerja

SOP monitoring,
analisis thd
hasilmonitoring dan
3 TL monitoring

Revisi rencana,
program
kegiatan,pelaksanaan
program berdasar
4 hasil monitoring
Akses dan Pelaksanaan Kegiatan
1.2.1 Jenis-jenis pelayanan PKM memenuhi kebutuhan dan harapan masyaraka

Pembentukan tim
SKM, SKM, analisa
SK jenis layanan oleh hasil SKM, pembuatan
1 Kapus SK
Bukti sosialisasi jenis
layanan pada Foto sosialisasi jenis
2 customer layanan
1.2.2 seluruh jajaran PKM dan customer memperoleh informasi kegiatan PKM sesuai
perencanaan yang disusun

Rekam bukti
pemberian info
program dan linsek
tentang tujuan, tugas
pokok,fungsi dan
1 kegiatan PKM
 Hasil Evauasi dan TL
penyampaian info
kepadamasyarakat,
linsek,linpro dan
2 sasprog
1.2.3 akses masyarakat pada pengelola dan pelaksana layanan dalam pelaksanaan
kegiatanmemadai dan tepat waktu, serta komunikasi timbal balik
hasil evaluasi akses
petugas melayani
1 masyarakat

Hasil evaluasi
tentang kemudahan
memperoleh layanan
2 yang dibutuhkan
jadwal layanan dan
3 bukti pelaksanaan

bukti komunikasi dg
masyarakat untuk
fasilitasi kemudahan
4 akses

media komunikasi yg
disediakan dan rekam
bukti komunikasi
antara petugas dg
5 customer
1.2.4 penjadwalan pelaksanaan pelayanan disepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu
sesuai yg direncanakan
Jadwal pelaksanaan
1 kegiatan puskesmas

Bukti proses
penyusunan jadwal
dan memperoleh
kesepakatan dg
2 customer
hasil evaluasi thdp
pelaksana kegiatan
3 dg keseuaian jadwal
1.2.5 Penyelenggaraan pelayanan dan Upaya pkm didukung oleh suatu mekanisme kerja agar
tercapai kebutuhan dan harapan customer
 SOP koordinasi dan
integrasi
penyelenggaraan
program dan
penyelenggaraan
1 layanan
Pedoman eksternal
minlok (Kemenkes
2 RI)

Bukti
pendokumentasian
prosedur dan
3 pencatatan kegiatan

SOP kajian dan TL

pd masalah spesifik
dalam
penyelenggaraan
programdan layanan
4 di PKM

Hasil kajian dan TL

masalah yg potensial
terjadi saat
penyelenggaraan
5 layanan

Bukti monitoring
pelaksanaan kegiatan
dan layanan
6 PKM,serta TL

Bukti pemberian info

pada masyarakat
kegiatan dan layanan
PKM, hasil evaluasi
apakah pemberian
7 info sesuai kebutuhan

bukti perbaikan alur

kerja dalam
pelaksanaan program
8 dan layanan PKM
 SOP koordinasi
dalam pelaksanaan
9 program

SOP
penyelenggaraan
program untuk
UKM,UKP tentang
10 tertib administrasi
1.2.6 Mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan pengguna layanan dalam
penyelenggaraan layanan

SOP menerima
keluhan dan umpan
1 balik dari masyarakat
Hasil analisis dan
RTL keluhan dan
2 umpan balik
Bukti TL terhadap
keluhan dan umpan
3 balik
Bukti Evaluasi thdp
TL keluhan/umpan
4 balik
EVALUASI
1.3.1 evaluasi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan apa sesuai dg rencana dan
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat

SOP penilaian kinerja

1 oleh Pimpinan dan PJ

Kebijakan
perencanaan
PKMdan penilaian
kinerja menyebutkan
indikator-indikator
yg ditetapkan unt
2 penilaian kinerja
Rencana monitoring
dan penilaian kinerja,
3 hasil TL
1.3.2 Evaluasi meliputi pengumpulan ata dan analisis thdp indikator kinerja PKM
 Hasil penilaian
kinerja dan distribusi
hasil penilaian
kinerja pada pihak
1 terkait

Hasil
membandingkan
kinerja thdp standar
dan kajibanding dg
2 PKM lain, serta TL

Rekam TL
penilaiankinerja
dalam bentuk upaya
3 perbaikan kinerja
RUK yang memuat
data dan analisis
4 penilaian kinerja

Laporan penilaian
kinerja dan tindak
lanjut kepada Dinas
5 Kesehatan