Komentar Qs ya tidak Qs Lk I Perencanaan Apakah Musyawarah Desa penetapan RPJM
1 telah dilaksanakan paling lambat bulan Juni
tahun anggaran berjalan ? Apakah Badan Permusyawaratan Desa telah menyelenggarakan musyawarah desa yang 2 diselenggarakan dalam rangka menjabarkan RPJMDesa menjadi RKP Desa ? Apakah hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah 3 Desa dalam menyusun rancangan RKPDesa ?. Apakah Pemerintah Desa Indrodelik telah menyelenggarakan musyawarah
4 perencanaan pembangunan desa dalam
rangka membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa ? Apakah hasil kesepakatan rancangan RKP desa telah menjadi dasar bagi kepala Desa
5 dan Badan Permusyawaratan Desa untuk
menetapkan peraturan Desa tentang RKPDesa. ? Apakah RKP Desa Indrodelik telah memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan
6 Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa?. Apakah RKP Desa paling sedikit sudah berisi uraian: 7 a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; Quisioner
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran
Desa yang dikelola oleh Desa; c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa ? Apakah RKP Desa telah ditetapkan paling
8 lambat akhir bulan September tahun berjalan
? Apakah sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 9 APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan ? Apakah sekretaris Desa menyampaikan
10 rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Kepala Desa ? Apakah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomer (10) disampaikan oleh 11 Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama ? Apakah rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana 12 dimaksud pada pertanyaan nomer (11) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan? Quisioner
Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan
13 nomer (11) disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi ? Apakah Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pertanyaan nomer (13) paling 14 lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ? Apakah dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
15 waktu sebagaimana dimaksud pada
pertanyaan nomer (14) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya ? Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 16 tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain. Apakah Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomer (16) 17 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ?
PELAKSANAAN KEUANGAN DANA
II DESA Apakah Semua penerimaan dan pengeluaran 18 dana desa dalam rangka pelaksanaan Quisioner
kewenangan desa telah dilaksanakan melalui
rekening kas desa ?. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran
19 dana desa telah didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah ?. Apakah pengeluaran dana desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat
20 dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa ?. Apakah penggunaan biaya tak terduga telah
21 dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah
disahkan oleh Kepala Desa ?. Apakah pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, 22 telah disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya ?. Apakah Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada pertanyaan (22) 23 telah di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa ?. Apakah pelaksana Kegiatan telah menggunakan buku pembantu kas kegiatan 24 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa ?. Apakah berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam
25 pertanyaan (22) pelaksana kegiatan telah
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa ? Apakah Surat Permintaan Pembayaran
26 (SPP) tidak dapat dilakukan sebelum barang
dan atau jasa diterima ?. Quisioner
Apakah pengajuan SPP telah terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 21 b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi Apakah sekretaris Desa Indrodelik telah : a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum
22 dalam permintaan pembayaran;
c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan?. Apakah berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa 23 menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran ?. Apakah bendahara telah melakukan 24 pencatatan pengeluaran ?. Apakah bendahara telah menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
25 yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?. PELAPORAN KEUANGAN DANA III DESA Apakah Kepala Desa telah menyampaikan
26. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
kepada Bupati/Walikota berupa laporan Quisioner
semester pertama; dan laporan semester
akhir tahun ?. Apakah Laporan realisasi pelaksanaan
27. APBDesa telah disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun berjalan ?. Apakah Laporan semester akhir tahun telah
28. disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya ?. PERTANGGUNGJAWABAN IV KEUANGAN DANA DESA Apakah Kepala Desa Indrodelik telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban
29. realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran ?. Apakah Laporan pertanggungjawaban
30. realisasi pelaksanaan APBDesa , terdiri dari
pendapatan, belanja, dan pembiayaan ?. Apakah Laporan pertanggungjawaban
31. realisasi pelaksanaan telah ditetapkan
dengan Peraturan Desa ?. Apakah Peraturan Desa Indrodelik tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah dilampiri: a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun
32. Anggaran berkenaan ?
b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan ? c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa ?
33. Apakah laporan realisasi dan laporan
Quisioner
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa diinformasikan kepada masyarakat desa Indrodelik ? Apakah masyarakat desa Indrodelik dapat mudah mengakses informasi tentang laporan 34. realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES ?