Nama : Mohammed Aldi Jayadilaga Formulir ini adalah formulir final aktualisasi,

NIP : 19940624 201612 1 001 bukan formulir untuk latihan

Kelas : A (20)

FORMULIR FINAL AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR
CPNS GOLONGAN II
KEMENTERIAN KEUANGAN
 FORMULIR 1 RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : (Es.1) Direktorat Jenderal Pajak

(Es.2) Kantor Wilayah Papua dan Maluku
(Es.3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura
(Es.4) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
Identifikasi Isu : 1. Pentingnya penatausahaan penggunaan kendaraan dinas pada KPP Pratama Jayapura;
2. Sering tidak tersedianya kendaraan dinas untuk keperluan kedinasan;
3. Belum teraturnya penggunaan kendaraan dinas;
4. Minimnya laporan pertanggungjawaban penggunaan kendaraan dinas.
Isu yang diangkat : Optimalisasi Penggunaan dan Perawatan Kendaraan Dinas pada KPP Pratama Jayapura
Gagasan pemecahan Isu :

Keterkaitan Subtansi
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Mata Pelatihan
Membuat form inspeksi kendaraan sesuai
Form inspeksi kendaraan Akuntabilitas
standar ISO-9001
Kendaraan dinas telah
diperiksa dan dinyatakan
Memeriksa kondisi kendaraan dinas
kondisi kendaraanya Komitmen Mutu
berdasarkan form checklist yang telah dibuat
berdasarkan hasil
pemeriksaan
Hasil pemeriksaan yang
Identifikasi kendaraan berformat pdf dan disertai
1. dinas di lingkungan KPP gambar pendukung
Pratama Jayapura apabila terdapat kondisi
minus pada kendaraan
Digitalisasi penyimpanan hasil pemeriksaan dinas. Kemudian hasil
Komitmen mutu
kendaraan dinas pemeriksaan berupa
hardcopy disimpan pada
arsip umum, dan hasil
pemeriksaan berupa
softcopy diunggah pada
media google drive
 Keterkaitan Subtansi
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Mata Pelatihan
Rencana Kerja Tahunan
Membuat Rencana Kerja Pemeliharaan
Pemeliharaan Kendaraan Komitmen Mutu
Kendaraan Dinas
Dinas
Rencana Kerja Tahunan
Pemeliharaan Kendaraan
Menyerahkan dengan sopan santun Rencana Dinas diterima oleh
Kerja Pemeliharaan Kendaraan Dinas kepada Kasubbag Umum dan KI
Etika Publik
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan sehingga Rencana Kerja
Internal untuk di validasi valid secara substansial
dan dapat diikuti oleh
Perancangan Rencana
generasi mendatang
2. Kerja Pemeliharaan
Para pegawai Subbagian
Kendaraan Dinas
Menyimpan Rencana Kerja Pemeliharaan Umum dan Kepatuhan
Kendaraan Dinas pada display papan informasi Internal yang aware dalam Komitmen Mutu
ruangan pemeliharaan kendaraan
dinas
Para pegawai Subbagian
Umum dan Kepatuhan
Melaksanakan Rencana Kerja Pemeliharaan
Internal menjadi
Kendaraan Dinas sesuai petunjuk pada Akuntabilitas
melaksanakan poin-poin
rencana kerja tersebut
pada rencana kerja
tersebut
 Keterkaitan Subtansi
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Mata Pelatihan
Mengisi identitas pengguna kendaraan dinas Pengguna kendaraan dinas
seperti nama dan seksi pengguna, waktu dan penggunaan
Akuntabilitas
penggunaan, dan keperluan penggunaan pada kendaraan dinas tercatat
Pembuatan logbook logbook pada logbook
3 penggunaan kendaraan Penggunaan kendaraan
Memeriksa kelengkapan dokumen kedinasan
dinas dinas sesuai dengan tugas Anti Korupsi
sebagai dasar penggunaan kendaraan dinas
dan fungsi kedinasan
Logbook tertata rapih,
Digitalisasi logbook pada Microsoft Excel Komitmen Mutu
aman, dan mudah dicari

Membuat form biaya bahan bakar kendaraan Form Biaya Bahan Bakar
Komitmen Mutu
dinas Kendaraan Dinas
Biaya pengeluaran tercatat
Mencatat biaya pengisian bahan bakar disertai
dan struk terkumpul Anti Korupsi
Pembuatan form biaya bon/nota
4 sebagai bukti
bahan bakar
Berkas pengisian bahan
Menyimpan berkas pengisian bahan bakar bakar dan bon/nota
Akuntabilitas
beserta bon/nota pada arsip umum tersusun menjadi satu
dalam satu folder

Bagian kendaraan yang

Memeriksa area kerusakan kendaraan Komitmen Mutu
rusak teridentifikasi
Pembuatan laporan
Membawa kendaraan yang perlu dilakukan Kendaraan mendapatkan
pengeluaran riil Anti Korupsi
5 perbaikan ke bengkel resmi. perbaikan yang terbaik.
pemeliharaan kendaraan
Bukti pengeluaran
dinas Menatausahakan bukti pengeluaran sparepart
tersimpan rapih dalam satu Akuntabilitas
yang diganti/diperbaiki
folder pengeluaran
 Keterkaitan Subtansi
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Mata Pelatihan
Laporan intensitas
Melakukan rekapitulasi logbook harian
penggunaan kendaraan Akuntabilitas
peminjaman kendaraan dinas
dinas
Melakukan rekapitulasi biaya pengeluaran Laporan biaya
Akuntabilitas
bahan bakar pengeluaran bahan bakar
Pembuatan laporan Kepala Subbagian Umum
6 bulanan penggunaan mengetahui laporan
kendaraan dinas bulanan yang berisi
Menyerahkan hasil laporan tersebut kepada
logbook harian
Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Etika Publik
penggunaan kendaraan
Internal dengan sopan santun
dinas dan jumlah
pengeluaran biaya bahan
bakar

Pembimbing (Coach) Kelas

( ……………………………………………………….)