SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Bukit Trokora No. Telp ( 0462)
SALAKAN
Pada hari Kamis Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
I. TUGAS PERJANJIAN
1. Nilai kontrak Termasuk PPN, yang diperoleh dari Nota Tagihan dari PIHAK
KEDUA selaku Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Penggantian Suku
CadangKendaraan Dinas Roda Empat pada Bagian Umum untuk DN.304 H,
DN.10 H, DN 9 HF, DN.8002 HF, DN 12 H, DN.149 H, DN.15 H, DN.306 H,
Sebesar Rp.37.234.446;- (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh
Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah )yang dibayarkan
melalui DPA Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan T.A.2017 sesuai
DPA Nomor : 4.1..03.02.24. dengan Kode Rekening : .5.2.2.05.02
2. Pembayaran atas Pengantian Suku Cadang dan Penggantian
Oli/PelumasKendaraan Dinas Roda Empat DN.304 H, DN.10 H, DN 9 HF,
DN.8002 HF, DN 12 H, DN.149 H, DN.15 H, DN.306 H, pada Bagian Umum
Setda Kab. Banggai Kepulauan dibayarkan sekaligus setelah Barang diterima
dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan Berita Acara Penyelesesaian Pekerjaaan.
III. WAKTU PELAKSANAAN
V. KETENTUAN LAIN
1. Barang tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan Baik
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk
dilaksanakan
Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Empat
Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
I. TUGAS PERJANJIAN
1. Nilai kontrak Termasuk PPN, yang diperoleh dari Nota Tagihan dari PIHAK
KEDUA selaku Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Service dan
Oli/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Umum untukDN.6 H,
DN.160 H, DN.149 H, DN.176 H Sebesar Rp.5.658.128; (Lima Juta Enam
Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) Yang
dibayarkan melalui DPA Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan T.A.2014
sesuai DPA Nomor : 1.20.1.20.03.02.24. dengan Kode Rekening : .5.2.2.05.01
2. Pembayaran atas Pengantian Suku Cadang dan Oli/Pelumas Kendaraan Dinas
Roda Empat DN.6 H, DN.160 H, DN.149 H, DN.176 H pada Bagian Umum Setda
Kab. Banggai Kepulauan dibayarkan sekaligus setelah Barang diterima dan
dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang antara PIHAK PERTAMA
dan PIHAK KEDUA dan Berita Acara Pemeriksaaan Barang.
III. WAKTU PELAKSANAAN
V. KETENTUAN LAIN
1. Barang tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan Baik
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk
dilaksanakan
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN UMUM
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Pada hari Rabu Tanggal Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Empat Belas, yang
bertanda tangan di bawah ini :
I. TUGAS PERJANJIAN
1. Nilai kontrak Termasuk PPN, yang diperoleh dari Nota Tagihan dari PIHAK
KEDUA selaku Rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Penggantian Suku
Cadang Kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Umum untukDN.176 H,
DN.304 H, Sebesar Rp.34.393.700; (Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus
Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah ) Yang dibayarkan melalui
DPA Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan T.A.2013 sesuai DPA
Nomor : 1.20.1.20.03.02.24. dengan Kode Rekening : .5.2.2.05.01
2. Pembayaran atas Pengantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat
DN. 176 H, DN.304 H, pada Bagian Umum Setda Kab. Banggai Kepulauan
dibayarkan sekaligus setelah Barang diterima dan dinyatakan dengan Berita
Acara Serah Terima Barang antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan
Berita Acara Pemeriksaaan Barang.
III. WAKTU PELAKSANAAN
V. KETENTUAN LAIN
1. Barang tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan Baik
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk
dilaksanakan
MENGETAHUI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SUDIRMAN SALOTAN, SE
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19600229 198703 1 007
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : /BASTB/Bag Umum/2012
Pada hari ini SelasaTanggal Dua PuluhBulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Belas
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Pada Hari ini, Jumat Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sepuluh, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :
Berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 32 Tahun 2010 Tanggal 25 Februari
2010 selaku Panitia Pemeriksa Barang, telah melakukan Pemeriksaan dengan teliti sesuai Surat
Pesanan/SPK/Kontrak Nomor : 027/ /SPK/Bag. Umum/VII/2009 Tanggal 13 Juli 2009.
Yang diserahkan oleh CV. Kombos di Luwuk Kepada Penyimpan/Pengurus Barang Bagian Umum Setda
Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Rincian Sebagai Berikut :
DemikianBeritaAcarainidibuatdenganbenarnyadalamrangkap 6 (Enam)
untukdipergunakansebagaimanamestinya.
1. N a m a : SARTONO DJAFAR, SE
NIP. : 010 120 815
Jabatan : PenggunaAnggaran /
KuasaPenggunaAnggaranBagianUmumSetdaKab.
Bangkep
SelanjutnyadisebutPihak PERTAMA
2. N a m a : MECHEM LEATEMIA
Jabatan : Service Manager CV. KombosLuwuk
DemikianBeritaAcaraPenyelasainaPekerjaaninidibuatdenganSebenarnya
dalamrangkap 4 (empat) untukdipergunakansebagaimanamestinya.
1. N a m a : SARTONO DJAFAR, SE
NIP. : 010 120 815
Jabatan : PenggunaAnggaran /
KuasaPenggunaAnggaranBagianUmumSetdaKab.
Bangkep
SelanjutnyadisebutPihak PERTAMA
2. N a m a : MECHEM LEATEMIA
Jabatan : Service Manager CV. KombosLuwuk
DemikianBeritaAcaraPenyelasainaPekerjaaninidibuatdenganSebenarnya
dalamrangkap 4 (empat) untukdipergunakansebagaimanamestinya.
SelanjutnyadisebutPihak PERTAMA
2. N a m a : ACO BADARAB
Jabatan : Petugas PLN. RANTING BANGGAI
DemikianBeritaAcaraPenyelasainaPekerjaaninidibuatdenganSebenarnya
dalamrangkap 4 (empat) untukdipergunakansebagaimanamestinya.