RUMAH SAKIT TK. II DR.

SOEPRAOEN
KOMITE PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

HFMEA
PENGISIAN BERKAS REKAM MEDIS RAWAT INAP
LENGKAP SAMPAI KEMBALI KE REKAM MEDIS

Disusun Oleh

Sub Komite Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraien

Agustus 2015

1
A. Proses yang berisiko tinggi
Judul Proses:
Pengisian berkas rekam medis rawat inap lengkap sampai kembali ke rekam medis.
B. Tim FMEA
Penanggung jawab : dr. Agus Sunandar, Sp.An (Ketua PMKP)
Konsultan : dr. Peony Suprianto, Sp. KJ (Kadep Penyakit Syaraf dan Jiwa)
Ketua Tim : dr. Rahmat Budi Sp U (Ketua Sub Komite Keselamatan Pasien
dan Manajemen Risiko)
Anggota : Ruswandi, B.Sc (KaInstalwatnap)
Nova Lumentut, S.Kep.Ners. MMKes (Kainstal Watlan)
Agus Sucipto (Kasiyanmed)
Anjarwati (Kasubdep Anestesi)
Parniati, AMd Kep (Ka pol Bedah)
M. Ibnu Hanafi, AMd Kep (Kapol Peny. Dalam dan konsul)
Arif Sudrajad S. Kep Ners (Karu Dahlia)

Notulen : Kris Setyowati, S.Gz (Anggota Sub Komite KP dan MR)

Sekretaris PMKP : Dewi Anggraeni, S.Kep. Ns. MMRS

Apakah semua area terkait sudah terwakili ? ya

Apakah macam – macam dan tingkat pengetahuan yang berbeda, sudah terwakili
dalam tim? Ya
Tanggal di mulai 28 Agustus 2015
Tanggal dilengkapi 18 September 2015

2
C. GAMBARAN ALUR PROSES

A. Pasien B. Pasien di rawat C. Pasien D. Berkas dilengkapi E. RM pasien

Dinyatakan MRS dinyatakan (2x24 jam) diserahkan ke bag
boleh pulang Rekam medis

Sub proses Sub proses Sub proses Sub proses Sub proses
1. Petugas poli/IGD 1. Perawat mengisi 1. Perawat mengecek 1. Perawat mengecek 1. Perawat menyerahkan ke
membuat surat masuk assesmen awal, kelengkapan ulang kelengkapan assembling
perawatan identifikasi masalah persyaratan pasien isian RM
dan perencanaan pulang
dischare planing

2. Petugas TPPRI 2. Dokter mengisi 2. Dokter melengkapi 2. Perawat meminta 2. Asembling mengecek
mengecek kelengkapan assesmen awal isian RM dokter untuk kelengkapan RM
masuk medis, form DPJP melengkapi saat visite
berikutnya.
3. Petugas TPPRI mengisi 3. Perawat mengisi 3. Petugas memberi tanda
data sosial pasien asses nyeri, risiko pada lembar yang kurang
jatuh, edukasi lengkap
terintegrasi

4. Menjelaskan General 4. Setiap petugas 4. Petugas assembling

consent langsung mengisi RM mengembalikan berkas
setelah selesai yang kurang lengkap
memberikan kepada DPJP dan unit
pelayanan terkait\

5. Menandatangani GC 5. Petugas kesehatan 5. DPJP dan unit terkait

mengisi lembar CPPT melengkapi isian yang
kurang

6. Dokter mengisi 6. Unit mengembalikan ke

resume RM dan atau petugas RM
3

D. GAMBARAN ALUR SUB PROSES
A.1. Petugas A.2. Petugas
poli/IGD TPPRI mengecek
membuat surat kelengkapan masuk
masuk perawatan
Modus Kegagalan: Modus Kegagalan:
1. Tidak ada surat masuk 1. Petugas tidak mengecek
perawatan kelengkapan
2. Ada surat masuk tetapi data 2. Tanda peserta ada, tetapi
tidak lengkap tidak di verifikasi
3. Komputer bermasalah, SEP
tidak tercetak atau dibuat
manual
4. Ps tidak membawa rujuan
(dinas)
5. Kartu BPJS belum punya
6. Keterangan keanggotaan
(Keluarga) tidak ada
A.3. Petugas
TPPRI mengisi
data sosial pasien
Modus Kegagalan:
1. Petugas tidak mengisi data
sosial
2. Mengisi tapi tidak lengkap
mengambil ke ruang DPJP
A.4. Menjelaskan
General consent
Modus Kegagalan:
1. Petugas tidak
menjelaskan GC
(hanya TT saja)
2. Menjelaskan, tapi
lupa TT
3. Ada TT, tapi tidak
lengkap
4
B.1. Perawat mengisi B.2. Dokter B.3. Perawat B.4. Setiap petugas B.5. Petugas B.6. Dokter
assesmen awal, mengisi assesmen mengisi asses langsung mengisi kesehatan mengisi mengisi resume
identifikasi awal medis, form nyeri, risiko jatuh, RM setelah selesai lembar CPPT
masalah dan DPJP edukasi terintegrasi memberikan
perencanaan pelayanan
dischare planing

Modus Kegagalan: Modus Kegagalan: Modus Kegagalan: Modus Kegagalan: Modus Kegagalan: Modus Kegagalan:
1. Tidak melakukan 1. Tidak Mengisi 1. Tidak melakukan 1. Perawat tidak 1. Petugas mengisi 1. Dokter tidak
pengkajian nyeri assesmen saat awal pengkajian risiko langsung CPPT, tetapi tidak langsung mengisi
pelayanan jatuh melengkapi isian lengkap saat pasien
secara lengkap pulang
setelah selesai
pelayanan
2. Mengkaji tetapi 2. Mengkaji tetapi tidak 2. Mengkaji tetapi 2. Dokter tidak 2. Petugas tidak
tidak mendokumentasikan tidak melengkapi isian mengisi CPPT
mendokumentasi secara lengkap mendokumentasikan secara lengkap
kan secara dalam assesmen secara lengkap
lengkap awal kep

3. Petugas kesehatan
lain tidak langsung
mengisi secara
lengkap
4. Petugas mengisi
tetapi tidak
lengkap

5
 C.1. Perawat mengecek kelengkapan C. 2. Dokter melengkapi isian
persyaratan pasien pulang RM

Modus Kegagalan: Modus Kegagalan:

1. Perawat tidak mengecek kelengkapan persaratan saat
pasien pulang
2. Perawat mengecek, tetapi tidak teliti
3. Perawat tidak melengkapai kekurangan
4. Perawat melengkapi kekurangan tetapi tidak lengkap
1. Dokter tidak melengkapi isian
2. Dokter melengkapi isian, tetapi belum seluruhnya
3. List dibawa oleh dokter untuk diisi

D.1. Perawat mengecek ulang D. 2. Perawat meminta dokter

kelengkapan isian RM untuk melengkapi saat visite
berikutnya.

Modus Kegagalan: Modus Kegagalan:

1. Perawat tidak mengecek ulang kelengkapan pengisisan
2. Perawat mengecek, tetapi tidak teliti
3. Perawat tidak melengkapi kekurangan pengisian
4. Perawat melengkapi kekurangan tetapi tidak lengkap
1. Perawat tidak mengingatkan dokter untuk melengkapi
pengisian yang kurang
2. Perawat tidak meminta list yang dibawa dokter

6
 E.1. Perawat E.2. Asembling E.3. Petugas E.4. Petugas E.5. DPJP dan unit E.6. Unit
menyerahka mengecek memberi tanda assembling terkait melengkapi mengembalikan
n ke kelengkapan RM pada lembar yang mengembalikan isian yang kurang ke RM dan atau
assembling kurang lengkap berkas yang petugas RM
kurang lengkap mengambil ke
kepada DPJP dan ruang DPJP
unit terkait

Modus Modus Kegagalan: Modus Kegagalan: Modus Kegagalan: Modus Modus Kegagalan:
Kegagalan: Kegagalan:
1. Perawat tidak 1. Mengecek tetapi 1. Tidak memberi 1. Petugas tidak 1. DPJP dan unit 1. Unit tidak segera
segera tidak teliti tanda/kelewat segera terkait Tidak mengembalikan berkas
menyerahkan mengembalikan segera yang lengkapke RM
dalam 2x24 jam melengkapi
2. Tidak mengecek 2. Mengembalikan 2. Unit tidak
dan disuruh mengontrol/menginga
ninggal tkan dokter
3. Tempat 3. Unit tidak mencatat di
pengembalian ekspedisi ketika berkas
tidak tetap dibawa dokter
4. Unit tidak mencatat
berkas yang
dikembalikan

7
 E. LEMBAR AMKD

AMKD Langkah 4 – Analisis Hazard AMKD Langkah 5-Identifikasi Tindakan &Outcome

Ukuran

gung jawab
Yang Bertang-

Manajemen Tim
Modus Potensi SKORING Analisa Pohon Keputusan Tipe Tindakan /

Outcome
Kegagalan : penyebab Tindakan alasan untuk
Evaluasi awal (kontrol, mengakhiri

Kegawatan

Probabilitas
Nilai Hazard
Kelemahan?
Poin Tunggal
Kontrol?
Ada Ukuran
Dideteksi?
Kemudahan
Proses?
modus terima,
kegagalan eliminasi
sebelum

A1.1 Tidak ada surat masuk

perawatan
A1.1.1 Lupa 1 3 3 N N Y Y kontrol Buat SPO Tersusun SPO RM
membuatkan penulisan
Surat
perintah
rawat inap
A1.1.2 Tidak sempat 1 3 3 N N Y Y kontrol Hitung ulang Tersusun lap Kaur RM
membuatkan krn beban kerja evaluasi
pasien banyak beban kerja
A1.2 Ada surat masuk tetapi data tidak lengkap
A1.2.1 tidak teliti 1 4 4 N N Y Y kontrol Edukasi kpd staf
dalam mengisi
A1.2.2 Tidak mengerti 1 2 2 N N Y Y kontrol Sosialisasi
cara mengisi pengisian
A1.2.2 Terburu- 1 4 4 N N Y Y kontrol Edukasi kpd staf
buru/terlewat
A2.1 Petugas TPPRI tidak mengecek kelengkapan
A.2.1.1 Tidak tahu 2 4 8 N N Y Y kontrol Susun kebijakan Tersusun Kaur RM
persyaratan persyaratan kebijakan
rawat tentang
persyaratan

8
 pasien untuk
menerima
pelayanan
A.2.1.2 Malas 2 4 8 N N Y Y kontrol Edukasi dan
mengecek osialisasi
A2.2 Tanda peserta ada, tetapi tidak di verifikasi
A2.2.1 Petugas malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
mengecek osialisasi
A2.2.2 Komputer 1 2 2 N N Y Y kontrol Kordinasi dengan Teratasi Kaur RM
belum VPN BPJS center masalah
melalui
kordinasi
A2.2.3 Petugas tidak 1 4 4 N N Y Y kontrol Buat daftar Tersusun Kaur RM
tahu siapa yang contac person daftar kontac
dihubungi petugas terkait person
dengan pasien petugas
rekanan dan terkait
BPJS dengan
pasien
rekanan dan
BPJS
A2.3 Komputer bermasalah, SEP tidak tercetak atau dibuat manual
A2.3.1 Printer rusak 2 3 6 N N Y Y kontrol Tehnisi / IT
A2.3.2 SIM Error 2 2 4 N N Y Y kontrol Tehnisi / IT
A2.3.3 Shoft ware BPJS 2 2 4 N N Y Y kontrol Tehnisi / IT
tak connec
A2.3.4 Kehabisan 2 2 4 N N Y Y kontrol Cek perencanaan Tersusun Kaur RM
kertas perencanaan
ulang
pengadaan
form
A2.4 Ps tidak membawa rujukan
A2.4.1 Tidak paham 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi
prosedur

9
 A2.4.2 Rujukan 1 2 2 N N Y Y kontrol Saran mengambil
ketinggalan
A2.4.3 Tidak mau 2 2 4 N N Y Y kontrol Swasta / catat Tersusun SPO Kaur RM
mengurus identitas, buat jika tidak
rujukan (alasan SPO tersedia tidak
tidak jelas) ada rujukan
A2.5 Kartu BPJS belum punya
A2.5.1 Belum ngurus 2 2 4 N N Y Y kontrol Swasta/ buat
SPOuntuk pasien
dinas
A2.5.2 Ketinggalan 1 2 2 N N Y Y kontrol Saran diambil
A2.5.3 Hilang 2 2 4 N N Y Y kontrol 3x 24 jam, lapor
BPJS
A2.5.4 Mati/tidak 2 2 4 N N Y Y kontrol 3x 24 jam, lapor
bayar iuran BPJS
A2.7 Keterangan keanggotaan (bagi Keluarga TNI dan PNS Kemhan) tidak ada
A2.7.1 Sdg 2 2 4 N N Y Y kontrol Swasta/ Buat Tersusun SPO Kaur RM
sekolah/kuliah SPO (dinas) jika tidak
tersedia tidak
ada rujukan
A2.7.2 Ketinggalan / 2 2 4 N N Y Y kontrol Saran diambil /
hilang minta pengantar
satuan / buat
SPO
A3.1 Petugas tidak mengisi data sosial
A3.1.1 Tidak tahu cara 2 2 4 N N Y Y kontrol Sosialisasi ulang
mengisi
A3.1.2 Petugas malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
mengisi osialisasi
A3.2 Mengisi data sosial tapi tidak lengkap
A3.2.1 Tidak teliti 1 3 3 N N Y Y kontrol Sosialisasi ulang
A3.2.2 Keburu-buru 1 4 4 N N Y Y kontrol Sosialisasi ulang
A4.1 Petugas tidak menjelaskan GC (hanya TT saja)

10
 A4.1.1 Keburu-buru 1 4 4 N N Y Y kontrol Sosialisasi ulang
A4.1.2 Petugas malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
A4.1.3 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
caranya sosialisasi
menjelaskan
A4.2 Menjelaskan, tapi lupa TT
A4.2.1 Keburu- 1 4 4 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Kaur RM
buru/tidak kerja evaluasi
sempat beban kerja
A4.2.2 Lupa 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B1.1 Tidak melakukan pengkajian nyeri
B1.1.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B1.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Kaur RM
kerja evaluasi
beban kerja
B1.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B1.2 Mengkaji tetapi tidak mendokumentasikan secara lengkap
B1.2.1 Tidak teliti 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B1.2.2 Tidak sempat 1 3 3 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Kaur RM
kerja evaluasi
beban kerja
B2.1 Tidak Mengisi assesmen saat awal pelayanan
B2.1.1 Tidak mengerti 2 4 8 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B2.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Ka Instalasi
kerja evaluasi Rawat Inap
beban kerja
B2.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi

11
B2.2 Mengkaji tetapi tidak mendokumentasikan secara lengkap dalam assesmen awal kep
B2.2.1 Tidak mengerti 2 4 8 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B2.2.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B2.2.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B3.1 Tidak melakukan pengkajian risiko jatuh
B3.1.1 Tidak mengerti 2 4 8 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B3.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B3.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B3.2 Mengkaji tetapi tidak mendokumentasikan secara lengkap
B3.2.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B3.2.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B3.2.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B4.1 Perawat tidak langsung melengkapi isian secara lengkap setelah selesai pelayanan
B4.1.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B4.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B4.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B4.2 Dokter tidak melengkapi isian secara lengkap
B4.2.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B4.2.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B4.2.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B4.3 Petugas kesehatan lain tidak langsung mengisi secara lengkap
B4.3.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan

12
 sosialisasi
B4.3.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B4.3.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B4.4 Petugas mengisi tetapi tidak lengkap
B4.4.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B4.4.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B4.4.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B5.1 Petugas mengisi CPPT, tetapi tidak lengkap
B5.1.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B5.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B5.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B5.2 Petugas tidak mengisi CPPT
B5.2.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B5.2.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B5.2.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
B6.1 Dokter tidak langsung mengisi saat pasien pulang
B6.1.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
B6.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
B6.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
C1.1 Perawat tidak mengecek kelengkapan persaratan saat pasien pulang
C1.1.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol
C1.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi

13
 C1.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
C1.2 Perawat mengecek, tetapi tidak teliti
C1.2.1 Tidak mengerti 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
sosialisasi
C1.2.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
C1.2.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
C1.3 Perawat tidak melengkapi kekurangan
C1.3.1 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
kelengkapan kelengkapan dan dafttar
buat SPO kelengkapan
dan buat SPO
C1.3.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
ngecek Supervisi
C1.3.3 Malas ngecek 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
C1.4 Perawat melengkapi kekurangan tetapi tidak lengkap
C1.4.1 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
kelengkapan kelengkapan dan dafttar
buat SPO kelengkapan
dan buat SPO
C1.4.2 Tidak teliti 1 3 3 N N Y Y kontrol
C2.1 Dokter tidak melengkapi isian
C2.1.1 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
kelengkapan kelengkapan dan dafttar
buat SPO kelengkapan
dan buat SPO
C2.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
C2.1.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
melengkapi Supervisi
C2.2 Dokter melengkapi isian, tetapi belum seluruhnya

14
 C2.2.1 Terlalu banyak 2 3 6 N N Y Y kontrol Nota dinas Terkirim nota Ka Komed
isian kepada Komed dinas sampai
unt Revew pada
dokumen RM pelaksanaan
revew BRM
C2.2.2 Lupa/kelewat 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
C2.3 List dibawa oleh dokter untuk diisi
C2.3.1 Tidak sempat 2 4 8 N N Y Y kontrol Buat Kebijakan Tersusun Kaur RM
mengisi diRS larangan BRM di Kebijakan
bawa keluar RS larangan
BRM di bawa
keluar RS
D1.1 Perawat tidak mengecek ulang kelengkapan pengisisan
D1.1.1 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol
D1.1.1 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
D1.1.1 Tidak tahu kalau 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
hrs di cek kelengkapan dan daftar
buat SPO kelengkapan
dan buat SPO
D1.2 Perawat mengecek, tetapi tidak lengkap
D1.2.1 Tidak teliti 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
D1.2.2 Tidak tahu apa 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
saja yang harus kelengkapan dan dafttar
di cek buat SPO kelengkapan
dan buat SPO
D1.3 Perawat tidak melengkapi kekurangan
pengisian
D1.3.1 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
daftar kelengkapan dan dafttar
kelengkapan buat SPO kelengkapan
dan buat SPO

15
 D1.3.2 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
D1.4 Perawat melengkapi kekurangan tetapi tidak
lengkap
D1.4.1 Tidak teliti 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
D1.4.2 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Susun dafttar Tersusun Kaur RM
kelengkapan kelengkapan dan dafttar
buat SPO kelengkapan
dan buat SPO
D2.1 Perawat tidak mengingatkan dokter untuk melengkapi pengisian yang kurang
D2.1.1 Lupa 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
D2.1.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
D2.2 Perawat tidak meminta list yang dibawa
dokter
D2.2.1 Tidak punya 2 3 6 N N Y Y kontrol Ruangan punya Tersedia Kainstalwatnap
catetan daftar list yang buku
dibawa dokter ekspedisi di
R. Rawat ianp
D2.2.2 Tidak 2 3 6 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Kainstalwatnap
sempat/lupa kerja evaluasi
beban kerja
E1.1 Perawat tidak segera menyerahkan dalam 2x24 jam
E1.1.1 Tidak sempat 2 2 4 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Kainstalwatnap
kerja evaluasi
beban kerja
E1.1.2 Tidak tahu batas 2 2 4 N N Y Y kontrol Edukasi dan
pengembalian Supervisi
E1.1.3 Malas/ nunggu 2 2 4 N N Y Y kontrol Edukasi dan
ngumpul Supervisi
E2.1 Mengecek tetapi tidak teliti
E2.1.1 Terburu-buru 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
16
 Supervisi
E2.1.2 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E2.2 Tidak mengecek
E2.2.1 Tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E2.2.2 Tidak sempat 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E2.2.3 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E3.1 Tidak memberi tanda/kelewat
E3.1.1 Kelewat 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E3.1.2 Malas 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E4.1 Petugas assembling tidak segera mengembalikan berkas yang tidak lengkap
E4.1.1 Nunggu numpuk 1 3 3 N N Y Y kontrol
E4.1.1 Kurang tenaga 2 2 2 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Kaur RM
kerja evaluasi
beban kerja
E4.2 Mengembalikan dan disuruh ninggal
E4.2.1 Dokter sibuk 2 3 6 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap KaKomed
kerja evaluasi
beban kerja
E4.2.2 Dokter tidak ada 2 3 6 N N Y Y kontrol Serahkan kepada
di tempat PJ ruang
E4.3 Tempat pengembalian tidak tetap
E4.3.1 Tidak ada 2 3 6 N N Y Y kontrol Buat kebijakan Tersusun Kaur RM
ketentuan Pengumpulan kebijakan
tempat BRM Pengumpulan
pengembalian BRM
E5.1 DPJP dan unit terkait Tidak segera melengkapi
E5.1.1 DPJP lupa 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan

17
 Supervisi
E5.1.2 DPJP tidak tahu 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E5.1.3 DPJP tidak 2 3 6 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Ka Komed
sempat kerja evaluasi
mengerjakan beban kerja
E6.1 Unit tidak segera mengembalikan berkas yang lengkap ke RM
E6.1.1 Sibuk 2 3 6 N N Y Y kontrol Hitung beban Tersusun lap Ka Komed
kerja evaluasi
beban kerja
E6.1.1 Tidak ada 2 3 6 N N Y Y kontrol Petugas RM Tersedia Kaur RM
tenaga khusus proaktif petugas
khusus yang
proaktif
kordinasi
dengan DPJP
E6.2 Unit tidak mengontrol/mengingatkan dokter
E6.2.1 Cuek/tdk peduli 2 3 6 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E6.2.2 Lupa/sibuk 1 3 3 N N Y Y kontrol Edukasi dan
Supervisi
E6.3 Unit tidak mencatat di ekspedisi ketika berkas dibawa dokter
E6.3.1 Tidak ada buku 2 4 8 N N Y Y kontrol Buat buku Tersedia Kainstalwatnap
ekspedisi ekspedisi unit buku
ekspedisi
ruang
E6.3.1 Tidak ada 2 4 8 N N Y Y kontrol Susun SPO
ketentuan penyerahan RM
E6.4 Unit tidak mencatat berkas yang
dikembalikan
E6.4.1 Tidak ada buku 2 4 8 N N Y Y kontrol Buat buku
pencatatan ekspedisi unit

18