Gambar : Pastikan gambar terbaru saat ini,

dengan ketentuan sbb :

NO. : ditujukan untuk
menentukan jumlah user yang
ada di dept. masing - masing.
1. foto meja keseluruhan
2. laci meja (bila bersifat rahasia / yang tidak
boleh di sertakan di infokan di keterangan)
3. keadaan meja sebelum dan sesudah berkerja

NO GAMBAR STANDAR

GAMBAR 1 GAMBAR 2

1
GAMBAR 3

NOTE : GAMBAR TERSEBUT MERUPAKAN ILUSTRASI CONTOH SEBAGAI DASAR PENGINPUTAN

USER / DEPT BISA MENAMBAHKAN KEBAWAH SELURUH USER YANG MEMILIKI MEJA KERJA DI RUANGAN
 Di kolom ini auditor menginput hasil temuan ketidak
sesuaian yang berdasarkan gambar standar dan
keterangan. pastikan minimal ada 1 foto bukti
Ket. : Disini user di haruskan menginput yang di temuan untuk user yang bersangkutan.
tandai kolom merah. setiap temuan di simpan berdasarkan kolom standar
1. LOKASI masing - masing user.
2. PIC AREA Pastikan kolom berwarna biru terisi bila ada temuan
3. Point 1 s/d 4 merupakan keterangan standar ketidaksesuaian.
umum untuk meja kerja, user bisa menambahkan note : kolom ini bisa di perbanyak ke kanan, sesuai
di point selanjutnya dengan hasil temuan. pastikan kolom penyelesaian
tercopy.

KETERANGAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

LOKASI PIC AREA BUKTI TEMUAN TANGGAL
MEJA KERJA DEPT. IT DENY
STANDAR UMUM MEJA KERJA AUDITE
1. SAAT DITINGGALKAN DAN MEMULAI KERJA, MEJA RAPI
SESUAI DENGAN GAMBAR
2. TIDAK ADA SAMPAH BERSERAKAN ATAUPUN BEKAS
MAKANAN DI ATAS MEJA KETERANGAN
3. ALAT BANTU KERJA DI SIMPAN RAPI DENGAN KONDISI
BAIK DAN TERPAKAI

4. LACI MEJA DITATA DENGAN RAPI SESUAI DENGAN

PERUNTUKANNYA

5. SILAHKAN DI TAMBAHKAN SESUAI DENGAN STANDAR

USER / DEPT

AI DASAR PENGINPUTAN
R YANG MEMILIKI MEJA KERJA DI RUANGANNYA
sil temuan ketidak Di kolom ini user yang terkena audit, bisa
r standar dan memberikan perbaikan dari hasil ketidak
1 foto bukti sesuaian. Pastikan kolom berwarna kuning ini contoh COPY, ke kanan terus
utan. terisi .
kan kolom standar Lalu bila penyelesaian tersebut di haruskan
mengupdate gambar standar, maka update
si bila ada temuan gambar standar agar sesuai dengan 5R.
note : kolom ini bisa di perbanyak ke kanan,
ke kanan, sesuai sesuai dengan hasil temuan. pastikan kolom
om penyelesaian penyelesaian tercopy.

PENYELESAIAN KETIDAK SESUAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN PENYELESAIAN KETIDAK SESUAIAN

BUKTI PENYELESAIAN TANGGAL BUKTI TEMUAN TANGGAL BUKTI PENYELESAIAN

PIC AREA AUDITE

KETERANGAN KETERANGAN

COPY
us

AIAN KETIDAK SESUAIAN

TANGGAL

PIC AREA

KETERANGAN
 GAMBAR STANDAR

GAMBAR 1

GAMBAR 2
 KETRANGAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
LOKASI PIC AREA BUKTI TEMUAN TANGGAL
AREA KERJA -
STANDAR UMUM AREA KERJA AUDITE
1. SAAT DITINGGALKAN DAN MEMULAI KERJA, AREA RAPI SESUAI
DENGAN GAMBAR STARNDAR YANG DIBUAT
2. SEMUA BARANG SUDAH DI TEMPATKAN PADA TEMPAT YANG
MEMADAI
KETERANGAN
3. AREA KERJA SUDAH MEMILIKI TANDA BATAS, SERTA LABEL
BARANG DAN LABEL TEMPAT SUDAH LENGKAP TERPASANG

4. SILAHKAN DI TAMBAHKAN BILA DI PERLUKAN

 PENYELESAIAN KETIDAK SESUAIAN
BUKTI PENYELESAIAN TANGGAL

PIC AREA

KETERANGAN
 GAMBAR STANDAR

GAMBAR 1

GAMBAR 2
 KETERANGAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
LOKASI PIC AREA BUKTI TEMUAN TANGGAL
AREA KERJA -
STANDAR UMUM AREA KERJA AUDITE
1. SAAT DITINGGALKAN DAN MEMULAI KERJA, AREA RAPI
SESUAI DENGAN GAMBAR STARNDAR YANG DIBUAT
2. SEMUA BARANG SUDAH DI TEMPATKAN PADA TEMPAT YANG
MEMADAI
KETERANGAN
3. AREA KERJA SUDAH MEMILIKI TANDA BATAS, SERTA LABEL
BARANG DAN LABEL TEMPAT SUDAH LENGKAP TERPASANG

4. SILAHKAN DI TAMBAHKAN BILA DI PERLUKAN

 PENYELESAIAN KETIDAK SESUAIAN
BUKTI PENYELESAIAN TANGGAL

PIC AREA

KETERANGAN