BORANG PEMANTAUAN

PERKARA:

PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Tarikh:…………………………………

MAKLUMAT AGENSI
1 Nama Agensi

2 Alamat Agensi

3 No. Telefon

4 No. Faks

5 Nama dan
Tandatangan Ketua
Jabatan

6 Nama dan
Tandatangan
Pegawai Aset

m/s1 daripada 10
 PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
I: MESYUARAT JKPAK
1. Adakah Mesyuarat JKPAK
dilaksanakan sekali setiap 3 3
bulan? (4 kali setahun)
2. Adakah Minit Mesyuarat
JKPAK mengandungi perkara
berikut:
i. Ahli Jawatankuasa yang betul
3
dan sesuai
ii. Agenda yang dibincangkan
seperti 1PP (Pengurusan 3
Aset)
iii. Minit disediakan dan difailkan 3
II: SURAT PELANTIKAN OLEH KUASA MELANTIK
3. Adakah pegawai berikut
dilantik oleh Kuasa Melantik
beserta surat pelantikan yang
masih sah tempohnya:
i. Pegawai Aset 3
ii. Pegawai Pemeriksa 3
iii. Lembaga Pemeriksa
3
Pelupusan
iv. Jawatankuasa Penyiasat (jika
3
berkaitan)
v. Pegawai Pemverifikasi Stor 3
JUMLAH I & II 27
III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET
4. Adakah KEW.PA-1 (Laporan
Penerimaan Aset Alih
Kerajaan) disediakan dengan 3
betul sekiranya terdapat
perselisihan aset?
5. Adakah Harta Modal
didaftarkan dengan sempurna
pada KEW.PA-2? (semua
ruangan diisi lengkap dan 3
ditandatangani oleh pegawai
yang bertanggungjawab)

m/s2 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
6. Adakah Harta Modal dilabel
dengan nombor siri dan HAK
KERAJAAN MALAYSIA 3
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
7. Adakah Aset Alih Bernilai
Rendah didaftarkan dengan
sempurna pada KEW.PA-3?
(semua ruangan diisi lengkap 3
dan ditandatangani oleh
pegawai yang
bertanggungjawab)
8. Adakah Aset Alih Bernilai
Rendah dilabel dengan
nombor siri dan HAK
KERAJAAN MALAYSIA 3
diletakkan pada tempat yang
sesuai?

9. Adakah KEW.PA-4 (Senarai

Daftar Harta Modal)
disediakan dengan tepat? 3
(diasingkan mengikut tahun
pembelian)
10. Adakah KEW.PA-5 (Senarai
Daftar Aset Alih Bernilai
Rendah) disediakan dengan 3
tepat? (diasingkan mengikut
tahun pembelian)
11. Adakah pergerakan aset
dicatatkan pada KEW.PA-6
(Daftar Pergerakan Harta 3
Modal dan Aset Alih Bernilai
Rendah)?
12. Adakah aset alih yang dibawa
keluar mendapat kebenaran
3
bertulis daripada Ketua
Jabatan/ Pegawai Aset?

m/s3 daripada 10
 PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
13. Adakah lokasi penempatan
aset di KEW.PA-7 (Senarai
Aset Alih) sama seperti yang 3
dicatatkan pada KEW.PA-2/
KEW.PA-3 aset tersebut?

14. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut:
i. Bahagian 3
ii. Lokasi aset 3
iii. Nombor Siri Pendaftaran 3
iv. Keterangan aset 3
v. Kuantiti aset 3
15. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisi dengan tepat:
PEGAWAI PEMATUHAN MARKAH
RUANGAN BERTANGGUNGJA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
WAB
DISEDIAKAN Pegawai Aset atau
OLEH wakilnya 3

DISAHKAN Pegawai yang

OLEH bertanggungjawab 3
terhadap aset/ lokasi

JUMLAH III 51
IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

16. Adakah aduan kerosakan

aset alih dilaporkan
menggunakan KEW.PA-9 3
(Borang Aduan Kerosakan
Aset Alih)?
17. Adakah aset alih telah
diperiksa sekurang-
kurangnya sekali dalam
3
setahun oleh Pegawai
Pemeriksa yang dilantik oleh
Kuasa Melantik?

m/s4 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
18. Adakah KEW.PA-10 (Laporan
Pemeriksaan Harta Modal)
disediakan oleh Pegawai
Pemeriksa yang dilantik 3
setelah pemeriksaan
dilakukan ke atas Harta
Modal?
19. Adakah KEW.PA-11 (Laporan
Pemeriksaan Aset Alih
Bernilai Rendah) disediakan
oleh Pegawai Pemeriksa
3
yang dilantik setelah
pemeriksaan dilakukan ke
atas Aset Alih Bernilai
Rendah?
20. Adakah pemeriksaan aset
alih yang dilaksanakan
dicatatkan pada KEW.PA-2/ 3
KEW.PA-3 tersebut?

21. Adakah laporan pemeriksaan

aset alih (KEW.PA-10 &
KEW.PA-11) dikemukakan
3
kepada Ketua Jabatan dalam
tempoh satu (1) bulan dari
tarikh pemeriksaan?
JUMLAH IV 18
V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH
22. Adakah Kad Jaminan
(Guarantee Card) disimpan/
direkodkan bersama-sama 3
aset?
23. Adakah Aset Alih yang
memerlukan
penyelenggaraan telah
disenaraikan dalam KEW.PA-
13 (Senarai Aset Alih 3
Kerajaan Yang Memerlukan
Penyelenggaraan Berjadual)?

m/s5 daripada 10
 PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
24. Adakah Aset Alih pernah
menjalani sebarang aktiviti
penyelenggaraan dan dicatat
di dalam KEW.PA-14 (Rekod 3
Penyelenggaraan Aset Alih)?

JUMLAH V 9
VI : PELUPUSAN ASET ALIH
(SOALAN 27 – 32 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)

25. Adakah permohonan

pelupusan dikemukakan
kepada Kuasa Melulus dan
disalinkan kepada 3
Kementerian Kewangan?
(Bagi pelaksanaan pelupusan
selepas 3 Julai 2014)

26. Adakah KEW.PA-16

(Perakuan Pelupusan – PEP)
3
bagi aset alih yang
berkenaan disediakan
dengan teratur?
27. Adakah KEW.PA-17 (Laporan
Lembaga Pemeriksa Aset
Alih Kerajaan) disediakan 3
oleh Lembaga Pemeriksa
Pelupusan yang dilantik oleh
Kuasa Melantik?

28. Adakah KEW.PA-18 (Sijil

Penyaksian Pemusnahan
Aset Alih Kerajaan) 3
disediakan setelah aset alih
dilupuskan dengan kaedah
MUSNAH?

29. Adakah KEW.PA-19 (Sijil

Pelupusan Aset Alih 3
Kerajaan) disediakan setelah

m/s6 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
aset alih selesai dilupuskan?

30. Adakah KEW.PA-19

dikemukakan kepada Kuasa
Melulus dan disalinkan
kepada Kementerian 3
Kewangan setelah pelupusan
selesai dilaksanakan? (Bagi
pelaksanaan pelupusan
selepas 3 Julai 2014)
JUMLAH VI 18
VII: KEHILANGAN ASET ALIH

(SOALAN 31 – 32 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)

31. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlaku di Jabatan/ agensi.

Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang

i.
ii.
iii.
iv.
v.

m/s7 daripada 10
 PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
32. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan √ jika ada.
(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)
Bil. Laporan Laporan Jawatankuasa Kelulusan Sijil Hapus Penggantian
Polis Awal Penyiasat Hapus Kira (KEW.PA- oleh SKK/
(3 (KEW.PA- Telah Datang Kira 31) telah Bayaran telah
markah) 28) Menyiasat Daripada dikemukakan diselesaikan
(3 markah) BPPA kepada BPPA pegawai (BB/
Surcaj)

i.
ii.

iii.

iv.
v.
Catatan:
* (Nyatakan Berdasarkan Tarikh Kehilangan)
** Semak laporan dihantar kepada PPD/ JPN/ Bahagian sekiranya kes belum selesai

(rujuk no. 32 sahaja, markah tertakluk kepada bilangan

JUMLAH VII kes kehilangan)

VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

(SOALAN 33 – 37: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI DI
KPM SETIAP TAHUN)

33. Adakah KEW.PA-8 (Laporan

Tahunan Harta Modal & Aset
Alih Bernilai Rendah) yang 3
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
34. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan
3
Pemeriksaan Harta Modal &
Aset Alih Bernilai Rendah)

m/s8 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

PEMATUHAN MARKAH
BIL. PERKARA CATATAN
YA TIDAK WAJARAN SKOR
yang lengkap dikemuka
mengikut tempoh ditetapkan?
35. KEW.PA-14(A) (Laporan
Tahunan Penyelenggaraan
Aset Alih) yang lengkap 3
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
36. KEW.PA-20 (Laporan
Tahunan Pelupusan Aset Alih
Kerajaan) yang lengkap 3
dikemuka mengikut tempoh
ditetapkan?
37. KEW.PA-32 (Laporan
Kehilangan dan Hapuskira/
Tindakan Surcaj/ Tatatertib 3
Bagi Aset Alih Kerajaan) yang
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
JUMLAH VIII 15
JUMLAH KESELURUHAN %
(I+II+III+IV+V+VI+VII*+VIII) /
Nota: * - markah merujuk no. 32 sahaja

m/s9 daripada 10
ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

38. Ulasan Keseluruhan

39. Syor/ Cadangan

40. Pencapaian (Bintang)

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

41. Nama dan Tandatangan

Ketua Kumpulan

42. Nama Ahli Kumpulan

m/s10 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Catatan:

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN

3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN
DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN/ TIDAK
1
LENGKAP
0 TIDAK DILAKSANAKAN
ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG
TB
DITETAPKAN

BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN

0 0 - 49 Tidak Memuaskan

1 50 – 59 Kurang Memuaskan
2 60 - 69 Memuaskan
3 70 – 79 Amat Memuaskan
4 80 - 89 Cemerlang
5 90 - 100 Amat Cemerlang

m/s11 daripada 10