BORANG PEMANTAUAN

PERKARA: PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN Tarikh: MAKLUMAT AGENSI 1 2 Nama Agensi Alamat Agensi SK SERI SABAK UNI KM.24, JALAN KLUANG,86400 PARIT RAJA BATU PAHAT

3 4 5

No. Telefon No. Faks

07-4543340 07-4543340

Nama dan tandatangan MAIDEN BIN ABU BAKAR Ketua Jabatan

Nama dan tandatangan ZAISKANDAR BIN ISMAIL Pegawai Aset

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

I: MESYUARAT JKPAK 1. Adakah Minit Mesyuarat JKPAK mengandungi perkara berikut: Ahli Jawatankuasa yang betul i. dan sesuai ii. Agenda yang dibincangkan seperti PP Bil.5/2007 iii. Minit disediakan dan difailkan Pelaksanaan sekali setiap 3 bulan? (4x setahun) II: SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL iv. 2. Adakah pegawai berikut dilantik oleh KSU KPM beserta surat pelantikan yang masih sah tempohnya: Pegawai Aset Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori Lembaga Pemeriksa Pelupusan (KEW.PA-15) Jawatankuasa Penyiasat (KEW.PA-29) jika berkaitan JUMLAH I & II Adakah KEW.PA-1 (Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan) disediakan dengan betul sekiranya terdapat perselisihan aset? Adakah Harta Modal didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-2? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab) Adakah Harta Modal dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai?

i. ii. iii. iv.

/24

III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET 3.

4.

5.

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BIL. 6. PERKARA Adakah Inventori didaftarkan dengan sempurna pada KEW.PA-3? (semua ruangan diisi lengkap dan ditandatangan oleh pegawai yang bertanggungjawab) Adakah Inventori dilabel dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN MALAYSIA diletakkan pada tempat yang sesuai? Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta Modal) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian) Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Inventori) disediakan dengan tepat? (diasingkan mengikut tahun pembelian) Adakah pergerakan aset dicatatkan pada KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal dan Inventori)? Adakah Borang BPPA-20 diisi oleh peminjam sekiranya aset dibawa keluar dari kawasan agensi? Adakah lokasi penempatan aset di KEW.PA-7 sama seperti yang dicatatkan pada KEW.PA-2 / KEW.PA-3 aset tersebut? Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut: Lokasi aset Bahagian Keterangan aset Kuantiti aset YA TIDAK MARKAH CATATAN

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. i. ii. iii. iv.

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BIL. 14. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisi dengan tepat: PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB Pegawai Aset TEPAT TIDAK TEPAT SKOR CATATAN

RUANGAN DISEDIAKAN OLEH DISAHKAN OLEH

Pegawai yang bertanggungjawab terhadap aset JUMLAH III /48

IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN 15. 16. Adakah kerosakan aset alih dicatatkan pada KEW.PA-9? Adakah aset alih telah diperiksa sekurangkurangnya sekali dalam setahun oleh Pegawai Pemeriksan Harta Modal/ Inventori yang dilantik? Adakah KEW.PA-10 (Laporan Pemeriksaan Harta Modal) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Harta Modal? Adakah KEW.PA-11 (Laporan Pemeriksaan Inventori) disediakan oleh Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori yang dilantik setelah pemeriksaan dilakukan ke atas Inventori? Adakahpemeriksaan aset alih yang dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 tersebut? JUMLAH IV /15

17.

18.

19.

BIL.

PERKARA

YA

TIDAK

MARKAH

CATATAN

V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH 20. Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card) disimpan/ direkodkan bersama-sama aset? Adakah aset alih yang memerlukan penyelenggaraan telah disenaraikan dalam KEW.PA13? Adakah aset alih pernah menjalani sebarang aktiviti penyelenggaraan? Sekiranya YA (bagi soalan 21), adakah penyelenggaraan dicatatkan pada KEW.PA-14? JUMLAH V VI : PELUPUSAN ASET ALIH (SOALAN 24 28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN) 24. Adakah kelulusan yang diperolehi bagi aset alih yang dilupuskan mematuhi had Kuasa Melulus yang ditetapkan? Adakah KEW.PA-16 (Perakuan Pelupusan PEP) bagi aset alih yang berkenaan disediakan dengan teratur? Adakah KEW.PA-17 (Laporan Lembaga Pemeriksa Aset Alih Kerajaan) disediakan oleh Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh KSU? Adakah KEW.PA-18 (Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih dilupuskan dengan kaedah MUSNAH? /12

21.

22.

23.

25.

26.

27.

BIL. 28.

PERKARA Adakah KEW.PA-19 (Sijil PelupusanAset Alih Kerajaan) disediakan setelah aset alih selesai dilupuskan? JUMLAH VI

YA

TIDAK

MARKAH

CATATAN

/15

VII: KEHILANGAN ASET ALIH (SOALAN 29 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN) 29. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlaku di Jabatan/ agensi. Bil. i. ii. iii. iv. 30. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan jika ada. (markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja) Bil. Laporan Polis
(3 markah)

Tarikh Kehilangan

Peralatan Yang Hilang

Laporan Awal (KEW.PA28)

(3 markah)

Jawatankuasa Penyiasat Telah Datang Menyiasat

Kelulusan Hapus Kira Daripada BPPA

Sijil Hapus Kira (KEW.PA31) telah dikemukakan kepada BPPA

Penggantian oleh SKK/ Bayaran telah diselesaikan pegawai (BB/ Surcaj)

i. ii. iii. iv. 31. Catatan Tambahan (Nyatakan Berdasarkan Tarikh Kehilangan) - Semak laporan dihantar kepada PPD/ JPN/ Bahagian sekiranya kes belum selesai

BIL.

PERKARA JUMLAH VII

YA

TIDAK

MARKAH

CATATAN

(rujuk no. 30 sahaja, markah tertakluk kepada bilangan kes kehilangan)

VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH (SOALAN 32 36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI DI KPM SETIAP TAHUN) 32. Adakah KEW.PA-8 (Laporan Tahunan Harta Modal & Inventori) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan? KEW.PA-12 (Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal & Inventori) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan? KEW.PA-20 (Laporan Tahunan Pelupusan Aset Alih Kerajaan) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan? KEW.PA-32 (Laporan Tindakan Surcaj/ Tatatertib) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan? KEW.PA-33 (Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Aset Alih Kerajaan) yang lengkap dikemuka mengikut tempoh ditetapkan? JUMLAH VIII JUMLAH KESELURUHAN (I+II+III+IV+V+VI+VII*+VIII)
Nota: * - markah merujuk no. 30 sahaja

33.

34.

35.

36.

/15

ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU 37. Ulasan Keseluruhan

38.

Syor/ Cadangan

39.

Pencapaian (Bintang)

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU 40. Nama dan Tandatangan Ketua kumpulan Nama ahli kumpulan

41.

Catatan: MARKAH 3 1 0 TB KRITERIA PEMARKAHAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN/ TIDAK LENGKAP TIDAK DILAKSANAKAN ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG DITETAPKAN

BINTANG 0 1 2 3 4 5

PERATUSAN (%) 0 - 49 50 59 60 - 69 70 79 80 - 89 90 - 100

STATUS Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan Memuaskan Amat Memuaskan Cemerlang Amat Cemerlang

PENARAFAN