BORANG PEMANTAUAN

PERKARA:

PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Tarikh:

MAKLUMAT AGENSI
1 Nama Agensi

2 Alamat Agensi

3 No. Telefon

4 No. Faks

5 Nama dan
Tandatangan Ketua
Jabatan

6 Nama dan
Tandatangan
Pegawai Aset

m/s1 daripada 10
BIL. PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN
I: MESYUARAT JKPAK
1. Adakah Mesyuarat JKPAK
dilaksanakan sekali setiap 3
bulan? (4 kali setahun)
2. Adakah Minit Mesyuarat JKPAK
/3
mengandungi perkara berikut:
i. Ahli Jawatankuasa yang betul
/3
dan sesuai
ii. Agenda yang dibincangkan
/3
seperti 1PP (Pengurusan Aset)
iii. Minit disediakan dan difailkan /3
II: SURAT PELANTIKAN OLEH KUASA MELANTIK
3. Adakah pegawai berikut dilantik
oleh Kuasa Melantik beserta
surat pelantikan yang masih
sah tempohnya:
i. Pegawai Aset /3
ii. Pegawai Pemeriksa /3
iii. Lembaga Pemeriksa Pelupusan /3
iv. Jawatankuasa Penyiasat (jika
/3
berkaitan)
v. Pegawai Pemverifikasi Stor /3
JUMLAH I & II
III: PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET
4. Adakah KEW.PA-1 (Laporan
Penerimaan Aset Alih Kerajaan)
disediakan dengan betul /3
sekiranya terdapat perselisihan
aset?
5. Adakah Harta Modal
didaftarkan dengan sempurna
pada KEW.PA-2? (semua
ruangan diisi lengkap dan /3
ditandatangani oleh pegawai
yang bertanggungjawab)

m/s2 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

6. Adakah Harta Modal dilabel

dengan nombor siri dan HAK
KERAJAAN MALAYSIA /3
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
7. Adakah Aset Alih Bernilai
Rendah didaftarkan dengan
sempurna pada KEW.PA-3?
(semua ruangan diisi lengkap /3
dan ditandatangani oleh
pegawai yang
bertanggungjawab)
8. Adakah Aset Alih Bernilai
Rendah dilabel dengan nombor
siri dan HAK KERAJAAN
MALAYSIA diletakkan pada /3
tempat yang sesuai?

9. Adakah KEW.PA-4 (Senarai

Daftar Harta Modal) disediakan
/3
dengan tepat? (diasingkan
mengikut tahun pembelian)
10. Adakah KEW.PA-5 (Senarai
Daftar Aset Alih Bernilai
Rendah) disediakan dengan /3
tepat? (diasingkan mengikut
tahun pembelian)
11. Adakah pergerakan aset
dicatatkan pada KEW.PA-6
(Daftar Pergerakan Harta /3
Modal dan Aset Alih Bernilai
Rendah)?
12. Adakah aset alih yang dibawa
keluar mendapat kebenaran
/3
bertulis daripada Ketua
Jabatan/ Pegawai Aset?
13. Adakah lokasi penempatan
aset di KEW.PA-7 (Senarai Aset
Alih) sama seperti yang
/3
dicatatkan pada KEW.PA-2/
KEW.PA-3 aset tersebut?

14. Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut:

m/s3 daripada 10
 i. Bahagian /3
ii. Lokasi aset /3
iii. Nombor Siri Pendaftaran /3
iv. Keterangan aset /3
v. Kuantiti aset /3
15. Adakah ruangan tersebut (pada KEW.PA-7) diisi dengan tepat:
RUANGAN PEGAWAI TEPAT TIDAK SKOR CATATAN
BERTANGGUNGJAWAB TEPAT
DISEDIAKAN Pegawai Aset atau
OLEH wakilnya /3

DISAHKAN Pegawai yang

OLEH bertanggungjawab /3
terhadap aset/ lokasi

JUMLAH III
IV: PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN
16. Adakah aduan kerosakan aset
alih dilaporkan menggunakan
/3
KEW.PA-9 (Borang Aduan
Kerosakan Aset Alih)?
17. Adakah aset alih telah diperiksa
sekurang-kurangnya sekali
dalam setahun oleh Pegawai /3
Pemeriksa yang dilantik oleh
Kuasa Melantik?
18. Adakah KEW.PA-10 (Laporan
Pemeriksaan Harta Modal)
disediakan oleh Pegawai
/3
Pemeriksa yang dilantik setelah
pemeriksaan dilakukan ke atas
Harta Modal?

m/s4 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

19. Adakah KEW.PA-11 (Laporan

Pemeriksaan Aset Alih Bernilai
Rendah) disediakan oleh
Pegawai Pemeriksa yang /3
dilantik setelah pemeriksaan
dilakukan ke atas Aset Alih
Bernilai Rendah?

20. Adakah pemeriksaan aset alih

yang dilaksanakan dicatatkan
pada KEW.PA-2/ KEW.PA-3 /3
tersebut?

21. Adakah laporan pemeriksaan

aset alih (KEW.PA-10 &
KEW.PA-11) dikemukakan
/3
kepada Ketua Jabatan dalam
tempoh satu (1) bulan dari
tarikh pemeriksaan?
JUMLAH IV
V: PENYELENGGARAAN ASET ALIH
22. Adakah Kad Jaminan
(Guarantee Card) disimpan/
/3
direkodkan bersama-sama
aset?
23. Adakah Aset Alih yang
memerlukan penyelenggaraan
telah disenaraikan dalam
KEW.PA-13 (Senarai Aset Alih
/3
Kerajaan Yang Memerlukan
Penyelenggaraan Berjadual)?

24. Adakah Aset Alih pernah

menjalani sebarang aktiviti
penyelenggaraan dan dicatat di
dalam KEW.PA-14 (Rekod /3
Penyelenggaraan Aset Alih)?

JUMLAH V
VI : PELUPUSAN ASET ALIH

m/s5 daripada 10
(SOALAN 27 32 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)

25. Adakah permohonan pelupusan

dikemukakan kepada Kuasa
Melulus dan disalinkan kepada
Kementerian Kewangan? (Bagi /3
pelaksanaan pelupusan
selepas 3 Julai 2014)

26. Adakah KEW.PA-16 (Perakuan

Pelupusan PEP) bagi aset /3
alih yang berkenaan disediakan
dengan teratur?

27. Adakah KEW.PA-17 (Laporan

Lembaga Pemeriksa Aset Alih
Kerajaan) disediakan oleh /3
Lembaga Pemeriksa Pelupusan
yang dilantik oleh Kuasa
Melantik?

28. Adakah KEW.PA-18 (Sijil

Penyaksian Pemusnahan Aset
Alih Kerajaan) disediakan /3
setelah aset alih dilupuskan
dengan kaedah MUSNAH?

29. Adakah KEW.PA-19 (Sijil

Pelupusan Aset Alih Kerajaan) /3
disediakan setelah aset alih
selesai dilupuskan?
30. Adakah KEW.PA-19
dikemukakan kepada Kuasa
Melulus dan disalinkan kepada
Kementerian Kewangan setelah /3
pelupusan selesai
dilaksanakan? (Bagi
pelaksanaan pelupusan
selepas 3 Julai 2014)
JUMLAH VI

VII: KEHILANGAN ASET ALIH

m/s6 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

(SOALAN 31 32 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)

31. Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang berlaku di Jabatan/ agensi.

Bil. Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang

i.
ii.
iii.
iv.
v.

32. Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan jika ada.
(markah diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-28) sahaja)
Bil. Laporan Laporan Jawatankuas Kelulusan Sijil Hapus Penggantian
Polis Awal a Penyiasat Hapus Kira oleh SKK/
(3 (KEW.PA-2 Telah Datang Kira (KEW.PA-31) Bayaran telah
markah) 8) Menyiasat Daripada telah diselesaikan
(3 markah) BPPA dikemukakan pegawai (BB/
kepada BPPA Surcaj)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
Catatan:
* (Nyatakan Berdasarkan Tarikh Kehilangan)
** Semak laporan dihantar kepada PPD/ JPN/ Bahagian sekiranya kes belum selesai

(rujuk no. 32 sahaja, markah tertakluk kepada bilangan kes

JUMLAH VII
kehilangan)

VIII:LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

m/s7 daripada 10
(SOALAN 33 37: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI DI KPM
SETIAP TAHUN)

33. Adakah KEW.PA-8 (Laporan

Tahunan Harta Modal & Aset
Alih Bernilai Rendah) yang /3
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
34. KEW.PA-12 (Sijil Tahunan
Pemeriksaan Harta Modal &
Aset Alih Bernilai Rendah) yang /3
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
35. KEW.PA-14(A) (Laporan
Tahunan Penyelenggaraan Aset /3
Alih) yang lengkap dikemuka
mengikut tempoh ditetapkan?
36. KEW.PA-20 (Laporan Tahunan
Pelupusan Aset Alih Kerajaan) /3
yang lengkap dikemuka
mengikut tempoh ditetapkan?
37. KEW.PA-32 (Laporan
Kehilangan dan Hapuskira/
Tindakan Surcaj/ Tatatertib /3
Bagi Aset Alih Kerajaan) yang
lengkap dikemuka mengikut
tempoh ditetapkan?
JUMLAH VIII
JUMLAH KESELURUHAN
(I+II+III+IV+V+VI+VII*+VIII) / %
Nota: * - markah merujuk no. 32 sahaja

ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

m/s8 daripada 10
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

38. Ulasan Keseluruhan

39. Syor/ Cadangan

40. Pencapaian (Bintang)

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

41. Nama dan Tandatangan

Ketua Kumpulan

42. Nama Ahli Kumpulan

m/s9 daripada 10
Catatan:

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN

3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA TANPA KESILAPAN
1 DILAKSANAKAN, TETAPI TERDAPAT BEBERAPA KESILAPAN/ TIDAK LENGKAP
0 TIDAK DILAKSANAKAN
ASET ALIH TIDAK TERLIBAT DENGAN KRITERIA PENILAIAN YANG
TB
DITETAPKAN

BINTANG PERATUSAN (%) STATUS PENARAFAN

0 0 - 49 Tidak Memuaskan

1 50 59 Kurang Memuaskan

2 60 - 69 Memuaskan

3 70 79 Amat Memuaskan

4 80 - 89 Cemerlang

5 90 - 100 Amat Cemerlang

m/s10 daripada 10