SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DAN

PEMATUHAN TERHADAP JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI

PENGAWAL (PP) DI BAWAH AP11

D. KAWALAN PEROLEHAN Ya Tidak Catatan

1. a) Kawalan Am Sebut Harga/Tender

i. Peti tawaran Sebut Harga/Tender

mempunyai 2 kunci berbeza yang
dipegang oleh 2 orang pegawai
kanan.

ii. Jawatankuasa Pembuka Sebut

Harga/Tender dilantik secara
bertulis oleh Pegawai
Pengawal/Ketua Jabatan.

iii. Proses pembukaan Sebut

Harga/Tender dilaksanakan
dengan teratur.

iv. Keputusan muktamad

tender/sebut harga dipamerkan di
dalam laman web/papan
kenyataan Agensi dan pautan
(hyperlink) kepada laman web
myGovernment Portal
(www.gov.my)

Senarai Pemegang Kunci Peti Tawaran

Sebut Harga/Tender

i. Nama pegawai/Unit

ii. Jawatan

iii. Surat Lantikan

b) Borang Jadual Sebut Harga/Tender

mengikut format borang jadual yang
dikehendaki atau diisi dengan lengkap.
i. Nombor Siri

1|Page
SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DAN
PEMATUHAN TERHADAP JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI
PENGAWAL (PP) DI BAWAH AP11

ii. Disenaraikan dalam borang jadual

tender/sebut harga mengikut
nama petender.

iii. Amaun tender/sebut harga

iv. Tempoh siap/Penyerahan barang

v. Ditandatangani ringkas oleh

pegawai yang bertanggungjawab
(AP 197.2(c))

c) Surat Akuan Pembida di sebut harga

hendaklah disediakan.

2. Pengurusan Perolehan Tender/Rundingan

Terus

i. Lembaga Perolehan diwujudkan

di Kementerian/Jabatan

ii. Perolehan yang nilainya melebihi

RM500,000 setahun bagi setiap
jenis item dibuat secara Tender.

iii. Proses penilaian, pertimbangan

dan keputusan Tender/Rundingan
Terus adalah teratur.

iv. Minit mesyuarat keputusan

Tender/Rundingan Terus
disediakan dengan teratur.
v. Kajian pasaran dilaksanakan.

3. a) Rekod dan Perjanjian Kontrak

i. Semua kontrak didaftarkan.

ii. Daftar/rekod pembayaran kontrak

diselenggarakan untuk rujukan
dan pemantauan bayaran.

2|Page
SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DAN
PEMATUHAN TERHADAP JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI
PENGAWAL (PP) DI BAWAH AP11

iii. Kontrak dibuat atas nama

Kerajaan dan ditandatangani oleh
pegawai yang diberi kuasa di
bawah Akta Kontrak Kerajaan
1949. (Disemak 1973).

iv. Syarat perjanjian kontrak disemak

dan diluluskan oleh Peguam
Negara atau Penasihat Undang-
Undang Jabatan/Agensi.

v. Klausa Pencegahan Rasuah

dimasukkan dalam Kontrak.

vi. Bon Pelaksanaan

dikenakan.Wang Jaminan
Pelaksanaan (WJP) dipotong
mengikut kadar yang sepatutnya.

vii. Kontrak ditandatangani dalam

tempoh 4 bulan dari tarikh
keluarnya Surat Setuju Terima.
viii. Tiada perolehan/bekalan melebihi
nilai kontrak yang ditetapkan
dalam kontrak terlibat.

ix. Tindakan diambil terhadap

kontraktor yang tidak mematuhi
syarat mengenai tempoh bekalan
perjanjian kontrak.

b) Perjanjian Kontrak hendaklah mempunyai

tarikh ditandatangani.

3|Page
SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DAN
PEMATUHAN TERHADAP JADUAL PERWAKILAN KUASA PEGAWAI
PENGAWAL (PP) DI BAWAH AP11

4|Page