PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

TARIKH
PEMANTAUAN :
MAKLUMAT AGENSI

1 NAMA AGENSI

2 ALAMAT AGENSI

3 NO TELEFON

4 NO FAKS

NAMA DAN
5 TANDATANGAN
KETUA JABATAN

6 NAMA PEGAWAI
ASET
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

I MESYUARAT JKPAK
1 Adakah Minit Mesyuarat mengandungi perkara berikut :
Ahli Jawatankuasa yang betul dan
i 1 1
sesuai
Agenda yang dibincangkan seperti
ii 1 1
Pekeliling Perbendaharaan terkini

iii Minit disediakan dan difailkan 1 1

Pelaksanaan sekali setiap 3 bulan

iv (4 kali setahun) 1 0 1

II SURAT PELANTIKAN OLEH PEGAWAI PENGAWAL

Adakah pegawai berikut dilantik oleh KSU/TKSU KPM beserta surat pelantikan yang masih sah
2
tempohnya
i Pegawai Aset 1 1
ii Pegawai Pemeriksa Aset Alih 1 1
iii Lembaga Pemeriksa Pelupusan Alih 1 1
iv Pegawai Pemverifikasi Stor 1 1

JUMLAH I & II 8
III PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN ASET
Adakah KEW.PA-1 (Borang Penerimaan
Aset) disediakan dengan betul apabila
3 1 1
semua aset yang diterima mengikut
spesifikasi daan jumlah yang betul?

Adakah Harta Modal

didaftarkan dengan sempurna
4 pada KEW.PA-3 ? (semua 1 1
ruangan diisi lengkap dan
ditandatangan oleh Ketua Jabatan)

Adakah aset yang diterima dilabel

dengan nombor siri dan HAK
5 KERAJAAN MALAYSIA 1 1
diletakkan pada tempat yang
sesuai?
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

Adakah Aset Bernilai Rendah

didaftarkan dengan sempurna pada
6 KEW.PA-4 (semua ruangan diisi 1 1
lengkap dan ditandatangan oleh
Pegawai Yang Bertanggungjawab ?

Adakah Aset Bernilai Rendah dilabel

dengan nombor siri dan HAK KERAJAAN
7 1 1
MALAYSIA diletakkan ditempat yang
sesuai?

Adakah KEW.PA-4 (Senarai Daftar Harta

8 Modal) disediakan dengan tepat 1 1
(diasingkan mengikut tahun pembelian?

Adakah KEW.PA-5 (Senarai Daftar Harta

9 Modal) disediakan dengan tepat 1 1
(diasingkan mengikut tahun pembelian)

Adakah pergerakan aset dicatatkan di

10 KEW.PA-9(Borang Permohonan 1 1
Pinjaman dan Pergerakan Aset Alih)?

Adakah Borang BPPA-20 diisi oleh

11 peminjam sekiranya aset dibawa keluar 1 1
dari kawasan agensi?

Adakah lokasi penempatan Aset di

12 KEW.PA-7 sama seperti yang dicatatkan 1 1
pada Kew.PA-3 / KEW.PA-4 aset
tersebut ?

13 Adakah KEW.PA-7 diisi dengan lengkap dan tepat pada ruangan berikut :

i Lokasi Aset 1 1

ii Bahagian 1 1

iii Keterangan Aset 1 1

iv Kuantiti Aset 1 1
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

Adakah ruangan tersebut (KEW.PA-7) diisi dengan tepat :

RUANGAN DAN PEGAWAI TEPAT TIDAK SKOR CATATAN

BERTANGGUNGJAWAB TEPAT

DISEDIAKAN OLEH :
14 Pegawai Aset/Pembantu Pegawai 1 1
Aset

DISAHKAN OLEH :
Pegawai yang bertanggungjawab 1 1
terhadap aset

III 16.00
IV PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN

Adakah kerosakan aset alih dicatatkan

15 pada KEW.PA-10 (Borang Aduan 1 1
Kerosakan Aet Alih) ?

Adakah aset alih telah diperiksa

sekurang-kurangnya sekali dalam
16 setahun oleh Pegawai Pemeriksa Aset 1 1
Alih yang dilantik ?

Adakah KEW.PA-11 (Borang

17 Pemeriksaan Aset Alih) disediakan oleh 1 1
Pegawai Pemeriksa Aset Alih yang
dilantik setelah pemeriksaan dilakukan?

Adakah KEW.PA-12 (Laporan

18 Pemeriksaan Aset Alih) disediakan dan 1 1
dibentangkan pada setiap suku?

Adakah pemeriksaan aset alih yang

19 dilaksanakan dicatatkan pada KEW.PA- 1 1
3/KEW.PA-4 tersebut?

JUMLAH IV 5
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

V PENYELENGGARAAN ASET ALIH

Adakah Kad Jaminan (Guarantee Card)

20 disimpan / direkodkan bersama-sama 1 1
aset ?

Adakah aset alih yang memerlukan

penyelenggaraan telah disenaraikan
21 dalam KEW.PA-14 (Senarai Aset Alih 1 1
yang Memerlukan Penyelenggaraan
Berjadual)?

Adakah aset alih pernah menjalani

22 1 1
sebarang aktiviti penyelenggaraan ?

Sekiranya YA (bagi soalan 21), adakah

penyelenggaraan dicatatkan pada
23 1 1
KEW.PA-15 (Rekod Penyelenggaran
Aset Alih)?

JUMLAH V 4
VI : PELUPUSAN ASET ALIH
(SOALAN 24-28 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MELAKSANAKAN PELUPUSAN)

Adakah kelulusan yang diperolehi bagi

24 aset alih yang dilupuskan mematuhi 1 1
had Kuasa Melulus yang ditetapkan?

Adakah KEW.PA-19 (Perakuan

25 Pelupusan -PEP) bagi aset alih yang 1 1
berkenaan disediakan dengan teratur?

Adakah KEW.PA-21 (Borng Pelupusan

Aset Alih) disediakan dan
26 ditandatangani oleh Lembaga 1 1
Pemeriksa Pelupusan yang dilantik oleh
KSU/TKSU?

Adakah KEW.PA-22 (Sijil Penyaksian

27 Pemusnahan Aset Alih) disediakan 1 1
setelah aset alih dilupuskan dengan
kaedah MUSNAH?

Adakah KEW.PA-23 (Sijil Pelupusan Aset

Alih) disediakan dan dikemukakan
28 kepada JPN setelah aset alih selesai 1 1
dilupuskan ?
JUMLAH 5
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

VII KEHILANGAN ASET ALIH

(SOALAN 29- 31 DIISI SEKIRANYA AGENSI PERNAH MENGURUSKAN KES KEHILANGAN)

Nyatakan kesemua tarikh kehilangan yang pernah berlaku di Jabatan / agensi.

Bil Tarikh Kehilangan Peralatan Yang Hilang

i
29
ii

iii

iv

Berdasarkan tarikh kehilangan di atas, nyatakan status penyelesaian. Tandakan √ jika ada. (Markah
diberi untuk ruangan Laporan Polis dan Laporan Awal (KEW.PA-33) sahaja)

Penggantian oleh
Sijil Hapus Kira
Laporan Awal Jawatankuasa Kelulusan
(KEW.PA-36)
SKK/Bayaran
Laporan Penyiasat Hapuskira telah
Bil (KEW.PA-33) telah
Polis
(3 markah) (3 Telah Datang Daripada dikemukakan diselesaikan
markah) Menyiasat BPPA kepada BPPA pegawai
(BB/Surcaj)
30

ii

iii

iv

Catatan Tambahan (Nyatakan

Berdasarkan Tarikh Kehilangan)
31 - Semak laporan dihantar
kepada PPD / JPN / Bahagian
sekiranya kes belum selesai.
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

BIL PERKARA YA TIDAK MARKAH CATATAN

(rujuk no.30 sahaja, markah tertakluk kepada

JUMLAH VII bilangan kes kehilangan)

VIII LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH

(SOALAN 32-36: LAPORAN TAHUNAN YANG WAJIB DIHANTAR OLEH SEMUA AGENSI DI KPM
SETIAP TAHUN))

Adakah Laporan Tahunan lengkap

32 dikemuka mengikut tempoh 1 1
ditetapkan ?

Adkah Laporan Pemeriksaan Aset Alih

33 yang lengkap dikemuka mengikut 1 1
tempoh ditetapkan?

KEW.PA-13 (Sijil Pemeriksaan Aset Alih)

34 yang lengkap dikemuka mengikut 1 1
tempoh ditetapkan?

KEW.PA-32 (Laporan Pelupusan Aset

35 Alih) yang lengkap dikemuka mengikut 1 1
tempoh ditetapkan?

KEW.PA-37 (Laporan Hapus Kira) yang

36 lengkap dikemuka mengikut tempoh 1 1
ditetapkan?

JUMLAH VIII 5

JUMLAH KESELURUHAN
(I+II+III+IV+V+VIII) 43.00 100
Nota : * - markah merujuk no.30 sahaja
 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
ULASAN DAN SYOR PEGAWAI PEMANTAU

37 Ulasan Keseluruhan

38 Syor / Cadangan

39 Pencapaian (Bintang)

PENGESAHAN PEGAWAI PEMANTAU

Nama dan Tandatangan Ketua

40
Kumpulan

41 Nama ahli kumpulan

CATATAN :

MARKAH KRITERIA PEMARKAHAN

3 DILAKSANAKAN SEPENUHNYA
1 DILAKSANAKAN TETAPI TIDAK LENGKAP
0 TIDAK DILAKSANAKAN
TB TIDAK BERKENAAN

BINTANG PERATUS STATUS

0 - 20 BAIK
21 - 40 SEDERHANA
41 - 60 MEMUASKAN
61 - 80 AMAT MEMUASKAN
81 - 100 CEMERLANG