1 PKM SURANENGGALA

1. Terdapat berkas yang tdik ada di daftar klaim (FPK)

1. Mila no peserta 0000455805437 dari Poned utk pelayanan tgl 16-1-2018 diruju
2. Tina Satina no peserta 0002180092509 dari Poned utk pelayanan tgl 6-1-2018
3. Dian Sunarti no peserta 0002316014651 dari Poned utk pelayanan tgl 24-1-201
4. Siti Nurkholifa no peserta 0000454876187 dari Poned utk pelayanan tgl 15-1-20
2. terdapat perbedaan jumlah peserta san jumlah pembayaran antara puskesmas dg lap kapitasi dari KCU Crb utk bu
3. terdapat perbedaan Silpa dengan saldo BKU dan rekening koran ,, silpa diambil dari buku kas bendahara

2 PKM pangenan
1. terdapat perbedaan tarif yaitu BPJS mengenakan tarif lebih rendah kepada FKTP sehingga BPJS kurang bayar kapi
Rp81.717.313,75
2. terdapat klaim pra rujukan atas nama kameliya bulan layanan Sept 2018 sedangkan di daftar kunjungan sakit dis
rawat jalan klaim RI atas nama OMAN utk perawatan dari 2/1-2018 sd 3/1-2018 sebesar Rp200.000,- sedangakan m
3. terdapat
daftar kunjungan sakit tanggal 2/1-2018 tercantum bahwa pasien bersangkutan dinyatakan sembuh dan pulang pak

3 PKM Lurah
terdapat SIP yang tidak ditemukan dlm berkas atas nama dr Uripa Dewi --> dalam konfirmasi
sehingga dr yg aktif hanya dr Lely Nurmaidah
dalam jaspel dr Lely 12 bulan, dr Uripa 12 bulan (Jan sd Des 2018)
Tarif kapitasi sebesar Rp5.500,-- yaitu tarif utk 2 dr
TIDAK ADA DATA NON KAPITASI (CLAIM
nilai jenis ketenagaan kapus (Amro S.Kep Ners 100 pada jaspel bln Januari sd juli, Sept 80, okt 80, nop 80, des 80
Data pencegahan FRAUD disebutkan memiliki namun belum ada di berkas

4 PKM Sedong
SIP atas nama drg Dodo Hidayat tidak ada di Berkas
SIP an dr Ratna Tri Wahyuni tempat prakteknya PKM Kumarang
Data Non kapitasi belum lengkap yaitu FPK utk bulan Agustus sd Des belum ada di berkas
Data pembayaran Jaspel belum ada
Tarif kapitasi Jan sd Mei Rp5.500,-
Juni sd Des Rp6.000,-
R/K dan buku kas Dana Non Kapitasi belum ada di berkas

5 PKM Panguragan
SIP an drg Anggara 8 -10-2018 sd 13 Mei 2023
SIP an dr Jamaludin 28-2-2018 sd 2-10-2123
SIP dr Farid 5-2-2015 sd 29-10-2019
tarif jan sd des Rp6.000,-
pada daftar Jaspel nilai jenis ketenagaan Kapus bulan Januari sebesar 150 sedangkan di bulan selanjutnya 80

6 PKM Susukan Lebak

Dokter Umum 3
Dokter Gigi 0
 Bidan 27
Perawat 10
Laboratorium sederhana 2
Apotek/ Pelayanan Obat 3

SIP tgl SIP masa berlaku tempat praktek

dr. Aria Abditianto 15 Mei 2017 3 Agust 2022 UPT PKM Susukan Le
dr. Rika Ervina 16 Feb 2017 19 Maret 2020 UPT PKM Susukan Le
dr. Alamsyah 31 Agst 2017 24 Sept 2019 UPT PKM Susukan Le

tarif Jan sd DesRp5.500

dengan dr 3 orang tanpa drg tarifnya sebesar Rp5.500,-

Jaspel Jaspel
dr. Aria Abditianto Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,
dr. Rika Ervina Jan, Feb, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,
dr. Alamsyah Jan, Feb, Maret, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,

dari data jaspel tidak semua dokter terima jaspel dalam setahun
Data yang belum penerimaan Kapitasi (Rek Bank dan buku Kas Umum Non Kapitasi)
7 PKM Kubang Deleg
SIP tgl SIP masa berlaku tempat praktek
dr. Ana Amarwati 3 Nov 2016 4 Des 2021 UPT PKM Kubang Deleg
dr. Aulia Sakinata tidak ada SIP nya di berkas

Jaspel
dr. Ana Amarwati
dr. Aulia Sakinata
Jan, Feb, Maret, Apr
Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des
Jan, Feb, Maret, Apr
Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des

Jaspel bulan september jumlah pada bukti penerimaannya sebesar Rp29.223.125 di BKU Rp62.010.300

8 PKM Karang Sembung

KETERSEDIAAN TENAGA JUMLAH
KESEHATAN
Dokter Umum 2
Dokter Gigi 1
Bidan 19
Perawat 7
Laboratorium sederhana 1
Apotek/ Pelayanan Obat
1 Apoteker dan 2
Asisten Apoteker
 SIP tgl SIP masa berlaku tempat praktek
dr. Hadi Sudiana 19 Sept 2016 29 Agust 2022 UPT PKM Karang Sem
dr. Dwi Cahyani Utami 21 Maret 2018 19 Agustus 2023 UPT PKM Karang Sem
drg Ekalia Girina Desi Maulida 26 April 2018 17 Juli 2018 UPT PKM Karang Sem

tarif Jan Rp5.500

tarif feb sd Des Rp6.000,-

PEMBAYARAN Jaspel
dr. Hadi Sudiana JAN SD DES 2018 + DES 2017
dr. Dwi Cahyani Utami JAN SD DES 2018 + DES 2017
drg Ekalia Girina Desi Maulida JAN SD DES 2018
utk konfirmasi :
SIP dokter apakah seperti yg ditandai kuning ?

9 PKM Tegal Buleud

Data yg perlu dilengkapi:
1. SIP dokter belum ada di berkas
2. kebijakan fraud belum diperoleh
3. Register rujukan
4. daftar kunjungan sakit
bahan konfirmasi :
1. pembayaran jaspel des 2018 baru 35 % yaitu sebesar Rp86.000.000,- dari penerimaan kapitasi sebesar Rp243.06
2. terdapat perbedaan jaspel menurut BKU/Bank sebesar Rp119.361.990 sedangkan menurut daftar pembayaran se
3. utk pembayaran non kapitasi bulan juli atas rujukan partus baru dibayar Rp14.000.000,- dari pengajuan sebesar R
pelayanan tgl 16-1-2018 dirujuk ke RS Gunungjati
ed utk pelayanan tgl 6-1-2018
ed utk pelayanan tgl 24-1-2018
oned utk pelayanan tgl 15-1-2018
lap kapitasi dari KCU Crb utk bulan April, mei, juli, dan desember 2018
i buku kas bendahara

ehingga BPJS kurang bayar kapitasi sebesar

an di daftar kunjungan sakit disebutkan
sar Rp200.000,- sedangakan menurut
atakan sembuh dan pulang paksa

pt 80, okt 80, nop 80, des 80

di bulan selanjutnya 80
 Jaspel
Jan, Feb, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,
Jan, Feb, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des, (CUTI BERSALIN 3 BLN)
Jan, Feb, Maret, Juni, Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,

kt, Nop, Des,

tempat praktek
UPT PKM Kubang Deleg

Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,

Juli, Agust, Sept, Okt, Nop, Des,

BKU Rp62.010.300
 surat tugas dinas
SK Bupati 15 Agust 2016
15-Jan-18 konfirmasi...
15-Jan-18

aan kapitasi sebesar Rp243.065.100,-

menurut daftar pembayaran sebesar Rp93.000.000,-
000,- dari pengajuan sebesar Rp15.400.000,-