1535691269-Matriks RKPD 2018 per-SKPD Kota Pariaman PDF

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018
Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program/ Catatan
NO Pemerintahan Daerah dan
Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
TOTAL ANGGARAN 1,101,179,000 1,101,179,000
1 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan
1 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya Perda Kota Pariaman Pariaman 6 Ranperda 160,000,000 6 Ranperda 160,000,000
Ranperda
2 Bimtek Legal Drafting Peserta Bimtek mampu Pariaman 80 Orang 70,000,000 80 Orang 70,000,000
membentuk Produk Hukum
Daerah yang baik
3 Evaluasi dan Monitoring terhadap Perda yang dievaluasi telah sesuai Pariaman 3 Prod. Hukum 85,000,000 3 Prod. Hukum 85,000,000
Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang- Daerah (1 Daerah (1
undangan yang lebih tinggi Perda, 15 Perda, 15
Perwako, 250 Perwako, 250
SK) SK)
4 Sosialisasi Peraturan Daerah dan Masyarakat dapat memahami Pariaman 284 orang 120,000,000 284 orang 120,000,000
Peraturan Perundang-undangan aturan / kebijakan pemerintah
daerah sehingga dapat diterapkan
di lingkungannya
5 Pengelolaan Sistem Jaringan Publikasi dan Dokumentasi Pariaman 1 Website 115,000,000 1 Website 115,000,000
Dokumentasi dan Informasi Hukum Hukum Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku
2 Pelayanan dan Bantuan Hukum

1 Penyelesaian Kasus di Luar dan Terselesaikannya Kasus-Kasus Pariaman 3 Kasus 300,000,000 3 Kasus 300,000,000
Dalam Pengadilan yang terjadi di Lingkungan Pemko
Pariaman
2 Pengelolaan LHKPN Keterbukaan harta kekayaan Pariaman 60 orang 75,000,000 60 orang 75,000,000
pejabat di Kota Pariaman
3 Ranham Tersusunnya Program Kegiatan Pariaman 6 SKPD 36,179,000 6 SKPD 36,179,000
berorientasi HAM pada tiap SKPD
Bagian HUKUM dan HAM Setda RKPD TAHUN 2018 1

4 Fasilitasi Pelaksanaan Forum Terselesaikannya Permasalahan Pariaman 4 Kasus 50,000,000 4 Kasus 50,000,000
Diskusi Hukum Hukum yang terjadi di
Lingkungan Pemko Pariaman
5 Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Bertambahnya kapasitas SDM 2 orang 30,000,000 2 orang 30,000,000
Hukum Personil Bagian Hukum
3 Peningkatan kesadaran Hukum

Masyarakat
1 3.1. Penyuluhan Hukum Meningkatnya Kesadaran Hukum Pariaman 213 Orang 60,000,000 213 Orang 60,000,000
Masyarakat dan Aparatur
Pemerintah dalam Mentaati
Aturan Hukum
Bagian HUKUM dan HAM Setda RKPD TAHUN 2018 2

BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018
Prakiraan Maju Rencana Tahun

Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan 2019
TOTAL ANGGARAN 1,356,670,800 1,424,816,000
1 Program Peningkatan Kapasitas

sumber Daya Aparatur
1 Koordinasi Penyusunan Laporan Dokumen LKPJ Kota Pariaman Pariaman 1 Dokumen 115,000,000 - 1 Dokumen 120,000,000
Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun 2016
2 Penilaian Camat Berprestasi Jumlah Camat yang Dinilai Pariaman 4 Camat 37,000,000 - 4 Camat 40,700,000
2 Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1 Penyusunan LPPD Kota Pariaman Dokumen LPPD Kota Pariaman Pariaman 1 Dokumen 95,750,000 - 1 Dokumen 116,000,000
Tahun 2016
2 Penyusunan ILPPD Kota Pariaman Dokumen ILPPD Kota Pariaman Pariaman 1 Dokumen 59,250,000 - 1 Dokumen 63,280,000
Tahun 2016
3 Penyusunan Profil Rupa Bumi Jumlah Kecamatan Yang Terdata Pariaman 2 Kecamatan 62,000,000 - 2 Kecamatan 70,000,000
3 Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pariaman 20 Sertifikat 258,300,000 - 25 Sertifikat 300,000,000
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
2 Fasilitasi Pengadaan Tanah Jumlah SK Penetapan Lokasi Pariaman 2 SK 240,975,000 - 3 SK 325,000,000
Bagian Pemerintahan Setda RKPD TAHUN 2018 3

Rencana Tahun 2018
4 Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1 Rapat Koordinasi Pejabat Jumlah rakor terselenggarakan Pariaman 4 kali 131,100,000 - 4 kali 144,210,000
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kunker yang difasilitasi Pariaman 10 kunker
Jumlah Partisipasi dalam Kegiatan 2 kegiatan

Apeksi
5 Program Penyelesaian Konflik-

konflik Pertanahan
1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Jumlah kasus yang terselesaikan Pariaman 2 kasus 57,250,000 - 2 kasus 80,000,000
konflik Pertanahan
6 Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah
1 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Jumlah MoU yang diterbitkan Pariaman 2 MoU 18,626,000 - 3 MoU 45,000,000
Antar Daerah Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
2 Pendataan, Penjajakan, dan Jumlah Perantau Yang terdata Pariaman 2 Kecamatan 120,626,000 - 2 Kecamatan 120,626,000
Fasilitasi Hub. Kerjasama Pemko
Pariaman dengan Perantau
Pariaman
7 Program Penataan Daerah

Otonomi Baru
1 Fasilitasi Pengalihan Urusan Jumlah Dokumen Pengalihan Pariaman 1 Dokumen 96,050,000 - - -
Pemerintahan Konkuren Urusan

Rencana Tahun 2018
2 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Jumlah permasalahan titik tapal Pariaman 3 titik 64,743,800 - - -
Tapal Batas Wilayah Administrasi batas yang terselesaikan
Antar Daerah Kota Pariaman

BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
TOTAL ANGGARAN 1,474,645,500 1,474,645,500
1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya penyusunan 3 dok 25,000,000 3 dok 25,000,000

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi laporan capaian kinerja dan
Kinerja SKPD ikhtisar kinerja SKPD
2 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur
1 Monitoring dan evaluasi Analisis Tersedianya uraian jabatan 1 dok 104,842,000 1 dok 104,842,000
Jabatan dan Analisis Beban Kerja dimasing-masing SKPD
2 Evaluasi Jabatan Tesedianya Peringkat Jabatan 1 dok 105,686,000 1 dok 105,686,000

Aparatur Sipil Negara
3 Program Manajamen SDM dan

Aparatur
1 Monitoring dan Evaluasi Standar Terwujudnya Profil Kompetensi 1 dok 107,942,500 1 dok 107,942,500
Kompetensi Manajerial Manajerial untuk masing-masing
jabatan di SKPD
2 Pengelolaan Administrasi Terlaksananya Pengelolaan 100 org 17,640,000 100 org 17,640,000
Kepegawaian dilingkungan Administrasi Kepegawaian
Sekretariat Daerah dilingkungan Sekretariat Daerah
Bagian Organisasi dan Aparatur RKPD Tahun 2018 6

Rencana Tahun 2018
4 Program Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah
1 Evaluasi SOTK Terlaksananya Evaluasi SOTK 3 perda 220,000,000 3 perda 220,000,000

Kota Pariaman
2 Fasilitasi dan Penyusunan TUPOKSI Terlaksananya Fasilitasi dan 3 perwako 13,000,000 3 perwako 13,000,000
SKPD Penyusunan Tupoksi SKPD
3 Rakornis Kelembagaan Kabupaten / Terlaksananya Rakornis 6 kali 66,960,000 6 kali 66,960,000
Kota Se- Sumatera Barat Kelembagaan Kabupaten/Kota Se-
Sumatera Barat
5 Pengembangan Ketatalaksanaan
1 Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan 1 dokumen 86,150,000 1 dokumen 86,150,000

dokumen LAKIP Kota Pariaman
Tahun 2016
2 Evaluasi Road Map Reformasi Tersusunnya Road Map Reformasi 1 dokumen 80,000,000 1 dokumen 80,000,000
Birokrasi Birokrasi Pemerintah Kota
Pariaman
3 Koordinasi Penyusunan Penetapan Terlaksananya Penyusunan 1 dokumen 75,050,000 1 dokumen 75,050,000
Kinerja Pemerintah Daerah TAPKIN Kota Pariaman
4 Fasilitas Pendampingan Tersusunnya SOP SKPD 1 dokumen 170,000,000 1 dokumen 170,000,000

Penyusunan SOP
5 Peningkatan Sistem Pelayanan Tersedianya dokumen IKM 1 dokumen 45,000,000 1 dokumen 45,000,000
Publik
6 Fasilitasi Pendamping Penyusunan Tersusunnya IKU SKPD 1 dokumen 152,500,000 1 dokumen 152,500,000
IKU
7 Penyusunan Laporan SPM Terlaksananya Penyusunan 1 dokumen 56,354,000 1 dokumen 56,354,000
Laporan SPM
8 Pembinaan Inovasi Pelayanan Terlaksanaya pembinaan 13 unit 75,000,000 13 unit 75,000,000
Publik Tingkat Kota Pariaman Pelayanan Publik Terbaik Tingkat pelayanan pelayanan
Kota Pariaman

Rencana Tahun 2018
9 Review standar pelayanan publik Terciptanya Kepuasan Masyarakat 17 unit 73,521,000 17 unit 73,521,000
Terhadap Pelayanan Publik pelayanan pelayanan

BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
TOTAL ANGGARAN 2,569,105,000 2,569,105,000
1 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi
1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya Promosi Produk Dalam & 6 Kali 595,320,000 6 Kali 595,320,000
unggulan daerah Luar Prop
Sumbar
2 Koordinasi Kebijakan Terlaksananya koordinasi Kota 3 Lembaga 45,210,000 3 Lembaga 45,210,000
Pengembangan kelembagaan kebijakan pengembangan Pariaman
perekonomian daerah kelembagaan perekonomian
daerah
2 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengawasan Perdagangan
1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Terlaksananya koordinasi Kota 1 Tahun 32,505,000 1 Tahun 32,505,000
Barang dan Jasa pengawasan barang dan jasa Pariaman
3 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1 Pengendalian Program/ Kegiatan - Tercapainya optimalisasi Kota 6 Kali 481,125,000 6 Kali 481,125,000
Pembangunan program/ kegiatan pembangunan Pariaman
SKPD
- Laporan realisasi kegiatan Kota 12 Kali 12 Kali
pembangunan Pariaman
- Laporan monitoring kegiatan Kota 6 Kali 6 Kali
pembangunan Pariaman
Bagian Ekbang Setda RKPD TAHUN 2018 9

Rencana Tahun 2018
2 Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Terlaksananya pengadaan Kota 1 tahun 1,127,500,000 1 tahun 1,127,500,000
Pemerintah barang/ jasa lebih efektif dan Pariaman
efisien
3 Penertiban Pelaksanaan Terkendalinya Administrasi Kota 1 Tahun 137,445,000 1 Tahun 137,445,000
Administrasi Pembangunan Pembangunan di Kota Pariaman Pariaman
4 Program Kerjasama Pembangunan
1 Fasilitasi kerjasama dengan dunia Terlaksananya kegiatan Kota 1 Keg 150,000,000 1 Keg 150,000,000
usaha/lembaga pembinaan usaha kecil dan Pariaman
menengah jasa konstruksi
Bagian Ekbang Setda RKPD TAHUN 2018 10

BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
TOTAL ANGGARAN 1,904,620,000 2,119,500,000
1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terdistribusinya surat-surat dinas Kota Perangko, 10,000,000 Perangko, 11,000,000
Pariaman materai materai
2 Penyediaan jasa administrasi Tertatanya pengelolaan keuangan Kota 1 Tahun 456,500,000 1 Tahun 468,500,000
keuangan SKPD Pariaman
3 Rapat-rapat koordinasi dan Rapat-rapat koordinasi yang Kota 1 Tahun 900,000,000 1 tahun 1,100,000,000
konsultasi ke luar daerah dilaksanakan Pariaman
2 Program Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaraan dinas Terlaksananya tugas-tugas Kota 2 Unit 40,000,000 - -
operasional kedinasan Pariaman

Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi Terlaksananya Bimtek Kota 1 Tahun 80,000,000 1 Tahun 90,000,000
Peraturan Per Undang-Undangan Pariaman
Bagian Keuangan Setda RKPD TAHUN 2018 11

Rencana Tahun 2018
1 Penyusunan laporan kinerja dan Terlaksananya penyusunan Kota 3 Dokumen 25,000,000 3 Dokumen 30,000,000
ikhtisar realisasi kinerja keuangan laporan kinerja SKPD Pariaman
SKPD
5 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
1 Penyusunan laporan semesteran Laporan Semesteran dan Laporan Kota 2 laporan 137,250,000 2 laporan 145,000,000
dan laporan keuangan akhir tahun Keuangan SKPD Pariaman
2 Penatausahaan Keuangan SKPD Terlaksananya penatausahaan Kota 14 Bulan 136,500,000 14 Bulan 140,000,000
Keuangan yang bersih Pariaman
3 Penyusunan RKA dan DPA Terlaksanya pembahasan dan Kota 10 Dokumen 56,360,000 10 Dokumen 65,000,000
penyusunan RKA dan DPA Pariaman
4 Penyusunan RKAP dan DPPA Terlaksanya pembahasan dan Kota 10 Dokumen 63,010,000 10 Dokumen 70,000,000
penyusunan RKA dan DPA Pariaman
Bagian Keuangan Setda RKPD TAHUN 2018 12

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
TOTAL ANGGARAN 13,714,325,000 14,154,950,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kebutuhan surat Bagian 1 tahun 40,000,000 1 tahun 50,000,000
menyurat kantor Umum
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya kegiatan jasa Bagian 1 tahun 891,000,000 1 tahun 900,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air & Umum
listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan Bagian 1 tahun 43,900,000 1 tahun 45,000,000
Perizinan Kendaraan Dinas/ dan perizinan kendaraan dinas/ Umum
Operasional operasional
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat Bagian 1 tahun 100,000,000 1 tahun 100,000,000
tulis kantor Umum
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Kebutuhan untuk barang cetakan Bagian 1 tahun 65,000,000 1 tahun 65,000,000
Penggandaan & penggandaan tersedia Umum
6 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya kebutuhan komponen Bagian 1 tahun 96,000,000 1 tahun 96,000,000
Listrik/ Penerangan Bangunan instalasi listrik/ penerangan Umum
Kantor bangunan kantor
7 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya kebutuhan peralatan Bagian 1 tahun 703,525,000 1 tahun 705,000,000
Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor Umum
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya kebutuhan peralatan Bagian 1 tahun 673,800,000 1 tahun 700,000,000
Tangga rumah tangga kantor Umum
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan Bagian 1 tahun 620,000,000 1 tahun 650,000,000
& minuman kantor Umum
Bagian Umum Setda RKPD TAHUN 2018 13

Rencana Tahun 2018
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya dana untuk Bagian 1 tahun 1,400,000,000 1 tahun 1,500,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah terlaksananya koordinasi & Umum
konsultasi di dalam dan luar
daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Tersedianya kendaraan dinas / Kota 15 unit 3,122,850,000 15 unit 3,122,850,000
Operasional operasional kantor Pariaman
2 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tersedianya perlengkapan rumah Bagian 1 tahun 648,000,000 1 tahun 650,000,000
Jabatan/ Dinas jabatan/ dinas Umum
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terpeliharanya perlengkapan Bagian 6 jenis 819,000,000 6 jenis 820,000,000
Kantor gedung kantor Umum
4 Pengadaan Peralatan Gedung Terpeliharanya peralatan gedung Bagian 1 tahun 246,800,000 1 tahun 247,000,000
Kantor kantor Umum
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya pemeliharaan rutin/ Bagian 1 tahun 421,400,000 1 tahun 422,000,000
Rumah Jabatan berkala rumah jabatan Umum
Gedung Kantor berkala gedung kantor Umum
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Tersedianya pemeliharaan rutin/ Bagian 4 unit roda 196,600,000 4 unit roda 198,000,000
Jabatan berkala mobil jabatan Umum empat empat
8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya pemeliharaan rutin/ Bagian 24 unit roda 778,600,000 24 unit roda 779,000,000
Kendaraan Dinas/ Operasional berkala kendaraan dinas/ Umum empat empat
operasional
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya perlengkapan Bagian 18 unit 75,410,000 18 unit 76,000,000
Perlengkapan Rumah Jabatan/ rumah jabatan/ dinas Umum
Dinas
Service & suku cadang AC
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya perlengkapan Bagian 3 jenis 87,500,000 3 jenis 87,500,000
Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor Umum
Service & suku cadang AC
Standing floor AC
Pompa air

Rencana Tahun 2018
11 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya peralatan rumah Bagian 4 jenis 11,000,000 4 jenis 12,000,000
Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas jabatan/ dinas Umum
service komputer
service laptop
service tv
service genset
12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terpeliharanya peralatan gedung Bagian 3 jenis 34,750,000 3 jenis 35,000,000
Peralatan Gedung Kantor kantor Umum
service komputer
service laptop
service sound system
Instalasi/ Jaringan berkala instalasi/ jaringan Umum
14 Rehabilitasi Sedang/ Berat - Tersedianya rehabilitasi sedang/ Bagian 1 jenis 100,000,000 1 jenis 100,000,000
Kendaraan Dinas/ Operasional berat kendaraan dinas/ Umum
operasional
- Service kendaraan roda empat
3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Tersedianya pakaian dinas beserta Bagian 1 tahun 120,000,000 1 tahun 125,000,000
Perlengkapannya perlengkapannya Umum

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bertambahnya wawasan aparatur Bagian 1 tahun 30,000,000 1 tahun 30,000,000
Daerah Umum
2 Pelatihan Keprotokoleran Terlaksananya pelatihan Bagian - 40 orang 100,000,000
keprotokoleran Umum

Rencana Tahun 2018

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1 Fasilitasi Pelayanan Kedinasan Terselenggaranya fasilitasi Bagian 1 tahun 735,000,000 1 tahun 745,000,000
Kepala Daerah/ Wakil Kepala pelayanan kedinasan Kepala Umum
Daerah Daerah/ Wakil Kepala Daerah
6 Progam Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan
1 Peringatan HUT RI dan Hari Terselenggaranya acara Bagian 1 tahun 1,284,260,000 1 tahun 1,394,600,000
Nasional lainnya Peringatan HUT RI dan Hari Umum
Nasional lainnya

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KESRA)) SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
NO Pemerintahan Daerah dan Target
Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian
Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja
TOTAL ANGGARAN 2,685,941,500 2,646,191,500
1 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin Komunitas Adat Terpencil
(KAT) Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya
1 Rapat Koordinasi Pendistribusian Terselenggaranya Rapat Kota 2 kali 39,750,000 - -
Beras Sejahtera Koordinasi penyaluran Rastra Pariaman
2 Program Pengembangan Nilai

Budaya
1 Pelaksanaan Safari Ramadhan Jumlah Masjid/Mushalla yang Kota 52 Masjid / 453,740,000 52 Masjid / 453,740,000
dikunjungi Pariaman Mushalla Mushalla
2 Operasional Pejuang Tahun 2018 Jumlah Anggota Fepabri, PWRI Kota 331 orang 27,850,000 331 orang 27,850,000
dan Veteran/veteran cacat dalam Pariaman
mengikuti Upacara Bendera 17
Agustus
3 Fasilitas Pemberangkatan dan Terfasilitasinya pemberangkatan Kota 130 orang 134,264,000 130 orang 134,264,000
Pemulangan Haji dan pemulangan jemaah Haji Kota Pariaman
Pariaman
4 Fasilitasi/Pelaksanaan Musabaqah Jumlah Qori Qori'ah yang Kota 4 Kecamatan 650,000,000 4 Kecamatan 650,000,000
Tilawatil Qur'an Tingkat Kota mengikuti lomba Pariaman
Pariaman
5 Wirid Bulanan PNS Terlaksananya wirid bulanan Kota 12 kali 42,800,000 12 kali 42,800,000
Pariaman
Bagian Kesra Setda RKPD TAHUN 2018 17

Rencana Tahun 2018
Kinerja
6 Apel Akbar Didikan Subuh MDA se- Jumlah Apel Akbar Didikan Kota 104 MDA 87,071,000 104 MDA 87,071,000
Kota Pariaman Subuh Kota Pariaman Pariaman
7 Fasilitasi pertemuan Pemerintah Terfasilitasinya Pertemuan Kota 900 orang 190,100,000 900 orang 190,100,000
dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama Pemerintah dengan Tokoh Adat, Pariaman
dan Bundo Kanduang Tokoh Agama dan Bundo
Kanduang
8 Fasilitasi Pelaksanaan Maghrib Terlaksananya Pelaksanaan Kota 64 442,450,000 64 442,450,000
Mengaji Pariaman Masjid/Mushal Masjid/Musha
Lomba Maghrib mengaji la /Surau lla /Surau
3 Program Peningkatan Peran serta

Kepemudaan
1 Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor Kota 25 orang 150,400,000 25 orang 150,400,000
Pariaman
2 Pembinaan Pembekalan dan Terhindar dari pengaruh Negatif di Kota 355 orang 67,370,000 355 orang 67,370,000
Bimbingan mental bagi remaja era globalsasi yang dapat merusak Pariaman
masjid generasi muda
Sosialisasi pengetahuan dan Jumlah remaja yang mengikuti 333 orang 54,427,000 333 orang 54,427,000
pemahaman ABS SBK kepada sosialisasi
generasi muda
Lingkungan Sehat
1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS dengan adanya kegiatan UKS para Kota 16 sekolah 124,500,000 16 sekolah 124,500,000
siswa dapat membiasakan diri Pariaman
untuk berprerilaku bersih dan
sehat
5 Program Peningkatan Kualitas

Pendidikan dna Pengetahuan
Keagamaan Non Formal

Rencana Tahun 2018
Kinerja
1 Lomba Didikan Subuh Kota Jumlah MDA yang mengikuti Kota 12 MDA 75,000,000 12 MDA 75,000,000
Pariaman dan untuk Tingkat Lomba Didikan Subuh Pariaman
Provinsi Sumatera Barat
2 Pelatihan Ubiyah Jumlah Peserta yang dilatih Kota 142 orang 89,219,500 142 orang 89,219,500
Pariaman
6 Program Peningkatan Mutu

Pendidikan
1 Monitoring, Evauasi dan pelaporan Termonitornya kegiatan di Bagian Kota 1 dokumen 57,000,000 1 Tahun 57,000,000
Kessos Pariaman

BAGIAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
TOTAL ANGGARAN 729,000,000 884,000,000
1 Program Perlayanan Administrasi

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko Bag. Kearsipan 1 Tahun 2,000,000 - 1 Tahun 2,000,000
dan benda pos lainnya dan
Perpustakaan
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaminnya kebersihan kantor Bag. Kearsipan 1 Tahun 2,000,000 - 1 Tahun 2,000,000
pustaka dan
Perpustakaan
3 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Bag. Kearsipan 1 Tahun 5,000,000 - 1 Tahun 5,000,000
rapat minuman rapat dan
Perpustakaan

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya penyediaan peralatan Bag. Kearsipan 2 Unit 25,000,000 - 2 Unit 25,000,000
gedung kantor dan
Perpustakaan
2 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya penyediaan Bag. Kearsipan 2 Unit 25,000,000 - 2 Unit 25,000,000
kantor perlengkapan gedung kantor dan
Perpustakaan
3 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan
1 Pengumpulan Data Tersedianya data arsip SOPD Bag. Kearsipan 1 tahun 20,000,000 - 1 tahun 30,000,000
dan
Perpustakaan
Bagian Kearsipan dan Perpustakaan Setda RKPD TAHUN 2018 20

Rencana Tahun 2018
2 Pengadaan sarana penyimpanan Tersedianya peyimpanan data Bag. Kearsipan 1 keg 80,000,000 - 1 keg 90,000,000
arsip Kota Pariaman dan
Perpustakaan
4 Program Penyelamatan dan

Pelestaian Dokumen/Arsip Daerah
1 Pendataan dan penataan Tersedianya penataan Bag. Kearsipan 1 tahun 20,000,000 - 1 tahun 20,000,000
dokumen/arsip daerah dokumen/arsip daerah dan
Perpustakaan
2 Pengelolaan Arsip Statis dan Inaktif Terlaksananya pengelolaan arsip Bag. Kearsipan 1 tahun 25,000,000 - 1 tahun 25,000,000
statis dan inaktif dan
Perpustakaan

Pelayanan Informasi
1 Sosialisasi /penyuluhan kearsipan Jumlah peserta yang mengikuti Bag. Kearsipan 150 orang 20,000,000 - 180 orang 40,000,000
dilingkungan instansi sosialisasi karsipan dan
pemerintah/swasta. Perpustakaan
2 Pedidikan dan pelatihan kearsipan Jumlah peserta Diklat arsip tahun Bag. Kearsipan 40 orang 65,000,000 - 50 orang 80,000,000
2017 dan
Perpustakaan
3 Peyusunan Perda kearsipan Jumlah peserta penyusuan perda Bag. Kearsipan 30 orang 50,000,000 - 40 orang 70,000,000
kearsipan dan
Perpustakaan
6 Program Pengembagan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Pengembangan Minat dan Budaya Jumlah pengunjung perpustakaan Bag. Kearsipan 1 tahun 150,000,000 - 1 tahun 165,000,000
Baca dalam 1 tahun dan
Perpustakaan

Rencana Tahun 2018
2 Pelaksanaan Koordinasi Terlaksananya pendataan pustaka Bag. Kearsipan 1 tahun 60,000,000 - 1 tahun 80,000,000
Pengembangan Kepustakaan desa/kelurahan kota Pariaman. dan
Perpustakaan
3 Peningkatan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Bag. Kearsipan 1 tahun 30,000,000 - 1 tahun 50,000,000
perpustakaan perpustakaan Kota Pariamna dan
Perpustakaan
4 Penyedian bahan pustaka Jumlah bahan referensi Buku, Bag. Kearsipan 100 buku 50,000,000 - 100 buku 75,000,000
perpustakaan daerah Katalog dan Tabloit dan
Perpustakaan
5 Penyuluhan dan pengembangan Jumlah peserta penyuluhan dan Bag. Kearsipan 50 orang 100,000,000 - 50 orang 100,000,000
budaya baca pengembangan budaya baca dan
Perpustakaan

BAGIAN ASET SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
TOTAL ANGGARAN 2,057,930,000 2,057,930,000

Perkantoran
1 Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya belanja STNK Kota Pariaman 10 Kendaraan 40,000,000 10 Kendaraan 40,000,000
perizinan kendaraan dinas / Kendaraan Dinas Plat Rahasia dan Dinas Dinas
operasional Alat Berat di Lingkungan
Pemerintah Kota Pariaman
2 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Laporan Semesteran dan Tahunan Tersusunnya Laporan Semesteran Kota Pariaman 2 dok 240,750,000 2 dok 240,750,000
Aset dan Tahun Aset Pemerintah Kota
Pariaman
2 Penyusunan Laporan Penyusutan Tersusunnya Laporan Penyusutan Kota Pariaman 1 dok 100,000,000 1 dok 100,000,000
Aset Aset Pemerintah Kota Pariaman
3 Rekosiliasi Data Aset dengan OPD Terlaksananya rekonsilisasi Data Kota Pariaman 139 OPD/UPT/ 30,000,000 139 30,000,000
Aset dengan OPD dilingkungan Sekolah OPD/UPT/
Pemerintah kota Pariaman Sekolah
4 Peyusunan Sistem Informasi Tersusunnya, Buku Induk Kota Pariaman 3 dok 326,150,000 5 dok 326,150,000
Program Aset Inventaris, Buku Aset Rusak
Berat, dan Buku Inventaris
Gabungan Pemeritah Kota
Pariaman
Bagian Aset Setda RKPD TAHUN 2018 23

Rencana Tahun 2018
5 Fasilitasi penyerahan aset Terlaksananya rekonsilisasi Data Kota Pariaman 5 BAST 67,500,000 5 BAST 67,500,000
kabupaten, propinsi dan pusat Aset dengan OPD dilingkungan
Pemerintah kota Pariaman
6 Tuntutan Ganti Rugi Daerah Tertagihnya TGR Kota Pariaman 30 orang 151,500,000 30 orang 151,500,000
7 Penghapusan / Pemindahtanganan Terlaksananya Penghapusan BMD Kota Pariaman 30 BA 200,000,000 30 BA 200,000,000

Aset Daerah dilingkungan Pemerintah Kota
pariaman
8 Pelelangan Barang Milik Daerah terlaksananya Pelelangan BMD Kota Pariaman 1 kali 162,400,000 1 kali 162,400,000
dilingkungan Pemerintah Kota
pariaman
9 Penilaian Barang Milik Daerah Terlaksananya penilaian BMD Kota Pariaman 25 BA 100,000,000 25 BA 100,000,000
diLingkungan Pemerintah Kota
pariaman
10 Koordinasi dan Konsultasi Bidang terlaksananya koordinasi dan Kota Pariaman 9 orang 83,000,000 9 orang 83,000,000
Aset Konsultasi Bidang Aset
11 Revisi Perda Perwako tentang tersusunnya perda dan perwako Kota Pariaman 2 dok 111,000,000 2 dok 111,000,000
Pengelolaan BMD tentang Pengelolaan BMD
12 Inventarisasi Aset Terlaksananya Inventarisasi Aset Kota Pariaman 35 OPD 185,000,000 35 OPD 185,000,000
dilingkungan Pemerintah Kota
Pariaman
13 Penyusunan RKBMD dan RKPMD Tersusunnya Daftar Pengadaan Kota Pariaman 35 OPD 99,000,000 35 OPD 99,000,000
BMD dan Daftar Pemeliharan
BMD
14 Sosialisasi Permen No. 19 Tahun Terlaksananya Sosialisasi Kota Pariaman 139 OPD/UPT/ 80,815,000 139 80,815,000
2016 ttg Pengelolaan BMD Permendagri No. 19 Th 2016 ttg Sekolah OPD/UPT/
pengelolaan BMD Sekolah

Rencana Tahun 2018
15 Sosialisasi Kodefikasi BMD Terlaksananya Sosialisasi Kota Pariaman 139 OPD/UPT/ 80,815,000 139 80,815,000
Kodefikasi BMD Sekolah OPD/UPT/
Sekolah

SEKRETARIAT DPRD KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
NO Pemerintahan Daerah dan Target Target
Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Program/Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja Kinerja
TOTAL ANGGARAN 15,617,500,000 17,113,425,000
1 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Kegiatan

Perkantoran Pelayanan administrasi
perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Surat masuk, keluar serta Set. DPRD 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,750,000
pengarsipan
2 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, Set. DPRD 12 bulan 165,000,000 12 bulan 181,500,000
sumber daya air dan listrik sumberdaya air dan listrik
3 Penyediaaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan yang Set. DPRD 37 unit 25,000,000 37 unit 27,500,000
perizinan kendaraan dibayarkan pajaknya
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Pembayaran honor pejabat Set. DPRD 17 orang 155,000,000 17 orang 170,500,000
keuangan pengelola keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan Set. DPRD 12 bulan 175,000,000 12 bulan 192,500,000
dan bahan pembersih kantor dan
rumah dinas
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Set. DPRD 1 tahun 45,000,000 1 tahun 49,500,000
7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Set. DPRD 12 bulan 55,000,000 12 bulan 60,500,000
penggandaan penggandaan
8 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen listrik Set. DPRD 12 bulan 25,000,000 12 bulan 27,500,000
listrik/penerangan bangunan
kantor
9 Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Set. DPRD 8 macam 180,000,000 8 macam 198,000,000
peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan
Sekretariat DPRD RKPD TAHUN 2018 26

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minuman Set. DPRD 12 bulan 192,500,000 12 bulan 211,750,000
rapat
11 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya biaya rapat Set. DPRD 12 bulan 294,000,000 12 bulan 308,700,000
konsultasi ke luar daerah koordinasi da konsultasi dalam
dan luar daerah
12 Penyediaan jasa tenaga Jumlah tenaga Set. DPRD 6 orang 90,000,000 6 orang 99,000,000
administrasi/teknis perkantoran administrasi/teknis
2 Program Peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana prasarana 100%

Prasarana Aparatur perkantoran
1 Pengadaan perlengkapan rumah Tersedianya perlengkapan rumah Set. DPRD 5 jenis 50,000,000 5 jenis 57,500,000
jabatan/dinas jabatan/dinas
2 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung Set. DPRD 5 jenis 50,000,000 5 jenis 57,500,000
kantor kantor
3 Pengadaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah Set. DPRD 12 bulan 300,000,000 12 bulan 345,000,000
jabatan/dinas dinas
4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung Set. DPRD 12 bulan 57,500,000 12 bulan 66,125,000
kantor
5 Pengadaan Kendaraan dinas roda 2 Tersedianya kendaraan dinas roda Set. DPRD 8 unit 160,000,000 8 unit 184,000,000
Sekretariat DPRD
6 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya rumah Set. DPRD 1 tahun 60,000,000 1 tahun 69,000,000
jabatan/dinas jabatan/dinas
7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Set. DPRD 1 tahun 50,000,000 1 tahun 57,500,000
kantor
8 Pemeliharaan rutin/berkala mobil Mobil jabatan yang dipelihara Set. DPRD 1 tahun 280,000,000 1 tahun 322,000,000
jabatan
9 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas yang Set. DPRD 17 unit 320,000,000 17 unit 368,000,000
kendaraan dinas/operasional dipelihara
10 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan Set. DPRD 1 tahun 70,000,000 1 tahun 80,500,000
perlengkapan rumah jabatan/dinas rumah dinas

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
11 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan Set. DPRD 1 tahun 80,000,000 1 tahun 88,000,000
perlengkapan gedung kantor gedung kantor
12 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor Set. DPRD 9 jenis 90,000,000 9 jenis 99,000,000
peralatan gedung kantor yang dipelihara
13 Rehabilitasi sedang/berat rumah Terlaksananya rehab rumah dinas Set. DPRD 12 bulan 50,000,000 12 bulan 55,000,000
dinas
14 Rehabilitasi sedang/berat gedung Terlaksananya rehab gedun Set. DPRD 12 bulan 75,000,000 12 bulan 82,500,000
kantor kantor
15 Rehabilitasi sedang/berat mobil Jumlah mobil jabatan yang Set. DPRD 3 unit 75,000,000 3 unit 86,250,000
jabatan dipelihara
3 Program Peningkatan Disiplin Meningkatnya disiplin apatur

Aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian dinas yang Set. DPRD 80 stel 190,000,000 80 stel 200,000,000
perlengkapannya diadakan
4 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya wawasan

Sumber Daya Aparatur pengetahuan, keterampilan &
profesionalisme aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah PNS yang mengikuti Set. DPRD 12 orang 60,000,000 12 orang 66,000,000
Diklat
5 Program Peningkatan Meningkatnya sistem pelaporan

Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Set. DPRD 5 dok 45,000,000 5 dok 25,000,000
dan ikthisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan
6 Program Pengembangan Meningkatnya publikasi dan

Komunikasi, Informasi dan Media dokumentasi kegiatan Dewan
Massa

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
1 Dokumentasi dan publikasi Publikasi dan dokumentasi Set. DPRD 12 bulan 300,000,000 12 bulan 330,000,000
kegiatan parlementaria DPRD Kota kegiatan
Pariaman
2 Penerbitan Media Cetak jumlah media cetak yang Set. DPRD 3 edisi 80,000,000 3 edisi 88,000,000
diterbitkan
7 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas lenbaga

Lembaga Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah
1 Pembahasan rancangan peraturan Jumlah perda yang dibahas Set. DPRD 17 perda 968,000,000 17 perda 1,064,800,000
daerah
2 Hearing/dialog dan koordinasi Terlaksananya hearing, dialog dan Set. DPRD 40 kali 90,000,000 40 kali 135,000,000
dengan pejabat pemerintah daerah koordinasi dengan pejabat daerah
dan tokoh masyarakat/tokoh agama dan tokoh masyarakat dan agama
3 Rapat - rapat alat kelengkapan Jumlah rapat yang dilaksanakan Set. DPRD 10 keg 93,500,000 10 keg 102,850,000
dewan
4 Rapat - rapat paripurna Jumah rapat paripurna yang Set. DPRD 3 kali 192,500,000 3 kali 211,750,000
dilaksanakan
5 Kegiatan reses Jumlah reses yang dilaksanakan Set. DPRD 3 kali 325,000,000 3 kali 357,500,000
6 Kunjungan kerja pimpinan dan Jumlah laporan kunjungan Set. DPRD 9 dok 137,500,000 9 dok 151,250,000
anggota DPRD dalam daerah
7 Pengadaan tenaga Jumlah tenaga ahli yang Set. DPRD 5 orang 187,000,000 5 orang 205,700,000
ahli/instruktur/narasumber dalam disediakan
rangka pengawasan DPRD
8 Kunjungan kerja pimpinan dan Jumlah kunjungan kerja Set. DPRD 81 kali 9,000,000,000 81 kali 9,900,000,000
anggota DPRD luar daerah
9 Peningkatan kinerja dan outbound Meningkatnya kekompakan Set. DPRD 55 orang 300,000,000 55 orang 330,000,000
anggota DPRD

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
10 Orientasi dan pendalaman tugas Terlaksananya orientasi dan Set. DPRD 20 orang 250,000,000 20 orang 275,000,000
pimpinan dan anggota DPRD pendalaman tugas
8 Program Upaya Kesehatan Terjaganya kondisi kesehatan

Masyarakat Anggota DPRD dan keluarga
1 Penyediaan jasa jaminan pelayanan Tersedianya pemeliharaan Set. DPRD 80 orang 150,000,000 80 orang 60,000,000
kesehatan kesehaan Anggota DPRD dan
Keluarga
9 Program Pelayanan dan Bantuan Meningkatnya pemahaman

Hukum anggota dewan dibidang hukum
1 Penyediaan bantuan hukum dan Tersedianya bantuan hukum dan Set. DPRD 12 bulan 75,000,000 12 bulan 60,000,000
advokasi advokasi

INSPEKTORAT KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Kinerja
TOTAL ANGGARAN 5,024,353,000 4,908,076,800
1 Program Pelayanan Administrasi Terlaksananya pelayanan

Perkantoran administrasi dengan baik dan
tepat waktu
1 Penyedian jasa surat menyurat Tersedianya meterai, perangko Inspektorat 1 tahun 2,500,000 1 Tahun 2,750,000
dan benda pos lainnya
2 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya dana untuk Inspektorat 1 tahun 96,000,000 1 Tahun 98,000,000
sumber daya air dan listrik pembayaran tagihan telepon,
air,dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya pengurusan Inspektorat 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,500,000
perizinan kendaraan perizinan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya pengelolaan Inspektorat 1 tahun 80,900,000 1 tahun 80,900,000
keuangan keuangan dengan baik
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya administrasi Inspektorat 1 tahun 25,000,000 1 tahun 28,000,000
perkantoran
6 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Inspektorat 1 tahun 20,000,000 1 tahun 22,000,000
7 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik dan Inspektorat 1 tahun 7,000,000 1 tahun 7,000,000
listrik /penerangan bangunan penerangan kantor
kantor
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjaminnya kebersihan kantor Inspektorat 1 tahun 26,900,000 1 tahun 30,620,000
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Inspektorat 1 tahun 17,010,000 1 tahun 20,790,000
rapat minuman rapat
Inspektorat RKPD TAHUN 2018 31

Rencana Tahun 2018
Kinerja
10 Rapat-rapat koordinasi dan Terselengggaranya rapat-rapat Inspektorat 1 tahun 90,000,000 1 tahun 110,000,000
konsultasi keluar daerah dan koordi dinasi dan konsultasi
antar instansi dalam dan luar
daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Ketepatan waktu penyelesaian

Prasarana Aparatur pekerjaan dan penyampaian
laporan hasil pemeriksaan
1 Pengadaan Kendaraan Tersedianya kendaraan roda 4 dan Inspektorat 1 Unit 244,000,000 5 unit 100,000,000
dinas/Operasional roda 2 Kend.dinas kendaraan
roda 4, 3 unit dinas roda 2
kend. dinas
roda 2
2 Pengadaan Perlengkapan gedung Tersedianya AC Inspektorat 4 unit AC 39,500,000 - -

kantor
3 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya notebook, Komputer Inspektorat 5 Unit Lap Top 50,000,000 5 Unit Lap 50,000,000
PC, untuk penunjang pekerjaan Top
kantor dan pemeriksaan
4 Pengadaan mebeleur Tersedianya lemari arsip Inspektorat 2 unit lemari 22,000,000 - -

arsip
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Inspektorat 1 tahun 70,000,000 1 tahun 40,000,000
kantor
6 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas Inspektorat 2 unit roda 110,000,000 1 tahun 115,000,000
kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 empat, 9 unit
roda 2
7 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya mesin tik, Inspektorat 25 unit 25,000,000 28 unit 30,000,000
peralatan gedung kantor komputer, laptop dan infokus,
faximile

Rencana Tahun 2018
Kinerja
3 Program Peningkatan Tersajinya laporan Keuangan,
/pengembangan Sistem Pelaporan LAKIP, LPPD dan LKPD tepat
Capaian Kinerja dan Keuangan waktu
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya biaya lembur untuk Inspektorat 4 Dokumen 20,000,000 4 Dokumen 20,000,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pembuatan laporan keuangan,
LAKIP, LPPD, LKPD, RKA
4 Program Peningkatan sistem Berkurangnya temuan

pengawasan internal dan pemeriksaan BPK RI
pengendalian pelaksanaan berindikasikan kerugian
kebijakan KDH keuangan negara/daerah
1 Pelaksanaan pengawasan internal Jumlah laporan hasil pemeriksaan Inspektorat 75 LHP 860,543,000 75 LHP 900,000,000
secara berkala reguler
2 Penanganan Kasus Pengaduan di Jumlah laporan hasil pemeriksaan Inspektorat 25 LHP 240,000,000 25 LHP 244,516,800
lingkungan Pemerintah Daerah kasus/khusus
3 Tindak lanjut hasil temuan Persentase temuan yang ditindak Inspektorat 70% 180,000,000 70% 180,000,000
pengawasan lanjuti
4 Penyusunan dan Implementasi SPIP Implementasi SPIP bagi SKPD Inspektorat 29 SKPD 185,000,000 29 SKPD% 190,000,000
5 Monitoring dan Evaluasi Jumlah obrik yang dievaluasi dan Inspektorat 6 kali 185,000,000 6 kali 190,000,000
Pengawasan (Koordinasi dimonitoring
Pengawasan yang lebih
komprehensif)
6 Review Laporan Keuangan Tersedianya Laporan hasil review Inspektorat 3 Laporan 180,000,000 3 Laporan 185,000,000
Pemerintah Daerah
7 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Tersedianya Laporan hasil Inspektorat 1 Dokumen 70,000,000 1 Dokumen 75,000,000
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) evaluasi LAKIP Pemko Pariaman
8 Penyusunan Program Kerja Tersedianya Program Kerja Inspektorat 1 Dokumen 38,000,000 1 Dokumen 38,000,000
Pengawasan Tahuna (PKPT) Pengawasan Tahunan (PKPT)

Rencana Tahun 2018
Kinerja
9 Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Tersedianya laporan LHKASN dan Inspektorat 2 Dokumen 125,000,000 1 Dokumen 125,000,000
Pelaksanaan LHKASN dan Gratifikasi
Gratifikasi
10 Pembentukan Unit Satuan Tugas Jumlah Kegiatan Sosialisasi Inspektorat 1 Dokumen 1,000,000,000 1 Dokumen 1,000,000,000
Pencegahan dan Pemberantasan Perbandingan pengaduan dengan
Pungutan Liar penyelesaian atas pengaduan
11 Penilai Mandiri Pelakssanaan Tersedianya laporan PMPRB dan Inspektorat 1 Dokumen 150,000,000 1 Dokumen 150,000,000
Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan terbangunnya Zona Integritas
Pembangunan Zona Integritas yang bebas korupsi
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
5 Program Peningkatan Peningkatan Kualitas

Profesionalisme tenaga pemeriksa rekomendasi yang dihasilkan
dan aparatur pengawasan dan ketepatan penyelesaian
laporan hasil pemeriksaan
1 Pelatihan pengembangan tenaga Jumlah pegawai yang mengikuti Inspektorat 38 orang 140,000,000 38 Orang 150,000,000
pemeriksa dan aparatur pelatihan pengembangan tenaga
pengawasan pemeriksa dan aparatur
pengawasan
2 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Meningkatnya kemampuan Inspektorat 2 org 600,000,000 600,000,000
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Peserta Diklat dalam pelaksanaan Penjenjangan
tugas ditandai semakin auditor pertama
menurunnya Tingkat kesalahan
dalam pelaksanaan tugas
6 org
pengawasan dan Penilaian
Penjenjangan
Akuntabilitas Kinerja
auditor muda

Meningkatnya kemampuan
Peserta Diklat dalam pelaksanaan
tugas ditandai semakin Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2018
Urusan/Bidang Urusan menurunnya Tingkat kesalahan 2019
Indikator
dalam Kinerjatugas
pelaksanaan Program/ Catatan
pengawasan danKegiatan
Penilaian Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Akuntabilitas Kinerja Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja
28 orang
SDM/peserta
yang
mempunyai
kompetensi
teknis lainnya
3 Penilaian Angka Kredit Tersedianya dokumen penetapan Inspektorat 2 Dokumen 40,000,000 2 Dokumen 40,000,000
angka kredit bagi pejabat
fungsional
6 Program Optimalisasi Update data tindak lanjut yang

Pemanfaatan Teknologi Informasi berupa penyetoran uang ke kas
negara/daerah
1 Penyusunan Sistem Informasi Hasil Tersedianya Database hasil Inspektorat 4 Laporan 80,000,000 4 laporan 80,000,000
Pemeriksaan dan Siswasdanas pemeriksaan

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 4,973,359,500 5,111,205,350

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, Penyediaan jasa listrik, telepon Bappeda 1 tahun 24,000,000 1 tahun 24,000,000
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa administrasi Penyediaan jasa administrasi Bappeda 1 tahun 130,440,000 1 tahun 130,440,000
keuangan keuangan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan Bappeda 1 tahun 12,000,000 1 tahun 12,000,000
kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Bappeda 1 tahun 25,000,000 1 tahun 25,000,000
6 Penyedian barang cetakan dan Penyediaan barang cetakan & Bappeda 1 tahun 15,000,000 1 tahun 15,000,000
penggandaan fotocopy
7 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan komponen instalasi Bappeda 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,000,000
listrik/penerangan bangunan listrik
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan minum Bappeda 16 kali 15,000,000 16 kali 15,000,000
10 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya rapat koordinasi Bappeda 1 tahun 170,000,000 1 tahun 170,000,000
konsultasi keluar daerah konsultasi
2 Program Peningkatan sarana dan

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan & perlengkapan Bappeda 1 paket 75,000,000 1 paket 75,000,000
kantor yang diadakan
Bappeda RKPD TAHUN 2018 36

2 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya kendaraan dinas Bappeda 1 tahun 153,500,000 1 tahun 153,500,000
kendaraan dinas/operasional
- Roda 2 12 unit 12 unit
- Roda 4 3 unit 3 unit
3 Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya peralatan kantor Bappeda 12 bulan 61,350,000 12 bulan 61,350,000
peralatan/perlengkapan kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Bappeda 1 unit 5,000,000 1 unit 5,000,000
kantor
3 Program Peningkatan Kapasitas Peningkatan SDM Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM aparatur Bappeda 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
4 Peningkatan Pengembangan Laporan kinerja dan keuangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja yang
dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya laporan kinerja dan Bappeda 4 dok 30,000,000 4 dok 30,000,000
dan keuangan keuangan
Pembangunan Daerah
1 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya dokumen RKPD 2015, Kota 1 dok 150,000,000 1 dok 150,000,000
tersedianya dokumen RKPD Pariaman
Perubahan tahun 2014
2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya dok/ prosiding Kota 1 dok 183,550,000 1 dok 183,550,000
Musrenbang sebagai masukan Pariaman
dalam penyusunan rancangan
akhir RKPD Tahun 2015
3 terselenggaranya musrenbang 2 hari 2 hari
tingkat kota Pariaman

4 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya dokumen RKPD Kota 1 dok 125,000,000 1 dok 125,000,000
Perubahan Perubahan tahun 2018 Pariaman
5 Penyusunan Rancangan PPAS Tersedianya dokumen PPAS tahun Kota 1 dok 340,000,000 1 dok 340,000,000
2019 yang disusun Pariaman
6 Penyusunan Rancangan PPAS Tersedianya dokumen PPAS Kota 1 dok 250,000,000 1 dok 250,000,000
Perubahan perubahan tahun 2018 yang Pariaman
disusun
7 Penyusunan Rancangan KUA Tersedianya dokumen KUA tahun Kota 1 dok 140,000,000 1 dok 140,000,000
2019 Pariaman
8 Penyusunan Rancangan KUA Tersedianya dokumen KUA Kota 1 dok 110,000,000 1 dok 110,000,000
perubahan perubahan tahun 2018 yang di Pariaman
susun
9 Evaluasi RKPD Terlaksananya Koordinasi dan Pariaman 1 dokumen 163,020,000 1 dokumen 211,926,000
Evaluasi RKPD tahun 2018
10 Monitoring dan Evaluasi Program Tersusunnya dokumen Monev Pariaman 1 dokumen 162,999,500 1 dokumen 211,899,350
dan Kegiatan Program dan Kegiatan
11 Bimbingan Teknis Penyusunan Terlaksananya Bimbingan Teknis Pariaman 1 kali, 100 80,000,000 - -
Renstra SKPD Penyusunan Renstra SKPD orang, 3 hari
12 Penyusunan Rancangan Awal Tersusunnya rancangan awal Pariaman 1 dokumen 250,000,000 1 Ranperda 150,000,000
RPJMD RPJMD Kota Pariaman Periode
2018-2023
13 e-Planning Terlaksananya e-Planning Pariaman 1 aplikasi 100,000,000 1 aplikasi 100,000,000
Pembangunan Ekonomi
1 Koordinasi Perencanaan Tersusunnya Dokumen Koordinasi Kota 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 200,000,000
Pembangunan Ekonomi Perencanaan Bidang Ekonomi Pariaman
4 Perencanaan Pengembangan Tersusunnya dokumen Kota 1 dokumen 110,000,000 1 dokumen 110,000,000

Pertanian Perkotaan Perencanaan Pengembangan Pariaman
Pertanian Perkotaan

7 Program Perencanaan Sosial dan

Budaya
1 Koordinasi Perencanaan Tersedianya data usulan yang Kota 4 dokumen 145,000,000 4 dokumen 198,000,000
Pembangunan Bidang Sosial dan mencakup seluruh bidang sosial Pariaman
Budaya dan budaya serta pemerintahan
yang menjadi pedoman untuk
penyusunan perencanaan
pembangunan
2 Koordinasi Perencanaan - Tersedianya data kemiskinan Kota 1 dokumen 119,700,000 1 dokumen 119,700,000
Penanggulangan Kemiskinan (PPLS) yang ada di Kota Pariaman Pariaman
Daerah yang valid dan akurat (by name by
address)
- Terlaksananya proses
perencanaan dan penganggaran
yang efektif untuk program
penanggulangan kemiskinan
- Terlaksananya intervensi
program kemiskinan melalui
SKPD dan koodinasi serta
pemantauan program
penanggulangan kemiskinan
4 Strategi Pencegahan dan Adanya monitoring pelaksanaan Kota 4 dokumen 143,000,000 1 4 dokumen 143,000,000
Pemberantasan Korupsi Pemerintah pencegahan dan pemberantasan Pariaman
Daerah korupsi di Pemerintahan Daerah
Kota Pariaman
5 Fasilitasi Penyusunan RPJMDes Terfasilitasinya desa dalam Kota 55 dokumen 225,000,000 2 55 dokumen 225,000,000
dan RKP (Rencana Kerja penyusunan RPJMDes dan Pariaman
Pemerintah) Desa RKPDes tahun 2019

8 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam
1 Koordinasi perencanaan Bidang Adanya koordinasi perencanaan Kota 5 SKPD 100,000,000 5 SKPD 100,000,000
Fisik bidang fisik antara SKPD Pariaman
2 Koordinasi perencanaan Bidang Adanya koordinasi perencanaan Kota 12 bidang 125,000,000 12 bidang 125,000,000
DAK DAK antara SKPD Pariaman
10 Program Pengendalian Tata Ruang
1 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Terlaksananya rapat koordinasi Kota 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000
Penataan Ruang Daerah BKPRD Pariaman
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
1 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Meningkatnya akses masyarakat Kota 40 desa/kel 50,000,000 40 desa/kel 50,000,000
Drainase dan Sanitasi Perkotaan terhadap air bersih Pariaman
2 Percepatan Pembangunan Sanitasi Adanya review MPSS Kota Kota 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 150,000,000
Perkotaan Pariaman berdasarkan data AMPL Pariaman review MPSS, review MPSS,
yang up to date pengelolaan pengelolaan
data AMPL 1 data AMPL 1
kec kec
3 Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Tersedianya Sistem Informasi Kota 1 aplikasi 150,000,000 1 aplikasi 150,000,000
berbasis geospasial Perencanaan (SIP) berbasis Pariaman
geospasial

1 Penyusunan dan pengumpulan data Tersedianya Dokumen Data Pariaman 2 dokumen 51,000,000 2 dokumen 66,300,000
dan statistik daerah Statistik Daerah Kota Pariaman
2 Penyusunan Data dan Informasi Tersusunnya Data dan Informasi Pariaman 2 dokumen 159,500,000 2 dokumen 207,350,000
Pembangunan dan Profil Daerah Pembangunan serta Profil Daerah
3 Forum Data SKPD Terlaksananya koordinasi data Pariaman 4 kali, 1 219,000,000 4 kali, 1 284,700,000
SKPD & tersusunnya Dokumen Dokumen Dokumen
Aspek Fokus dan SIPD Kota
Pariaman
4 Penyusunan Buku Saku Informasi Tersedianya Buku Saku Informasi Pariaman 1 dokumen 127,300,000 1 dokumen 165,490,000
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM (BKPSDM) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 6,218,320,000 5,501,808,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya materai, perangko BKPSDM 12 Bulan 2,000,000 - 12 Bulan 2,000,000
dan benda pos lainnya
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya dana untuk BKPSDM 12 Bulan 4,000,000 - 12 Bulan 4,000,000
Sumber daya air dan listrik pembayaran tagihan telepon, air
dan listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya jasa pemeliharaan BKPSDM 10 Unit 10,000,000 - 10 Unit 10,000,000
Perizinan Kendaraan dan perizinan kendaraan
4 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya pengelolaan BKPSDM 12 Bulan 135,000,000 - 12 Bulan 135,000,000
Keuangan keuangan dengan baik
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaminnya kebersihan kantor BKPSDM 12 Bulan 29,000,000 - 12 Bulan 29,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor BKPSDM 12 Bulan 25,000,000 - 12 Bulan 25,000,000
7 Penyediaan barang cetakan dan Termanfaatkannya barang cetakan BKPSDM 12 Bulan 15,000,000 - 12 Bulan 15,000,000
penggandaan dan penggandaan
8 Penyediaan komponen intalasi Tersedianya penerangan kantor BKPSDM 12 Bulan 2,000,000 - 12 Bulan 2,000,000
listrik/penerangan bangunan
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan BKPSDM 12 Bulan 10,000,000 - 12 Bulan 10,000,000
minuman rapat
10 Rapat-rapat koordinasi dan Tersedianya rapat koordinasi dan BKPSDM 12 Bulan 100,000,000 - 12 Bulan 100,000,000
konsultasi ke luar daerah konsultasi
BKPSDM RKPD TAHUN 2018 42


Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan BKPSDM 10 Unit 100,000,000 - 10 Unit 100,000,000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
2 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan BKPSDM 1 Unit 5,500,000 - 1 Unit 6,000,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung BKPSDM 41 Unit 22,000,000 - 41 Unit 22,000,000
peralatan gedung kantor kantor

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan BKPSDM 5 Kali 25,000,000 - 5 Kali 25,000,000
pelatihan pegawai
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya laporan capaian BKPSDM 5 Dokumen 20,000,000 - 5 Dokumen 20,000,000
dan ikhtisar realisai kinerja SKPD kinerja kantor, dll
5 Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur
1 Proses penanganan kasus-kasus Terlaksananya pembinaan dan BKPSDM 10 Berita Acara 193,706,000 10 Berita Acara 193,706,000
disiplin PNS penanganan kasus-kasus disiplin
PNS
2 Pemberian penghargaan bagi PNS Fasilitasi penerimaan tanda BKPSDM 150 Orang 69,270,000 150 Orang 69,270,000
yang berprestasi kehormatan dari Presiden RI
3 Pengurusan Karpeg, Karsu, Karis Terlaksananya Karpeg, Karsu, BKPSDM 150 Kartu 79,930,000 150 Kartu 79,930,000
dan KPE-PNS Karis, KPE-PNS
4 Penyelenggaraan kebugaran jasmani Terlaksananya SKJ PNS BKPSDM 34 Kali 69,670,000 34 Kali 69,670,000
PNS

5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, BKPSDM 12 Kali 178,500,000 15 Kali 70,550,000
Evaluasi dan Pelaporan Disiplin
PNS
6 Evaluasi pelaksanaan PP No. 53 Terlaksananya bimtek evaluasi PP BKPSDM 501 Orang 167,819,000 - - -
Tahun 2010 no.53 Tahun 2010
7 Tanda Pengenal Tersedianya tanda pengenal ASN BKPSDM 2650 Orang 92,750,000 - - -
8 Penempatan PNS/pengolahan dalam Terlaksananya pelantikan PNS BKPSDM 5 Kali 78,175,000 5 Kali 78,175,000
jabatan dan pelantikan Pelantikan Pelantikan
9 Pemulangan pegawai yang pensiun Terlaksananya pengurusan BKPSDM 40 SK 90,000,000 40 SK 100,000,000
pegawai yang pensiun
10 Pemindahan tugas PNS Terlaksananya pemindahan tugas BKPSDM 150 Dokumen 96,750,000 150 Dokumen 105,000,000
ASN
11 Pengiriman peserta diklat struktural Terlaksananya Pengiriman PNS BKPSDM 15 Orang 340,000,000 15 Orang 340,000,000
bagi PNSD untuk mengikuti diklat
12 Penataan Sistem Kenaikan pangkat Terlaksananya Usulan Kenaikan BKPSDM 400 Orang 180,000,000 450 Orang 180,000,000
PNS Pangkat PNS
13 Pemberian Bantuan tugas belajar Terlaksananya penerbitan SK BKPSDM 50 Orang 260,250,000 50 Orang 260,250,000
dan Ikatan Dinas serta bantuan untuk PNS yang
Izin belajar dan Tugas Belajar
14 Pemberian Bantuan dan fasilitasi Jumlah praja IPDN yang diberi BKPSDM 20 Orang 6 110,000,000 20 Orang 110,000,000
penerimaan praja IPDN dan STTD bantuan Orang 6 Orang
Jumlah Mahasiswa STTD yang
diberi bantuan
15 Fasilitas ujian dinas dan ujian Jumlah peserta yang difasilitasi BKPSDM 41 Orang 25,000,000 - 50 Orang 45,000,000
penyesuaian ijazah untuk ujian dinas dan ujian
16 Evaluasi Penilaian Angka kredit penyesuaian
Evaluasi PAKijazah
Fungsional BKPSDM 300 Orang 35,000,000 - 300 Orang 35,000,000
kenaikan pangkat (DUPAK)
17 Peninjauan masa kerja dan SK Pemakaian gelar dan SK BKPSDM 20 Usulan 86,825,000 - 20 Usulan 96,825,000
pemakaian gelar PNS Peninjauan masa kerja

18 Pengembangan Sistem Informasi Terlaksananya Pengembangan BKPSDM 1000 Data 175,000,000 - 1000 Data 175,000,000
Pengelolaan Data Kepegawaian sistem informasi data
secara Online (e-SDM) kepegawaian online
19 Pengurusan NIP CPNS Tersedianya NIP Pegawai BKPSDM 61 SK 220,000,000 - 1 Dokumen 240,000,000
20 Pelaksanaan Seleksi Jabatan Jumlah Rapat / Sidang yang BKPSDM 2 Kali 362,874,000 2 Kali 362,874,000
Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dilaksanakan Jumlah seleksi
jabatan yang dilaksanakan
21 Pengolahan Formasi PNS Terisinya formasi PNS yang BKPSDM 1 Dokumen 123,350,000 - 1 Dokumen 135,000,000
Kosong
22 Implementasi dan update data SAPK Implementasi SAPK BKPSDM 1000 Data 175,000,000 - 1000 Data 175,000,000
23 Seleksi CPNSD Penerimaan CPNS BKPSDM 2000 Pelamar 743,393,000 - 2000 Pelamar 800,000,000
24 Sidang BAPERJAKAT Jumlah berita acara rapat BKPSDM 12 Kali 154,210,000 - 12 Kali 164,210,000
Sidang/Rapat Sidang/Rapat
25 Pengelolaan Jabatan Fungsional Jumlah usulan SK Fungsional BKPSDM 250 Orang 73,700,000 - 250 Orang 73,700,000
Tertentu
26 Pengelolaan dan pemeliharaan Terlaksananya pengelolaan dan BKPSDM 2600 Paket 120,000,000 - 600 Paket Arsip 80,000,000
dokumen dan arsip kepegawaian pemeliharaan dokumen dan arsip Arsip
kepegawaian
27 Diklat Pim IV Pola Baru Jumlah peserta diklat PIM IV BKPSDM 30 Orang 682,648,000 - 30 Orang 682,648,000
28 Pelaksanaan Diklat Teknis Calon Jumlah peserta diklat teknis calon BKPSDM 30 Orang 275,000,000 - 30 Orang 275,000,000
Kepala Sekolah SD/SMP kepala sekolah
29 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Jumlah peserta diklat prajabatan BKPSDM 53 Orang (2 400,000,000 - - -
Gol. II Gol. II Angkatan)
30 Pengiriman peserta diklat Jumlah peserta diklat prajabatan BKPSDM 5 Orang 55,000,000 - - -
prajabatan Gol. III Gol. III

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 9,972,315,000 10,123,470,000

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya Pelaksanaan Surat BPBD Kota 500 buah 2,000,000 500 buah 2,000,000
Menyurat Pariaman
2 Penyediaan jasa komunikasi, Terbayarnya rekening listrik, air BPBD Kota 1 tahun 84,000,000 1 tahun 90,000,000
sumber daya air dan listrik dan telepon Pariaman
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya dan tersedianya BPBD Kota 1 tahun 45,000,000 1 tahun 45,625,000
perizinan kendaraan izin kendaraan dinas / Pariaman
dinas/operasional operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya adminikstrasi BPBD Kota 20 orang 148,300,000 20 orang 178,300,000
keuangan keuangan Pariaman
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya tenaga kebersihan BPBD Kota 1 tahun 45,940,000 1 tahun 64,940,000
kantor Pariaman
6 Penyediaan ATK untuk operasional Tersedianya ATK untuk BPBD Kota 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
kantor operasional kantor Pariaman
7 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan BPBD Kota 1 tahun 13,500,000 1 tahun 13,500,000
penggandaan penggandaan yang tersedia Pariaman
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah alat listrik dan elektronik BPBD Kota 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000
listrik/penerangan bangunan yang dibeli Pariaman
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat BPBD Kota 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000
Pariaman
10 Rapat-rapat koordinasi dan Lancarnya Pelaksanaan Surat BPBD Kota 1 tahun 120,000,000 1 tahun 120,000,000
konsultasi ke luar daerah Menyurat Rapat-rapat koordinasi Pariaman
dan konsultasi
BPBD RKPD TAHUN 2018 46

2 Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung BPBD Kota 8 jenis 300,000,000 3 unit 400,400,000
yang dibeli Pariaman
2 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan BPBD Kota 7 unit 138,000,000 7 unit 148,000,000
kendaraan dinas/operasional operasional BPBD Pariaman
3 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan BPBD Kota 27 unit 24,000,000 27 unit 25,000,000
peralatan gedung kantor kantor Pariaman
4 Rehabilitasi sedang/berat Terpeliharanya kendaraan BPBD Kota 6 unit 58,000,000 1 unit 78,000,000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Pariaman

1 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Aparatur BPBD Kota 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
BPBD Pariaman
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersedianya laporan semesteran BPBD Kota 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahunan Pariaman
5 Program pencegahan dini dan

pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam

1 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana BPBD Kota 2 jenis 295,050,000 2 jenis 330,000,000
evakuasi penduduk dari ancaman evakuasi Pariaman
/korban bencana alam
2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Tersedianya tukang bangunan BPBD Kota 30 orang 200,000,000 30 orang 200,000,000
dalam terapan konstruksi bangunan ramah bencana Pariaman
3 Pelatihan konseling traumatik Pelatihan konseling traumatik BPBD Kota 100 peserta 270,000,000 100 peserta 277,500,000
healing bagi tenaga relawan healing bagi tenaga relawan Pariaman
Desa/Kel. Siaga bencana Desa/Kel. Siaga bencana
4 Pembentukan sekolah siaga Terbentuknya sekolah siaga BPBD Kota 4 SMK 100,000,000 4 SMK 100,000,000
bencana bencana Pariaman
5 Pengurangan resiko bencana Terlaksananya Jambore BPBD Kota 1 kontingen 320,000,000 1 kontingen 350,000,000
pengurangan resiko bencana Pariaman
tingkat kota pariaman, provinsi
dan bulan PRB tingkat Nasional
serta terpilihnya
6 Pengadaan perlengkapan atribut Jumlah perlengkapan dan atribut BPBD Kota 6 atribut 255,000,000 6 atribut 293,275,000
Tim Reaksi Cepat penanggulangan Tim Reaksi Cepat Pariaman
bencana
7 Identifikasi jumlah korban, kerugian Tersedianya data korban, BPBD Kota 45 laporan 40,000,000 45 laporan 36,850,000
dampak dan penyebab bencana kerugian, penyebab dan dampak Pariaman
bencana
8 Pendidikan dan pelatihan TRC Meningkatnya keterampilan BPBD Kota 35 orang 300,400,000 35 orang 300,000,000
anggota yang mengikuti pelatihan Pariaman
9 Operasional pencegahan dan Penanganan keadaan darurat BPBD Kota 1 tahun 1,815,225,000 1 tahun 1,850,225,000
penanggulangan dapat terselenggara dengan Pariaman
optimal

10 Peningkatan kapasitas Sekolah Meningkatnya kapasitas Sekolah BPBD Kota 10 SD, Kepala 360,000,000 10 SD, Kepala 363,825,000
Dasar dalam Menghadapi bencana dalam menghadapi bencana Pariaman Sekolah Sekolah
11 Koordinasi penanggulangan Terlaksananya kegiatan koordinasi BPBD Kota 1 tahun 600,000,000 1 tahun 600,100,000
bencana Kota Pariaman penanggulangan bencana Pariaman
12 Pelatihan pengurangan resiko Terbentuknya Desa/Kelurahan BPBD Kota 5 Desa/kel 250,000,000 5 Desa/kel 300,000,000
bencana terpadu bagi Tangguh Bencana Pariaman
Desa/Kelurahan
13 Sosialisasi dampak mendirikan Tertibnya bangunan di sepadan BPBD Kota 40 orang 80,000,000 40 orang 57,630,000
bangunan di sepadan pantai dan pantai dan sungai Pariaman
sungai
14 Penyediaan, pengadaan sarana Bertambahnya alat peringatan dini BPBD Kota 6 Jenis 340,000,000 1 unit 250,400,000
penanggulangan bencana penanggulangan bencana Pariaman
15 Koordinasi penanggulangan Terlaksananya kegiatan koordinasi BPBD Kota 1 tahun 527,100,000 1 tahun 627,100,000
bencana Kota Pariaman penanggulangan bencana Pariaman
16 Operasional pengelolaan gudang Penanganan keadaan darurat BPBD Kota 1 tahun 280,800,000 1 tahun 280,800,000
dan logistik bencana dapat terselenggara dengan Pariaman
optimal
17 Penyusunan mekanisme dan Terlaksananya penyusunan BPBD Kota Masyarakat 10,000,000 Masyarakat 10,000,000
prosedur penggalangan bantuan dokumen SOP penanganan Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
penanganan darurat dan pemulihan darurat dan pemulihan bencana
bencana
18 Pengadaan sarana dan prasarana Terlaksananya pengadaan 1 (satu) Kota Masyarakat 900,000,000 Masyarakat 900,000,000
evakuasi penduduk dari ancaman unit mobil dapur umum Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
/korban bencana alam
19 Kegiatan penguatan sarana dan 32 jenis sarana dan prasarana BPBD Kota 8 jenis 250,000,000 8 jenis 150,000,000
prasarana tanggap darurat tanggap darurat penanggulangan Pariaman
bencana

20 Pembinaan kelinmasan dalam Pelaksanaan pembinaan anggota BPBD Kota 60 orang 95,000,000 60 orang 95,000,000
penanggulangan bencana Linmas yang terlatih dalam Pariaman
penanggulangan bencana
21 Pendidikan dan pelatihan aparatur Pelaksanaa diklat manajemen BPBD Kota 90 orang 130,000,000 90 orang 130,000,000
manajemen dasar penanggulangan dasar penanggulangan bencana Pariaman
bencana bagi aparatur
22 Penyusunan dokumen rencana aksi Terlaksananya penyusunan 1 BPBD Kota 3 dokumen 450,000,000 1 dokumen 240,000,000
daerah penanggulangan bencana (satu) buah dokumen rencana aksi Pariaman
daerah penanggulangan bencana
23 Bimbingan teknis aparatur Terlaksananya Bimtek aparatur Kota 4 Kecamatan 260,000,000 4 Kecamatan 260,000,000
kecamatan dalam penanggulangan penanggulangan bencana bagi 4 Pariaman
bencana Kecamatan
24 Sosialisasi kelompok bundo Terlaksananya sosialisasi berkala Kota 100 orang 200,000,000 100 orang 200,000,000
kanduang peduli pengurangan setiap tahun tentang pengurangan Pariaman
resiko bencana resiko bencana berbasis
perempuan
25 Penyusunan database Perumahan Tersedianya database Perumahan Kota 1 tahun 160,000,000 1 tahun 175,000,000
untuk Rekonstruksi Pasca Bencana. untuk kebencanaan Pariaman
26 Sosialisasi JITU PASNA (Kajian Terlaksananya sosialisasi JITU Kota 30 Orang 75,000,000 30 orang 100,000,000
Kebutuhan Pasca Bencana) PASNA antar lintas sektoral terkait Pariaman
27 Gladi posko dan lapangan Terlaksananya gladi posko dan Kota steekholder dan 350,000,000 steekholder dan 400,000,000
lapngan Pariaman masyarakat masyarakat

BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
TOTAL ANGGARAN 8,705,235,000 8,748,755,000
1 Program Pelayanan Administrasi Porsentase kelancaran

Perkantoran pelayanan administrasi
perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan jasa Pariaman 12 bulan 5,500,000 12 bulan 5,500,000
surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber Terlaksananya penyediaan Pariaman 12 bulan 135,000,000 12 bulan 135,000,000
daya air dan listrik jasakomunikasi sumber daya air
dan listrik dan telefon
3 Penyediaan jasa pemeliharaan Terlaksananya penyediaan jasa Pariaman 15 Unit 10,000,000 15 Unit 10,000,000
perizinan kendaraan dinas jasa pemeliharaan perizinan
/operasional kendaraan dinas /operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya penyediaan jasa Pariaman 12 bulan 197,600,000 12 bulan 197,600,000
keuangan administrasi keuangan
5 Penyediaan jasa administrasi Teknis Tersedinnya Jasa Teknis Pariaman 12 bulan 35,000,000 12 bulan 35,000,000
Perkantoran Perkantoran
6 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat Pariaman 12 bulan 35,000,000 12 bulan 35,000,000
tulis kantor
7 penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang Pariaman 12 bulan 21,500,000 12 bulan 21,500,000
penggandaan cetakan dan penggandaan
8 Penyediaan Jaringan telefon dan terlaksananya penyediaan Pariaman 2 Jenis 75,000,000 4 bulan 75,000,000
Internet jaringan telefon dan Internet
BKD RKPD TAHUN 2018 51

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
9 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya komponen instalasi Pariaman 4 Jenis 5,000,000 4 Jenis 5,000,000
listrik/ penerangan bangunan listrik/ penerangan bangunan
kantor kantor
10 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya penyediaan Pariaman 4 jenis 7,500,000 5 jenis 7,500,000
peralatan rumah tangga.
11 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan Pariaman 12 bulan 42,500,000 12 bulan 42,500,000
peralatan kebersihan dan alat
pembersih.
12 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan Pariaman 12 bulan 24,000,000 12 bulan 24,000,000
makanan dan minuman
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat-Rapat Pariaman 12 bulan 120,000,000 12 bulan 120,000,000
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2 Program Peningkatan Sarana & Jumlah peningkatan sarana dan

Prasarana prasarana
1 Pengadaan Perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan gedung Pariaman 3 Jenis 98,500,000 2 Jenis 98,500,000
kantor kantor
2 Pengadaan Mobileur Kantor Jumlah Pengadaan Mobileur Pariaman 5 jenis 30,000,000 5 jenis 30,000,000
kantor
3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan Pariaman 1 unit 20,000,000 1 unit 20,000,000
kantor gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/ berkala Terlaksananya pemeliharaan Pariaman 15 unit 135,000,000 15 unit 135,000,000
kendaraan dinas / operasional rutin/ berkala kendaraan dinas /
operasional
perlengkapan gedung kantor rutin/ berkala perlengkapan
gedung kantor
peralatan gedung kantor rutin/ berkala peralatan gedung
kantor

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
mobiler rutin/ berkala mobiler gedung
kantor
3 Program Peningkatan kapasitas Porsentase tingkat pemahaman

Sumber daya Aparatur pegawai bkd setelah mengikuti
bimtek
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang ikut Pariaman 10 orang 85,000,000 10 orang 85,000,000
pelatihan
4 Program peningkatan sistem Porsentase ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan penyusunan LKPD sesuai
keuangan ketentuan
1 Penyusunan Laporan capaian Terbitnya laporan kinerja dan Pariaman 3 dok 30,000,000 3 dok 30,000,000
kinerja dan iktisar realisasi kinerja laporan keuangan SKPD
SKPD
2 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan Pariaman 1 laporan 105,000,000 1 laporan 105,000,000
semesteran semesteran yang disusun
3 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah Laporan Keuangan akhir Pariaman 1 laporan 395,500,000 1 laporan 395,500,000
akhir tahun tahun yang disusun
5 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Pelayanan dan penglolaan Terlaksannya pelayanan kepada Pariaman 1 keg 128,700,000 1 keg 131,274,000
Adminstrasi Pajak Daerah masyarakat atau wajib pajak dan
terkelolanya dengan baik
administrasi dalam pelayanan
pajak daerah
2 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Terlaksananya pemutakhiran Pariaman 1 dok 239,700,000 1 dok 244,494,000
data terhadap subjek dan objek
pajak daerah

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
3 Intensifikasi Pajak Daerah dan Terlaksananya pemungutan pajak Pariaman 1 dok 715,425,000 1 dok 729,733,500
Retribusi Daerah daerah yang lebih intensif
4 Pendataan Potensi PAD Terlaksananya pendataan potensi Pariaman 1 dok 152,200,000 1 dok 155,244,000
Pajak Daerah
5 Sosialisasi ketentuan cukai Terlaksannya sosialisasi Pariaman 100 orang, 1 248,725,000 100 orang, 1 253,699,500
ketentuan cukai hari hari
6 Verifikasi PBB dan BPHTB Terlaksananya verifikasi data PBB- Pariaman 1 dok 231,350,000 1 dok 235,977,000
P2 dan BPHTB
7 Sosialisai Pajak Daerah dan Terlaksananya sosialisai Pajak Pariaman 100 orang, 1 62,350,000 100 orang, 1 63,597,000
Retribusi Daerah Daerah dan Retribusi Daerah hari hari
8 Pengawasan Pajak Daerah dan Terlaksananya pengawasan Pariaman 1 keg 83,200,000 1 keg 84,864,000
Retribusi Daerah terhadap Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
9 Penetapan NJOP Bumi dan Terlaksananya Penetapan NJOP Pariaman 1 Dok 278,350,000 1 keg 283,917,000
Bangunan Bumi dan Bangunan
10 Cetak Massal SPPT PBB-P2 Terlaksananya Cetak Massal SPPT Pariaman 1 keg 36,000,000 1 keg 36,720,000
PBB-P2
11 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersusunya Perda Pariaman 1 Ranperda 156,000,000 1 ranperda 156,000,000
KDH tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban APBD tahun
pelaksanaan APBD 2017
12 Penyusunan Rancangan Peraturan Jumlah Ranper KDH Pariaman 1 Ranper 122,500,000 1 Ranper KDH 122,500,000
KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan KDH
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun
APBD
13 Penyusunan Sistem Informasi Informasi keuangan daerah yang Pariaman 12 bulan 94,800,000 12 bulan 94,800,000
Keuangan Daerah dihasilkan

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
14 Penyusunan RKA dan DPA Tersedianya DPA SKPD tahun Pariaman 2 dok 264,400,000 2 dok 264,400,000
2019
15 Penyusunan standar biaya APBD Jumlah standar biaya APBD Pariaman 4 dok 175,000,000 4 dok 175,000,000
16 Penyusunan standar Satuan Harga Tersusunnya Pedoman Satndarissi Pariaman 1Dok 140,000,000 1 Dok 140,000,000
Harga Barang dan jasa
Pemerintah Kota pariaman
17 Penyusunan RKAP dan DPPA Tersedianya DPPA SKPD tahun Pariaman 2 dok 243,300,000 2 dok 243,300,000
2018
18 Penyusunan Sistem Informasi Terlaklaksananya penyusunan Pariaman 12 bulan 66,252,000 12 bulan 66,252,000
Program gaji sistem informasi program gaji
19 Verifikasi dan rekonsiliasi data gaji Terlaksananya verifikasi & Pariaman 43 Unit OPD 335,200,000 43 Unit OPD 335,200,000
PNSD Kota Pariaman rekonsiliasi data gaji PNSD
20 Pengelolaan Dana Transfer Pusat Terlaksananya Pengelolaan dana Pariaman 100% 67,485,000 100% 67,485,000
dan Daerah transfer.
21 Pembinaan Penatausahaan Terlaksanya Pembinaan Pariaman 29 SOP 51,350,000 29 SOP 51,350,000
Keuangan Daerah Penatausahaan keuangan daerah
Kota Prm
22 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya PeraturanDaerah Pariaman 1 Dok 160,640,000 1 dok 160,640,000
KDH Tentang APBD Tentang APBD Kota Pariaman
Tahun 2019
23 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Peraturan Walikota Pariaman 1 Dok 192,625,000 1 Dok 192,625,000
KDH Tentang Penjabaran APBD Tentang APBD Kota Pariaman
Tahun 2019
24 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya Peraturan Daerah Pariaman 1 Dok 151,047,500 1 Dok 151,047,500
Daerah tentang Perubahan APBD tentang Perubahan APBD Kota
Pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
25 Penyusunan Rancangan Peraturan Tersedianya peraturan WALIKOTA Pariaman 1 Dok 146,385,500 1 dok 146,385,500
KDH tentang Perubahan Penjabaran Pariaman tentang Perubahan
APBD Kota Pariaman
26 Koordinasi & Konsultasi Bidang Terlaksananya koordinasi dan Pariaman 12 bulan 91,700,000 12 bulan 91,700,000
Penganggaran konsultasi khusus masalah
penganggaran
27 Fasilitasi Penganggaran dan Terlaksananya pengelolaan Pariaman 12 bulan 286,320,000 12 bulan 286,320,000
Penatausahaan belanja tidak belanja tidak langsung PPKD
langsung PPKD
28 Penyusunan Analisa Standar Tersusunnya pedoman Pariaman 1 Dok 168,000,000 1 dok 168,000,000
Belanja (ASB) standarisasi Analisa Standar
Belanja (ASB) Pemerintah Kota
Pariaman
29 Pembinaan dan Evaluasi Terlaksanannya Pembinaan dan Pariaman 55 Desa 244,250,000 55 Desa 244,250,000
Penyusunan RAPBDes Evaluasi RAPBDes
30 Pengelolaan Kas Umum daerah terkelolaya Kas Umum daerah Pariaman 130 Org 384,500,000 130 Org 384,500,000
Perbendaharaan konsultasi khusus masalah
perbendaharaan
32 Fasilitasi dan pembinaan Akuntansi Terpasilitasinya dan terbinanya Pariaman 79 Unit Kerja 355,500,000 12 bulan 355,500,000
Daerah Akuntansi Daerah
33 Penyusunan Kebijakan sistim Tersusunya Kebijakan sistim Pariama 1 Perwako 119,440,000 1 perwako 119,440,000
Akuntasi Pemerintah Kota Pariaman Akuntansi Pemerintah Kota
Pariaman
Akuntansi konsultasi khusus masalah
Akuntansi

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
33 Rekonsiliasi data penerimaan dan Terlaksanaya rekonsiliasi Data Pariaman 29 SOPD 53,500,000 29 SOPD 53,500,000
pengeluaran Kas penerimaan dan Pengeluaran
SOPD
Perbendaharaan konsultasi khusus masalah
perbendaharaan
32 Fasilitasi dan pembinaan Akuntansi Terpasilitasinya dan terbinanya Pariaman 79 Unit Kerja 355,500,000 12 bulan 355,500,000
Daerah Akuntansi Daerah
33 Penyusunan Kebijakan sistim Tersusunya Kebijakan sistim Pariama 1 Perwako 119,440,000 1 perwako 119,440,000
Akuntasi Pemerintah Kota Pariaman Akuntansi Pemerintah Kota
Pariaman
Akuntansi konsultasi khusus masalah
Akuntansi
33 Rekonsiliasi data penerimaan dan Terlaksanaya rekonsiliasi Data Pariaman 29 SOPD 53,500,000 29 SOPD 53,500,000
pengeluaran Kas penerimaan dan Pengeluaran
SOPD

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Kinerja
TOTAL ANGGARAN 18,769,483,000 18,759,483,000
1 Program Pelayanan Administrasi 535,540,000 535,540,000

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Dinas Dikpora 1 tahun 2,000,000 1 tahun 2,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah tagihan yang dibayar Dinas Dikpora 2 macam 50,000,000 2 macam 50,000,000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah surat tanda nomor Dinas Dikpora 1 tahun 4,100,000 1 tahun 4,100,000
perizinan kendaraan dinas/ kendaraan yang akan
operasioanl dikeluarkan
4 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya pembayaran jasa Dinas Dikpora 1 tahun 240,600,000 1 tahun 240,600,000
keuangan pengelola keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan dan Dinas Dikpora 1 tahun 92,840,000 1 tahun 92,840,000
bahan pembersih yang
disediakan
6 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang tersedia Dinas Dikpora 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
7 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan yang Dinas Dikpora 1 tahun 15,000,000 1 tahun 15,000,000
penggandaan tersedia
8 Penyediaan komponen instalasi komponen instalasi listrik yang Dinas Dikpora 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000
listrik/ penerangan bangunan dibeli
kantor
9 Penyediaan makan dan minum Jumlah makan dan minum yang Dinas Dikpora 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000
disediakan
10 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat-rapat koordinasi Dinas Dikpora 1 tahun 80,000,000 1 tahun 80,000,000
konsultasi ke luar daerah dan konsultasi
11 Penyediaan jasa teknis/ Tersedianya penyedia jasa Dinas Dikpora 1 orang 18,000,000 1 orang 18,000,000
administrasi perkantoran administrasi/ teknis
Dikpora RKPD TAHUN 2018 58

Rencana Tahun 2018
Kinerja
2 Program Peningkatan Sarana dan 241,170,000 231,170,000

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah barang yang dibeli Dinas Dikpora 2 unit laptop, 2 26,400,000 2 unit laptop, 26,400,000
unit printer 2 unit printer
2 Pengadaan perlengkapan gedung tersedianya perlengkapan gedung 10,000,000 - -
kantor kantor
- TV 1 unit
- parabola 1 set
3 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Jumlah barang yang dibeli Dinas Dikpora 5 unit sepeda 100,000,000 5 unit sepeda 100,000,000
Operasional motor motor
4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah gedung yang dipelihara Dinas Dikpora 1 gedung 5,000,000 1 gedung 5,000,000
kantor
5 Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional Dinas Dikpora 12 unit 76,220,000 12 unit 76,220,000
kendaraan dinas/ operasional yang tersedia
6 Pemeliharaan rutin berkala Jumlah peralatan kantor yang Dinas Dikpora 24 unit 15,000,000 24 unit 15,000,000
peralatan gedung kantor dipelihara
7 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah mebeleur yang dipelihara Dinas Dikpora 45 unit kursi + 8,550,000 45 unit kursi + 8,550,000
mebeleur 15 unit meja 15 unit meja
3 Program Peningkatan 20,000,000 20,000,000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan yang disusun Dinas Dikpora 4 dokumen 20,000,000 4 dokumen 20,000,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4 Program Pendidikan Anak Usia 2,402,365,000 2,402,365,000

Dini
1 Peningkatan Kompetensi Guru TK Terlaksananya Program Kota 85 orang 125,000,000 85 orang 125,000,000
(Program Induksi) Peningkatan Kompetensi Guru Pariaman
Pembelajar

Rencana Tahun 2018
Kinerja
2 Pengembangan kurikulum, bahan Terlaksananya KKG dan PKG Kota 8 Kelompok 47,175,000 8 Kelompok 47,175,000
ajar dan model pembelajaran PAUD di Kota Pariaman Pariaman
pendidikan anak usia dini
3 Pendampingan deklarasi pendidikan Terlaksananya Launching Kota 132 lembaga 213,625,000 132 lembaga 213,625,000
inklusi Pendidikan Inclusi Kota Pariaman Pariaman
4 Pengadaan Perlengkapan Sekolah tersedianya mobileur dan Kota 2 lembaga 94,200,000 2 lembaga 94,200,000
perlengkapan sekolah Pariaman
5 Rehabilitasi bangunan sekolah / adanya sekolah / lembaga PAUD Kota 2 lembaga 100,000,000 2 lembaga 100,000,000
lembaga PAUD Pariaman
6 Pengembangan Pendidikan anak Terlaksananya Hari Anak Kota 500 orang anak 112,030,000 500 orang 112,030,000
usia dini Nasional Kota Pariaman Pariaman anak
7 Penyelenggaraan gebyar PAUD Terlaksananya gebyar PAUD Kota 25 orang 23,850,000 25 orang 23,850,000
Pariaman
8 Pelaksanaan Lomba Kreatifitas terlaksananya lomba bagi guru Kota 180 orang, 3 41,535,000 180 orang, 3 41,535,000
Guru dan Siswa dan anak TK Pariaman lomba guru dan lomba guru
3 lomba anak dan 3 lomba
anak
9 Pengembangan karakter pendidik terlaksananya pengembangan Kota 70 orang / 2 43,000,000 70 orang / 2 43,000,000
anak usia dini karakter bagi pendidik anak usia Pariaman angkatan angkatan
dini
10 Workshop guru TK dan pendidik Meningkatkan kompetensi guru / Kota 30 orang 59,000,000 30 orang 59,000,000
PAUD se Kota Pariaman pendidik PAUD Pariaman pendidik PAUD pendidik
dan 30 orang PAUD dan 30
guru TK orang guru TK
11 Bimtek penguatan pendidikan terlaksananya bimtek pendidikan Kota 80 orang 60,000,000 80 orang 60,000,000
inklusif inklusif Pariaman
12 Penguatan dan fasilitasi bunda terlaksananya kegiatan fasilitasi Kota 70 orang 30,000,000 70 orang 30,000,000
PAUD dan Himpaudi bunda PAUD Pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja
13 Pelaksanaan Kepala Sekolah dan Tersedianya guru TK berprestasi Kota 40 orang 47,000,000 40 orang 47,000,000
Guru TK berprestasi tingkat Kota Pariaman Pariaman
14 Pemilihan dan Pembinaan Guru, Terlaksananya Pemilihan dan Kota 140 orang 25,000,000 140 orang 25,000,000
Kepala Sekolah dan Pengawas Pembinaan Guru, Kepala Sekolah Pariaman
PAUD dan Pengawas PAUD
15 Manajemen Pengelolaan DAK BOP Terlaksananya pengelolaan DAK Kota 102 lembaga 60,000,000 102 lembaga 60,000,000
PAUD Kota Pariaman BOP PAUD yang akurat dan Pariaman
akuntabel
16 Diklat Kurikulum 2013 tersedianya K.13 disetiap sekolah Kota 70 Orang 41,220,000 70 Orang 41,220,000
Pariaman
17 Workshop gugus PAUD terlaksananya wokshop gugus Kota 4 Kecamatan 22,800,000 4 Kecamatan 22,800,000
PAUD Pariaman
18 Workshop penyusunan KTSP TK terciptanya KTSP TK Kota Kota 60 orang 30,330,000 60 orang 30,330,000
Kota Pariaman Pariaman Pariaman
19 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Penyediaan Dana Insentif Bagi Kota Pengelola PAUD 1,171,600,000 Pengelola 1,171,600,000
Usia Dini Pengelola dan Pendidik PAUD Pariaman 90 orang dan PAUD 90
pendidik 250 orang dan
orang pendidik 250
orang
20 Pemberdayaan tenaga pendidik terlaksananya lomba PTK PAUD Kota 170 orang 15 55,000,000 170 orang 15 55,000,000
PAUD DIKMAS dan DIKMAS Pariaman kegiatan kegiatan
5 Program Wajib Belajar Pendidikan 4,440,100,000 4,440,100,000

Dasar Sembilan Tahun
1 Pemasangan Pavingblock Sekolah Terlaksananya Pemasangan SD dan SMP 1,524,800,000 1,524,800,000

Dasar dan SMP Pavingblock Sekolah Dasar dan Negeri di
SMP Kota
Pariaman
- SDN. 04 Cubadak Air 139,100,000 139,100,000
- SDN. 06 Padang Birik-birik 117,700,000 117,700,000
- SDN. 14 Cubadak Air Selatan 181,900,000 181,900,000

Rencana Tahun 2018
Kinerja
- SDN. 17 Tungkal Utara 176,550,000 176,550,000

- SDN. 20 Sintuk 160,500,000 160,500,000
- SDN. 21 Sikapak Barat 197,950,000 197,950,000
- SDN. 11 Pauh Barat 197,950,000 197,950,000
- SDN. 06 Kampung Baru 208,650,000 208,650,000
Padusunan
- SMP 6 Pariaman 133,750,000 133,750,000
2 Pengadaan Buku Bacaan Siswa Meningkatnya Prasarana SD dan SMP 20 SD dan 9 200,000,000 20 SD dan 9 200,000,000
Pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di SMP di Kota SMP di Kota
dan SMP di Kota Pariaman Kota Pariaman Pariaman
Pariaman mendapat mendapat
pengadaaan pengadaaan
buku bacaan buku bacaan
sekolah sekolah
1. Belanja Modal Pengadaan 10,000,000 10,000,000

Buku sastra untuk SDN. 05
Padang Birik-birik :
Kampung Jawa II :
Kampung Jawa I :
Kampung Baru :
Kampung Baru :
Marunggi :

Rencana Tahun 2018
Kinerja

Buku sastra untuk SDN. 13 Balai
Kuraitaji :
Buku sastra untuk SDN. 05 Air
Santok :
Buku sastra untuk SMP 1 -9
3 Pembangunan Pagar, Taman, Terlaksananya pembangunan SD Negeri di 9 SD di Kota 1,554,800,000 9 SD di Kota 1,554,800,000
Lapangan Upacara dan Fasilitas pagar bagi Sekolah Dasar di Kota Kota Pariaman Pariaman
Parkir Pariaman Pariaman mendapat mendapat
bangunan bangunan
pagar pagar
- Pembangunan Pagar dan 139,100,000 139,100,000

Gapura SDN. 01 Kampung Jawa
I
Gapura SDN. 23 Balai Naras
Gapura SDN. 07 Sungai Rambai

Gapura SDN. 08 Apar
Gapura SDN. 07 Kampung Jawa
II
Gapura SDN. 16 Cimparuh
Gapura SDN. 03 Taluk
Gapura SDN. 05 Marabau

Rencana Tahun 2018
Kinerja
- Pembangunan pagar dan 195,810,000 195,810,000

Gapura pada SDN. 07 Batang
Kabung
4 Lanjutan Pembangunan Gedung Tertatanya bangunan Sekolah SD dan SMP 3 buah SD dan 289,000,000 3 buah SD 289,000,000
Sekolah Dasar dan SMP di Kota Pariaman Negeri di 2 SMP di Kota dan 2 SMP di
dengan baik Kota Pariaman yang Kota Pariaman
Pariaman bangunannya yang
belum tuntas bangunannya
akibat belum tuntas
keterbatasan akibat
dana keterbatasan
dana
- Lanjutan Pembangunan ruang 64,200,000 64,200,000

kelas SDN. 17 Tungkal Utara

kelas SDN. 12 Cubadak Mentawai

kelas SDN. 15 Ampalu
kelas SMPN. 2 Pariaman

kelas SMPN. 3 Pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja
5 Pembangunan Sarana Air Bersih Terlaksananya Pembangunan SD dan SMP 1 SD dan 1 200,000,000 1 SD dan 1 200,000,000
dan Sanitasi Sekolah Dasar dan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kota SMP di Kota SMP di Kota
SMP Sekolah Dasar dan SMP untuk Pariaman Pariaman Pariaman
Siswa mendapat mendapat
pembangunan pembangunan
sarana air sarana air
bersih dan bersih dan
sanitasi di Kota sanitasi di
Pariaman Kota Pariaman
- Pembangunan jamban SDN. 10 117,700,000 117,700,000

Jati Hilir
- Pembangunan jamban SMPN. 5 128,400,000 128,400,000
Pariaman
6 Pengadaan Mobiler Sekolah Tersedianya Mobiler Sekolah bagi SMP Negeri 4 SMP di Kota 200,000,000 4 SMP di Kota 200,000,000
SMP di Kota Pariaman di Kota Pariaman Pariaman
Pariaman mendapat mendapat
mobileur mobileur
sekolah sekolah
- Pengadaan Mobiler pustaka dan

labor IPA untuk SMPN3,
SMPN5,SMPN8, dan SMPN9
7 Rehabilitasi Sedang / berat ruang Ruang kelas yang rusak SD Negeri di 2 SD di Kota 200,000,000 2 SD di Kota 200,000,000
kelas Sekolah berat/sedang dan Kota Pariaman yang Pariaman yang
mengganggunPBM di Kelas Pariaman kondisinya kondisinya
rusak sedang rusak sedang
- Rehabilitasi ruang kelas SDN. 96,300,000 96,300,000

07 Kampung Jawa I
- Rehabilitasi ruang kelas SDN. 139,100,000 139,100,000
04 Batang Tajongkek

Rencana Tahun 2018
Kinerja
8 PELATIHAN KOMPETENSI SISWA TERLAKSANANYA PELATIHAN DINAS PENINGKATAN 60,000,000 PENINGKATAN 60,000,000
BERPRESTASI KOMPETENSI SISWA DIKPORA KOMPETENSI KOMPETENSI
BERPRESTASI SISWA SISWA
9 FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA SELEKSI DAN PEMBINAAN DINAS TERPILIH 211,500,000 TERPILIH 211,500,000
NASIONAL (FL2SN) SD DAN SMP UNTUK LOMBA FLS2N KE DIKPORA SISWA UNTUK SISWA UNTUK
PROVINSI LOMBA LOMBA
TINGKAT TINGKAT
PROVINSI PROVINSI
6 Program Pendidikan Menengah 22,000,000 22,000,000

1 Fasilitasi pelaksanaan Ujian Paket terlaksananya Fasilitasi Kota 3 kali 22,000,000 3 kali 22,000,000
A,B,C pelaksanaan Ujian Paket A,B,C Pariaman
7 Pendidikan Non Formal 118,000,000 118,000,000

1 Pengembangan pendidikan terlaksananya kegiatan Hari Kota 1 Kegiatan 30,000,000 1 Kegiatan 30,000,000
keaksaraan Aksara Internasional Pariaman
2 Penguatan Pendidikan Keluarga terlaksananya kegiatan Kota 100 orang 30,000,000 100 orang 30,000,000
pendidikan keluarga bagi orang Pariaman
tua Anak Usia Dini
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan terlaksananya monev lembaga Kota 1 dokumen 28,000,000 1 dokumen 28,000,000
PAUD dan PNF Pariaman
4 Workshop akreditasi lembaga PAUD terciptanya lembaga PAUD dan Kota 130 lembaga 30,000,000 130 lembaga 30,000,000
dan PNF PNF yang terakreditasi Pariaman
8 Program Pembinaan dan 8,252,000,000 8,252,000,000

Pemasyarakatan Olahraga
1 Fasilitasi Senam Kesegaran Jasmani Terlaksananya SKJ dan aerobic Pariaman 1 Tahun 55,000,000 1 Tahun 55,000,000
dan Aerobic setiap minggu pagi dipantai kata
Kota pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja
2 Kejuaraan Tae Kwon Do se- Terlaksananya Kejuaraan Tae Pariaman 10 Provinsi 200,000,000 10 Provinsi 200,000,000
sumatera Kwon Do se-sumatera di kota
Pariaman
3 Kejuaraan Sepak Bola Antar Klub se- Terlaksananya Kejuaraan Sepak Pariaman 20 Tim 120,000,000 20 Tim 120,000,000
Kota Pariaman Bola Antar Klub se- Kota
Pariaman
4 Pertandingan Sepakbola antar Terpilihnya kecamatan yang Pariaman 4 Kecamatan 97,000,000 4 Kecamatan 97,000,000
kecamatan mewakili Kota pariaman untuk
tingkat Provinsi
5 Kejuaraan Bulutangkis tingkat Terlaksanya Kejuaraan Pariaman 10 Provinsi 350,000,000 10 Provinsi 350,000,000
Sumatera Bulutangkis tingkat Sumatera di
Kota Pariaman
6 Seleksi Pembinaan Atlit mengikuti Terlaksananya seleksi atlit, tc Sumatera 29 Cabor 4,000,000,000 29 Cabor 4,000,000,000
Pekan Olahraga Provinsi Sumatera atlit Pra Provinsi, pengiriman atlit Barat
Barat mengikuti pra Prov Sumbar, tc
penuh atlit untuk mengikuti
Porprov Sumbar dan pengiriman
atlit untuk mengikuti Porprov
Sumbar
7 Fasilitasi dam Pembinaan Cabang Terlaksananya fasiltasi dan Pariaman 29 cabor 2,000,000,000 29 cabor 2,000,000,000
Olahraga pembinaan Cabang Olahraga
Terlaksananya fasilitasi Pariaman 29 cabor 29 cabor
mengikuti Kejurda
8 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terlaksananya Kompetisi Pariaman Semua Pelajar 450,000,000 Semua Pelajar 450,000,000
olahraga antar pelajar se- Kota SD, SMP SD, SMP
Pariaman
9 Pemberian penghargaan bagi insan Pemberian Bonus Kepada atlit Pariaman Semua Pelajar 100,000,000 Semua Pelajar 100,000,000
olahraga yang berdedikasi dan pelajar dan pelatihnya tk Kota SD, SMP dan SD, SMP dan
berprestasi Pariaman dan tk Sumbar Guru Olahraga Guru Olahraga

Rencana Tahun 2018
Kinerja
10 Pengembangan olahraga lanjut usia Terlaksananya seleksi atlit Pariaman Semua Pelajar 50,000,000 Semua Pelajar 50,000,000
termasuk penyandang cacat penyandang cacat untuk kegiatan SD dan SMP SD dan SMP
soina,o2sn pklk dan paperda
11 Penyelenggaraan Liga Pelajar Terlaksananya kompetisi LPI Pariaman Pelajar SLTP 180,000,000 Pelajar SLTP 180,000,000
Indonesia (LPI ) tingkat SLTP di Kota Pariaman
Terlaksananya kompetisi sepak Pariaman 16 klub 16 klub
bola U-14 tingkat Kota Pariaman
12 Pertandingan dan perlombaan Terlaksananya pertandingan dan pariaman 3 hari besar 280,000,000 3 hari besar 280,000,000
olahraga dalam rangka hari besar perlombaan olahraga dalam dan 8 dan 8
13 Pelaksanaan Kejuaraan Volly rangka HUT RI,HUT
Terlaksananya Kota volley
kejuaraan Pariaman Cabor
19 300,000,000 Cabor
19 300,000,000
Pantai Tk. Sumbar Kota/kabupate Kota/kabupat
n en
Terlaksananya Kejuaraan bola Pariaman 12 Tim dikota 12 Tim dikota
volly indoor se kota pariaman dan pariaman pariaman
utusan ke tk. Sumatera Barat
14 Fasilitasi Pengembangan Minat dan Terlaksananya pebinaan sepak Pariaman Pelajar SD dan 70,000,000 Pelajar SD dan 70,000,000
Bakat Sepak Bola Usia Dini bola usia dini tk. Pelajar di Kota SLTP SLTP
Pariaman
9 Program Peningkatan Mutu 1,291,837,000 1,291,837,000

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1 BIMTEK TIM PENGEMBANGAN TERLAKSANANYA BIMTEK TIM DINAS SEKOLAH 88,405,000 SEKOLAH 88,405,000
KURIKULUM SD DAN SMP PENGEMBANGAN KURIKULUM DIKPORA MEMPUNYAI MEMPUNYAI
SD DAN SMP DOKUMEN DOKUMEN
KURIKULUM KURIKULUM
YANG YANG
LENGKAP DAN LENGKAP
ADA NILAI DAN ADA
NILAI

Rencana Tahun 2018
Kinerja
2 Pengembangan Mutu dan kualitas Terlaksananya KKG dan MGMP SD dan SMP 9 KKG dan 12 260,000,000 9 KKG dan 12 260,000,000
program pendidikan dan latihan tingkat Sekolah Dasar dan SMP di Kota MGMP tingkat MGMP tingkat
bagi pendidik dan tenaga di Kota Pariaman Pariaman Kota Pariaman Kota Pariaman
kependidikan
3 Monitoring, Evaluasi dan workshop Terlaksananya Monitoring, TK, SD dan 25 orang 122,215,000 25 orang 122,215,000
pengawas Evaluasi dan workshop pengawas SMP di Kota pengawas TK, pengawas TK,
4 Pemilihan dan Pembinaan Guru, TK, SD dan SMP
Terlaksananya di Kota
seleksi guru, Pariaman
SD dan SMP SD dan SMP
3 orang di
guru 145,060,000 SD dan SMP
3 orang guru 145,060,000
Kepala Sekolah dan Pengawas SD kepala sekolah dan pengawas SD Negeri dan SD, 3 orang SD, 3 orang
dan SMP Berprestasi dan SMP berprestasi di Kota swasta di Kepala Sekolah Kepala
Pariaman Kota SD dan 3 orang Sekolah SD
Pariaman pengawas SD dan 3 orang
dan SMP pengawas SD
sebagai guru, dan SMP
kepala sekolah sebagai guru,
dan pengawas kepala sekolah
berprestasi dan pengawas
tingkat Kota berprestasi
Pariaman tingkat Kota
Pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja
5 Workshop Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Kompetensi dan SD Negeri dan Sebanyak 75 117,000,000 Sebanyak 75 117,000,000
Guru Profesionalisme pendidikan bagi swasta di Sekolah Dasar Sekolah Dasar
Sekolah Dasar di Kota Pariaman Kota di Kota di Kota
Pariaman Pariaman, Pariaman,
dimana masing- dimana
masing sekolah masing-
mengirimkan 3 masing
orang guru sekolah
untuk mengirimkan
mengikuti 3 orang guru
workshop untuk
mengikuti
workshop
6 Rapat koordinasi (Rakor) bidang Terlaksananya rakor bidang Dinas Dikpora 150 orang 47,200,000 150 orang 47,200,000
pendidikan pendidikan
7 SELEKSI DAN PEMBINAAN TERLAKSANANYA SELEKSI DAN DINAS SELEKSI DAN 97,405,000 SELEKSI DAN 97,405,000
OLIMPIADE SAINS SISWA SD DAN PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS DIKPORA PEMBINAAN PEMBINAAN
SMP SISWA SD DAN SMP UNTUK LOMBA UNTUK
OSN SISWA SD LOMBA OSN
DAN SMP KE SISWA SD
PROVINSI DAN SMP KE
PROVINSI
8 PELATIHAN KURIKULUM 2013 TERLAKSANANYA PELATIHAN DINAS JUMLAH GURU 117,585,000 JUMLAH 117,585,000
GURU SD DAN SMP KURIKULUM 2013 GURU SD DIKPORA YANG DILATIH GURU YANG
DAN SMP KURIKULUM DILATIH
2013 KURIKULUM
2013
9 Penyusunan profil pendidikan Terlaksananya sosialisasi Dinas Dikpora 91 sekolah 20,890,000 91 sekolah 20,890,000
penyusunan profil pendidikan

Rencana Tahun 2018
Kinerja
10 WORKSHOP PERAKITAN SOAL TERLAKSANANYA WORKSHOP DINAS GURU MAMPU 93,255,000 GURU MAMPU 93,255,000
UJIAN SD DAN SMP PERAKITAN SOAL UJIAN BAGI DIKPORA MERAKIT SOAL MERAKIT
GURU SD DAN SMP UJIAN SOAL UJIAN
DENGAN BAIK DENGAN BAIK
11 Seleksi dan Pembinaan Olimpiade Terlaksananya seleksi dan SD dan SMP 150 orang guru 94,822,000 150 orang 94,822,000
guru Nasional (SD dan SMP) pembinaan olimpiade guru di Kota yang mengikuti guru yang
tingkat Kota Pariaman Pariaman OSN guru mengikuti
tingkat Kota OSN guru
Pariaman tingkat Kota
Pariaman
12 MONITORING EVALUASI DAN TERLAKSANANYA MONITORING DINAS EVALUASI DAN 88,000,000 EVALUASI 88,000,000
PELAPORAN DANA BOS EVALUASI DAN PELAPORAN DIKPORA PELAPORAN DAN
DANA BOS BOS PELAPORAN
BOS
10 Program Manajemen Pelayanan Dinas 777,671,000 777,671,000

Pendidikan Dikpora
1 UJIAN AKHIR SD/MI DAN TERLAKSANANYA UJIAN AKHIR DINAS TERCAPAI 453,945,000 TERCAPAI 453,945,000
SMP/MTs SD/MI DAN SMP/MTs DIKPORA STANDAR STANDAR
KELULUSAN KELULUSAN
SISWA SD/MI SISWA SD/MI
DAN SMP/MTs DAN SMP/MTs
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev buku Dinas Dikpora 1 kegiatan 23,726,000 1 kegiatan 23,726,000
ibadah siswa

Rencana Tahun 2018
Kinerja
3 Pelatihan dan pembinan Manajerial Meningkatnya kualitas dan SD dan SMP 75 Kepala SD 75,000,000 75 Kepala SD 75,000,000
Kepala SD dan SMP se- Kota profesional Kepala SD dan SMP di di Kota dan 12 Kepala dan 12 Kepala
Pariaman Kota Pariaman Pariaman SMP di Kota SMP di Kota
Pariaman Pariaman
mengikuti mengikuti
pelatihan dan pelatihan dan
pembinaan pembinaan
profesi profesi
4 Pengadaan buku rapor siswa Meningkatnya Prasarana SD dan SMP 72 SD dan 9 225,000,000 72 SD dan 9 225,000,000
pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di SMP di Kota SMP di Kota
dan SMP di Kota Pariaman Kota Pariaman Pariaman
Pariaman mendapat buku mendapat
raport dan buku raport
sampul dan sampul
11 Program Peningkatan Peran Serta 608,360,000 608,360,000

Kepemudaan
1 Lomba Foto Kreatifitas pemuda Terlaksananya lomba Foto untuk Pariaman Pelajar SD,SLTP 65,000,000 Pelajar 65,000,000
pelajar dan pemuda dalam dan Pemuda SD,SLTP dan
rangka Haornas, Hardiknas dan Pemuda
sumpah pemuda di Kota
pariaman
2 Lomba upacara Bendera Tingkat SD Terlaksananya Lomba Upacara Pariaman Pelajar SD dan 50,000,000 Pelajar SD dan 50,000,000
dan SLTP bendera untuk pelajar di Kota SLTP SLTP
Pariaman
3 Penilaian Pawai Alegoris Terlaksanya Penilaian Pawai Pariaman Pelajar PAUD, 125,000,000 Pelajar PAUD, 125,000,000
Alegoris dalam rangka hari besar SD, SLTP, SD, SLTP,
di Kota pariaman Instansi di Kota Instansi di

Rencana Tahun 2018
Kinerja
4 Lomba Permainan Olahraga Terlaksananya Lomba Permainan Pariaman 4 Kecamatan 150,000,000 4 Kecamatan 150,000,000
Tradisional Olahraga Tradisional tingkat Kota
Pariaman
Terpilihnya kecamatan yang Pariaman 1 Kecamatan 1 Kecamatan

mewakili Kota pariaman untuk
tingkat Provinsi
5 Seleksi dan pembekalan pertukaran Terlaksanya seleksi dan Pariaman 65 orang 55,000,000 65 orang 55,000,000
pemuda pembekalan pemuda Kota
Pariaman
6 Lomba Gandang Tasa dan Terlaksananya Lomba Gandang Pariaman 72 SD 163,360,000 72 SD 163,360,000
drumband/ Marching Band tingkat Tasa tk. SD se Kota Pariaman
Sumatera Barat
Terlaksananya lomba Drumband/ Pariaman 5 5
Marching Band tingkat sumatera kota/Kabupate kota/Kabupat
barat n en
12 Pembinaan dan pengembangan 60,440,000 60,440,000

aparatur
1 Evaluasi penilaian angka kredit Tersedianya PAK Dinas Dikpora 400 orang 60,440,000 400 orang 60,440,000
kenaikan pangkat (DUPAK) (1500 pak (1500 pak
tahunan) tahunan)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Kinerja
TOTAL ANGGARAN 355,506,061,609 33,583,000,000
1 Program Pelayanan Administrasi 690,500,000 713,000,000

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa Dinas PU 12 bln 2,000,000 12 Bln 3,000,000
surat menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya Penyediaan Jasa Dinas PU 12 bln 60,000,000 12 Bln 66,000,000
Sumber daya air dan listrik Komunikasi, Sumber daya air dan
listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terbayarnya pajak kendaraan Dinas PU 14 unit 10,500,000 14 unit 15,000,000
perizinan kendaraan dinas/ dinas
operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Terlaksananya Penyediaan jasa Dinas PU 180,000,000 180,000,000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Dinas PU 12 bln 225,000,000 12 bln 225,000,000
kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan alat Dinas PU 12 bln 25,000,000 12 bln 30,000,000
tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Dinas PU 12 bln 20,000,000 12 bln 20,000,000
penggadaan penggandaan
8 Penyediaan komponen Instalasi Terlaksananya Penyediaan Dinas PU 12 bln 5,000,000 12 bln 6,000,000
listrik/penerangan bangunan komponen Instalasi
kantor listrik/penerangan bangunan
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Penyediaan Dinas PU 12 bln 15,000,000 12 bln 20,000,000
makanan dan minuman
Dinas PUPR RKPD TAHUN 2018 74

Kinerja
10 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Rapat-rapat Dinas PU 12 bln 100,000,000 12 bln 100,000,000
konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
11 Penyediaan jasa administrasi/teknis Lancarnya administrasi Dinas PU 4 org 48,000,000 4 org 48,000,000
pekantoran perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan 42,980,000,000 12 bln 120,000,000

Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya kendaraan dinas Dinas PU 12 bln 120,000,000 12 bln 120,000,000
kendaraan dinas/operasional
2 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya peralatan gedung Dinas PU 12 bln 30,000,000 12 bln
3 Pengadaan kendaraan dinas/ Tersedianya kendaraan dinas Dinas PU 4 unit 80,000,000 12 bln
operasional
Pembangunan Gedung Kantor Ketersedian saran dan 42,750,000,000
Parasarana Gedung Kantor
Jumlah Gedung kantor yang
direncanakan, dibanguan, dan
pengawasan
- Perencanaan Kantor Dinas Kota Pariaman 1 paket 250,000,000
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
- Pembangunan Kantor Bersama Kota Pariaman 2 Paket 12,000,000,000
Kp. Pondok
- Pembangunan Kantor Dispora Kota Pariaman 2 paket 6,500,000,000
- Pembangunan Kantor Lurah Kota Pariaman 1 paket 950,000,000

Lohong
- Pembangunan kantor UPT Kota Pariaman 1 paket 6,500,000,000
Pemadam Kebakaran
- Pembangunan Kantor IPTD SKB Kota Pariaman 1 paket 3,500,000,000

Kinerja
- Pembangunan Gedung Kantor Kota Pariaman 1 paket 7,600,000,000

Kesbang Pol
- Pembangunan Ruang Serbaguna Kota Pariaman 1 paket 2,500,000,000
Kantor Camat Pariaman Utara
- Pembangunan Rumah Jabatan Kota Pariaman 1 paket 2,000,000,000

Wakil Ketua DPRD
- Pembangunan Kantor Lurah Kp. Kota Pariaman 1 paket 950,000,000
Jawa I
3 Program Rehabilitasi / 87,966,996,200

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 Perencanaan Rehabilitasi / 50,000,000

Pemeliharaan Jalan
- Perencanaan Periodik Jalan Tersedianya dokumen Kota Pariaman 1 Keg 50,000,000
perencanaan rehabilitasi jalan
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 33,295,915,600
(DAU)
- Pemeliharaan Rutin Jalan Terpelihara dan terjaganya umur Kota Pariaman 80 850,000,000
rencana jalan
- Pemeliharaan Rutin Trotoar Terpelihara dan terjaganya umur Kota Pariaman 1 Keg 400,000,000
rencana trotoar
- Rehabilitasi Trotoar Pauh Terpelihara dan terjaganya umur Kota Pariaman 1 Keg 1,000,000,000
rencana trotoar
- RehabTrotoar Simp. Tabuik - Simp. Terpelihara dan terjaganya umur Kota Pariaman 1 Keg 1,500,000,000
Kampung Pondok (Lanjutan) rencana trotoar
- Pemeliharaan Periodik Jalan (DAU) Terpeliharanya jalan kota 8.607 14,772,957,800
Pariaman
- Jembatan Sunur - Simp. Kampung Terpeliharanya jalan kota Pariaman 5.35 6,000,000,000
Keling Pariaman Selatan
- Simp. Mesjid Raya Pauh - PU Seksi Pariaman 0.34 578,000,000
/ Kabupaten (Jln. Syech H. Abdul Tengah
Arif)

Kinerja
- Simp. SMEA Akper Pemda - Simp. Pariaman 0.36 720,000,000

Mesjid Raya Ampalu (Jln. Mohd. Tengah
Natsir)
- Simp. Kantor Bersama Samsat - Pariaman 0.288 576,000,000
Simp. GOR Rawang (Regen Syarif Tengah
Amal)
- Simp. IV Polres Kota - Simp. Taman Pariaman 0.2 400,000,000
Makam Pahlawan Tengah
- Simp. Kampung Pondok - Simp. Pariaman 0.59 1,411,407,800
Kampung Keling (Jln. SM. Abidin) Tengah
- Simp. Dilla Pengantin - Simp. Pariaman 0.656 1,241,550,000
Kantor Desa Kampung Paneh Tengah
- Simp. STIA BNM - Simp. Mesjid Al Pariaman 0.423 846,000,000
Furqon Rawang Tengah
- Simp. LLAJ Lama - Simp. Kampung Pariaman 0.4 1,000,000,000
Keling (Lanjutan) Tengah
- Pengaspalan Komplek Kantor Balai Pariaman 1 2,000,000,000
Kota Pariaman Tengah
3 Rehabilitasi/Pemeliharaan 250,000,000
Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan dan Terpelihara dan terjaganya umur Kota Pariaman 60 Jembatan 250,000,000
Jembatan Gantung rencana jembatan
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan ( 54,371,080,600

DAK )
- Pemeliharaan Periodik Jalan (DAK) Terpeliharanya jalan kota 19.337
Pariaman
- Simp. Lapai - Simp. LLAJ Pariaman 1.659 15,594,600,000
Gelombang (Jln. Imam Bonjol) Tengah
- Simp. RSUP - Simp. Perumahan Pariaman 1.192 1,859,379,500
Kelapan Gading Jalan Baru Jln. Sam Tengah
Ratulangi)

Kinerja
- Simp. IV Parik Punggung Lading - Pariaman 1.041 2,410,177,000

Simp. IV Lambang SMK 1 (Jln. Kol. Timur
Ahmad Hussein)
- Simp. Sampan Punggung Lading - Pariaman 0.774 1,849,837,000
Simp. IV Parik Punggung Lading (Jln. Selatan
Kol. Mahyudin Algamar)
- Simp. Kampung Paneh - Simp. Air Pariaman 4.146 9,791,793,000
Santok (Jln. M. Husni Thamrin) Selatan
- Simp. Tabiak Sampik - Batas Kota Pariaman 0.79 2,041,259,000
/ P BU - 012 (Jln. Kompi Bakapak) Timur
- Simp. IV Kampung Baru - Simp. IV Pariaman 1.491 2,636,459,100

Kampung Ilalang (Jln. Agus Salim) Tengah -
Selatan
- Simp. Cubadak Air - Lakuak Tarok Pariaman 4.18 9,524,999,000
(Jln. Cindur Mato) Utara
- Simp. Balai Naras - Lakuak Tarok Pariaman 4.064 8,662,577,000
(Jln. Tuanku Nan Caredek) Utara
4 Program Pembangunan Jalan dan 85,053,565,409

Jembatan
1 Perencanaan Jalan 100,000,000
- Perencanaan Jalan Paket I Tersedianya dokumen Kota Pariaman 1 Dok 50,000,000
perencanaan jalan
- Perencanaan Jalan Paket II Kota Pariaman 1 Dok 50,000,000
2 Peningkatan Jalan Terlaksananya pembangunan dan 73,047,340,206

peningkatan jalan dalam kota
- Simp. Tigo Pauh Saiyo - Simp. Pariaman 1.397 5,684,768,146

Padusunan By Pass Tengah
- Simp. Pasar Kurai Taji - Simp. Pasir Pariaman 4.768 22,833,178,169
Kadondong (Samaun Bakri) Selatan

Kinerja
- Simp. IV Kampung Pondok - Simp. Pariaman 2.651 12,301,180,334

IV Jati By Pass ( Jalan Tengah
Pahlawan/Jalan Sentot Ali Basya)
- Peningkatan Jalan Simp. By Pass Pariaman 3.605 14,874,054,951
Jati Cubadak Mentawai Batas Kota Tengah
(KH. Samanhudi)
- Simp. Puskesmas Kampung Baru Pariaman 0.825 3,667,622,567
Padusunan - Bulaan Pincuran Simp. Timur
Puskesmas (Nostalgia)
- Simp. SDN 06 Kampung Baru - Pariaman 1.527 6,788,435,953
Simp. KUD Olo Cubadak Air Utara
(Nostalgia)
- Simp. SDLB - Simp. Tepi Rel SDLB Pariaman 0.324 941,847,986
Kampung Baru Tengah
- Simp. Kantor PU Karan Aur - Simp. Pariaman 1.192 2,077,252,100
Tigo Ujung Batuang (Jln. Pancasila) Tengah
- Simp. One Naras - Simp. Kantor Pariaman 0.271 406,500,000

Cabang Pengairan Naras Tengah
- Simp. Pari - SDN 11 Naras Pariaman 0.315 472,500,000
Tengah
- Peningkatan Jalan Akses Kawasan Pariaman 1 Paket 3,000,000,000
Jembatan Benteng Dan Pelatarannya Tengah
3 Pembangunan Trotoar Terlaksananya pembangunan 10,406,225,203

trotoar dalam kota
- Pembangunan Trotoar Simp. Apar - Pariaman 1 6,937,483,469
Simp. Jati (Kiri) Tengah
- Pembangunan Trotoar Simp. SDN Pariaman 1 3,468,741,734
08 Toboh Palabah - Simp. Lapangan Selatan
Futsal Lambang
4 Peningkatan Jembatan Terlaksananya peningkatan 1,500,000,000
jembatan dalam kota

Kinerja
- Penyempurnaan Jembatan Pariaman 1 Paket 1,500,000,000

Gandoriah Tengah
5 Program Pembangunan Saluran 1,900,000,000 1,900,000,000

Drainase/Gorong-Gorong
1 Pembangunan Saluran 1,250,000,000 1,250,000,000
- Pembangunan Drainase Hulu Lapai Terlaksananya pembangunan Pariaman 0.40 Km 750,000,000 0.40 Km 750,000,000
(Lanjutan) drainase primer dan sekunder Tengah
- Pembangunan Drainase Rawa Pariaman 0.50 Km 500,000,000 0.50 Km 500,000,000
Naras-Cubadak Air Utara
2 Rehab/Pemeliharaan Saluran 650,000,000 650,000,000
Pemeliharaan Rutin Drainase Primer Terlaksananya pemeliharaan Kota Pariaman 650,000,000 650,000,000
dan Sekunder drainase/gorong-gorong
6 30,400,000,000 30,400,000,000
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Pelaksanaan Normalisasi Saluran 28,900,000,000 28,900,000,000
Sungai
- Pelaksanaan Normalisasi Saluran Terlaksananya penanggulangan Pariaman 0.35 Km 2,400,000,000 0.35 Km 2,400,000,000
Sungai banjir Utara
- Pedestrian dan Pengaman Tebing Pariaman 0.15 Km 2,000,000,000 0.15 Km 2,000,000,000
Saluran Sungai Batang Pampan Tengah
(Tahap I)
- Normalisasi Saluran Sungai Batang Pariaman 0.65 Km 1,800,000,000 0.65 Km 1,800,000,000
Jirak (Lanjutan) Tengah
- Normalisasi Saluran Sungai Muaro Pariaman 0.15 Km 2,500,000,000 0.15 Km 2,500,000,000
Hulu Sikijang Utara
- Normalisasi Saluran Sungai Batang Pariaman 0.65 Km 15,000,000,000 0.65 Km 15,000,000,000
Piaman Tengah

Kinerja
- Pedestrian dan Pembangunan Pariaman 1 Lokasi 5,000,000,000 1 Lokasi 5,000,000,000

bantaran Talao Pauh Tengah
- Belanja Pemeliharaan Penggerukan Kota Pariaman 200,000,000 200,000,000
Sedimentasi Muaro Sungai
2 Pembangunan Jaringan Rawa

- Pembangunan Jaringan Rawa Terlaksananya penanggulangan Pariaman 0.6 Km 1,500,000,000 0.6 Km 1,500,000,000
Marabau banjir Tengah
7 Program Pengendalian Banjir 450,000,000 450,000,000

Pengembangan Pengelolaan Daerah
Rawa Dalam Rangka Pengendalian
Banjir
1 Belanja Pemeliharaan Rawa Terlaksananya pengendalian Kota Pariaman 450,000,000 450,000,000
banjir
8 6,015,000,000 -
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan 655,200,000 -
Jaringan Irigasi
Pemeliharaan rutin jaringan irigasi Terpeliharanya jaringan irigasi Kota Pariaman 17 DI 605,200,000 -
17 DI
Pengadaan peralatan kerja lapangan Tersedianya peralatan bagi Kota Pariaman 9 orang 50,000,000
petugas lapangan pintu air dan
bendung
2 Rehabilitasi /Peningkatan Jaringan 4,500,000,000
Irigasi (DAK)
- Rehabilitasi/peningkatan Jaringan DI Talang Kuning Desa Cubadak DI Talang 1,5 Km 1,500,000,000
Sekunder DI Talang Kuning (saluran Air - Sintuk Kuning Desa
kanan) Cubadak Air -
Sintuk

Kinerja
- Rehabilitasi/peningkatan Bendung DI Ampang Kajona Desa Sintuk DI Ampang 200 m 600,000,000

dan Pengaman Bendung DI Ampang Kajona Desa
Kajona Sintuk
- Rehabilitasi/peningkatan Jaringan DI Tungkal Desa Tungkal Selatan - DI Tungkal 3 Km 2,000,000,000
Sekunder DI Tungkal Cubadak Air Desa Tungkal
Selatan -
Cubadak Air
- Rehabilitasi/peningkatan Jaringan DI Durian Gadang Desa Tungkal DI Durian 200 m 400,000,000
Saluran Sekunder DI Durian Gadang Utara Gadang Desa
Tungkal Utara
3 Perencanaan Pembangunan 859,800,000
Jaringan Irigasi Dan Optimalisasi
Jaringan
- Perencanaan Rehab/peningkatan Tersusunnya perencanaan Kota Pariaman 1 dok 50,000,000
Jaringan Irigasi DAK Tahun 2019 rehab/peningkatan jaringan
irigasi
- Pembayaran sisa 20% perencanaan 9,800,000
rehab/peningkatan jar irigasi tahun
2018
- Perbaikan saluran irigasi dan Terlaksananya DI Air Santok 4 lokasi 600,000,000
pembuatan plat duiker DI Air Santok rehab/peningkatan jaringan
Desa Sei. Pasak irigasi
- Pembuatan dan Perbaikan pintu air Terpeliharanya pintu air di Kota Kota Pariaman 5 unit 200,000,000
DI Cimparuh, DI Talang Kuning, DI Pariaman
Ampang Parancih dan DI Air Santok
9 Program Perencanaan Tata Ruang Ketersediaan rencana tata ruang 400,000,000

pada kawasan Strategis
(RPMJD)
1 Kegiatan Sosialisasi Perda tentang Jumlah laporan sosialisasi Perda Kota Pariaman 1 Laporan 100,000,000
RDTR RDTR
2 Perencanaan RTH Pasir Sunur Jumlah dokumen perencanaan Kota Pariaman 1 Dokumen 300,000,000

Kinerja
10 Program Pemanfaatan Ruang Peningkatan Kesesuaian 12,000,000,000

Pemanfaatan Ruang Terhadap
RTRW Kota Pariaman
1 Pembangunan Tugu Jumlah Tugu yang dibangun 12,000,000,000

- Terlaksananya Pembangunan Kota Pariaman 1 kegiatan 6,000,000,000
Anjungan Pantai Gandoriah
(lanjutan)
Landmark Kota Pariaman ex. GOR
Rawang (tahap I)
Tugu Selamat Datang Di Kurai Taji
11 Program Pengendalian Peningkatan Pengendalian Tata 25,250,000,000

Pemanfaatan Ruang Ruang di Kota Pariaman
1 Pengendalian dan Pengawasan Jumlah laporan pengendalian dan Kota Pariaman 1 Laporan 250,000,000
Pemanfaatan Ruang (KRK, Site Plan, pengawasan pemanfaatan ruang
IMB)
2 Pengadaan Tanah Sport Centre Tersedianya lahan untuk Kota Pariaman 1 Laporan 25,000,000,000
(Tahap I) pembangunan Sport Centre
12 Program Pengembangan Kota Tersedianya Kawasan Kota 11,100,000,000

Hijau Hijau
1 Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kec. Pariaman 1 kegiatan 4,000,000,000
(RTH) keluarga Pantai Cermin pantai Cermin Tengah
(RTH) di Pasir Pauh Pasir Pauh Utara

Kinerja
(RTH) di Pantai Manggung Pantai Manggung Utara
4 Kegiatan Aksi Komunitas Hijau dan Jumlah Pelaksanaan Aksi Kota Pariaman 1 kegiatan 100,000,000
Festival Hijau Komunitas Hijau dan Festival
Hijau
13 Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan Sarana dan 9,900,000,000

Prasarana Olah Raga Prasarana Olah Raga
1 Pembangunan Gedung Olah Raga Jumlah Sarana dan Prasarana 9,900,000,000
yang dibangun
- Lanjutan Pemb. GOR St. Bujang Kota Pariaman 1 paket 2,000,000,000
- DED Sport Center Kota Pariaman 1 paket 900,000,000
- Pembangunan kolam renag Kota Pariaman 1 paket 7,000,000,000
14 Program Pengembangan Destinasi Tersedianya Sarana dan Prasana 19,400,000,000

Wisata Wisata
1 Pembangunan Pengembangan Jumlah Sarana dan Prasarana 19,400,000,000
Kawasan Tujuan Wisata Wisata yang dibangun
- lanjutan pembangunan sarana Kota Pariaman 1 paket 4,000,000,000
dan prasarana wisata pulau
Tangah
- Pembangunan Mushallla Taman Kota Pariaman 1 paket 400,000,000
Anas Malik
- Pembangunan Mesjid Terapung Kota Pariaman 2 paket 15,000,000,000
Tahap II
15 Program Peningkatan Efesiensi Tersedianya Pasar 22,000,000,000

Perdagangan dalam Negeri

Kinerja
1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Jumlah Pasar yang di bangngun 22,000,000,000

Barang/Produk
- Pembangunan Pasar Pariaman Kota Pariaman 2 paket 22,000,000,000
tahap I

UPTD. ALKAL DAN PJU KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
TOTAL ANGGARAN 6,549,270,000 5,274,270,000
1 Program Pelayanan Administrasi 3,856,818,000 4,056,818,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kota Pariaman 1 Tahun 918,000 1 Tahun 918,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya Tagihan Rekening PJU Kota Pariaman 1 Tahun 3,800,000,000 1 Tahun 4,000,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Jasa Administrasi Kuangan yang Kota Pariaman 1 Tahun 27,400,000 1 Tahun 27,400,000
Kuangan disediakan
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kota Pariaman 1 Tahun 500,000 1 Tahun 500,000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor yang disediakan Kota Pariaman 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Pariaman 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 2,000,000
Penggandaan
7 Penyediaan Makan dan minuman Makanan dan minuman yang Kota Pariaman 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000
disediakan
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Rapat-rapat Koordinasi dan Kota Pariaman 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 20,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah Konsultasi yang dilakukan

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kota Pariaman 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,000,000
Kantor Yang Diadakan
2 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Kota Pariaman 1 unit 200,000,000 - -
Dinas/Operasional diadakan
UPT. Alkal PJU RKPD TAHUN 2018 86

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
3 Pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas yang Kota Pariaman 1 Tahun 24,452,000 1 Tahun 24,452,000
Rutin/berkalaKendaraan dipelihara roda 2 dan roda 4
Dinas/operasional
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Perlengkapan Kota Pariaman 1 Tahun 3,000,000 1 Tahun 3,000,000
Perlengkapan gedung kantor Kantor
3 Program Peningkatan Kapasitas 20,000,000 20,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Pengetahuan Kota Pariaman 20,000,000 20,000,000
Aparatur
4 Program Rehabiltasi dan 7 Paket 2,250,000,000 7 Paket 975,000,000

Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1 Pemasangan Jaringan PJU dan Bertambahnya Jaringan dan Panel Kota Pariaman 7 Paket 1,300,000,000
Instalasi PJU PJU Kota Pariaman
1. Perumahan Nan Tongga - 1 paket 200,000,000
Padusunan Lestari
2. Koto Marapak - Cubadak 1 paket 200,000,000
Mentawai
3. Perluasan PJU Pariaman Timur 1 paket 200,000,000
4. Simpang Batuang Eler - Padang 1 paket 150,000,000
Cakur
5. Balai Nareh - Sintuk 1 paket 200,000,000
6. Perluasan PJU Pariaman Utara 1 paket 150,000,000
7. Peningkatan Jaringan PJU 1 paket 200,000,000
Taman Anas Malik Pantai Cermin
2 Pemeliharaan Jaringan PJU dan Terlaksananya Perbaikan Lampu Kota Pariaman 1 Kegiatan 950,000,000 1 Kegiatan 975,000,000
Instalasi PJU PJU dan Penggantian Lampu PJU
Konvensional ke LED

Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
5 Program Pengendalian dan 60,000,000 60,000,000

Pemanfaatan Penerangan Jalan
Umum
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Data Pemakaian KWH Meter PJU Kota Pariaman 1 Dokumen 60,000,000 1 Dokumen 60,000,000
Per Bulan

Prasarana Kebinamargaan
1 Operasional Peralatan Binamarga Terlaksananya Operasional Kota Pariaman 1 Kegiatan 120,000,000 1 Kegiatan 120,000,000
Peralatan Binamarga

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAHANAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Kinerja
TOTAL ANGGARAN 45,739,390,000 42,194,650,000

Perkantorran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Waktu penyediaan dana DPRKPP 1 th 3,000,000 1 th 3,000,000
pengiriman surat-menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, DPRKPP 1 th 12,000,000 1 th 12,000,000
3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan DPRKPP 1 th 6,000,000 1 th 6,000,000
perizinan kendaraaan
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi DPRKPP 1 th 256,000,000 1 th 256,000,000
keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor DPRKPP 1 th 24,600,000 1 th 24,600,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor DPRKPP 1 th 30,000,000 1 th 30,000,000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan DPRKPP 1 th 25,000,000 1 th 25,000,000
Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi DPRKPP 1 th 5,000,000 1 th 5,000,000
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman DPRKPP 1 th 30,000,000 1 th 30,000,000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan DPRKPP 1 th 100,000,000 1 th 100,000,000

Konsultasi ke Luar Daerah
11 Penyediaan Administrasi / Teknis DPRKPP 1 th 26,000,000 1 th 26,000,000
Perkantoran
DPRKPP RKPD TAHUN 2018 89

Rencana Tahun 2018
Kinerja
2 Program Peningkatan Sarana dan Sarana dan prasarana aparatur

Prasarana Aparatur yang dibangun dan direhabilitasi
1 Pengadaan Kendaraan Dinas DPRKPP 6 unit 96,800,000

operasional
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala DPRKPP 1 tahun 261,800,000 1 tahun 261,800,000
kendaraan Dinas operasional
3 Pengadaan Meubileur Jumlah Lemari arsip dan kursi DPRKPP 3 lmri Arsip, 1 45,400,000
tamu yang diadakan Unit Kursi
Tamu
4 Pengadaan perlkpn Gedung kantor Jumlah AC yang dibeli DPRKPP 3 unit 22,900,000
5 Pengadaan peralatan Gedung kantor Jumlah Komputer PC, Printer A3, DPRKPP 2 PC, 2 Printer 60,900,000
GPS, Faximile yang dibeli A3 2 GPS 1
Unit Fax
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terpeliharanya AC, Komputer, DPRKPP 1 th 24,000,000 1 th 24,000,000

Peralatan dan perlengkapan Printer, Faximile
Geadung kantor Gedung
3 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan yang disajikan DPRKPP 5 dok 25,000,000 5 dok 25,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Rencana Tahun 2018
Kinerja
5 Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Jumlah sertifikat yang diterbitkan Pariaman 30 Sertifikat 300,000,000 APBD 30 Sertifikat 300,000,000
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
2 Fasilitasi Pengadaan Tanah Terfasilitasinya Pengadaan Tanah Pariaman 10 Keg 150,000,000 APBD 10 Keg 150,000,000
Untuk Kepentingan Umum
3 Sosialisasi Pengadaan Tanah Terlaksananya sosialisasi Pariaman 1 Keg 375,000,000 APBD 1 Keg 375,000,000
pengadaan tanah untuk
kepentingan umum
6 Program Penyelesaian Konflik-

konflik Pertanahan
1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Jumlah kasus yang terselesaikan Pariaman 4 Kasus 391,000,000 4 Kasus 391,000,000
konflik Pertanahan
2 Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi Terlaksananya monitoring dan Pariaman 10 Keg 100,000,000 10 Keg 100,000,000
evaluasi pemberian izin lokasi
Perumahan
1 Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Terfasilitasinya Peningkatan Pariaman 721 Unit 11,355,750,000 500 Unit 8,662,500,000.00
rumah swadaya bagi masyarakat Rumah Masyarakat Rumah Rumah
berpenghasilan rendah Berpenghasilan Rendah Secara
Swadaya
2 Fasilitasi Pembangunan Baru (PB) Terfasilitasinya Pembangunan Pariaman 70 Unit Rumah 2,205,000,000 50 Unit 1,732,500,000
rumah swadaya bagi masyarakat Rumah Masyarakat Rumah
berpenghasilan rendah Berpenghasilan Rendah Secara
Swadaya

Rencana Tahun 2018
Kinerja
8 Program Koordinasi pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang perumahan
1 Reviw data base perumahan/ Jumlah dokumen Reviw data base 1 Dokumen 95,000,000 1 Dokumen 95,000,000
permukiman Kota Pariaman perumahan/ permukiman Kota
Pariaman yang disediakan
2 Peningkatan SDM tenaga Fasilitator Jumlah peserta yang mengikuti ... orang 85,000,000 ... orang 60,000,000
melalui pelatihan tenaga fasilitator pelatihan tenaga fasilitator
perumahan perumahan
9 Program Fasilitasi pembangunan

Sarana dan Prasarana dasar
Permukiman berbasis masyarakat
1 Sosialisasi/Penyuluhan kualitas Jumlah peserta yang mengikuti ... orang 75,000,000 ... orang 38,000,000
lingkungan sehat permukiman Sosialisasi/ Penyuluhan kualitas
lingkungan sehat permukiman
10 Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam
1 Penyusunan reviw dokumen RPIJM Jumlah dokumen Reviw RPIJM Kota 1 Dokumen 131,380,000 1 Dokumen 140,000,000
bidang cipta karya dan perencanaan bidang cipta karya dan Pariaman
teknis RIPJM perencanaan teknis RIPJM
11 Program Pembangunan Saluran Panjang Saluran Drainase gorong-

Drainase / Gorong - Gorong gorong yang dibangun
1 Kegiatan rehab / pemeliharan Kota Tersebar 500,000,000 Tersebar 500,000,000
drainase Perkotaan Pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja
12 Program Pembangunan
infrastruktur pedesaan
1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Jumlah ruas jlan lingkung yang Kota 1 dok/25 ruas 7,379,610,000 1 dok/25 7,300,000,000
Pedesaan dibangun Pariaman ruas
2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jumlah ruas jlan lingkung yang Kota 1 dok/10 ruas 2,011,000,000 1 dok/10 2,011,000,000
dan Jembatan Pedesaan direhab/dipelihara Pariaman ruas
3 Kegiatan Pemb. Sarana dan 9,000,000,000 9,000,000,000
Prasarana Sanitasi DAK
4 BOP Kegiatan Pemb. Sarana dan 450,000,000 450,000,000
Prasarana Sanitasi DAK
5 Kegiatan Pemb. Sarana dan 3,825,000,000 3,825,000,000
Prasarana Sanitasi (Sanimas IDB)
6 BOP Kegiatan Pemb. Sarana dan 191,250,000 191,250,000

Prasarana Sanitasi (Sanimas IDB)
7 Kegiatan Peningkatan Sarana dan 2,000,000,000 2,000,000,000

Prasarana Air limbah
8 Kegiatan Peningkatan Sarana dan 4,000,000,000 4,000,000,000
Prasarana Drainase
9 Belanja administrasi kegiatan 45,000,000 45,000,000
KOTAKU

DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 3,191,332,500 3,322,332,500
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Diterima dan pengiriman surat Pariaman 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, Pembayaran jasa komunikasi, Pariaman 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000
sumber daya air, dan listrik sumber air, dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pembayaran jasa pemeliharaan Pariaman 11 unit 12,000,000 11 unit 12,000,000
perizinan kendaraan dan perizinan
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Tertib Administrasi Keuangan Pariaman 19 org 115,000,000 19 org 115,000,000
keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor Pariaman 1 tahun 24,460,000 1 tahun 24,460,000
6 Penyediaan alat tulis kantor ATK yang disediakan Pariaman 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Pariaman 1 tahun 9,000,000 1 tahun 10,000,000
penggandaan penggandaan Dinas Sosnaker
8 Penyediaan komponen instalasi Komponen listrik yang disediakan Pariaman 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000
listrik / penerangan bangunan
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat yang dilaksanakan Pariaman 1 tahun 11,000,000 1 tahun 11,000,000
10 Rapat-rapat koordinasi dan Koordinasi terlaksana/ diikuti Pariaman 1 tahun 90,000,000 1 tahun 90,000,000
konsultasi ke luar daerah
Dinsos RKPD TAHUN 2018 94

2 Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Printer Pariaman 4 Unit 12,800,000 4 Unit 12,800,000
(Printer Epson L120 2 Unit, L220 2
Unit)
2 (Pengadaan Peralatan mesin tersedianyan kendaraan bermotor Pariaman 3 unit 62,400,000 3 unit 62,400,000
kendaraan bermotor roda 2) Motor roda 2
Vario 125 ESP
3 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan dinas Pariaman 1 tahun 140,000,000 1 tahun 140,000,000
kendaraan dinas/ operasional operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Pariaman 1 tahun 13,000,000 1 tahun 13,000,000
peralatan kantor kantor
5 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan Pariaman 1 tahun 6,000,000 1 tahun 6,000,000
perlengkapan kantor (AC 9 Unit) gedung kantor
3 Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan sumber daya Pariaman 1 tahun 30,000,000 1 tahun 30,000,000
aparatur
4 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tertib administrasi fisik dan Pariaman 1 tahun 30,000,000 1 tahun 30,000,000
dan keuangan, penyusunan lakip keuangan jumlah dokumen yang
tahunan dihasilkan
5 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan sosial

1 Pemberdayaan, Seleksi dan Meningkatnya kualitas SDM PSM Pariaman 156 orang 161,272,500 156 orang 161,272,500
Pembinaan KT, PSM, Orsos dan & menurunnya kasus masalah
TKSK sosial dan meningkatnya kualitas
SDM Karang Taruna
2 Pemberdayaan Pengasuh Panti dan Meningkatnya kualitas SDM Pariaman 168 orang 40,870,000 168 orang 40,870,000
Anak Panti Pengasuh dan Anak Panti
3 Pemberdayaan, Pendampingan Meningkatnya kualiatas Pariaman 355 orang 132,794,000 355 orang 132,794,000
keluarga fakir miskin kesejahteraan sosial Keluarga
Fakir Miskin
4 Pembinan Panti Asuhan dan Terlaksananya Pemberian Pariaman 5 Panti 135,600,000 4 Panti 135,600,000
Yayasan Bantuan untuk Panti Asuhan dan
Yayasan
5 Penataan Panti Asuhan dan Bertambahnya Perlengkapan Pariaman 2 Panti 98,600,000 2 Panti 98,600,000
Yayasan untuk Panti Asuhan dan Yayasan
6 Fasilitasi kegiatan lembaga Terlaksananya pembinaan anak Pariaman 350 orang 250,000,000 350 orang 250,000,000
koordinasi kesejahteraan sosial panti dan pengurus panti serta
(LKKS) sunatan masal bagi keluarga
kurang mampu
6 Program Jambore PSKS (Potensi Terlaksananya Jambore HKSN

Sumber Kesejahteraan Sosial)
Dalam Memperingati Hari HKSN
1 Hari kesetiakawanan Sosial Terlaksananya HKSN di kota Pariaman 100 orang 159,525,000 100 orang 159,525,000
Nasional (HKSN) Pariaman
2 Monitoring dan evaluasi PSM dan Terlaksananya Pariaman 1 tahun 32,368,000 1 dokumen 32,368,000
KT Kota Pariman monotoring,evaluasi PSM, KT, dan
Rakor Kemiskinan Kota Pariaman

3 Peningkatan Kualitas SDM Kesos -Tersedianya data PMKS dan pariaman 1 dokumen 127,814,000 1 dokumen 127,814,000
Masyarakat informasi yang akurat
,Terlaksananya Bimtek PSM dan
KT Kota Pariaman
4 Pemulangan Orang Terlantar dan Terlaksananya pemulangan orang Pariaman 20 Orang 26,610,000 20 Orang 26,610,000
Penyelenggaraan Mayat terlantar terlantar dan mayat terlantar
7 Program Keluarga Harapan (PKH)
1 Fasilitas program keluarga harapan Terlaksananya fasilitas program Pariaman 656 KK 183,379,000 350 orang 183,379,000
keluarga harapan
8 Program Pencegan Dni dan

Penanggulangan Bencana
1 Penanganan masalah-masalah
strategi yang menyangkut tanggap
darurat dan kejadian luar biasa
a. Oparasional pencegahan dini dan terlaksananya operasional Pariaman 12 bulan 185,390,000 1 tahun 185,390,000
penaggulangan bencana pencegahan dini dan
penggulangan bencana
b.Pemantapan KSB Terlaksananya Pemantapan KSB Pariaman 100 Orang 82,015,000 1 Kegiatan 82,015,000
dan Simulasi Bencana
a. Pelatihan Pemantapan Satuan Meningkatnya kualitas SDM Pariaman 42 Orang 96,435,000 42 Orang 96,435,000
Tugas Taruna Siaga Bencana TAGANA dalam Menghadapi
(TAGANA) Bencana dan Tanggap Darurat
Dan Pemberian Tali Asih TAGANA

9 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin,Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan PMKS Lainya
1 Belanja Administrasi Pembangunan Meningkatnya kualitas Pariaman 22 unit 50,000,000 22 unit 55,000,000
dan Rehabilitasi Rumah Tidak kesejahteraan sosial lansia miskin
Layak Huni untuk aspek perumahan
2 Pendamping KUBE (Kelompok Meningkatnya kualitas Pariaman 20 kelompok 80,000,000 20 kelompok 85,000,000
Usaha Bersama) Fakir Miskin Kota manajemen pengelolaan usaha
Pariaman kube FM
3 Pelaksanaan KUBE Elektronik 1. Meningkatkan kualitas Pariaman 500 org 200,000,000 600 org 250,000,000
Warong pelayanan Rastra
2. Monitoring dan evaluasi
layanan E-warong
3. Sosialisasi pemanfaatan e-
warong bagi KK miskin
Kelemabagaan Kesejahteraan
Sosial

1 Peningkatan Jejaring Kerjasama 1. Meningkatnya kualitas Pariaman 1. Komda 200,000,000 1. Komda 250,000,000
Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial administrasi dan pelaporan Lansia Lansia
Lansia KOMDA LANSIA 2. UPSLU 2. UPSLU
2. Meningkatnya Kualitas 3. 200 orang 3. 200 orang
Manajemen Pelayanan UPSLU lansia lansia
3. Terlaksananya Kegiatan berpartisipasi berpartisipasi
Peringatan Hari Lansia 4. LKS Lansia 4. LKS Lansia
Internasional 5. Pelayanan 5. Pelayanan
4. Inisiasi Pembentukan LKS Home Care Home Care
Lansia 5. lansia 24 org lansia 24 org
Pelayanan Home Care Lansia
terlantar
2 Pemberdayaan dan Penguatan Meningkatnya kualitas ketahanan Pariaman 90 org 125,000,000 90 org 130,000,000
Komunitas Eks NAPZA dalam dan kesejahteraan sosial Eks
Rangka Inisiasi Rehabilitasi NAPZA melalui Inisisasi
Berbasikan Masyarakat Rehabilitasi Berbasikan
Masyarakat
11 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 Peningkatan kemampuan petugas 1. Meningkatnya pengetahuan Pariaman 71 orang 85,000,000 71 orang 90,000,000
dan pendamping sosial sikap dan keterampilan petugas petugas dan 10 petugas dan 10
pemberdayaan FM (Fakir Miskin),KT pendampingan PMKS Org PMKS Org PMKS
(Karang Taruna) dan PMKS 2. Dirujuknya PMKS ke pusat
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Rehabilitasi
Sosial)
12 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Anak

1 Program Kesejahteraan Sosial Anak 1. Meningkatnya pengetahuan Pariaman 11 org (ASODK) 95,000,000 11 org (ASODK) 100,000,000
(PKSA) keluarga yang memiliki anak dan 20 org dan 20 org
PMKS (ASODK) tentang (Autis) dan 11 (Autis) dan 11
pengasuhan LKSA LKSA
2. Meningkatnya pengetahuan dan
keterampilan keluarga dalam
pengasuhan Autisme.
3. Monitoring dan Evaluasi LKSA
se-Kota Pariaman
13 Program Pembinaan Disabilitas

dan Trauma
1 Pendayagunaan penyandang Meningkatnya kualitas aksebilitas Pariaman 15 orang 45,000,000 15 0rang 50,000,000
disabilitas dan eks trauma melalui penyandang disabilitas (Kursi
penyediaan alat bantu penyandang roda)
disabilitas

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 20,262,275,000 20,739,888,750
1 Pelayanan Administrasi Meningkatnya pengelolaan

Perkantoran administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim tepat Kota Pariaman 1 th 2,000,000 1 th 2,100,000
waktu
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah telepon dan listrik yang Kota Pariaman 6 Unit 20,000,000 6 Unit 21,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik dibayar tepat waktu
3 Penyediaan Jasa Pemelihara an dan Jumlah kendaraan dinas yang di Kota Pariaman 60 Unit 40,000,000 60 Unit 42,000,000
perizinan kendaraan bayar perizinannya
dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Terbayarnya honorrarium Kota Pariaman 1 th 197,000,000 1 th 206,850,000
Keuangan pengelola keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat dan bahan Kota Pariaman 1 th 5,000,000 1 th 5,250,000
untuk Kebersihan Kantor
- Tersedianya Tenaga Kebersihan Kota Pariaman 365 Oh 12,775,000 365 Oh 13,413,750
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang Kota Pariaman 1 th 30,000,000 1 th 31,500,000
disediakan
7 Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan Kota Pariaman 1 th 15,000,000 1 th 15,750,000
Penggandaan pengganadaan yang dibeli
8 Penyediaan komponen insta lasi Jumlah komponen listrik Kota Pariaman 1 th 6,000,000 1 th 6,300,000
listrik/penerangan bangunan diadakan
kantor
9 Penyediaan Pelaratan Rumah Bertambahnya alat rumah tangga Kota Pariaman Mcm2 50,000,000 Mcm2 52,500,000
Tangga
Dinas Pertanian Pangan RKPD TAHUN 2018 108

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah petugas yang bertambah Kota Pariaman 1 th 10,000,000 1 th 10,500,000
Peraturan Perundang2an ilmunya
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah peserta rapat yang dapat Kota Pariaman 1 th 14,500,000 1 th 15,225,000
makan minum
12 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi yang Kota Pariaman 1 th 120,000,000 1 th 126,000,000
konsultasi ke luar daerah dilaksanakan
13 Penyediaan jasa administrasi/teknis Bertambahnya semangat PTT Kota Pariaman 1 th 12,000,000 1 th 12,600,000
perkantoran dalam bekerja
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan

Aparatur Prasarana Kantor yang memadai
1 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Kota Pariaman 10 Unit 170,000,000 10 Unit 178,500,000
Dinas/operasional diadakan
2 Pengadaan Kendaraan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang Kota Pariaman 1 Unit 300,000,000 - -
Sekretaris diadakan
3 Pengadaan perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan kantor Kota Pariaman 2 Unit 10,000,000 2 Unit 10,500,000
kantor
4 Pengadaan Mebeuler Tersedianya Mebeleur Kota Pariaman 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,750,000
5 Pengadaan Tempat parkir Jumlah Tempat Parkir Kota Pariaman 1 Unit 50,000,000 1 Unit 52,500,000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang diperbaiki Kota Pariaman 1 Unit 10,000,000 1 Unit 10,500,000
Gedung Kantor
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah kendaraan dinas yang Kota Pariaman 42 Unit 150,000,000 42 Unit 157,500,000
Kendaraan dinas/ operasional diperbaiki
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah peralatan gedung kantor Kota Pariaman 6 mcm 25,000,000 6 mcm 26,250,000
Peralatan Gedung Kantor yang diperbaiki
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mebeleur yang diperbaiki Kota Pariaman Mcm 25,000,000 Mcm 26,250,000
Mebeleur

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Jumlah Alat berat Pertanian yang Kota Pariaman 1 Unit 15,000,000 1 Unit 15,750,000
Berat Pertanian diperbaiki
3 Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Kota Pariaman 140 Stel 140,000,000 140 Stel 147,000,000
perlengkapannya
4 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kualitas Aparatur

Sumberdaya Aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pelaksanaan pendi dikan Kota Pariaman 1 paket 30,000,000 1 paket 31,500,000
dan pelatihan formal
5 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan laporan capaian ki Jumlah laporan keuangan yang Kota Pariaman 4 jenis 30,000,000 4 jenis 31,500,000
nerja dan ikhtisar realisasi kinerja dibuat
SKPD
2 Penyusunan Renstra dan Renja Tersedianya Renstra (2019-2023) Kota Pariaman 2 jenis 30,000,000 2 jenis 31,500,000
SKPD dan tersedianya Renja SKPD
-
6 Program Peningkatan ketahanan -
pangan pertanian/perkebunan
1 Pengembangan intensifikasi - Indeks Pertananam (IP) padi Kota Pariaman 2,5 100,000,000 2,5 105,000,000
tanaman padi, palawija
- Persentase peningkatan Kota Pariaman 5% 5%
produksi tanaman padi
2 Pengembangan Diversifikasi - Luas tanam jagung Kota Pariaman 65 Ha 150,000,000 65 Ha 157,500,000
tanaman

- Luasan tanaman ubi kayu Kota Pariaman 60 Ha 60 Ha
3 Peningkatan produksi, produktivitas - Jumlah percontohan tanaman Kota Pariaman 1 unit 90,000,000 1 unit 94,500,000
dan mutu produk pertanian naga
- Luas pengembangan pisang Kota Pariaman 10 Ha 150,000,000 10 Ha 157,500,000
7 Program Peningkatan produksi

pertanian/ perkebunan
1 Pengembangan bibit unggul Luas pengembangan tanaman Kota Pariaman 2 Ha 60,000,000 2 Ha 63,000,000
pertanian/perkebunan cabe
Persentase peningkatan produksi Kota Pariaman 5% 5%
cabe
2 Pengembangan perbenihan/ Jumlah bibit unggul tanaman Kota Pariaman 4 UPTD dan 500,000,000 4 UPTD dan 525,000,000
perbibitan buah, sayuran dan tanaman hias Dinas Dinas
Pertanian Pertanian
3 Pengembangan perbenihan/ Jumlah penangkar benih unggul Kota Pariaman 4 penangkar 250,000,000 4 penangkar 262,500,000
perbibitan padi yang dibina
8 Program Peningkatan produksi Pengembangan teknologi baru

pertanian/ perkebunan untuk petani
1 Pengembangan bibit unggul Jumlah unggul pertanian/ Kota Pariaman kota pariaman 150,000,000 kota pariaman 157,500,000
pertanian/perkebunan perkebunan
2 Pengembangan perbenihan/ Jumlah bibit hasil kultur jaringan Kota Pariaman 800 bibit (1 135,000,000 800 bibit (1 141,750,000
perbibitan UPTD) UPTD)
9 Program Peningkatan ketahanan


1 Peningkatan produksi, produk Jumlah percontohan demplot Kota Pariaman 4 UPTD 200,000,000 4 UPTD 210,000,000
tivitas dan mutu produk pertanian ayam dan Itik
10 Program Peningkatan Produksi Bertambahnya produksi ternak

hasil peternak setiap tahun
1 Pembibitan dan perawatan ternak - Jumlah masalah reproduksi Kota Pariaman 70 ekor 80,000,000 70 ekor 84,000,000
yang tertangani
- Jumlah anggaran untuk Kota Pariaman 1 tahun 120,000,000 1 tahun 126,000,000
operasional RPH
2 Pendistribusian bibit ternak kepada jumlah bibit ternak yang Kota Pariaman 3 kelompok 250,000,000 3 kelompok 262,500,000
masyarakat terdistribusinya kepada
masyarakat
3 Pengembangan agribisnis Jumlah ternak yang terpantau Kota Pariaman 1 tahun 90,000,000 1 tahun 94,500,000
peternakan perkembangannya setiap triwulan
Jumlah ternak bantuan yang Kota Pariaman 12 kelp 50,000,000 12 kelp 52,500,000
terpantau perkembangannya
4 Penyuluhan pengelolaan bibit Jumlah kelompok/petani yang Kota Pariaman kota pariaman 15,000,000 kota pariaman 15,750,000
ternak yang didistribu sikan kepada menjadi sasaran penyuluhan
masyarakat pengelolaan bibit ternak
5 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan Jumlah pelaksanaan praktek Kota Pariaman kota pariaman 50,000,000 kota pariaman 52,500,000
ternak pengolahan pakan ternak
11 Pemberdayaan Penyuluh Meningkatkan ilmu pengetahuan

Pertanian/perkebunan Lapangan penyuluh
1 Peningkatan kapasitas tenaga Persentase peningkatan wawasan, Kota Pariaman 4 kec 100,000,000 4 kec 105,000,000
penyuluh pertanian/ perkebunan pengetahuan, keterampilan dan
profesionalisme penyuluh
pertanian/perkebunan

Jumlah anggaran operasional 4 UPTD 620,000,000 4 UPTD 651,000,000

UPTD BPP
12 Program Peningkatan penerapan Pengembangan teknologi baru

teknologi pertanian/perkebunan untuk petani
1 Penyuluhan penerapan teknologi Jumlah pelaksanaan penyu luhan Kota Pariaman kota pariaman 45,000,000 kota pariaman 47,250,000
pertanian/ perkebunan tepat guna penerapan teknologi
pertanian/perkebun an tepat
guna
13 Program Peningkatan Terlaksananya pembinaan

Kesejahteraan petani petani, pelaku utama dan pelaku
agribisnis
1 Peningkatan kemampuan lembaga Jumlah kelembaagan petani yang Kota Pariaman 29 kelompok 150,000,000 29 kelompok 157,500,000
tani dibina
2 Peningkatan sistem insentif dan dis jumlah kelompoktani/petani yang Kota Pariaman 4 kec. 500,000,000 4 kec. 525,000,000
insentif bagi petani/kelompok tani mendapatkan sistem insentif dan
disinsentif
3 Pelatihan petani dan pelaku Jumlah kelompoktani/petani dan Kota Pariaman 4 kec. 100,000,000 4 kec. 105,000,000
agribisnis pelaku agribisnis yang
dibina/dilatih
4 Penyuluhan dan pendamping an Jumlah LKMA/LKD dan Kelompok Kota Pariaman 4 UPTD dan 800,000,000 4 UPTD dan 840,000,000
petani dan pelaku agri bisnis GPP yang didampingi dan dibina Dinas Dinas
Pertanian Pertanian
Jumlah Demplot Komonditi 4 UPTD 150,000,000 4 UPTD 157,500,000
peryanian oleh Penyuluh
Pertanian
14 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/
perkebunan

1 Pembangunan pusat-pusat Jumlah Stasiun Agribisnis (STA) Kota Pariaman 1 unit 50,000,000 1 unit 52,500,000
penampungan produksi hasil
pertanian/perkabunan masyarakat
yang akan dipasarkan
15 Program Peningkatan Produksi Meningkatkan produksi

Pertanian/ perkebunan pertanian/perkebunan
1 Penyuluhan peningkatan produksi Jumlah pelaksanaan penyuluhan Kota Pariaman 4 kec. 80,000,000 4 kec. 84,000,000
pertanian/perkebunan peningkatan produksi pertanian/
perkebunan
16 Program Pemanfaatan potensi Memanfaatkan dan

sumber daya hutan mengembangkan potensi hutan
masyarakat
1 Pengembangan hutan tanaman Jumlah bibit/benih tanaman 2000 batang 50,000,000 2000 batang 52,500,000
kehutanan
2 Pengembangan hasil hutan non Jumlah kelompoktani/petani yang Kota Pariaman 2 kelompok 35,000,000 2 kelompok 36,750,000
kayu memanfaatkan hasil hutan non
kayu
3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah terlaksananya Monitoring, Kota Pariaman 24 kali 15,000,000 24 kali 15,750,000
evaluasi dan pelaporan kegiatan
kehutanan
Dokumen evaluasi kegiatan 1 dok 1 dok
kehutanan
17 Program Rehabilitasi hutan dan Mengendalikan, menga wasi dan

lahan melaksanakan rehabilitasi dan
perlindungan terhadap hutan
dan lahan

1 Pembinaan, pengendalian dan Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kota Pariaman 2 kali 45,000,000 2 kali 47,250,000
pengawasan gerakan rehabilitasi kegiatan kehutanan
hutan dan lahan
2 Penghijauan Lingkungan jumlah pohon yang ditanam Kota Pariaman 2500 pohon 35,000,000 2500 pohon 36,750,000
18 Program Peningkatan Penerapan Pengembangan teknologi baru

Teknologi Peternakan untuk peternak
1 Penelitian dan pengembangan Jumlah pelaksanaan Penelitian Kota Pariaman 1 dok 60,000,000 1 dok 63,000,000
teknologi peternakan tepat guna dan pengembangan teknologi
peternakan tepat guna
2 Penyuluhan penerapan teknologi jumlah pelaksanaan penyuluhan Kota Pariaman kota pariaman 25,000,000 kota pariaman 26,250,000
peternakan tepat guna penerapan teknologi tepat guna
pada kelompoktani/petani dan
petugas lapangan
3 Pelatihan dan bimbingan Jumlah pelaksanaan pelatihan Kota Pariaman 2 kali 35,000,000 2 kali 36,750,000
pengoperasian teknologi peternakan dan bim bingan pengoperasian
tepat guna teknologi peternakan tepat guna
19 Program Peningkatan pemasaran Terlaksananya pemasaran hasil

hasil produksi peternakan produksi peternakan
1 Penyuluhan pemasaran produksi Jumlah pelaksaan penyuluhan Kota Pariaman kota pariaman 75,000,000 kota pariaman 78,750,000
peternakan pemasaran produksi peter nakan
pada kelompok tani/ petani dan
penyuluh lapang

2 Promosi atas hasil peternakan Jumlah pelaksaan promosi atas Kota Pariaman kota Par & luar 60,000,000 kota Par & luar 63,000,000
unggulan daerah hasil peternakan unggulan daerah kota Par kota Par
20 Program Peningkatan ketahanan Tersedianya pangan yang cukup

1 Pengembangan lumbung pangan jumlah lumbung pangan desa Kota Pariaman 4 kec. 100,000,000 4 kec. 105,000,000
desa
21 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan
1 Pengadaan sarana dan pra sarana Jumlah Unit Pengolahan Pupuk Kota Pariaman 1 Kec. 450,000,000 1 Kec. 472,500,000
teknologi pertanian/ perkebunan Organik (UPPO)
tepat guna
jumlah pelaksanaan Kota Pariaman 4 kec 2,500,000,000 4 kec 2,625,000,000
pembangunan/ rehab jaringan
irigasi (Jitut)
jumlah pelaksanaan Kota Pariaman kota pariaman 650,000,000 kota pariaman 682,500,000
pembangunan jalan usaha tani
jumlah pelaksanaan kegiatan DAK Kota Pariaman kota pariaman 5,000,000,000 kota pariaman 5,250,000,000
pertanian
Jumlah anggaran adm kegiatan Kota Pariaman 1 tahun 300,000,000 1 tahun 315,000,000
DAK pertanian
22 Program Peningkatan produksi

pertanian/ perkebunan
1 Penyediaan sarana produksi Jumlah pelaksanaan penyediaan Kota Pariaman kota pariaman 150,000,000 kota pariaman 157,500,000
pertanian/perkebunan sarana produksi
pertanian/perkebunan

23 Program Perencanaan Tersusunnya dokumen

Pembangunan Daerah perencanaan pembangun an
pertanian, peternakan,
perkebunan dan kehutanan
1 Pengembangan Partisipasi ma - Jumlah pelaksanaan Kota Pariaman kota pariaman 35,000,000 kota pariaman 36,750,000
syarakat dan perumusan program musrenbangtan
dan kebijakan layanan publik
- Jumlah pelaksanaan rembug Kota Pariaman 4 UPT BPP 25,000,000 4 UPT BPP 26,250,000
tani
24 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/perkebunan
1 Penanganan Pasca Panen dan - Jumlah pelaksanaan Kota Pariaman 4 kec 100,000,000 4 kec 105,000,000
pengolahan hasil pertanian di Penanganan Pasca Panen di
tingkat petani tingkat petani
- Jumlah pelaksanaan pengolahan Kota Pariaman 4 kali 4 kali
hasil pertanian
25 Program Penyediaan dan Tersedianya sarana dan

Pengembangan prasarana dan prasarana pertanian/peternakan
sarana pertanian/peternakan
1 Penyediaan sarana dan prasa rana Jumlah pelaksanaan penyediaan Kota Pariaman kota pariaman 75,000,000 kota pariaman 78,750,000
pendukung peternakan dan sarana dan prasarana pendukung
kesehatan hewan peternakan dan kesehatan hewan
2 Pengembangan sumber air Jumlah pelaksanaan Kota Pariaman kota pariaman 200,000,000 kota pariaman 210,000,000
mendukung peternakan pengembangan sumber air
mendukung peternakan

26 Program Peningkatan penerapan

teknologi petemakan
1 Pengadaan sarana dan prasa rana Jumlah pelaksanaan penyediaan Kota Pariaman kota pariaman 85,000,000 kota pariaman 89,250,000
teknologi peternakan tepat guna sarana dan prasara na teknologi
peternakan tepat guna
Kesejahteraan petani
1 Penyuluhan dan bimbingan Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kota Pariaman 30 Ha 150,000,000 30 Ha 157,500,000
pemanfaatan produktivitas lahan dan bimbingan pemanfaatan
tidur produktivitas lahan tidur
Luasan pelaksanaan pegolahan Kota Pariaman

lahan terlantar
28 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/perkebunan
1 Peningkatan produksi, produk Luasan areal tanaman pisang Kota Pariaman 4 kec 100,000,000 4 kec 105,000,000
tivitas dan mutu produk pertanian
Luasan Pengembangan tanaman

Pisang
29 Program Pemanfaatan potensi Memanfaatkan dan

sumber daya hutan mengembangkan potensi hutan
masyarakat
1 Pengembangan hutan tanaman Jumlah pohon yang ditanam Kota Pariaman 2000 batang 100,000,000 2000 batang 105,000,000
dilokasi sarana umum

Jumlah pohon yang terpelihara Kota Pariaman 2000 batang 2000 batang
dilokasi sarana umum
2 Pengembangan pengujian dan Jumlah pelaksanaan pengawasan Kota Pariaman kota pariaman 30,000,000 - -
pengendalian peredaran hasil hutan hasil hutan
30 Program Peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/
perkebunan
1 Model pengolahan pangan lokal Jumlah pelaksanaan fasilitasi Kota Pariaman 2 kelompok 45,000,000 2 kelompok 47,250,000
pengolahan pangan lokal
2 Fasilitasi sertifikasi produk Jumlah pelaksanaan fasilitasi Kota Pariaman kota pariaman 80,000,000 - -
pertanian sertifikasi produk pertanian
3 Promosi atas hasil produksi Jumlah pelaksanaan promosi atas Kota Pariaman kota Par & luar 150,000,000 kota Par & luar 157,500,000
pertanian unggulan daerah hasil produksi pertanian unggulan daerah daerah
daerah
4 Fasilitasi pengembangan jumlah pelaksaan fasilitasi Kota Pariaman kota pariaman 100,000,000 - -
agrowisata pengembangan agrowisata
5 Pengembangan pemasaran domestik Jumlah pelaksanaan fasilitasi Kota Pariaman kota pariaman 30,000,000 kota pariaman 31,500,000
pemasaran untuk Gapoktan,
Poktan, KWT dan UP3HP
31 Program Peningkatan ketahanan -

1 Pengembangan intensifi kasi Jumlah pelaksanaan Pengen Kota Pariaman 1 tahun 150,000,000 1 tahun 157,500,000
tanaman padi, palawija dalian OPT tanaman padi, palawija
2 Peningkatan produksi, produk Jumlah pelaksanaan pengendalian Kota Pariaman 4 kec 120,000,000 4 kec 126,000,000
tivitas dan mutu produk OPT tanaman Perkebunan
perkebunan

Jumlah pelaksanaan peningkatan Kota Pariaman 4 Kec 20,000,000 4 Kec 21,000,000

fungsi kelembagaan perlindungan
komoditi pertanian
32 Program Pencegahan dan Berkurangnya Jumlah HPR di

penanggulangan penyakit ternak kota Pariaman
1 Pendataan masalah peternakan Jumlah pelaksanaan penda taan Kota Pariaman 4 kec 35,000,000 4 kec 36,750,000
permasalah-permasa lahan
peternakan
2 Pemeliharaan kesehatan dan Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kota Pariaman 30 kali 80,000,000 30 kali 84,000,000
pencegahan penyakit menular penyakit zoonosis
ternak
Jumlah pelaksanaan peme 400 ekor 400 ekor
riksaan kesehatan hewan qurban
3 Pemusnahan ternak yang terjangkit Jumlah pelaksanaan eliminasi / Kota Pariaman 4 Kec 100,000,000 4 Kec 105,000,000
penyakit endemik HE hewan penular rabies (HPR)
Jumlah pelaksanaan rakor rabies 2 kali 2 kali

dan rakor rabies regional setiap
tahun
4 Operasional puskeswan dan IB Jumlah pelaksanaan kegiatan Kota Pariaman 18 kali 10,000,000 18 kali 10,500,000
yandunakkeswan
Jumlah pelaksanaan kegiatan Kota Pariaman 200 sampel 9,000,000 200 sampel 9,450,000
kegiatan surveillance
Jumlah pelaksanaan kegiatan Kota Pariaman 4 kec 4,000,000 4 kec 4,200,000
pengawasan obat hewan
Jumlah pelaksanaan pelayanan Kota Pariaman 4 kec 60,000,000 4 kec 63,000,000
keswan dan IB

33 Program Pencegahan dan -

penanggulangan penyakit ternak
1 Pengawasan Kesehatan Masyarakat Jumlah pelaksanaan pengambilan Kota Pariaman 2 kali 50,000,000 2 kali 52,500,000
Veteriner sampel PAH
Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kota Pariaman 4 kali 70,000,000 4 kali 73,500,000
pangan ASUH (Aman,Sehat,Utuh
dan Halal)

1 Pemanfaatan pekarangan untuk Jumlah pekarangan yg dimanfaat Kota Pariaman 20 desa 20,000,000 20 desa 21,000,000
pengembangan pangan kan untuk pengembangan pangan
2 Pengembangan cadangan pangan Jumlah lumbung pangan yang Kota Pariaman 9 Kelompok 180,000,000 9 Kelompok 189,000,000
daerah dibina
Jumlah lumbung pangan yang Kota Pariaman 4 Kelompok 800,000,000 4 Kelompok 840,000,000
dibangun
Jumlah cadangan pangan Kota Pariaman 60 ton 350,000,000 60 ton 367,500,000
pemerintah
3 Operasional penunjang dewan Jumlah pelaksanaan Kegiatan Kota Pariaman 1 UPTD 50,000,000 1 UPTD 52,500,000
Ketahanan Pangan Dewan Ketahanan Pangan
4 Sistem pelaporan Ketahanan Dokumen pendataan kualitas Kota Pariaman 1 dok 75,000,000 1 dok 78,750,000
Pangan konsumsi pangan penduduk (PPH)
Dokumen analisa pangan dengan Kota Pariaman 1 dok 75,000,000 1 dok 78,750,000
jumlah penduduk (NBM)
Dokumen database Ketahanan Kota Pariaman 1 dok 20,000,000 1 dok 21,000,000

pangan

Dokumen SPM Ketahanan Pangan Kota Pariaman 1 dok 15,000,000 1 dok 15,750,000
35 Program Pengembangan Tersedianya data Statistik yang

data/informasi /statistik daerah Update
1 Penyusunan dan pengumpul an Dokumen data statistik pertanian, Kota Pariaman 1 dok 50,000,000 1 dok 52,500,000
data dan statistik daerah perkebunan, kehutanan dan
peternakan
2 Pengolahan, updating dan analisis Dokumen updeting data dan Kota Pariaman 1 dok 25,000,000 1 dok 26,250,000
data dan statistik daerah analisis data statistik
Jumlah Papan Data Kota Pariaman 5 unit 200,000,000 5 unit 210,000,000

1 Pengembangan sistem informasi Dokumen informasi pasar Kota Pariaman 1 dok 20,000,000 1 dok 21,000,000
pasar (website)
2 Peningkatan mutu dan keamanan Jumlah pelaksanaan penyuluhan Kota Pariaman 24 kali 70,000,000 24 kali 73,500,000
pangan pangan yang sehat dimasyarakat
37 Program Pemberdayaan penyuluh

pertanian/ perkebunan lapangan
1 Penyuluhan dan pendampingan bagi Jumlah pelaksanaan penyuluhan Kota Pariaman 4 UPT BPP 35,000,000 4 UPT BPP 36,750,000
pertanian/perkebunan penerapan pertanian organik

38 Program Peningkatan ketahanan Tersedianya pangan yang cukup,

pangan pertanian/perkebunan Bera gam, Bergizi dan Seimbang
serta Aman (B2SA)
1 Penyuluhan sumber pangan Jumlah pelaksanaan lomba B2SA Kota Pariaman 6 kali 110,000,000 6 kali 115,500,000
alternatif
Persentase peningkatan
pengetahuan ibu rumah tangga

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 3,005,568,500 3,093,384,500

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat Kota 561 buah 1,998,000 APBD 600 buah 2,100,000
menyurat dan kearsipan. Pariaman
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi, Kota 12 bulan 10,800,000 APBD 12 bulan 10,800,000
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air Dan Listrik Pariaman
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kota 12 bulan 12,000,000 APBD 12 bulan 12,000,000
Perizinan Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/ Operasional Pariaman
Operasional yang diberikan
4 Penyediaan Jasa Administrasi Pembayaran Honor Administrasi Kota 12 bulan 149,900,000 APBD 12 bulan 149,900,000
Keuangan Keuangan yang tepat waktu Pariaman
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah peralatan kebersihan dan Kota 12 bulan 35,940,000 APBD 12 bulan 35,940,000
alat pembersih yang tersedia dan Pariaman
honor tenaga GO
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia untuk Kota 12 bulan 20,000,000 APBD 12 bulan 20,000,000
kelancaran administrasi Pariaman
perkantoran
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Kota 12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000
Penggandaan Penggandaan yang tersedia Pariaman
untuk administrasi perkantoran
DP3AKB RKPD TAHUN 2018 124

8 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Kota 12 bulan 5,000,000 APBD 12 bulan 5,000,000
Listrik / Penerangan Bangunan Listrik/ Penerangan Bangunan Pariaman
Kantor kantor yang tersedia
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Kota 1 Paket 5,000,000 APBD - -
Tangga Tangga Pariaman
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya konsumsi (makanan Kota 12 bulan 15,000,000 APBD 12 bulan 15,000,000
dan minuman) untuk rapat-rapat Pariaman
dinas
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Kota 12 bulan 100,000,000 APBD 12 bulan 100,000,000
Konsultasi Keluar Daerah dalam rangka konsultasi ke Pariaman
provinsi, pusat, lintas SKPD, dll

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah Perlengkapan Gedung Kota 4 Jenis 20,000,000 APBD 2 Jenis 20,000,000
Kantor kantor yang Tersedia Pariaman
2 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kota 4 unit 30,000,000 APBD 1 Unit 15,000,000
Kantor yang tersedia Pariaman
3 Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur Kota 1 unit 10,000,000 APBD
Kantor yang tersedia Pariaman
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Gedung kantor yang Kota 12 Bulan 5,000,000 APBD 12 bulan 5,000,000
Gedung Kantor dipelihara Pariaman
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Kendaraan Dinas/ Kota 23 Unit 130,000,000 APBD 29 Unit 130,000,000
Kendaraan Dinas/ Operasional Operasional yang dipelihara Pariaman
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Perlengkapan Gedung Kota 9 Unit 4,500,000 APBD 9 Unit 4,500,000
Perlengkapan Gedung Kantor kantor yang dipelihara Pariaman
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Peralatan Gedung Kantor Kota 12 Bulan 23,400,000 APBD 12 Bulan 20,000,000
Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Pariaman

8 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Jumlah Gedung Kantor yang Kota 1 Unit 20,000,000 APBD -
Kantor dipelihara Pariaman

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah SDM yang mengikuti Kota 5 Orang 20,000,000 APBD 5 Orang 20,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pariaman
2 Penilaian Angka Kredit Penyuluh KB Jumlah Penilaian Angka Kredit Kota 2 Kali 18,000,000 APBD 2 Kali 20,000,000
bagi Penyuluh KB. Pariaman
1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan Kota 4 Dokumen 25,000,000 APBD 6 Dokumen 25,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pariaman
Kinerja SKPD SKPD yang disusun.
2 Monitoring dan Evaluasi Program Terlaksananya Monitoring, Kota 12 Bulan 20,000,000 APBD 12 Bulan 20,000,000
SKPD Evaluasi dan Pelaporan Program Pariaman
dan Kegiatan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana
5 Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
1 Pengembangan Kota Layak Anak. Terbentuknya Sekolah Ramah Kota 1 Sekolah 114,257,000 APBD 1 Sekolah 124,032,700
Anak Pariaman

2 Gerakan Nasional Anti Kejahatan Jumlah Peserta Sosialisasi dan Kota 350 Orang 101,435,000 APBD 350 Orang 113,503,500
Seksual terhadap Anak (GN-AKSA). Pelatihan GN-AKSA Pariaman
6 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1 Fasilitasi Pengembangan Forum Jumlah Peserta Pembinaan Kota 100 Orang 130,453,000 APBD 100 Orang 148,448,300
Anak dan Peringatan HAN Tk. Kota Forum Anak Kota Pariaman Pariaman
Pariaman Tahun 2016
2 Pemberdayaan Lembaga yang Jumlah Peserta yang mengikuti Kota 30 Orang 85,504,500 APBD 30 Orang 94,160,000
Berbasis Gender Pelatihan Perencanaan Pariaman
Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG)

Hidup dan Perlindungan
Perempuan
1 Fasilitasi Upaya Perlindungan Jumlah Pendampingan Kota 50 Kasus 108,458,000 APBD 50 Kasus 120,000,000
Perempuan dan Anak Terhadap Perempuan dan Anak Korban Pariaman
Tindak Kekerasan Kekerasan
2 Pemberdayaan Perempuan Kepala Jumlah Peserta pelatihan Kota 60 Orang 74,591,000 APBD 60 Orang 77,000,000
Keluarga (PEKKA), Perempuan Keterampilan Pariaman
Korban KDRT
3 Advokasi Penanganan Pencegahan Jumlah Peserta Advokasi Kota 80 Orang 61,933,000 APBD 80 Orang 95,000,000
Tindak Kekerasan terhadap Penanganan Pencegahan Tindak Pariaman
Perempuan Kekerasan terhadap Perempuan

8 Program Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
1 Pembinaan Organisasi Wanita Terlaksananya pembinaan melalui Kota 16 Kali 200,000,000 APBD 12 Kali 225,000,000
pertemuan Pengurus dan Anggota Pariaman Pertemuan Pertemuan
2 Fasilitasi Kauskus Perempuan Jumlah Perempuan yang Kota 40 Orang 63,933,000 APBD 40 Orang 90,000,000
Politik Indonesia (KPPI) memahami Pelatihan Bidang Pariaman
Politik
3 Penilaian Perempuan Inspiratif Terlaksananya penilaian Kota 2 Kali 30,000,000 APBD 2 Kali 35,000,000
perempuan Inspiratif Tk. Kota Pariaman
Pariaman dan Provinsi
9 Program Keluarga Berencana

1 Lomba Kader KB dalam rangka Hari Jumlah Penilaian/ Lomba Kader Kota 11 Kategori 94,667,000 APBD 11 Kategori 100,000,000
Keluarga Nasional Berprestasi yang diikuti Pariaman Lomba Lomba
2 Peningkatan Partisipasi Pria dalam Jumlah Pasangan Usia Subur Kota 250 PB 60,752,000 APBD 250 PB 75,000,000
KB dan KRR (PUS) yang belum ber-KB yang Pariaman
mengikuti pembinaan dan
konseling.
3 Belanja Adminitrasi Kegiatan DAK Tersedianya belanja administrasi Kota 12 Bulan 150,000,000 APBD 12 Bulan 160,000,000
kegiatan DAK Pariaman
4 Fasilitasi Pelayanan KB dan Terlaksananya Pelayanan KB Kota 4 Kegiatan 157,540,000 APBD 4 Kegiatan 91,000,000
Pembangunan Keluarga dengan Melalui Kegiatan Manunggal KB Pariaman Pencanangan Pencanangan
Lintas Sektor dan Organisasi KES HUT TNI
10 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

1 Pembinaan dan Temu Kreatifitas Jumlah Pelajar yang mengikuti Kota 35 Orang 107,900,000 APBD 35 Orang 110,000,000
Remaja Serta Saka Kencana Kegiatan Temu Kreatifitas Remaja Pariaman
serta Saka Kencana Tk. Propinsi
dan Nasional
11 Program Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Jumlah Peserta KB Baru Kota 1.900 Akseptor 82,290,000 APBD 1900 Akseptor 85,000,000
KB Pariaman Baru Baru
12 Program Pembinaan peran Serta

Masyarakat dalam KB/ KR yang
Mandiri
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Kota 12 Kali 62,284,000 APBD 1 Dokumen 65,000,000
Evaluasi dan Pelaporan Pariaman
2 Pengolahan Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan Kota 1 Dokumen 168,900,000 APBD 1 Dokumen 175,000,000
Program KB Informasi Program KB Pariaman
13 Program Promosi Kesehatan Ibu,

Bayi dan Anak melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
1 Fasilitasi Kelompok Ketahanan Jumlah kader (ketua) kelompok Kota 50 Kelompok 29,580,000 APBD 50 Kelompok 30,000,000
Keluarga (BKB, BKR dan BKL) dan yang pelaksanaan kegiatannya Pariaman
Usaha Peningkatan Pendapatan dapat disinkronkan dengan
Keluarga (UPPKS) program SKPD terkait.
14 Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan
Konseling KRR

1 Pendirian Pusat Pelayanan - Jumlah PIK-R yang dibentuk Kota 2 PIK-R 87,404,000 APBD 2 PIK-R 90,000,000
Informasi dan Konseling KRR Pariaman
- Jumlah Siswa yang dilatih 40 Siswa 40 Siswa
menjadi Konselor Sebaya
2 Pemilihan dan Pengiriman Duta Terpilih Duta GenRe Kota Kota 10 Pasang 108,029,000 APBD 3 Pasang 110,000,000
Mahasiswa GenRe Tahun 2017 Pariaman Tahun 2018 Pariaman
15 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
1 Temu Kader (Jambore) IMP dan PKB Jumlah Kader dan PKB yang Kota 40 Orang 179,120,000 APBD 35 Orang 180,000,000
mengikuti kegiatan Temu Kader Pariaman
16 Program Pengembangan Model

Operasional BKB, PAUD dan
POSYANDU
1 Sosialisasi Pengembangan Model Jumlah Kader yang mendapat Kota 60 Orang 50,000,000 APBD 70 Orang 55,000,000
Operasional BKB, Posyandu dan Sosialisasi Pengembangan Model Pariaman
PAUD Operasional BKB, Posyandu dan
PAUD

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Catatan
NO Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Target
Kebutuhan Dana/ Penting Kebutuhan Dana/
Kinerja Kinerja
TOTAL ANGGARAN 8,076,576,700 7,725,316,000
1 Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi perkantoran

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat dan laporan 1 tahun Pariaman 1 tahun 2,000,000 1 tahun 2,000,000
(100%) (100%)
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah tagihan 1 tahun Pariaman 1 tahun 30,000,000 1 tahun 35,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik (100%) (100%)
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Pariaman 1 tahun 19,250,000 1 tahun 20,000,000
Perizinan Kendaraan (100%) (100%)
Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi tertib administrasi keuangan 1 tahun Pariaman 1 tahun 156,500,000 1 tahun 156,500,000
Keuangan (100%) (100%)
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya jasa kebersihan kantor Pariaman 1 tahun 123,450,000 1 tahun 123,450,000
(100%) (100%)
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ketersediaan ATK Kantor 1 tahun Pariaman 1 tahun 19,000,000 1 tahun 20,000,000
(100%) (100%)
7 Penyediaan Barang Cetakan dan ketersediaan barang cetakan kantor 1 Pariaman 1 tahun 14,000,000 1 tahun 15,000,000
Penggandaan tahun (100%) (100%)
8 Penyediaan Komponen Instalasi komponen listrik kantor 1 tahun Pariaman 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan (100%) (100%)
Kantor
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Bahan bacaan (media cetak Pariaman 1 tahun 950,000,000 1 tahun 1,000,000,000
Peraturan Perundang-undangan harian/mingguan) yang disediakan utk (100%) (100%)
kebutuhan Pemko Pariaman
10 Penyediaan Makanan dan Minuman ketersediaan makanan dan minuman Pariaman 1 tahun 9,990,000 1 tahun 10,000,000
rapat 1 tahun (100%) (100%)
Diskominfo RKPD TAHUN 2018 131

Rencana Tahun 2018
Catatan
Kinerja Kinerja
11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke rapat dalam dan luar daerah 1 tahun Pariaman 1 tahun 80,000,000 1 tahun 80,000,000
Luar Daerah (100%) (100%)
12 Penyediaan jasa Administrasi Teknis pengamanan kantor 2 orang/bulan Pariaman 1 tahun 21,600,000 1 tahun 21,600,000
Perkantoran (100%) (100%)
2 PROGRAM PENINGKATAN Pelayanan Pemeliharaan

SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 Pengadaan Peralatan Gedung Komputer (3 Unit), (2 Laptop Unit), Pariaman 8 unit 80,000,000 7 unit 51,000,000
Kantor Printer (3 Unit)
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kursi Tamu, Meja Tamu, Meja Rapat Pariaman 1 Set 50,000,000
Kantor
3 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Mobil Dinas (1 Unit), Pariaman 1 tahun 400,000,000
Sepeda Motor (9 Unit) (100%)
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala terpeliharanya kendaraan Pariaman 1 tahun 150,000,000 1 tahun 150,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional operasional/dinas 1 tahun (100%) (100%)
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah perlengkapan gedung kantor Pariaman 1 tahun 7,000,000 14 unit 7,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara 1 tahun (100%)
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah peralatan gedung kantor yang Pariaman 1 tahun 20,000,000 26 unit 20,000,000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara 1 tahun (100%)
3 Program Peningkatan Kapasitas Terciptanya peningkatan kualitas

Sumber Daya Aparatur sumber daya manusia
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah PNS yang mengikuti pendidikan Pariaman 15 orang 20,000,000 15 orang 20,000,000
Penyusunan dan Pengumpulan Data Disusunnya Dokumen data statistik Pariaman 1 tahun 51,000,000 1 tahun 51,000,000
dan Statistik Daerah daerah (100%) (100%)

Rencana Tahun 2018
Catatan
Kinerja Kinerja
5 Program Pengembangan Tersusunnya DED Pembangunan

Komunikasi, Informasi dan Media sarana prasarana transportasi dan
Massa informatika
1 Pembinaan dan Pengembangan Terselenggaranya Operasional Mobille Pariaman Masyarakat,Pe 51,310,700 65,000,000
Sumber Daya Komunikasi dan Community Acces Point dan lajar dan
Informatika Penyebaran Informasi Mahasiswa
1 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi masyarakat yang Pariaman 5 KIM 98,000,000 5 KIM 100,000,000
Jaringan Komunikasi dan dibina dan dikembangkan
Informatika
KIM yang melek TIK melalui Bimtek, 5 website & 2 5 website & 2
Sarasehan dan Petunra/Media metra metra
Tradisional
2 Koordinasi Layanan E Gov Kota terlaksananya koordinasi layanan e gov Pariaman 100% 100,000,000 100,000,000
Pariaman OPD se kota pariaman
terlaksananya pembinaan warnet 50 unit
bersama OPD terkait
3 Pengkajian dan Pengembangan Perkerutan Programer Pariaman 3 Orang 275,266,000 - 275,266,000
Sistem Informasi
Pengembangan Aplikasi dan Website Pariaman 5 Aplikasi dan 3 Aplikasi
5 Website dan 5 Website
5 Diseminasi Informasi Media Media Elektronik, Media Online, Media Pariaman 1 tahun 350,000,000 1 tahun 550,000,000
Elektronik dan Media Online Luar Ruang, Media Interpersonal (100%)
sebagai media diseminasi informasi
6 Pengembangan Pariaman Smart City Tersedianya Infrastruktur TIK Pariaman 1 tahun 1,800,000,000 1 tahun 2,000,000,000
(100%)
terpeliharanya Infrastruktur TIK
Tersedianya akses bandwidth internet
untuk seluruh OPD pemko pariaman

Rencana Tahun 2018
Catatan
Kinerja Kinerja
7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Rencana Pariaman 2 dokumen 125,000,000

Pengembangan Backbone FO dan Pengembangan Backbone Fiber Optic
Wireless/Radio Acces Point dan Radio Access Point
8 LPSE Terlenggaranya Layanan dan Sistem Pariaman 1 tahun 350,000,000 1 tahun 350,000,000
Pengadaan Secara Elektronik kepada (100%)
ULP, Penyedia dan PPK
9 Penerbitan Media Cetak Pariaman 6 Jenis 360,000,000 6 Jenis 350,000,000

10 Dokumentasi Kegiatan Pemko Pariaman 2 Jenis 300,000,000 2 Jenis 300,000,000
11 Operasional Webte Pemko Pariman Terselenggaranya informasi kepada Pariaman 1100 100,710,000 150,000,000
masyarakat Informasi
12 Pengembangan SDM TIK Kota Meningkatnya jumlah SDM OPD dalam Pariaman 70 orang 180,000,000 150,000,000
Pariaman pemahaman TIK
Meningkatnya jumlah SDM aparatur 142 orang
desa dalam pemahaman TIK
Lomba pembuatan aplikasi 20 peserta

Sosialisasi Pemanfaatan Tanda Tangan 100 orang
Digital
13 Penyusunan Rencana Induk Pemanfaatan sistem informasi oleh Pariaman 1 dokumen 300,000,000 - -
Pengembangan Electronic G2G, G2B, G2C
Government Kota Pariaman
Pemanfaatan dan pendayagunaan
telematika di Kota Pariaman
6 Program Kerjasama Informasi Diseminasi dan Publikasi Program

dengan Mas Media Pemerintah Daerah
1 Penyebarluasan Informasi Terselenggaranya publikasi dan Pariaman 1 tahun 1,200,000,000 1 tahun 1,250,000,000
Penyelenggaraan Pemerintah diseminasi informasi program (100%) (100%)
Daerah pembangunan Kota Pariaman

Rencana Tahun 2018
Catatan
Kinerja Kinerja
2 Pembuatan Pidato Walikota Tersedianya naskah pidato walikota Pariaman 1 tahun 65,000,000 1 tahun 70,000,000
(100%) (100%)
7 Program Peningkatan Kualitas Ketersediaan personil kearsipan yang

Pelayanan Informasi berkompeten
1 Pengelolaan dan Pelayanan PPID yang melaksanakan pengelolaan Pariaman 1 tahun 100,000,000 1 tahun 85,000,000
Informasi dan Dokumentasi dan pelayanan informasi dan (100%) (100%)
dokumentasi sesuai SOP
2 Pemko Lomba Jurnalis Award pada Jumlah SDM pengelola komunikasi Pariaman 1 tahun 50,000,000 1 tahun 70,000,000
Media Cetak dan Elektronik dan informasi yang dibina (100%) (100%)
3 Pembinaan dan pengembangan Tersedianya SDM pengelola Pariaman 1 tahun 50,000,000 1 tahun 60,000,000
sumber daya pengelola komunikasi komunikasi dan informasi yang dibina (100%) (100%)
dan informasi pada OPD
4 Pengumpulan Informasi pada Media Terkumpulnya berita Kota Pariaman Pariaman 1 tahun 14,500,000 1 tahun 14,500,000
Cetak dalam bentuk buku (100%) (100%)

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (KP2TPM) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2017

TOTAL ANGGARAN 7,032,656,000 7,848,661,750

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat KP2TPM 12 Bulan 1,500,000 12 Bulan 1,600,000
menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya dana komunikasi, KP2TPM 12 Bulan 58,300,000 12 Bulan 58,400,000
sumber daya air, dan listrik informasi, dan listrik kantor
3 Penyedian jasa pemeliharaan dan Tersedianya dana pemeliharaan KP2TPM 12 Bulan 3,000,000 12 Bulan 4,000,000
kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas
4 Penyediaan Jasa administrasi Tersedianya jasa administrasi KP2TPM 12 Bulan 56,900,000 12 Bulan 60,900,000
keuangan keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan KP2TPM 12 Bulan 12,980,000 12 Bulan 13,080,000
kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor KP2TPM 12 Bulan 14,000,000 12 Bulan 16,100,000
7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan KP2TPM 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 12,000,000
8 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kompunen listrik / KP2TPM 12 Bulan 4,000,000 12 Bulan 5,000,000
listrik / penerangan bangunan penerangan bangunan kantor
kantor
9 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah KP2TPM 12 Bulan 4,000,000 12 Bulan 5,100,000
tangga
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan KP2TPM 12 Bulan 9,000,000 12Bulan 10,010,000
minuman
11 Rapat- rapat koordinasi & Tersedianya dana untuk Sumbar & 12 Bulan 70,000,000 12Bulan 80,000,000
konsultasi ke luar daerah pelaksanaan rapat-rapat Luar Kota
koordinasi & konsultasi

Prasana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin / berkala Meningkatnya kinerja aparatur KP2TPM 12 Bulan 15,300,000 12 Bulan 15,240,000
gedung kantor
kendaraan dinas
KP2TPM RKPD TAHUN 2017 136

peralatan
gedung kantor
1 Penyusunan laporan pencapaian Tersusunnya laporan keuangan KP2TPM 12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kinerja
SKPD
4 a. Program
PengembanganPelayananPerizinan
1 PenyusunanLaporanKegiatanPenana TersedianyaLaporanKegiatanPena Kota Pariaman 1 dok 33,200,000 APBD 1 dok 36,400,000

man Modal naman Modal (LKPM) 2018
2 PelaksanaandanPengembanganPela Terlaksananyapelayanandanpenge Kota Pariaman 1 thn 106,600,000 APBD 1 thn 117,200,000
yananPerizinan di mbanganperizinan di
bidangPenanaman Modal bidangPenanaman Modal
b. Program
PeningkatanPromosidanKerjasama
Investasi
5 1 Penyusunanbuku data Tersedianyabuku data Kota Pariaman 100 buku 48,750,000 APBD 100 buku 50,000,000
realisasiInvestasiPenanaman Modal perkembanganrealisasiinvestasiPe
nanaman Modal
2 PembentukantimPenanaman Modal TerbitnyarekomendasiizinPenana Kota Pariaman 182,150,000 APBD 190,000,000
Daerah Kota Pariaman man Modal
3 BukuPotensidanPeluangInvestasi Memudahkan investor/calon Kota Pariaman 100 buku 96,750,000 APBD 100 buku 100,000,000
investor memperoleh data
4 Pembuatan VCD PromosiInvestasi daninformasipotensi
Memberikanpromosiinvestasisecar Kota Pariaman 100 keping 100,000,000 APBD 100 keping 120,000,000
a audio visual VCD VCD
5 PengadaanDekorasiPameran Meningkatnyainvestasi Kota Terminal Jati 1 Event 10,000,000 APBD 1 Event 10,000,000
Pembangunan Pariaman Kota Pariaman
c. Program Pengembangan Pelayanan

Perizinan
1 PeningkatanPelayanan Prima Terlaksananyapelayananperizinan Kota Pariaman 12 Bulan 390,000,000 APBD 12 Bulan 420,000,000
Perizinan

2 PenilaianPelayananPublik Terlaksananyapelayanan public Kota Pariaman 1 Even 53,000,000 APBD 1 Even 63,000,000
3 PengembangandanImplementasiApli Terlaksananyapelayananperizinan Kota Pariaman 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 280,000,000

kasiPelayananTerpadu (SIPPADU) secara online
4 Monitoring Perizinan Meningkatnyatertibadministrasipe Kota Pariaman 12 Bulan 160,000,000 APBD 12 Bulan 180,000,000
rizinan
5 SosialisasiPerizinan Terlaksananyasosialisasiperizinan Kota Pariaman 12 Bulan 35,000,000 APBD 12 Bulan 40,000,000
6 Training Of Trainee Terlaksananya TOT siCantik Kota Pariaman 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 60,000,000
AplikasiCerdasPelayananTerpaduun
tukPublik (SiCantik)
7 WorshopTeknisPelayananPerizinan Terlaksananyakegiatan workshop Kota Pariaman 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 95,000,000
pelayananperizinan
Program Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja
1 Penyusunan Informasi Bursa Terlaksananya penyusunan Kota Pariaman 100% 106,960,000 100% 120,330,000
Tenaga Kerja informasi bursa tenaga kerja
secaara online melalui sertifikat
ISO9001:2008
2 Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair Meningkatnya jumlah penempatan Kota Pariaman 2668 org 54,250,000 2668 org 61,031,250
tenaga kerja
Sosialisasi dan Penyuluhan Meningkatnya pengetahuan siswa Kota Pariaman 2750 org 56,934,000 2750 org 64,050,750
Pengembangan Kesempatan Kerja SLTA tentang pengembangan
kesempatan kerja
4 Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya tenaga kerja yang Kota Pariaman 80 org 282,450,000 80 org 317,756,250
Keterampilan Bagi Pencari Kerja mempunyai keahlian dan
keterampilan di Kota Pariaman
5 Penyusunan Data Base Tenaga Tersedianya data tenaga kerja Kota Pariaman 1 Dok 55,927,000 1 Dok 62,917,875
Kerja Daerah yang akurat
e. Program Perlindungan dan

pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan

1 Peningkatan pengawasan Terlaksananya Bimtek Bagi Kota Pariaman 120 org 68,595,000 120 org 77,169,375
perlindungan dan penegakkan Pengusaha dan Pekerja Terkait
hukum terhadap kesehatan dan Pengawasan dan Perlindungan
keselamatan kerja Hukum dan keselamatan kerja (30
perusahaan)
2 Sosialisasi dan penetapan upah Terlaksananya Permbentukan Kota Pariaman 20 0rg 65,000,000 APBD 20 0rg 73,125,000
minimum Kota (UMK) Pariaman Dewan Pengupahan Kota
Pariaman dan survey lapangan
UMK
3 Pembentukan Lembaga Kerjasama Terlaksanya pembentukan Kota Pariaman 100% 46,795,000 APBD 100% 52,644,375
Tripatit Lembaga Kerjasama Tripatit
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Dokumen Monev Kota Pariaman 1 dok 34,975,000 APBD 1 dok 39,346,875
ketenagakerjaan
5 Pembentukan dewan pengupahan Terlaksananya pembentukan Kota Pariaman 100% 60,000,000 100% 67,500,000
dan penetapan upah minimum kota dewan pengupahan dan tim
survey KHL
f. Program Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja
1 Padat Karya Infrastruktur 1 Penyerapan tenaga penganggur Kota Pariaman 88 0rg 256,000,000 APBN 88 0rg 288,000,000
sesaat
sesaat
sesaat
sesaat
5 TTG Bidang Industri Kreatif 1 Terciptanya lapangan pekerjaan Kota Pariaman 25 org 139,910,000 APBN 25 org 157,398,750
9 TTG Bidang Pertanian 1 Terciptanya lapangan pekerjaan Kota Pariaman 25 org 139,910,000 APBN 25 org 157,398,750

g. Kegiatan Penciptaan Wirausaha

Muda Melalui Pemberdayaan
Tenaga Kerja Mandiri dan
Pendampingan (TKM)
1 TKM Bidang Jasa 1 Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500
5 TKM Bidang Pertanian dan Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500
Peternakan 1
Peternakan 2
Peternakan 3
Peternakan 4
9 TKM Bidang Perikanan 1 Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500
13 TKM Bidang Industri Keatif 1 Terciptanya tenaga kerja mandiri Kota Pariaman 25 org 132,700,000 APBN 25 org 149,287,500


DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Rencana Tahun 2018
Kinerja
TOTAL ANGGARAN 49,093,528,628 49,093,528,628

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kebutuhan surat Disbudpar 1 tahun 2,000,000 1 tahun 2,000,000
menyurat kantor
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya kegiatan jasa Disbudpar 1 tahun 80,000,000 1 tahun 80,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi Sumber Daya Air &
Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Perizinan Disbudpar 8 unit 6,500,000 6,500,000
Perizinan Kendaraan Dinas
- Roda 4 3 unit
- Roda 2 4 unit
- Roda 3 ( Becak Motor ) 1 unit
4 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya jasa Adm. keuangan Disbudpar 1 tahun 154,000,000 1 tahun 154,000,000
Keuangan untuk kelancaran pelaksanaan
kegiatan kantor
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat -alat kebersihan Disbudpar 1 tahun 60,900,000 1 tahun 60,900,000
kantor, pentas, rumah tabuik,
honor tenaga kontrak 2 org
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat Disbudpar 1 tahun 20,000,000 1 tahun 20,000,000
tulis kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Kebutuhan untuk barang cetakan Disbudpar 1 tahun 12,000,000 1 tahun 12,000,000
Penggandaan & penggandaan kantor
8 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan komponen Disbudpar 1 tahun 5,000,000 1 tahun 5,000,000
listrik/ penerangan bangunan instalasi listrik/ penerangan
kantor bangunan kantor
Dinas Budpar RKPD TAHUN 2018 142

Rencana Tahun 2018
Kinerja
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya penyediaan makanan Disbudpar 1 tahun 10,000,000 1 tahun 10,000,000
& minuman kantor
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya dana untuk Disbudpar 1 tahun 80,000,000 1 tahun 80,000,000
Konsultasi Ke Luar Daerah terlaksananya koordinasi &
daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Jumlah kendaraan Dinas /

Prasarana Aparatur Operasional yg layak jalan
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas / Disbudpar 5 Unit 100,000,000 5 Unit 100,000,000
/Operasional operasional kantor
- Kendaraan dinas Roda 2
2 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan dan mesin Disbudpar 15,000,000 15,000,000
Kantor pengadaan
- Laptop
- Printer
3 Pengadaan Mobiler tersedianya meubeleur Disbudpar 8,500,000 8,500,000
- Lemari Arsip 1 unit
4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Disbudpar 1 tahun 85,000,000 85,000,000
Kendaraan Dinas / operasional Rutin/Berkala kendaraan dinas /
kantor operasional kantor
- Roda 4 3 unit
- Roda 2 4 unit
- Becak Motor 1 unit
5 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya perlengkapan 10 Unit 5,000,000 10 Unit 5,000,000
- AC
6 Pemeliharaan rutin/ berkala Terpeliharanya peralatan gedung Disbudpar 35,050,000 35,050,000
Computer 4 Unit
Mesin Tik 1 unit
Faximile 1 unit

Rencana Tahun 2018
Kinerja
Laptop 9 unit
Perlengkapan Alat Studio / Sound 1 unit
System

1 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Bertambahnya wawasan aparatur 1 tahun 20,000,000 10 orang 20,000,000
formal Daerah
1 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya dokumen LAKIP, Disbudpar 5 dok 20,000,000 5 dok 20,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi renja & lap. Keuangan, LPPD dan
Kinerja LKPJ

Budaya
1 Pemilihan dan Pengiriman Duta Jumlah Cik Uniang Cik Ajo yang Pariaman 1 Pasang 200,000,000 2 1 Pasang 200,000,000
Wisata Kota Pariaman ke Propinsi terpilih
Tahun 2017
6 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya
1 Pengembangan kesenian dan Jumlah tampilan kesenian dan Pariaman 11 kali 235,000,000 2 11 kali 235,000,000
kebudayaan daerah kebudayaan yang dilaksanakan
Fasilitasi Acara Ceremonial 30 kali 30 kali

2 Fasilitasi penyelenggaraan Festival Jumlah Event yang diikuti Pariaman 4 Event 325,000,000 2 4 Event 325,000,000
Budaya Daerah (Festival Gandoriah, Tds, Pesta
Pantai, Pariaman Expo)

Rencana Tahun 2018
Kinerja
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Pesta Terselenggaraanya pesta budaya Pariaman 1 tahun 850,000,000 1 tahun 850,000,000
Budaya Tabuik 2017 tabuik piaman tahun 2017
7 Program pengelolaan Kekayaan

Budaya
1 Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Jumlah Film yang direkam Pariaman 1 Paket - -
Rekam
2 Pembinaan dan Pelestarian Jumlah sanggar yang dibina Pariaman 5 Sanggar 40,000,000 2 5 Sanggar 40,000,000
Kesenian Tradisional Kota Pariaman
3 Pencarian, penelusuran & Jumlah Koleksi Rumah Tabuik Dalam & Luar 2 Rumah 80,000,000 2 Rumah 80,000,000
pembelian benda Koleksi Rumah Daerah Tabuik Tabuik
Tabuik
Pemasaran Pariwisata
1 pelaksanaan Promosi Pariwisata Terlaksananya Promosi melalui Dalam & Luar 2 Jenis Media 664,000,000 664,000,000
Nusantara di Dalam & Luar Negeri Pameran, Media Promosi Daerah
2 Pelaksanaan Pariaman Triathlon Terlaksananya Pariaman Triathlon Pariaman 1 Kegiatan 1,400,000,000 1,400,000,000
2017 Tahun 2017
3 Dukungan Pelaksanaan Tour De Terpromosinya Potensi Pariwisata Pariaman 1 Event 630,000,000 630,000,000
Singkarak Tahun 2017 Kota Pariaman
4 Pelaksanaan Festival Pesona Terlaksananya Festival Pesona Pariaman 1 Event 440,000,000 440,000,000
Gandoriah 2017 Gandoriah Pariaman Tahun 2017
5 Pembuatan Website Pariwisata Kota Tersedianya Informasi Pariwisata Pariaman 1 Web 82,000,000 82,000,000
6 Pengembangan Statistik Tersedianya Buku Statistik Kepariwisataan
Pariaman 100 Buku 75,000,000 75,000,000
Kepariwisataan Kota Pariaman

Rencana Tahun 2018
Kinerja
7 Fasilitasi Pendukung Pemasaran Terfasilitasinya Sarana Pendukung Dalam & Luar 100% 76,000,000 76,000,000
Pariwisata Pemasasran Pariwisata Daerah
Kemitraan
1 Pengembangan SDM dan Profesional Pengingkatan Kulaitas SDM Jasa Pariaman 1 Tahun 200,000,000 1 tahun 200,000,000
Bidang Pariwisata Pelaku Usaha Pariwisata
2 Monitoring, dan Pengawasan Pelaku Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariaman 1 Tahun 300,000,000 1 tahun 300,000,000
Usaha dan Jasa Pariwisata Pariwista yang diawasi
10 Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata
1 Pembangunan Kawasan Pulau Tersedianya Dana Sharing Pariaman 1 Paket 34,681,416,000 1 tahun 34,681,416,000
Tangah (Dana Propinsi) Propinsi
2 Pembangunan Pusat Jajanan Tersedianya sarana dan prasarana Pariaman 1 Tahun 3,707,362,628 1 Tahun 3,707,362,628
Kuliner Pantai Gandoriah pariwisata
Pembangunan Pusat Jajanan Tersedianya sarana dan prasarana Pulau Angso 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 1,500,000,000
Kuliner Pulau Angso Duo pariwisata Duo
Pembangunan Gedung TIC Kota Tersedianya sarana dan prasarana Pariaman 1 Tahun 1,500,000,000 1 Tahun 1,500,000,000
Pariaman pariwisata
11 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Sarana dan Prasarana Wisata
1 Pemeliharaan Gazebo sepanjang Jumlah bagunan dikawasan objek Pariaman 1 Tahun 150,000,000 150,000,000
Pantai Pariaman wisata yang dipelihara
2 Pemeliharaan Kawasan Pariwisata Jumlah bagunan dikawasan objek Pariaman 1 Tahun 300,000,000 300,000,000
sepanjang Pantai Gandoriah - Pantai wisata yang dipelihara
Kata

Rencana Tahun 2018
Kinerja
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jumlah bagunan dikawasan objek Pariaman 1 Tahun 200,000,000 200,000,000
Kawasan Rumah Tabuik Pasa dan wisata yang dipelihara
Subarang
4 Pemeliharaan Pentas dan Plaza Jumlah bagunan dikawasan objek Pariaman 1 Tahun 150,000,000 150,000,000
Gandoriah Pariaman wisata yang dipelihara
5 Pemeliharaan Tugu Kawasan Kota Pariaman
Jumlah bagunan dikawasan objek Pariaman 1 Tahun 350,000,000 350,000,000
wisata yang dipelihara
6 Pemeliharaan Pusat Jajanan Kuliner Jumlah bagunan dikawasan objek Pariaman 1 Tahun 200,000,000 200,000,000
wisata yang dipelihara
12 Program Pembinana dan

Pemasyarakatan Olah Raga
1 Fasilitasi Senam Pagi Pantai Gandoriah
Terlaksananya Senam Pagi seiap Pariaman 1 Tahun 38,800,000 38,800,000
Minggu di Pantai Gandoriah

UPTD PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI DAN PULAU ANGSO KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Kinerja
TOTAL ANGGARAN 95,000,500 95,000,500

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananyan Kebutuhan Surat Pariaman 1 Tahun 500,000 500,000
menyurat Kantor
2 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Adm Keuangan Pariaman 1 Tahun 16,800,000 16,800,000
Keuangan Untuk Kelancaran Pelaksanaan
kegiatan Kantor
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat-Alat Kebersihan Pariaman 1 Tahun 500,000 500,000
Kantor
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pariaman 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Kebutuhan Untuk Barang Pariaman 1 Tahun 2,000,000 2,000,000
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan
Tersedia
5 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Kebutuhan Pariaman 1 Tahun 500,000 500,000
Listrik / Penerangan Bangunan Komponen Instalasi Listrik /
Kantor Penerangan bangunan Kantor
6 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Penyediaan Makanan Pariaman 1 Tahun 3,000,000 3,000,000
dan Minuman
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedinya Dana Untuk Dalam & Luar 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan Daerah
daerah
2 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1 Operasional Objek Wisata Pantai Tersedianya Biaya Operasional Pariaman 2 Lokasi 48,700,500 48,700,500
dan Pulau Angso
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 20,867,668,000 22,663,200,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Dinas 1 Tahun 1,998,000 1 1 Tahun 2,000,000
Kopperindag
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya Pembayaran Telp, Dinas 12 bulan 76,800,000 1 12 bulan 80,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik Listrik dan Air Kopperindag
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya Pembayaran STNK Dinas 14 unit 7,450,000 1 14 unit 7,500,000
Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas /Operasional Kopperindag
Dinas/Operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Honor bagi Pengelola Dinas 12 bulan 166,900,000 1 12 bulan 165,000,000
Keuangan Keuangan Kopperindag
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan kebersihan Dinas 1 Tahun 46,920,000 1 1 Tahun 47,500,000
dan Pembayaran Tenaga Kontrak Kopperindag
Kebersihan.
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas 1 Tahun 20,000,000 1 1 Tahun 25,000,000
Kopperindag
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan Dinas 2 jenis 15,000,000 1 2 jenis 15,000,000
Penggandaan Penggandaan Kopperindag
8 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Dinas 1 Tahun 3,000,000 1 1 Tahun 3,000,000
Listrik Listrik Kopperindag
10 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya Makan dan Minum Dinas 1 Tahun 10,000,000 1 1 Tahun 12,000,000
untuk rapat Kopperindag
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat -rapat Dalam dan 1 Tahun 80,000,000 1 2 Tahun 80,000,000
Kosultasi ke Luar Daerah Konsultasi dan Koordinasi luar Kota
Pariaman

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Perlengkapan Gedung Kota Pariaman 4 jenis 35,000,000 1 2 jenis 30,000,000
Kantor Kantor
2 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya Peralatan Gedung Kota Pariaman 2 jenis 26,000,000 1 2 jenis 25,000,000
Kantor Kantor
Dinas Kopperindag RKPD TAHUN 2017 149

3 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Kota Pariaman 3 jenis 49,500,000 1 -
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Terlaksananya Pemeliharaan Dinas 1 Tahun 20,000,000 1 1 Tahun 20,000,000

Gedung Kantor Gedung Kantor Kopperindag
5 Pemeliharaan Rutin berkala Terlaksananya Pemeliharaan Kota Pariaman 12 unit 131,100,000 1 12 unit 131,100,000
Kendaraan Dinas Operasiaonal Kendaraan Dinas/Operasional
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpeliharanya Peralatan dan Dinas 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 27,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor Perlengkapan Kantor Kopperindag

1 Pendidikan & pelatihan formal Tersedianya Pendidikan dan Dalam dan 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 25,000,000
Pelatihan bagi Aparatur Luar Kota
Pariaman
4 Program peningkatan
pengembangan Sistem Pelaporan
1 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya LAKIP, Laporan Kota Pariaman 3 Dokumen 20,000,000 3 Dokumen 20,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan dan Renja SKPD
KinerjaSKPD
5 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah
1 Pembinaan dan Pengembangan Terlaksananya pembinaan dan Kota Pariaman 4 Klaster (ladu 100,000,000 1 4 Klaster 120,000,000
klaster Industri Kota Pariaman fasilitasi klaster-klaster Industri. arai pinang/
ladu sala, kripik
singkong, kripik
pisang, emping
melinjo)
2 Pembinaan Industri Kerajinan Kota Terlaksananya Pembinaan Kota Pariaman IKM Kerajinan 450,000,000 1 IKM Kerajinan 500,000,000
Pariaman Dekranasda Kota Pariaman

3 Fasilitasi Pengembangan Industri Terlaksananya pembinaan dan Kota Pariaman industri 250,000,000 1 industri 260,000,000
Kreatif Kota Pariaman pengembangan produk industri sulaman, bordir, sulaman,
kreatif serta operasional gallery rajutan dan bordir, rajutan
DEKRANASDA Kota Pariaman cendramata dan cendramata
4 Promosi Produk industri kerajinan Terlaksananya Promosi Produk Dalam dan 1 tahun 280,000,000 1 1 tahun 300,000,000
kota pariaman Industri Kerajinan Kota Pariaman Luar Daerah
5 Pariaman Fashion Parade terlaksananya Pagelaran Busana Kota Pariaman 1 event 750,000,000 1 1 event 800,000,000
Pariaman Fashion Parade
6 Fasilitasi Pengembangan OVOP (One Terlaksananya fasilitasi Desa Naras 20 IKM 90,000,000 1 20 IKM 100,000,000
Village One Product) pegembangan di kawasan OVOP
(One Village One Product)
7 Bimbingan dan Penerapan Gugus Terlaksananya bimbingan dan Kota Pariaman 5 IKM 40,000,000 1 - -
Kendali Mutu IKM Kota Pariaman penerapan GKM IKM
8 Pelatihan AMT bagi IKM Kota Terlaksananya pelatihan AMT bagi Kota Pariaman 20 IKM 150,000,000 1 20 IKM 175,000,000
Pariaman IKM Kota Pariaman
9 Penyusunan Database IKM Kota Terlaksananya pendataan industri Kota Pariaman 1 tahun 75,000,000 1 - -
Pariaman di Kota Pariaman
10 Pelatihan Diversifikasi makanan Terlaksananya pelatihan Kota Pariaman 20 IKM 50,000,000 1 20 IKM 65,000,000
ringan berbasis pisang diversifikasi makanan ringan
berbasis pisang
11 Pelatihan Pengembangan Produk Terlaksananya pelatihan Kota Pariaman 20 IKM 40,000,000 1 20 IKM 55,000,000
(Sala Lauak) pengembangan produk sala (sala
beku siap goreng)
6 Program Pengembangan Sentra-

sentra Industri Potensial
1 Peningkatan Keragaman Produk Terlaksananya Pembinaan dan Kec. Pariaman 20 pengrajin 110,000,000 1 20 pengrajin 130,000,000
Sulaman Kota Pariaman fasilitasi pengrajin Sulaman Kota Utara
Pariaman
7 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan

1 Operasional Sidang Tera Ulang Telaksananya sidang tera ulang Pasar 1200 UTTP 520,000,000 1 1200 UTTP 572,000,000
UTTP UTTP Pariaman,
Pasar Kurai
Taji, Pasar
Balai Naras
2 Persiapan Pembentukan Labor Terlaksananya Persiapan Labor Kota Pariaman 1 Tahun 480,000,000 1 1 Tahun 528,000,000
Metrologi Legal Metrologi Legal Kota Pariaman
berupa Labor, Peralatan Standar
dan SDM
3 Pemantauan Harga Bahan Pokok Terlaksananya Pemantauan harga Kota Pariaman 23 komoditi 70,000,000 1 23 komoditi 77,000,000
dan Stok Bahan Pokok
4 Pembangunan Gedung UPT Terlaksananya Pembangunan Kota Pariaman 1 Paket 3,000,000,000 1 1 Paket 3,300,000,000
Metrologi Legal Kota Pariaman Gedung UPT Metrologi Legal Kota
(DAK) Pariaman (DAK)
5 Pengadaan Peralatan Metrologi Kota Terlaksananya Pengadaan Kota Pariaman 1 Paket 2,000,000,000 1 1 Paket 2,200,000,000
Pariaman (DAK) Peralatan Metrologi Kota Pariaman
(DAK)
6 Pengawasan di Bidang Perdagangan Terlaksananya pengawasan di Kota Pariaman 1 Tahun 168,000,000 1 1 Tahun 184,800,000
bidang perdagangan (pupuk
bersubsidi, distribusi bahan
pokok dan metrologi)
7 Administrasi DAK Pengadaan Terlaksananya administrasi Kota Pariaman 2 paket 180,000,000 1 2 paket 198,000,000
8 Peralatan Metrologi
Sosialisasi dan
Peraturan Pengadaan Peralatan
Kemetrologian Terlaksananya Metrologi
sosialisasi Kota Pariaman 100 pedagang 105,000,000 1 120 pedagang 115,500,000
peraturan kemetrologian kepada
pedagang dan pelaku usaha
9 Peringatan Hari Konsumen Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Kota Pariaman 2 event 120,000,000 1 2 event 132,000,000
Tingkat Kota Pariaman Konsumen Nasional Tingkat Kota
Pariaman
8 Program Efisiensi Perdagangan

dalam Negeri
1 Pameran Pariaman Expo dan Terlaksananya Pameran Pariaman Kota Pariaman 1 event 487,000,000 1 1 event 535,700,000
Pameran Pembangunan Kota Expo dan Pameran Pembangunan
2 Promosi Produk Daerah Terlaksananya Promosi Produk Dalam dan 10 kali 575,000,000 1 10 kali 632,500,000
Daerah Luar Provinsi
Sumatera
Barat

3 Misi Dagang Terlaksananya promosi produk Luar Provinsi 5 jenis produk 315,000,000 1 1 tahun 346,500,000
Kota Pariaman langsung ke Sumatera
pengusaha di luar daerah Barat
4 Sosialisasi Pembinaan Pedagang Terlaksananya Sosialisasi Kota Pariaman 200 pedagang 180,000,000 1 200 pedagang 198,000,000
Pembinaan Pedagang
5 Bazar/Pasar Murah Ramadhan Terlaksananya Bazar/Pasar Kota Pariaman 3.000 390,000,000 1 3.250 429,000,000
Murah Ramadhan Paket Sembako Paket Sembako
6 Pembangunan Gallery Promosi Pembangunan Gallery Promosi Pantai 1 paket 1,700,000,000 1 1 paket 1,870,000,000
Produk Produk Daerah Gandoriah
7 Pendampingan Pameran Pangan Terlaksananya Pendampingan Kota Pariaman 1 event 1,258,000,000 1 1 event 1,383,800,000
Nusa dan Produk Dalam Negeri Pameran Pangan Nusa dan Produk
Regional Dalam Negeri Regional
8 Fasilitasi Kebutuhan Sarana Usaha Terlaksananya Fasilitasi Kota Pariaman 3 Jenis Sarana 103,000,000 1 3 Jenis Sarana 113,300,000
Perdagangan Kebutuhan Sarana Usaha
Perdagangan
9 Fasilitasi Pengembangan Pasar Terlaksananya optimalisasi Pasar 1 paket 200,000,000 1 1 paket 220,000,000
pengembangan Pasar Pariaman Pariaman
10 Renovasi Los Lambuang Pasar Terlaksananya renovasi Pujasera Pasar Kuraitaji 1 paket 3,000,000,000 1 1 paket 3,300,000,000
Kuraitaji Pasar Kuraitaji
11 Renovasi kios Pasar Kuraitaji (Lahan Terlaksananya renovasi kios Pasar Pasar Kuraitaji 1 paket 1,500,000,000 1 1 paket 1,650,000,000
PT. KAI, MOU dengan PT. KAI) Kuraitaji
12 Rehabilitasi Pasar Produksi Jati Terlaksananya Rehabilitasi Pasar Produksi 2 paket 300,000,000 1 1 paket 330,000,000
Pariaman bangunan fisik dan drainase Pasar Jati
Produksi Jati Pariaman
13 Rehabilitasi Galeri Padang Birik- Terlaksananya Rehabilitasi Galeri Galeri Padang 1 paket 200,000,000 1 1 paket 220,000,000
Birik Padang Birik-Birik renovasi kios Birik-birik
Pasar Kuraitaji
9 Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah Yang Kondusif
1 Kinik Konsultasi Bisnis Terfasilitasinya pelaku Kota Pariaman 30 UMKM 160,000,000 1 30 UMKM 150,000,000
usaha/UMKM (Disain Kemasan,
merek, Fasilitasi Sertifikat Halal,
HAKI)
Fasilitasi Kemasan Produk UMKM Kota Pariaman 15 UMKM 15 UMKM

2 Fasilitasi Pembiayaan UMKM Terfasilitasi Pembiayaan/ Modal Kota Pariaman 60 UMKM 85,000,000 1 60 UMKM 90,000,000
Usaha bagi UMKM
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
1 Updating Database UMKM Terlaksananya Updating Data Kota Pariaman 1 dok 60,000,000 1 1 dok 110,000,000
Base UMKM
11 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi UMKM
1 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Terlaksananya Koordinasi dan Kota Pariaman 76 KUMKM 77,000,000 1 30 koperasi 42,000,000
Pemerintah Untuk Usaha Kecil Pengawasan Koperasi dan UKM
Menengah dan Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas
Pemerintah
2 Pembinaan dan Pengawasan UMKM Pengembangan karakter dan pola Kota Pariaman 40 UMKM 60,000,000 1 40 UMKM 60,000,000
pikir pelaku UMKM
12 Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
1 Penilaian dan Pembinaan Kesehatan Terlaksananya Penilaian Penilaian Kota pariaman 70 koperasi 75,000,000 1 40 Koperasi 50,000,000
Simpan Pinjam dan Pembinaan Kesehatan
Simpan Pinjam
2 Temu Usaha Permodalan Terlaksananya temu usaha Kota pariaman 100 KUMKM 60,000,000 1 30 koperasi/ 15 60,000,000
permodalan koperasi dan UMKM UMKM, 1 hari
dengan lembaga perbankan dan
BUMN
3 Penilaian Koperasi Berprestasi Terlaksananya penilaian koperasi Kota pariaman 25 koperasi 50,000,000 1 30 Koperasi 65,000,000
berprestasi
Terlaksananya update data Kota pariaman 1 dok 25,000,000 1 1 dok 30,000,000
koperasi dan terlahirnya buku
data perkembangan koperasi
4 Bimuluh, Proses dan Tata Cara Terlaksananya bimbingan Kota pariaman 3 kelompok 90 45,000,000 1 4 Kelompok 120 50,000,000
Pembentukan Koperasi terhadap kelompok ekonomi orang orang
produktif , serta proses dan tata
cara pembentukan koperasi yang
berasal dari kelompok ekonomi
produktif

5 Identifikasi Koperasi Tidak Aktif Terlaksananya pembinaan Kota pariaman 5 koperasi 35,000,000 1 5 Koperasi 40,000,000
kelembagaan terhadap koperasi
tidak aktif sehingga menjadi aktif
6 Revitalisasi Usaha Koperasi Terlaksananya Revitalisasi Usaha Kota pariaman 3 koperasi 50,000,000 1 3 Koperasi 55,000,000
Koperasi
7 Bimbingan Teknis Terhadap Terlaksananya bimbingan teknis Kota pariaman 30 koperasi 35,000,000 1 35 Koperasi 40,000,000
Percepatan Pelaksanaan RAT terhadap pelaksanaan percepatan
RAT
8 Penyelenggaraan Hari Koperasi Terlaksananya Penyelengaraan Kota pariaman 82 koperasi 35,000,000 1 82 koperasi 40,000,000
Hari Koperasi
9 Pembinaan dan Pengawasan Terlaksananya Pembinaan dan Kota pariaman 62 Koperasi 25,000,000 1 62 Koperasi 25,000,000
Kelembagaan Koperasi Pengawasan Kelembagaan
Koperasi

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGAN
TAHUN 2018
Rencana T
Indikator Kinerja Program/
Kegiatan
TOTAL ANGGARAN
JA PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Catatan
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
- -
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
TOTAL ANGGARAN 21,248,550,300 18,491,358,000
1 PROGRAM PELAYANAN Lancarnya Pelayanan

ADMINISTRASI PERKANTORAN Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos dan Kota 1 tahun 2,500,000 1 tahun 2,750,000
pengiriman kilat khusus Pariaman
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya pembayaran Kota 1 tahun 100,000,000 1 tahun 110,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik rekening telpon dan listrik Pariaman
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Lancarnya operasional kegiatan Kota 1 tahun 31,550,000 1 tahun 34,705,000
Perizinan kendaraan pelayanan Pariaman
dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya kinerja pelayanan Kota 1 tahun 168,500,000 1 tahun 185,000,000
Keuangan pengelolaan keuangan kantor Pariaman
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan Kota 1 tahun 37,940,000 1 tahun 45,140,000
peralatan kebersihan Pariaman
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kinerja pelayanan Kota 1 tahun 20,000,000 1 tahun 22,000,000
administrasi kantor Pariaman
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya kinerja pelayanan Kota 1 tahun 15,000,000 1 tahun 17,000,000
Penggandaan pengelolaan kantor Pariaman
8 Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penyediaan Kota 1 tahun 3,500,000 1 tahun 4,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Ktr komponen listrik/penerangan Pariaman
gedung
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Peningkatan kinerja aparatur dan Kota 1 tahun 12,000,000 1 tahun 14,000,000
pelayanan publik Pariaman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Kota 1 tahun 90,000,000 1 tahun 100,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi Pariaman
11 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Terlaksananya jaminan asuransi Kota 404 Peserta 747,400,000 404 Peserta 787,800,000
Kecelakaan Kerja kecelakaan kerja bagi tenaga GO Pariaman
APARATUR
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas Kota 3 unit 60,000,000 3 unit 66,000,000
Operasional Untuk Operasional Kantor Pariaman
BLH RKPD TAHUN 2017 158

Kendaraan Roda 2 3 unit 3 unit

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Perlengkapan Gedung Kota 4 buah 40,000,000 4 buah 50,000,000
Kantor Kantor Pariaman
- Laptop 2 unit
- Lemari Arsip 1 Buah
- Kursi KerjaEsselon III 1 Buah
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan Kota 1 tahun 6,000,000 1 tahun 7,000,000
kantor gedung kantor Pariaman
4 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan Kota 7 unit 75,000,000 7 unit 77,000,000
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional Pariaman
5 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan Kota 16 unit 7,400,000 16 unit 8,400,000
perlengkapan gedung kantor kantor Pariaman
6 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Kota 17 unit 13,800,000 19 unit 15,800,000
peralatan gedung kantor kantor Pariaman
PENGEMBANGAN SISTEM
DAN KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya capaian kinerja Kota 5 dokumen, 20,000,000 5 dokumen 22,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Pariaman lakip,renja,lap
Kinerja SKPD realisasi,SPM
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat, pelatihan Kota 1 tahun 75,395,000 1 1 tahun 82,934,500
AMDAL dan pendidikan formal Pariaman
5 PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
1 Penyediaan prasarana dan sarana Tersedianya Pengadaan Kota 2 paket, 444 unit 3,221,750,000 2 paket, 444 unit 3,221,750,000
pengelolaan persampahan Prasaranan dan Sarana Pariaman
Pengelolaan Persampahan
Dump Truck = 2 1,200,000,000 Dump Truck = 2 1,200,000,000
Unit Unit
Becak Motor = 7 315,000,000 Becak Motor = 7 315,000,000
unit unit
Pick Up = 2 unit 500,000,000 Pick Up = 2 unit 500,000,000

Container = 8 unit 320,000,000 Container = 8 unit 320,000,000
Belanja Peralatan 250,000,000 Belanja Peralatan 250,000,000

Kebersihan = 1 Kebersihan = 1
paket paket
Pembelian Bak 400,000,000 Pembelian Bak 400,000,000

Sampah = 160 set Sampah = 160 set
Belanja Pakaian 176,300,000 Belanja Pakaian 176,300,000

Kerja Lapangan = Kerja Lapangan =
1 paket 1 paket
Pembelian Sepatu 27,950,000 Pembelian Sepatu 27,950,000
Boat = 215 Boat = 215
pasang pasang
Gerobok Sorong = 32,500,000 Gerobok Sorong = 32,500,000
50 unit 50 unit
2 Peningkatan Operasi dan Meningkatnya Pemeliharaan Kota 51 unit 1,878,020,000 51 unit 1,878,020,000
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Prasarana dan Sarana Pengelolaan Pariaman
Persampahan Persampahan
- Belanja Jas 137,200,000 - Belanja Jas 137,200,000
Service Service
(Perawatan (Perawatan
Kendaraan Kendaraan
Operasional Operasional
Kebersihan : Kebersihan :
1 Unit - Bachoe Loader 20,000,000 - Bachoe Loader 20,000,000
5 unit - Dump Truk 10,000,000 - Dump Truk 10,000,000
1 unit - Mobil Tinja 2,000,000 - Mobil Tinja 2,000,000
8 unit - Amroll 16,000,000 - Amroll 16,000,000
12 Unit - Becak Motor 7,200,000 - Becak Motor 7,200,000
2 Unit - Pick Up 5,000,000 - Pick Up 5,000,000
22 Unit - Container 77,000,000 - Container 77,000,000
- Belanja 203,000,000 - Belanja 203,000,000
Penggantian Penggantian
Suku Cadang Suku Cadang
8 unit - Amroll 80,000,000 - Amroll 80,000,000
12 Unit - Becak Motor 18,000,000 - Becak Motor 18,000,000

- Belanja Bahan 143,200,000 - Belanja 143,200,000

Pelumas/Oli Bahan
Pelumas/Oli
14 unit - Dump Truk, 77,000,000 - Dump Truk, 77,000,000
Amrol dan Mobil Amrol dan Mobil
Tinja Tinja
12 unit - Becak Motor 7,200,000 - Becak Motor 7,200,000
- Belanja Bahan 1,394,620,000 - Belanja 1,394,620,000
Bakar Minyak Bahan Bakar
(BBM) Minyak (BBM)
8 unit - Amrol 920,000,000 - Amrol 920,000,000
2 unit - Pick Up 24,000,000 - Pick Up 24,000,000
12 Unit -Becak Motor 120,000,000 -Becak Motor 120,000,000
10 Orang BBM Pengawas 25,620,000 BBM Pengawas 25,620,000
Lapangan Lapangan
3 Pengembangan Kawasan Tersedianya optimalisasi Kawasan Kota 2 TPST 3R 200,000,000 2 TPST 3R 200,000,000
Pengelolaan Persampahan Terpadu Pengelolaan Sampah Terpadu Pariaman
selama 1 tahun
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Prasaranan dan Kota 17 unit 4,600,000,000 - 0
Pengelolaan Persampahan Terpadu Sarana Pengelolaan Persampahan Pariaman
(DAK) selama 1 tahun
- Kontainer Tertutup 10 unit @ 400,000,000
40.000.000,-
- Amrool Truk 6 unit @ Rp. 3,600,000,000
600.000.000,-
- mobil tinja 1 unit @ 600,000,000
600.000.000,-
6 Program Penataan Penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah.
1 Pengadaan Tanah Tersedianya Lahan TPA Sanitary Kota 3.000 m2 3,635,700,000 3.000 m2 3,635,700,000
Landfill Pariaman
7 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup

1 Pengawasan pelaksanaan kebijakan Terlaksananya Pengawasan Kota 25 usaha 125,000,000 25 usaha 150,000,000
bidang lingkungan hidup terhadap usaha/kegiatan yang Pariaman
berpotensi menimbulkan
pencemaran/ kerusakan
lingkungan hidup
2 Pengkajian Dampak Lingkungan Rekomendasi Kelayakan Kota 50 RKL 150,000,000 50 RKL 180,000,000
Akibat Usaha / Kegiatan Komersil Lingkungan (Izin Lingkungan, Izin Pariaman
penyimpanan sementara limbah
B3, Izin Pengumpulan Limbah B3,
Izin Pembuangan Limbah Cair Ke
Badan Air)
3 Peningkatan Peran Serta Terlaksananya pelayanan atas Kota 4 kasus 110,000,000 4 kasus 125,000,000
Masyarakat dalam Pengendalian pengaduan masyarakat dan Pariaman
Pencemaran Lingkungan Hidup penyelesaian atas sengketa LH
yang terjadi di Kota Pariaman
4 Pemantauan Kualitas Lingkungan Tersedianya data kualitas Kota air (54titik), udara 165,000,000 air (54titik), 180,000,000
lingkungan (udara,air,tanah) Pariaman (10 titik), tanah (8 udara (10 titik),
titik) tanah (8 titik)
5 Pembinaan Adiwiyata Terwujudnya sekolah peduli dan Kota 62 sklh 275,000,000 65 sklh 320,000,000
berbudaya lingkungan Pariaman
6 Pembinaan Kalpataru Terkirimnya calon penerima Kota 1 calon 36,000,000 1 calon 40,000,000
kalpataru tingkat nasional Pariaman
7 Pilot Project Bank Terwujudnya Pilot Project Bank Kota 5 Bank Sampah 46,000,000 7 Bank Sampah 70,000,000
Sampah/Pembinaan Bank Sampah Sampah/Pembinaan Bank Pariaman
Sampah (BS)
8 Pembinaan Terhadap Terlaksananya pembinaan kepada Kota 50 pelaku 29,000,000 50 pelaku 31,900,000
Usaha/Kegiatan Yang Berpotensi usaha/kegiatan yang berpotensi Pariaman usaha/kegiatan usaha/kegiatan
Mencemari/Merusak ingkungan mencemari atau merusak
lingkungan
9 Penyusunan Dokumen Daya Terlaksananya Pengkajian Daya Kota 1 dok 150,000,000 - -
Dukung dan Daya Tampung Dukung dan Daya Tampung Pariaman
Lingkungan Hidup Kota Pariaman Lingkungan Hidup
8 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam
1 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Terlaksananya Sosialisasi Kota 30 Desa, 1 80,635,800 30 Desa, 1 88,699,000
SDA Pertambangan Rakyat Ramah Pariaman Laporan Laporan
Lingkungan, terlaksananya
Koordinasi Pengelolaan SDA

2 Program Kampung Iklim Adanya Kampung Iklim sebagai Kota 2 Kampung Iklim 74,000,000 4 Kampung Iklim 140,000,000
Pilot Project dalam rangka upaya Pariaman
pengendalian dampak perubahan
iklim dan pengelolaan Sumber
Daya Air
3 Pengendalian Dampak Perubahan Terwujudnya kawasan Konservasi Kota 600,000,000 650,000,000

Iklim (DAK) air Tanah di Kota Pariaman Pariaman
- Pembuatan sumur Resapan 10 unit 10 unit

- Pembuatan IPAL Biodigester 4 unit 4 unit
4 Belanja Adm Pengendalian Dampak Lancarnya Kegiatan DAK Kota 1 Kegiatan 17,700,000 1 Kegiatan 20,000,000
Perubahan Iklim (DAK) Pariaman
5 Pengelolaan Keanekaragaman Pembinaan dan Koordinasi Kota 1 dokumen, 2 400,000,000 2 Kegiatan 400,000,000
Hayati dan Eosistem Pemantapan Kawasan konservasi Pariaman Kegiatan
dan Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati
6 Pembangunan Hutan Kota Pembangunan Hutan Kota Kota 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 200,000,000
Pariaman
9 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumberdaya Alam
dan Lingkugan Hidup
1 Pengembangan Data dan Informasi Tersedianya data sistem informasi Kota 1 Dokumen 55,000,000 1 Dokumen 65,000,000
Lingkungan lingkungan yang baru tiap Pariaman
tahunya dan informasi 5 program
LH
2 Penyusunan data Sumber Daya Tersedianya dokumen informasi Kota 2 dok 130,000,000 2 dok 150,000,000
Alam dan Neraca Sumber Daya data kualitas LH yang diupdate Pariaman
Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah setiap tahun melalui dokumen
(SLHD)
Pengendalian Polusi
1 Pembuatan DED Pembangunan Tersedianya DED Pembangunan Kota 1 Dokumen 200,000,000 - -
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Instalasi Pengolahan Lumpur Pariaman
(IPLT) Tinja (IPLT)

2 Pembuatan Dokumen UKL-UPL Tersedianya Dokumen UKL-UPL Kota 1 Dokumen 100,000,000 - -

Pembangunan Instalasi Pengolahan Pembangunan Instalasi Pariaman
Lumpur Tinja (IPLT) Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
3 Pengadaan Tanah Pembangunan Tersedianya Lahan untuk Kota 5000 m2 1,250,000,000 - -

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Pembangunan Instalasi Pariaman
(IPLT) Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
4 Pembangunan Instalasi Pengolahan Tersedianya Instalasi Pengolahan Kota - - 1 unit 3,000,000,000

Lumpur Tinja (IPLT) Lumpur Tinja (IPLT) Pariaman
11 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)
1 Pemeliharaan RTH Terwujudnya keindahan dan Kota 14 kawasan 1,555,464,500 14 kawasan 1,655,464,500
keasrian Kota Pariaman Pariaman
2 Penataan Ruang Terbuka Hijau ( Terbangunnya ruang terbuka Kota 2 lokasi 400,000,000 2 lokasi 400,000,000
RTH ) DAK* hijau dan taman kota Pariaman
3 Belanja Administrasi DAK Penataan Terlaksananya administrasi Kota 100% 38,295,000 100% 38,295,000
Ruang Terbuka Hijau Penataan RTH dan Taman Kota Pariaman

UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 4,957,204,050 3,208,843,495

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa UPT LabLing 12 bulan 544,500 12 bulan 598,950
Surat Menyurat DLH Kota
Pariaman
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya pembayaran UPT LabLing 12 bulan 84,084,000 12 bulan 92,492,400
Sumber Daya air, listrik rekening telpon, listrik, air PDAM, DLH Kota
dan TV Kabel Pariaman
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya Pemeliharaan dan UPT LabLing 12 bulan 2,200,000 12 bulan 2,420,000
Perizinan Kendaraan perizinan Kendaraan DLH Kota
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Pariaman
4 Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya kinerja pelayanan UPT LabLing 12 bulan 37,015,000 12 bulan 40,716,500
Keuangan pengelolaan keuangan kantor DLH Kota
Pariaman
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan UPT LabLing 12 bulan 550,000 12 bulan 605,000
peralatan kebersihan dan bahan DLH Kota
pembersih Pariaman
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya kinerja pelayanan UPT LabLing 12 bulan 2,475,000 12 bulan 2,722,500
administrasi kantor DLH Kota
Pariaman
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya kinerja pelayanan UPT LabLing 12 bulan 1,100,000 12 bulan 1,210,000
Penggandaan pengelolaan kantor DLH Kota
Pariaman
8 Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penyediaan UPT LabLing 12 bulan 550,000 12 bulan 605,000
Listrik/Penerangan Bangunan komponen listrik/penerangan DLH Kota
Kantor gedung kantor Pariaman
UPTD. Labling RKPD TAHUN 2018 165

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya kinerja aparatur UPT LabLing 12 bulan 3,300,000 12 bulan 3,630,000
dan pelayanan publik DLH Kota
Pariaman
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan UPT LabLing 12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi DLH Kota
Pariaman

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan gedung UPT LabLing 5 jenis 352,000,000 5 jenis 387,200,000
Kantor kantor DLH Kota
Pariaman
- Printer 2 buah
- Komputer 2 buah
- AC 1 buah
- Infocus 1 buah
- UPS 2 buah
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung 5 jenis 52,500,000 5 jenis 57,750,000
Kantor kantor :
-Kursi Kerja UPT LabLing 5 buah
DLH Kota
Pariaman
-Meja Kerja 5 buah
-Lemari Arsip 1 unit
-Kursi Rapat 25 buah
3 Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya kendaraan dinas roda UPT LabLing 2 unit 40,000,000 2 unit 44,000,000
2 DLH Kota
Pariaman
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan UPT LabLing 12 bulan 112,189,000 12 bulan 123,407,900
kantor gedung kantor DLH Kota
Pariaman
5 Pemeliharaan rutin/berkala Terlaksananya pemeliharaan UPT LabLing 12 bulan 49,610,000 12 bulan 54,571,000
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/operasional DLH Kota
Pariaman

6 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan UPT LabLing 12 bulan 5,500,000 12 bulan 6,050,000
perlengkapan gedung kantor gedung kantor DLH Kota
Pariaman
7 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung UPT LabLing 12 bulan 20,075,000 12 bulan 22,082,500
peralatan gedung kantor kantor DLH Kota
Pariaman

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya diklat dan P3ES dan 4 org 55,660,000 4 orang 61,226,000
pendidikan formal Pusarpedal
KemenLH
4 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1 Penyusunan dan Pemeriksaan Tersedianya Dokumen Laporan Kota Pariaman 2 dokumen 67,958,000 2 dokumen 74,753,800
Dokumen Lingkungan Semester UKL-PKL Labling
2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tersedianya Jumlah Bahan Kimia UPT LabLing 12 bulan 265,073,600 12 bulan 400,000,000
Laboratorium Lingkungan dan Peralatan Kerja, Perlengkapan DLH Kota
Kerja, Pakaian Kerja Pariaman
3 Fasilitasi Akreditasi dan Registrasi Terlaksananya Fasilitasi Akreditasi UPT LabLing 12 bulan 123,171,400 12 bulan 135,488,540
Laboratorium dan Registrasi Laboratorium DLH Kota
Pariaman
4 Operasional Laboratorium Terlaksananya Pengujian Sampel UPT LabLing 160 sampel 350,815,300 160 sampel 385,896,830
dan Terbitnya LHU DLH Kota
Pariaman
5 Sosialisasi Pemeriksaan Terlaksananya Sosialisasi UPT LabLing 75 orang 33,833,250 75 orang 37,216,575
Laboratorium Kualitas Air Kota Pemeriksaan Kualitas Air DLH Kota
Pariaman Pariaman
6 Pengadaan Peralatan Pemantauan Tersedianya peralatan sampling UPT LabLing 2 jenis 950,000,000 2 jenis 750,000,000
Kualitas Udara udara DLH Kota
Pariaman

- Impinger 1 unit
- TSP, PM 10-2,5 Monitor System 1 set
(HVAS)
- Alat pemantau kualitas udara 1 set
emisi
- Alat pemantau kualitas udara 1 set
ruangan
7 Pengadaan Peralatan Laboratorium Tersedianya peralatan UPT LabLing 3 jenis 2,125,000,000 - -
dan Sarana Pendukung laboratorium dan sarana DLH Kota
Laboratorium pendukung laboratorium Pariaman
- AAS Grafit Furnace 1 unit
- Inkubator 1 unit
- Digital Transferpette 2 unit
8 Pengadaan Peralatan Pemantauan Tersedianya peralatan UPT LabLing 1 jenis 500,000,000
Kualitas Tanah pengukuran kualitas tanah DLH Kota
Pariaman
- Alat pemantau kualitas tanah 1 set
9 Pengadaan IPAL Laboratorium Tersedianya IPAL Laboratorium UPT LabLing 1 unit 200,000,000 - -
DLH Kota
Pariaman

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 2,809,935,000 1,879,535,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersediannya jasa surat menyurat DKC 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersediannya jasa Komunikasi, DKC 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jumlah kendaraan dinas yang DKC 9 unit 4,750,000 13 unit 6,000,000
perizinan kendaraan dipelihara perizinanya
dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa Administrasi DKC 12 bulan 105,300,000 12 bulan 105,300,000
Keuangan Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa kebersihan DKC 12 bulan 12,480,000 12 bulan 12,480,000
kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DKC 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetak dan DKC 12 bulan 13,750,000 12 bulan 15,000,000
Penggandaan Penggandaan
8 Penyediaan komponen Instalasi Tersedianya komponen DKC 12 bulan 3,000,000 12 bulan 3,000,000
listrik / penerangan bangunan penerangan listrik
kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan DKC 12 bulan 8,100,000 12 bulan 9,000,000
minuman rapat
10 Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi dan DKC 12 bulan 80,000,000 12 bulan 90,000,000
konsultasi keluar daerah konsultasi

Prasarana Aparatur
Disduk Capil RKPD TAHUN 2018 169

1 Pengadaan Kendaraan Jumlah kendaraan dinas/ DKC 3 unit 835,000,000 - -

Dinas/operasional operasional yang disediakan
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor DKC 29 unit 76,400,000 - -
yang diadakan
3 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas / DKC 12 unit 100,000,000 12 unit 100,000,000
kendaraan dinas/operasional operasional yang
dipelihara/dirawat
4 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah perlengkapan gedung DKC 8 unit 4,000,000 8 unit 4,000,000
perlengkapan gedung kantor kantor yang dipelihara
5 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung DKC 32 unit 41,250,000 - -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti DKC 5 orang 20,000,000 5 orang 20,000,000
pelatihan
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan yang disusun DKC 2 laporan 10,000,000 2 laporan 10,000,000
Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5 Program Penataan Administrasi

Kependudukan
1 Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Administrasi DKPS 7 Jenis 129,870,000 7 Jenis 129,870,000
Dalam Bidang Kependudukan Kependudukan Yang Dilayani Dokumen, Dokumen,
Dalam Rangka Peningkatan 17.985 Berkas 17.985 Berkas
Pelayanan Kepada Masyarakat

2 Pencatatan dan Pelayanan Mutasi Tertatanya Administrasi Mutasi DKPS 1 Laporan 45,000,000 1 Laporan 45,000,000
Penduduk Serta Pelaporan Penduduk Se Kota Pariaman
3 Pelayanan Kartu Identitas Anak Jumlah Kartu Identitas Anak Usia DKPS 30.166 Lembar 232,650,000 30.166 Lembar 232,650,000
0 Tahun s/d 17 Tahun Yang
Dilayani Dalam Rangka
Pembuatan Kartu Identitas Anak
4 Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Jumlah Kepemilikan Akte Capil DKPS 3800 berkas 91,240,000 3800 berkas 91,240,000
Akte Pencatatan Sipil
5 Sinkronisasi Data Perkawinan Terdatanya Masyarakat Yang DKPS 30 Perkawinan, 75,000,000 30 Perkawinan, 75,000,000
Perceraian Dengan Instansi Vertikal Melakukan Perkawinan Perceraian 20 Perceraian 20 Perceraian
6 Operasional dan Mobilisasi KTP-El Jumlah Kepemilikan KTP-El DKPS 4000 KTP-EL 106,760,000 4000 KTP-EL 106,760,000
7 Pengelolaan Kearsipan Secara Terkelolanya Arsip Kependudukan DKPS 1 Dokumen 18,240,000 1 Dokumen 22,240,000
Elektronik dan Capil
8 Penyusunan Naskah Akademis dan Tersedianya Perda Tentang DKPS 1 Dokumen 139,995,000 1 Dokumen 139,995,000
Draf Ranperda Administrasi Kependudukan
9 Peningkatan Pelayanan Administrasi Tersedianya Standar Operasional DKPS 1 Dokumen 180,000,000 1 Dokumen 180,000,000
Kependudukan Kependudukan Prosedur Pelayanan Berstandar
Untuk Kepuasan Masyarakat ISO
Menuju Berstandar ISO
10 Pembangunan dan Pengoperasian Jumlah Dokumen Yang DKPS 2 Jenis Data 145,750,000 2 Jenis Data 148,000,000
SIAK Secara Terpadu Dihasilkan
11 Penyediaan Informasi Yang Dapat Jenis Laporan Yang Disediakan DKPS 2 Jenis 88,400,000 2 Jenis 90,000,000
Diakses Masyarakat
12 Penyusunan Profil Perkembangan Tersedianya Profil Kependudukan DKPS 1 Dokumen 75,000,000 1 Dokumen 76,000,000
Penduduk

13 Pemutakhiran Biodata Penduduk Jumlah Desa Yang Dimutakhirkan DKPS 71 Dasawisma 140,000,000 71 Dasawisma 140,000,000

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Catatan
NO Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi Penting
Program/Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
TOTAL ANGGARAN 12,510,207,950 6,415,280,250
1 Program Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi perkantoran

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat menyurat Pariaman 1 Tahun 2,000,000 1 Tahun 3,000,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa listrik, airdan Pariaman 12 bulan 113,400,000 12 bulan 115,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pariaman 21 unit 20,000,000 21 unit 20,000,000
Perizinan Kendaraan perizinan kendaraan dinas
dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah penyediaan jasa pengelola Pariaman 12 bulan 127,700,000 12 bulan 127,700,000
Keuangan keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terlaksananya kebersihan kantor Pariaman 1 tahun 123,450,000 1 tahun 125,550,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor jumlah ATK yang tersedia Pariaman 1 tahun 30,000,000 1 tahun 20,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan jumlah penyediaan barang cetak dan Pariaman 1 tahun 14,000,000 1 tahun 20,000,000
Penggandaan penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi jumlah komponen listrik yang tersedia Pariaman 1 tahun 3,000,000 1 tahun 5,000,000
Listrik/Penerangan Gedung Kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah penyediaan makanan dan Pariaman 1 tahun 9,990,000 1 tahun 12,000,000
minuman
10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke jumlah rapat koordinasi luar dan Pariaman 1 tahun 80,000,000 1 tahun 100,000,000
Luar Daerah dalam daerah
11 Penyediaan jasa administrasi teknis tersedianya petugas pengamanan Pariaman 2 org 18,000,000 2 org 20,000,000
perkantoran gedung kantor
2 PROGRAM PENINGKATAN Pelayanan Pemeliharaan

APARATUR
Dishub RKPD TAHUN 2018 173

Catatan
Lokasi Penting
1 Pengadaan Mebeleur tersedianya mebeler kantor Pariaman 8 unit 18,000,000 8 unit 18,000,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala tersedianya pemeliharaan gedung Pariaman 1 gedung 5,000,000 1 gedung 7,000,000
Gedung Kantor kantor
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah pemeliharaan kendaraan Pariaman 12 unit 94,962,000 12 unit 98,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional operasional
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah perlengkapan kantor yang Pariaman 9 unit 4,500,000 9 unit 5,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala jumlah peralatan kantor yang Pariaman 35 unit 26,900,000 35 unit 26,900,000
Peralatan Gedung Kantor dipelihara
6 Pengadaan Kendaraan jumlah kendaraan dinas/operasional Pariaman 2 unit 650,000,000 0 -
Dinas/Operasioanl yang (mobil patwal 1 unit. Motor
patwal 2 unit)
3 Program Peningkatan Kapasitas Terciptanya peningkatan kualitas

Sumber Daya Aparatur sumber daya manusia Perhubungan
komunikasi dan informatika
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah PNS yang mengikuti pendidikan Pariaman 30 orang 50,000,000 30 orang 50,000,000
PENGEMBANGAN SISTEM
DAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan kinerja dan jumlah dokumen laporan kinerja dan Pariaman 6 dokumen 20,000,000 6 dokumen 20,000,000
keuangan keuangan yang disusun
5 Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan
1 Penyusunan Kebijakan, Norma, tersusunnya peraturan bidang Pariaman 4 dok 10,000,000 4 dok 10,000,000
Standar dan Prosedur Bidang perhubungan
Perhubungan
2 Kegiatan Penyusunan Rencana tersedianya dokumen rencana induk Pariaman 1 keg 330,000,000 0 -
Induk Jaringan Lalu Lintas dan jaringan LLAJ Kota Pariaman
Angkutan Jalan Kota Pariaman

Catatan
Lokasi Penting
6 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan
1 Pengadaan halte dan fasilitas tersedinya halte dan fasilitas Pariaman 450,000,000 0 -
pendukung Halte (DAK) pendukung halte :
- halte 10 unit
7 Program Rehabilitasi dan Terpeliharanya kualitas infrastruktur

Pemeliharaan Prasarana dan dasar dan utilitas transportasi yang
Fasilitas LLAJ berada di wilayah Kota Pariaman
1 Pemeliharaan Rambu-rambu lalu Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang Pariaman 80 unit 41,000,000 80 unit 41,000,000
lintas dipelihara
2 Pemeliharaan Halte Jumlah halte bis yang dipelihara Pariaman 53 unit 106,000,000 53 unit 106,000,000
3 Pemeliharaan Trafic Light jumlah trafic light yang dipelihara Pariaman 13 unit 135,000,000 13 unit 135,000,000
8 Program Peningkatan Pelayanan Terjadinya Peningkatan kualitas

Angkutan pelayanan angkutan di Kota
Pariaman
1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Tercapainya ketertiban, pelayanan Pariaman 1 keg 2,698,293,250 1 keg 2,698,293,250
Pengoperasian Angkutan Umum di pengendalian angkutan umum dan
Jalan Raya terminal
2 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Jumlah peserta AKUT yang memiliki Pariaman 20 org 44,510,000 30 org 52,327,000
Penghargaan Sopir/Juru pemilihan
Mudi/Awak Kendaraan Umum
Teladan
3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan terlaksananya rapat koordinasi forum Pariaman 1 tahun 250,000,000 1 tahun 250,000,000
Jalan Kota Pariaman lalu lintas dan rekomendasi
4 Persiapan Mengikuti Lomba Tertib terlaksananya persiapan lomba tata Pariaman 1 tahun 100,000,000 1 tahun 110,000,000
Lalu Lintas dan Angkutan Kota tertib lalu lintas dan angkutan jalan
raya
5 Razia gabungan/penertiban terlaksananya razia gabungan Pariaman 24 kali 207,860,000 24 kali 207,860,000
kendaraan
6 Pemilihan Pelajar Pelopr terlaksananya seleksi pelajar pelopor Pariaman 100 org 65,000,000 100 org 65,000,000
Keselamatan LLAJ tingkat kota pariaman

Catatan
Lokasi Penting
7 Operasional Bus Sekolah pelaksanan operasional bus sekolah Pariaman 9 unit 700,000,000 9 unit 700,000,000
8 Penataan Jaringan trayek terwujudnya jaringan trayek Pariaman 1 keg 35,000,000 0 -
8 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas
1 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terlaksananya manajemen rekayasa Pariaman 1 keg 133,650,000 1 keg 148,650,000
dan andalalin lalu lintas dan andalalin
2 Sosialisasi Penyuluhan Keamanan jumlah penyuluhan keselamatan Pariaman 10 sekolah 155,000,000 10 sekolah 155,000,000
Keselamatan Ketertiban Kelancaran berlalu lintas di sekolah-
Lalu Lintas sekolah/kampus/masyarakat
3 kampus 3 kampus
230 230 masyarakat
masyarakat
3 Pengadaan Marka Jalan tersedinaya marka jalan Pariaman 990m2 198,000,000 990m2 198,000,000
4 Pengadaan palang pintu perlintasan Tersedianya palang pintu perlintasan Pariaman 4 lokasi 1,800,000,000 0 -
kereta api kereta api (perlintasan balai kurai taji,
perlintasan SMK 2, perlintasan lohong,
perlintasan kp baru)
5 Pengadaan Warning light dan voice Tersedianya Warning light dan voice Pariaman 8 lokasi 560,000,000 0 -
announcer pada perlintasan announcer pada beberapa perlintasan
sebidang sebidang (perlintasan balai pemuda,
perlintasan perum pk baru, perlintasan
arif rahman hakim, perlintasan ujung
betung, perlintasan cimparuh,
perlintasan marabau, perlintasan
tarok, perlintasan balai kurai taji)
6 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas tersedianya rambu-rambu lalu lintas Pariaman 150 unit 155,000,000 150 unit 155,000,000
7 Pengadaan pagar pengaman tersedianya pagar pengaman Pariaman 35 m 525,000,000 0 -

8 Pengadaan CCTV terpasangnya CCTV pada APILL Pariaman 6 lokasi 210,000,000 0 -

Catatan
Lokasi Penting
9 Pengadaan Traffic Light terpasangnya traffic light Pariaman 1 lokasi (simp 198,000,000 0 -
kp baru)
10 Pengadaan Voice anoouncer - tersedianya voice announcer pada Pariaman 10 lokasi 340,000,000 0 -
APILL
- tersedianya voice announcer pada Pariaman 10 lokasi
lokasi wisata

Angkutan Laut
1 Pengawasan dan pembinaan serta pelayanan perizinan kapal, pengaturan, Pariaman 12 bulan 390,000,000 12 bulan 450,000,000
pengaturan trayek, perizinan pengawasan dan pembinaan trayek
angkutan laut dan kapal wisata angkutan laut, terlaksananya
pertemuan/ sosialisasi keselamatan
pelayaran
2 Penyediaan sarana dan prasarana tersedianya sarana dan prasarana Pariaman 7 unit 367,750,000 0 -
angkutan laut angkutan laut
10 Program Peningkatan Kelayakan

Pengujian Kendaraan Bermotor
1 Operasional unit pengujian pelaksanaan pengujian kendaraan Pariaman 1 tahun 60,000,000 1 tahun 70,000,000
kendaraan bermotor bermotor
2 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan jumlah alat uji PKB yang dipelihara Pariaman 1 paket 60,000,000 1 paket 70,000,000
Bermotor
3 Pengadaan Alat Uji Kendaraan - Slide Slip tester Connected to Brake 1 unit 774,242,700 0 -
bermotor (DAK) tester XG Cabinet
- Tersedinya alat uji PKB 1 unit
- Axle Play detector

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 11,759,386,000 7,930,380,000

Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya penyediaan jasa DPMD 12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000
surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, terlaksananya penyediaan jasa DPMD 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan terlaksananya penyediaan jasa DPMD 6 unit 3,200,000 6 unit 3,200,000
perizinan kendaraan pemeliharaan dan perizinan
dinas/operasional kendaraan dinas/operasional
4 Penyediaan jasa administrasi terlaksananya jasa adiministrasi DPMD 12 bulan 128,100,000 12 bulan 128,100,000
keuangan keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor terlaksananya penyediaan jasa DPMD 12 bulan 12,980,000 12 bulan 12,980,000
kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis kantor terlaksananya penyediaan alat DPMD 12 bulan 20,000,000 12 bulan 20,000,000
tulis kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan terlaksananya barang cetakan dan DPMD 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000
8 Penyediaan komponen instalasi terlaksananya komponen instalasi DPMD 1 tahun 3,000,000 1 tahun 3,000,000
listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan
kantor kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman terlaksananya penyediaan DPMD 12 bulan 9,000,000 12 bulan 9,000,000
makanan dan minuman
10 Rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya rapat-rapat DPMD 12 bulan 80,000,000 12 bulan 80,000,000
konsultasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
DPMD RKPD TAHUN 2018 178


Prasarana Aparatur
1 Pengadaan kendaraan tersedianya kendaraan DPMD 8 unit 144,400,000 8 unit 144,400,000
2 Pengadaan Peralatan Gedung tersedianya peralatan gedung DPMD 2 jenis 16,000,000 2 jenis 16,000,000
Kantor kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya Pemeliharaan DPMD 11 unit 95,000,000 11 unit 95,000,000
kendaraan dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya Pemeliharaan DPMD 7 jenis 21,700,000 9 jenis 22,200,000
peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan gedung
kantor

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal terlaksananya pendidikan dan BPM dan 5 orang 25,000,000 5 orang 25,000,000
pelatihan formal Pemdes
4 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian DPMD 6 dok 20,000,000 6 dok 20,000,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja dan realisasi kinerja SKPD
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan

1 Pembinaan dan Penilaian Terlaksananya Lomba Desa / Kota 4 Kecamatan 147,950,000 4 Kecamatan 150,000,000
Desa/Kelurahan berprestasi Kelurahan berprestasi tingkat Pariaman
Kota Pariaman dan Terlaksananya
Pembinaan untuk menghadapi
lomba Desa / Kelurahan
berprestasi Tingkat Provinsi
Sumatera Barat
2 Pelatihan Tenaga Teknis Meningkatnya pengetahuan dan Pariaman 142 orang 99,956,000 142 orang 100,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Desa / wawasan tenaga teknis
Kel (KPM) masyarakat Desa/ Kel
3 Fasilitasi DPD LPM dan DPC LPM Terlaksanannya Fasilitasi DPD Pariaman 5 DPD/DPC 35,000,000 5 DPD/DPC 40,000,000
LPM Kota/Kel
4 Pemberdayaan Masyarakat melalui terpenuhinya kegiatan TP-PKK Kota PKK Kota 500,000,000 PKK Kota 550,000,000
pelaksanaan kegiatan PKK tk.Kota, Kota, Kecamatan, Desa/Kel Pariaman
Kecamatan, Desa/kel
5 Pelaksanaan Kegiatan Jambore bertambahnya wawasan dan Kota 3x jambore 950,000,000 3x jambore 250,000,000
pengalaman Kader dan Pengurus Pariaman (tk.Kota, Prop (tk.Kota, Prop
PKK dan Nasional) dan Nasional)
6 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi pedesaan
1 Pemberdayaan Keluarga Miskin di Meningkatnya Ekonomi Desa Padang 50 orang 60,000,000 55 orang 66,000,000
Desa Prioritas Masyarakat, Meningkatnya Cakur
Wawasan Masyarakat
2 Pembinaan, Bimtek dan Monev - Terlaksananya Monitoring Kota 55 desa 85,000,000 55 desa 95,000,000
BUMDes Bumdesa Pariaman
- Terlaksananya Bimtek Bumdesa

3 Pembinaan dan monitoring KMN, - Terlaksananya pembinaan Kota 71 desa/kel 110,000,000 71 desa/kel 120,000,000
UEM-SP dan mengikuti Penilaian Pembinaan,monitoring dan Pariaman
Lembaga Keuangan Masyarakat pengembalian KMN dan UEM-SP
Desa (LKM)
- Mengikuti lomba UEM-SP/ KMN
7 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya
1 Pembinaan dan pelatihan terlaksananya pelatihan ABS-SBK Kota 142 orang 125,000,000 142 orang 137,500,000
pelestarian budaya adat alam dan meningkatnya pengetahuan Pariaman
minangkabau tentang ABS-SBK
2 Pemberdayaan Lembaga Adat terfasilitasinya LKAAM, bundo Kota 1 LKAAM, 1 3,300,000,000 1 LKAAM, 1 350,000,000
kanduang dan KAN Pariaman Bundo Bundo
Kanduang dan Kanduang dan
10 KAN 10 KAN
3 Fasilitasi Penyelenggaraan Piaman Terlaksananya kegiatan batagak Kota 1 kegiatan 700,000,000
Batagak Gala Gala di Kota Pariaman Pariaman
8 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri
1 Peningkatan Pengelolaan Teknologi terlaksananya sayembara Kota,Prop dan 16 alat dan 2 220,000,000 15 alat dan 2 242,000,000
Tepat Guna (TTG) merancang alat TTG, Nasional kegiatan kegiatan
terlaksananya gelar TTG tk.Prop
dan PIN/gelar tk.Nasional
2 Sosialisasi dan Pembinaan Terlaksananya Sosialisasi dan Kec 4 Posyantek 65,000,000 4 Posyantek 71,500,000
Posyantek pembinaan Posyantek
3 Sosialisasi Penerapan Teknologi meningkatnya wawasan Kota 2 alat TTG dan 30,000,000 2 alat TTG dan 40,000,000
Tepat Guna masyarakat tentang TTG melalui Pariaman 40 peserta 40 peserta
sosialisasi dan demonstrasi alat
TTG

4 Fasilitasi Mahasiswa KKN dalam Meningkatnya wawasan Desa 400 orang 15,000,000 400 orang 16,500,000
Pemberdayaan TTG masyarakat tentang TTG melalui
sosialisasi/ penyuluhan
9 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun
desa
1 Bulan bhakti gotong royong Terlaksana Bulan bhakti gotong Pariaman 71 Desa/Kel 100,000,000 71 Desa/Kel 100,000,000
masyarakat royong masyarakat
2 Pembinaan dan pemberdayaan Meningkatnya pengetahuan Pariaman 42 BPSPAMS 133,100,000 42 BPSPAMS 135,000,000
BPSPAMS BPSPAM terhadap pengelolaan
Sumber Daya Air
3 Pendampingan Musrenbang Tingkat terlaksananya musrenbang Kota 71 desa/ kel 70,000,000 71 desa/ kel 80,000,000
Desa/ Kel tingkat Desa/ Kel Pariaman
4 Fasilitasi Penyusunan RPJMDes terfasilitasinya Penyusunan Kota 55 Desa 172,000,000 55 Desa 180,000,000
dan RKPDes RPJMDesa dan RKPDes Pariaman
10 Program Peningkatan kapasitas

aparatur pemerintahan desa
1 Pelatihan aparatur pemerintahan terlaksananya dan terpahaminya Kota 220 orang 110,000,000 220 orang 120,000,000
desa dalam bidang manajemen manajemen Penyelenggaraan Pariaman
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
2 Pembinaan dan Penilaian terpilihnya kompetensi kades Kota 4 orang 120,000,000 4 orang 130,000,000
kompetensi Kades berprestasi yangmempunyai kapasitas dalam Pariaman
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
3 Rakor Kades dan Lurah terlaksananya rakor Kepala Desa Kota 71 orang 90,000,000 71 orang 110,000,000
dan Lurah Pariaman dan
Prop.Sumbar

4 Pembinaan Profil Desa terlaksananya pembinaan Profil Kota 55 Desa 70,000,000 55 Desa 80,000,000
desa Pariaman
11 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
1 Monitoring, Pembinaan dan meningkatnya pelayanan Kota 220 posyandu 450,000,000 220 posyandu 495,000,000
Penilaian Kader Posyandu kesehatan masyarakat Pariaman
12 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat
1 Pemberian makanan tambahan bagi meningkatnya gizi, kesehatan dan Kota 4000 anak dan 1,300,000,000 4000 anak dan 1,430,000,000
anak sekolah (PMT-AS) kecerdasan anak Pariaman 82 kali 82 kali
pemberian pemberian
13 Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa
1 Pengawasan, Pengendalian dan - Terlaksananya pembinaan dan Kota 55 desa 1,200,000,000 55 desa 1,200,000,000
monitoring dana desa fasilitasi pengelolaan keuangan Pariaman
desa
- Tersusunya Perwako terkait
keuangan Desa
- Terlaksananya Bimtek
Pengelolaan Keuangan Desa
(siskeudes)
2 Evaluasi Ranperdes tentang APBDes Tersusunnya Perdes APBDesa Kota 55 desa 350,000,000 55 desa 500,000,000
dengan tepat waktu Pariaman
3 Monitoring dan evaluasi rancangan terlaksananya monev APBDes Kota 55 desa 75,000,000 55 desa 90,000,000
dan pelaksanaan Peraturan Desa Pariaman
tentang APBDes

Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kel
1 Fasilitasi Penyelenggaraan terlaksananya pemilihan BPD se- Kota 400 orang 150,000,000 400 orang 170,000,000
Pemerintahan Desa/Kel Kota Pariaman sesuai Pariaman
Permendagri 110 Tahun 2016
tentang BPD
2 Fasilitasi Penyelenggaraan Aparatur Terpilihnya perangkat Desa sesuai Kota 495 orang 100,000,000 495 orang 110,000,000
Pemerintahan Desa dengan Permendagri 83 Tahun Pariaman
2015
3 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya administrasi Desa Kota 1 dokumen 70,000,000 1 dokumen 70,000,000
administrasi Pemerintahan Desa yang tertata baik Pariaman
15 Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan
1 Sosialisasi Perda tentang terlaksanya sosialisasi perda Kota 2 dokumen 80,000,000 2 dokumen 100,000,000
pemberhentian dan pengangkatan dengan baik dan terstruktur Pariaman
perangkat Desa dan Pemilihan BPD
16 Program peningkatan kemampuan

pengelolaan aset desa
1 Pemutakhiran Aset Desa (Lanjutan) terlaksananya pemutakhiran aset Kota 1 dokumen 75,000,000 - -
desa (tanah desa dan tanah kas Pariaman
desa)

DINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Catatan
Lokasi Penting
TOTAL ANGGARAN 12,312,030,000 2,029,500,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Diskan 1.000 surat 2,000,000 1.000 surat 2,000,000
2 Penyediaan Jasa Komonikasi, Tersedianya jasa komunkasi, Diskan 1 tahun 95,000,000 1 tahun 100,000,000
Sumberdaya Air dan Listrik sumberdaya air dan listrik
3 Penyediaan Pemeliharaan dan Tersedianya Pemeliharaan dan Diskan 1 tahun 11,000,000 1 tahun 12,500,000
Perizinan Kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas/Operasional
4 Penyedian Jasa Administrasi Tersedianya jasa administrasi keuangan Diskan 1 tahun 180,000,000 1 tahun 190,000,000
Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Diskan 1 tahun 75,000,000 1 tahun 80,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Diskan 1 tahun 25,000,000 1 tahun 30,000,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Diskan 1 tahun 15,000,000 1 tahun 15,000,000
Penggandaan penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi listrik/ Diskan 2 tahun 7,500,000 1 tahun 10,000,000
listrik/ penerangan bangunan penerangan bangunan Kantor
Kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman Diskan 1 tahun 15,000,000 1 tahun 20,000,000
rapat
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Tersedianya dana untuk rapat rapat Diskan 1 tahun 95,000,000 1 tahun 100,000,000
Konsultasi Keluar Daerah koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Peralatan Gedung Tersedianya peralatan gedung kantor Diskan 1 tahun 48,500,000 1 tahun 75,000,000
Kantor
2 Pengadaan Mebeuler Tersedianya mebeluer Diskan 1 tahun 50,000,000 1 tahun 85,000,000
DKP RKPD TAHUN 2018 185

Catatan
Lokasi Penting
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Diskan 1 tahun 35,000,000 1 tahun 50,000,000
Gedung Kantor Berkala Gedung Kantor
Kendaraan Dinas/ Operasional Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional roda 2 : 3 unit,
roda 2 : 20 unit
Peralatan Gedung Kantor Berkala Peralatan Gedung Kantor
Mebeleur Berkala Mebeleur
7 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Diskan 1 tahun 95,000,000 1 tahun 50,000,000
Kantor
3 Program peningkatan kesadaran

dan penegakkan hukum
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang mengikuti Diskan 10 org 20,000,000 15 org 25,000,000
pelatihan
4 Program Ketenagaan dan Jaminan

Kecelakaan Diri Nelayan
1 Premi Asuransi nelayan Jaminan kecelakaan nelayan Kota Pariaman 500 nelayan 500,000,000 - -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
1 Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Diskan 3 dokumen 35,000,000 3 dokumen 45,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
1 Penyusunan Data Statistik Tahunan Tersusunnya Data Statistik Tahunan Diskan 1 dokumen 80,000,000 25 dokumen 90,000,000
Perikanan Kelautan dan Perikanan

Catatan
Lokasi Penting
7 Program pengembangan budidaya

perikanan
1 Peningkatan produksi ikan gurami Terlaksananya peningkatan produksi Kota Pariaman Peningkatan 60,000,000
ikan gurami produksi ikan
gurami pada 3
Pokdakan
2 Pendampingan pada kelompok Terlaksananya pendampingan pada Kota Pariaman Pembinaan dan 38,280,000
pembudidaya ikan kelompok pembudidaya ikan sosialisasi pada
10 klpk
3 Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Terlaksananya pembinaan dan Kota Pariaman Jumlah usaha 26,000,000
Baik (CBIB) sosialisasi CBIB budidaya yang
mendapatkan
sertifikat CBIB
sebanyak 18
sertifikat
4 Monitoring dan surveilance penyakit Terlaksananya monitoring penyakit ikan Kota Pariaman 20 Pokdakan, 12 100,000,000 20 Pokdakan, 100,000,000
ikan, obat kimia dan biologi pada Pokdakan dan UPR UPR 12 UPR
5 Pengembangan kelembagaan Terlaksananya pengembangan Kota Pariaman - Kelembagaan 100,000,000

pokdakan dan UPP Pokdakan dan UPP terbentuk
sebanyak 2
kelompok
- Penilaian lomba
Pokdakan dan
UPP 1 kali
- Memfasilitasi
pengurus UPP
sebanyak 1 UPP
- Studi banding
bagi pemenang
lomba 1 kali
6 Budidaya ikan sistem keramba Terlaksananya pengembangan budidaya Kota Pariaman 10 unit 150,000,000
sistem keramba

Catatan
Lokasi Penting
7 Kesehatan ikan dan lingkungan Terkendalinya kesehatan ikan dan Kota Pariaman - Pelatihan HPI 90,000,000 - Pelatihan HPI 100,000,000
lingkungan sebanyak 20 org sebanyak 20
pembudidaya org
pembudidaya
- Peningkatan - Peningkatan
kualitas SDM kualitas SDM
sebanyak 5 org sebanyak 5 org
Petugas Petugas
8 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Kota Pariaman - bertambahnya 400,000,000
Posikandu Posikandu yang dibutuhkan sarana sebanyan
5 unit
- Lengkapnya
prasarana
Posikandu
9 Pengembangan pakan alami Terlasananya pengembangan pakan Kota Pariaman 4 jenis dan 1 unit 195,000,000 4 jenis dan 1 unit 110,000,000
alami dan sarana prasarana
10 Pendampingan Gerpari (Gerakan Terbinanya kelompok Gerpari dan Kota Pariaman 4 kelompok 80,000,000 4 kelompok 110,000,000
Pakan Mandiri) beroperasinya kelompok Gerpari
11 Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) Tersedianya sarana Gerpari Kota Pariaman Mesin pecetak 850,000,000
pellet, bahan dan
kendaraan
operasional
12 Pengadaan benih ikan unggul Terlaksananya bantuan benih ikan Kota Pariaman 4 jenis ikan dan 260,000,000
unggul 120.000 ekor
benih
13 Pengadaan calon induk ikan lele Terlaksananya pengadaan calon induk Kota Pariaman 500 Kg calon 60,000,000
ikan lele induk ikan
14 Apresiasi dokumntasi CPIB Terlaksananya sosialisasi dan Kota Pariaman Sosialisasi untuk 50,000,000
sertivikasi CPIB 15 UPR dan
sertifikasi 5 UPR
15 Pengadaan calon induk ikan hias Terlaksananya pengadaan calon induk Kota Pariaman 2 jenis 75,000,000
ikan hias dan pelatihan/magang

Catatan
Lokasi Penting
16 Rehab kolam dan bak pemijahan Terlaksananya rehab kolam BBI Kota Pariaman Lancarnya 350,000,000
operasional kolam
dan bak
pemijahan
17 Rehab kolam tandon Terlaksananya rehab kolam tandon Kota Pariaman Lancarnya 100,000,000
operasional kolam
tandon di BBI
18 Pendederan gurami skala rumah Terlaksananya pendederan gurami Kota Pariaman 40 KK 150,000,000
tangga
19 Rehab kolam dan bak pemijahan Terlaksananya rehab kolam dan bek BBI 1 unit 350,000,000
hatchery ikan hias pemijahan hatchery ikan hias
20 Rehab kolam dan bak pemijahan Terlaksananya rehab kolam dan bak BBI 1 unit 500,000,000
hatchery ikan konsumsi pemijahan hatchery ikan konsumsi
21 Pengembangan lele bioflock skala Budidaya lele bioflock Kota Pariaman 4 unit 125,000,000
rumah tangga
8 Program Pengembangan Kawasan

Sentra Produksi dan Agribisnis
1 Pengembangan sentra ikan Nila Terlaksananya kegiatan pengembangan Kota Pariaman Pelatihan : benih 20,000,000
produksi ikan nila dan pakan untuk
2 kelompok
2 Pengembangan sentra ikan Kerapu Terlaksananya pengembangan produksi Kota Pariaman Pelatihan : benih 20,000,000
ikan kerapu dan pakan untuk
1 kelompok
9 Program Peningkatan Produksi

dan Produktivitas

Catatan
Lokasi Penting
1 Peningkatan dan penguatan induk Terlaksananya peningkatan dan Kota Pariaman Peningkatan 30,000,000
unggul penguatan induk unggul penggunaan
induk unggul
ikan nila, mas,
ikan hias dan
pakan pada 3
kelompok
2 Peningkatan produksi ikan mas Terlaksananya peningkatan produksi Kota Pariaman Pelatihan : 25,000,000
ikan mas pembenihan dan
pekan pada 2
kelompok
3 Peningkatan produksi ikan gurami Terlaksananya penigkatan produksi Kota Pariaman Pelatihan : 25,000,000
ikan gurami pembenihan dan
pakan dengan
bantuan 15.000
ekor benih
4 Bantuan sarana dan prasarana Terlaksananya bantuan sarana dan Kota Pariaman Bantuan sarana 50,000,000
budidaya prasarana budidaya dan prasarana
budidaya
sebanyak 5 paket
5 Mina Padi Terlaksananya minapadi Kota Pariaman Bantuan 350,000,000

minapadi
sebanyak 10
paket
6 Asuransi pembudidaya ikan Terlaksananya kegiatan asuransi bagi Kota Pariaman jumlah asuransi 15,000,000
pembudidaya ikan lahan
pembudidaya
sebanyak 10
paket

Catatan
Lokasi Penting
7 Percontohan Budidaya Air Tawar Terlaksananya percontohan budidaya Kota Pariaman Peningkatan 285,000,000
(ikan gurami dan nila) air tawar produksi gurami
dan nila sebanyak
6 paket
10 Program Pengembangan Perikanan

Tangkap
1 Pendampingan PUMP perikanan Tersedianya belanja administrasi Kota Pariaman - 500 asuransi 100,000,000 Pendampingan 75,000,000
tangkap penerima long tail, asuransi, nelayan PUMP tangkap
pengembangan kelompok penerima - 40 org nelayan
penerima long
tail
2 Pengadaan Sarana Prasarana Terlaksananya pengadaan sarana dan Kota Pariaman 8 unit 1,243,750,000 - -
Perikanan Tangkap prasarana perikanan tangkap
3 Pembinaan kelompok nelayan Terbinanya kelompok nelayan Kota Pariaman 53 klpk 40,000,000 - -
4 Penyusunan rencana perikanan Tersedianya dokumen perencanaan Diskan 1 dokumen 60,000,000 - -

dibidang Penangkapan ikan di pengelolaan perikanan dibidang
Perairan darat penangkapan ikan di perairan darat
5 Rehabilitasi pasar ikan tradisional Terlaksananya pembuatan los pasar Balai Naras 3 unit 80,000,000 - -
Balai Naras ikan
6 Pengadaan kapal dan alat tangkap Tersedianya kapal 5 GT beserta alat Kota Pariaman 3 paket 1,500,000,000
tangkapnya
7 Pengembangan alat tangkap bagi Tersedianya pengadaan mesin dan alat 3 Kecamatan 40 unit 500,000,000
nelayan tangkap
8 Pembangunan struktur pelindung Terlaksananya pembangunan talud P. Tangah 1 unit 1,200,000,000
pantai
9 Pelatihan selam bagi aparatur dan Terlaksananya pelatihan selam Kota Pariaman 15 org 150,000,000
masyarakat
10 Monitoring sumberdaya ikan Terlaksananya monitoring sumberdaya Kota Pariaman 1 tahun 225,000,000
ikan
11 Operasional Kapal Katamaran
12 Honor Petugas Kapal (Nahkoda dan 2 orang
ABK)

Catatan
Lokasi Penting
13 Restocking perairan umum Terlaksananya restoking perairan Kota Pariaman 50.000 ekor 80,000,000
umum
14 Rehabilitasi kawasan dan Terlaksananya rehabilitasi kawasan dan Kota Pariaman 3 lokasi 100,000,000
sumberdaya ikan sumberdaya ikan
15 Operasional workshop Beroperasinya Workshop TPI Diskan 1 tahun 40,000,000
11 Program Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Terlaksananya pembinaan/ Kota Pariaman 75 kelompok 100,000,000 80 kelompok 120,000,000
Penyuluh Perikanan pendampingan kelompok perikanan
Pengembangan dan peningkatan kelas Kota Pariaman 24 kelompok 27 kelompok
kelompok
Tersusunnya programa penyuluh Kota Pariaman 1 dokumen 1 dokumen
perikanan tahun 2018
12 Program Optimalisasi Pengolahan

dan Pemasaran Produk Perikanan
1 Pendampingan PUMP Pengolahan Pendampingan kelompok lama dan Diskan 15 kelompok 75,000,000 15 kelompok 75,000,000
dan Pemasaran Produk Perikanan penyiapan administrasi pengusulan
baru
2 Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Terlaksananya lomba masak serba ikan Diskan 1 kali lomba dan 100,000,000 1 kali lomba 100,000,000
Program Gemarikan oleh PKK Tk. Provinsi kegiatan promosi dan kegiatan
promosi
3 Monitoring Penerapan Manajemen Terjaminnya mutu produk hasil Diskan 1 tahun 50,000,000 - -
Mutu Terpadu perikanan
4 Pengembangan Produk Non Terlaksananya pelatihan produk non Diskan 2 produk 50,000,000 - -
Konsumsi konsumsi
5 Pendampingan kegiatan Forikan Berkembangnya keg. Forikan berupa Kota Pariaman 3 Kegiatan 50,000,000 3 Kegiatan 50,000,000
lomba masak ikan, pembinaan rumah
makan, makan tambahan dari produk
perikanan
6 Diversifikasi produk perikanan Keanekaan produk perikanan Diskan 15 produk 75,000,000 - -

DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Indikator Kinerja Program/ Target Catatan
NO Pemerintahan Daerah dan Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Kegiatan Lokasi Capaian Penting
Program/Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
Kinerja
TOTAL ANGGARAN 30,911,388,333 25,260,375,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersediaanya Jasa Surat Dinkes 1 Tahun 4,000,000 1 1 Tahun 4,500,000
menyurat selama 1 tahun
2 Penyediaan Jasa Komuniskasi, Tersedianya jasa komunikasi dan Dinkes 1 Tahun 140,000,000 1 1 Tahun 150,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik listrik selama 1 tahun
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Terlaksananya Jasa Pemelihaan Dinkes 1 Tahun 32,300,000 1 1 Tahun 33,000,000
Perizinan kendaraan dinas / dan perizinan kendaraan dinas /
operasional operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Terlaksananya Jasa Pengelolaan Dinkes 1 Tahun 226,930,000 1 1 Tahun 230,000,000
Keuangan Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan alat Dinkes 1 Tahun 52,000,000 1 1 Tahun 55,000,000
kebersihan kantor selama 1
tahun
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pendistribusian Dinkes 1 Tahun 22,000,000 1 1 Tahun 25,000,000
pengadaan ATK selama 1 tahun
7 Penyediaan Barang Cetak dan Terlaksananya barang Cetak dan Dinkes 1 Tahun 11,000,000 1 1 Tahun 14,000,000
Penggandaan Penggandaan Selama 1 tahun
8 Penyediaan Komponen Instalasi Terlaksananya penyediaan Dinkes 1 Tahun 5,500,000 1 1 Tahun 65,000,000
Listrik komponen Instalasi listrik selama
1 tahun
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makan Dinkes 1 Tahun 13,500,000 1 1 Tahun 15,000,000
dan minum rapat selama 1 tahun
Dinkes RKPD TAHUN 2018 193

Kinerja
10 Rapat - rapat Koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Dinkes 1 Tahun 110,000,000 1 1 Tahun 120,000,000
Konsultasi keluar daerah dalam dan luar daerah selama 1
tahun
11 Penyediaan Jasa Penilaian Jabatan Terlaksananya penyediaan Jasa Dinkes 2 Semester 72,000,000 1 2 Semester 74,000,000
Fungsional penilaian Jabatan Fungsional

Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya Pemeliharaan Dinkes 1 Tahun 25,000,000 1 1 Tahun 50,000,000
Gedung Kantor Gedung Kantor selama 1 tahun
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Terlaksananya pemeliharaan Dinkes 1 Tahun 190,000,000 1 1 Tahun 216,375,000
Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Selama 1 tahun
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpenuhinya penyediaan Dinkes 1 Tahun 15,000,000 1 1 Tahun 20,000,000

Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Terpenuhinya penyediaan Dinkes 1 Tahun 30,000,000 1 1 Tahun 30,000,000
Peralatan gedung Kantor peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun
5 Pendidikan dan Pelatihan Formal Diikutinya Pelatihan luar dan Dinkes 1 Tahun 100,000,000 1 1 Tahun 120,000,000
dalam daerah
6 Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pengadaan Dinkes 1 Tahun 60,000,000 1 1 Tahun 60,000,000
Kamtor Perlengkapan Gedung Kantor
7 Pengadaan Peralatan Gedung Terpenuhinya Peralatan Gedung Dinkes 1 Tahun 70,000,000 1 1 Tahun 70,000,000
Kantor Kantor
- Pengadaan Sound System Aula Dinkes 1 Tahun 120,000,000 1 1 Tahun 50,000,000
Dinas
8 Pengadaan Moubileir Terlaksananya pengadaan Dinkes 40 Unit 100,000,000 1 1 Tahun 50,000,000
Moubileir
9 Pemutakhiran Data Aset SKPD Terlaksananya Kegiatan Dinkes 1 Tahun 20,000,000 1 1 Tahun 20,000,000
Pemutakhiran Data Aset SKPD

Kinerja
3 Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistim Pelaporan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan capaian kinerja Kota 50 Exp 25,000,000 1 50 Exp 22,000,000
dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD ( dan ikhtiar realisasi kinerja yang Pariaman
Lakip, Profil, LKPJ, LPPD, Lap. terbit tepat waktu (Lakip, Prifil,
Tahunan ) LKPJ, LPPD, Lap. Tahunan)
2 Monitoring dan Evaluasi Seluruh Terlaksananya Monitoring dan Kota 1 Tahun 23,000,000 1 1 Tahun 23,000,000
Program Puskesmas Dan Dinas Evaluasi Program SKPD Pariaman
Kesehatan Kota Pariaman
3 Peningkatan Sistem Informasi Terlaksananya Operasional, Kota 1 Tahun 175,000,000 1 1 Tahun 185,000,000
Kesehatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pariaman
Informasi Kesehatan
4 Program Pengadaan Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas / Pustu dan
Jaringannya
1 Pembuatan Teralis Besi Dinas Terlaksananya Pelaksanaan Dinas 1 paket 75,000,000

Kesehatan Kota pariaman (DAU) pembuatan teralis besi Dinas Kesehatan
Kesehatan Kota Pariaman
2 Pengadaan Desain Interior Aula Terlaksananya Pengadaan Desain Dinas 1 paket 175,000,000 1 1 Tahun 70,000,000
Dinas Kesehatan Interior Aula dan Sound System Kesehatan
Aula Dinas Kesehatan
3 Pengadaan BM Rehabilitasi sedang Terlaksananya Rehabilitasi Pustu 3 Unit 150,000,000 1 5 Unit 100,000,000
/ berat gedung Pustu sedang/berat Poskesdes/ Kampuang
/Poskesdes/Polindes Pustu/Polindes Kandang
Pustu 97,000,000
Cubadak
Mentawai

Kinerja
Pustu 120,000,000
Marunggi
4 Pemasangan Paving Blok halaman terlaksananya Pemasangan Dinas 1 paket 198,000,000 1 - -
parkir belakang dinas kesehatan Paving Blok halaman parkir Kesehatan
belakang dinas kesehatan
5 Pengadaan BM Rehabilitasi sedang Terlaksananya pengadaan BM Hc. Pariaman, 4 Paket 400,000,000 1 2 Paket 200,000,000
/ berat Rumah Dinas Puskesmas Rehabilitasi sedang / berat Hc. Air
Rumah Dinas Puskesmas Santok
6 Pengadaan Alat Kesehatan Terlaksananya pengadaan Alat Kota 12 bulan 2,000,000,000 1 100% 3,200,000,000
Penunjang Usaha Kesehatan Primer Kesehatan Penunjang Usaha Pariaman
(UKP) di Puskesmas (DAK) Kesehatan Primer (UKP) di
puskesmas
7 Pengadaan Alat Kesehatan Terlaksananya pengadaan Alat Kota 12 bulan 1,000,000,000 1 100% 1,600,000,000
Penunjang Usaha Kesehatan Kesehatan Penunjang Usaha Pariaman
Masyarakat (UKM) di Puskesmas Kesehatan Masyarakat (UKP) di
(DAK) puskesmas
8 Pengadaan Kendaraan Roda 4 Terlaksananya Pengadaan Kota 1 Unit 300,000,000 - -
Untuk Operasional Fogging (Pick Kendaraan Roda 4 Untuk Pariaman
Up) Operasional Fogging
9 Lanjutan Pembangunan Terlaksananya Pembanguanan Kota 1 Paket 7,500,000,000 1 1 Paket 2,000,000,000
pengembangan RSUD Kota Ruang Rawatan RSUD Kota Pariaman
Pariaman Pariaman
10 Pembanguanan Ruang Radiologi Terlaksananya Pembangunan Kota 1 Paket 350,000,000 1 0 -
RSUD Kota Pariaman Ruang Radiologi RSUD Kota Pariaman
Pariaman
11 Pembangunan IPAL RSUD Kota Terlaksananya Pembangunan Dinkes 1 Tahun 1,000,000,000 1 1 Tahun 500,000,000
Pariaman IPAL RSUD Kota Pariaman
5 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat
1 Pengembangan Media Promosi dan Terlaksananya pengembangan Kota 1 Tahun 400,000,000 1 1 Tahun 440,000,000
informasi sadar hidup sehat media promosi dan informasi Pariaman
sadar hidup sehat

Kinerja
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup Terlaksananya sosialisasi Kota 4 Kec 40,000,000 1 4 Kec 44,000,000
sehat GERMAS Pariaman
3 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja - Terlaksananya pelatihan guru Kota 36 org 60,000,000 1 36 org 66,000,000
(PKPR) PKPR Pariaman
- Terlaksananya pelatihan Kota 72 org 1 72 org
konselor sebaya Pariaman
4 Peningkatan kapasitas guru Usaha - Terlaksananya peningkatan Kota 80 org 50,000,000 1 80 org 55,000,000
Kesehatan Sekolah (UKS) kapasitas guru UKS Pariaman
- Terlaksananya rapat koordinasi 120 org 120 org
penjaringan/ pemeriksaan
kesehatan anak baru masuk
sekolah
5 Peningkatan kapasitas petugas Terlaksananya pelatihan petugas Kota 100% 30,000,000 100% 33,000,000
untuk promkes promkes puskesmas Pariaman
6 Saka Bhakti Husada (SBH) - Terlaksananya kegiatan SBH Kota 1 tahun 50,000,000 1 tahun 60,000,000
bagi siswa SMU/sederajat Pariaman
- Terikutinya PERTIDA Tingkat 1 Keg 1 1 Keg
Propinsi Sumatera Barat
7 Hari Kesehatan Nasional (HKN) Terlaksananya rangkaian Kota 100% 100,000,000 1 100% 110,000,000
kegiatan dalam rangka HKN Pariaman
730,000,000
6 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1 Pelayanan Pengembangan Persentase Puskesmas yang Kota 100% 35,000,000 1 100% 40,000,000
Kesehatan Kerja menyelenggarakan kesehatan Pariaman
kerja dasar
2 Pelayanan Pengembangan Persentase Puskesmas yang Kota 40% 40,000,000 45% 45,000,000
Kesehatan Olahraga melaksanakan kegiatan Pariaman
kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah
kerjanya
Lingkungan sehat

Kinerja
1 Pengkajian Pengembangan 3. Jumlah puskesmas yang Kota 50% 80,000,000 1 55% 85,000,000
Lingkungan Sehat menyelenggarakan tatanan Pariaman
kawasan sehat
2 Pengawasan Lingkungan 1. Persentase Tempat Pengelolaan Kota 32% 80,000,000 37% 85,000,000
Pemukiman, Tempat-tempat Umum Makanan (TPM) yang memenuhi Pariaman
dan Tempat Pengolahn Makanan syarat kesehatan
2. Persentase Tempat Umum Kota 55% 60%

yang memenuhi syarat kesehatan Pariaman
3. Persentase sarana air minum Kota 50% 60%

yang dilakukan pengawasan Pariaman
3 Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis 1. Jumlah Des/Kelurahan yang Kota 48% 80,000,000 1 53% 80,000,000
Masyarakat melaksanakan STBM Pariaman
2. % Penduduk yg memanfaatkan Kota 78% 1 83%
jamban Pariaman
3. cakupan rumah tangga yg Kota 100% 100%
mempunyai sumber air bersih yg Pariaman
memenuhi syarat kesehatan
4. cakupan rumah sehat Kota 78% 78%

Pariaman
4 Penyusunan Dokumen UKL-UPL, 1. cakupnan institusi yang Kota 90% 30,000,000 95% -
DPLH memenhuhi syarat kesehatan Pariaman
12. % rumah sakit atau Kota 90% 95%
puskesmas yang melakukan Pariaman
pengelolaan limbah medis
8 Program Kemitraan peningkatan

pelayanan kesehatan

Kinerja
1 Kemitraan asuransi kesehatan - Pembayaran Premi Jamkes Kota 9.215 jiwa 2,034,672,000 1 9.215 jiwa 2,000,000,000
masyarakat Sumbar Sakato dana sharing ( Pariaman
9.215 x 23.000 x 12 bln x 80% )
2 Jaminan Kesehatan Sabiduak - Biaya klaim RS kerjasama Kota Paket 4,000,000,000 1 Paket 4,500,000,000
Sadayuang (JKSS) Tahun 2017 dan sisa klaim RS Pariaman
kerjasama tahun 2016 bagi
penduduk Kota Pariaman.
9 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat
1 Peningkatan Pelayanan dan Terlaksananya pelayanan Dinkes 1 tahun 150,000,000 1 tahun 170,000,000
Penanggulangan Masalah Kesehatan kesehatan bagi masyarakat yang
melaksanakan perayaan hari
besar serta kegiatan P3K lainnya
2 Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Terlaksananya pembinaan dan Dinkes 1 kloter 75,000,000 1 1 kloter 80,000,000
Haji pemeriksaan kesehatan calon
jemaah haji
3 Pelayanan Kesehatan Dasar dan Meningkatnya kesadaran Dinkes 1 tahun 100,000,000 1 tahun 150,000,000
Rujukan masyarakat dalam kesehatan gigi
mulut dan indera
4 Perawatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya pertemuan Dinkes 1 tahun 45,000,000 1 1 tahun 55,000,000
(PERKESMAS) pemantapan dan peningkatan
kompetensi perawat dalam
penanganan kasus puskesmas
5 Kemitraan Peningkatan Pelayanan Terlaksananya kegiatan Dinkes 1 tahun 90,000,000 1 tahun 100,000,000
Kesehatan Masyarakat Melalui PMI kemitraan pelayanan kesehatan
masyarakat melalui PMI
6 Peningkatan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Peningkatan Dinkes 90% 120,000,000 1 1 tahun 100,000,000
Kesehatan Masyarakat
10 Program Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Krisis Kesehatan
Akibat Bencana

Kinerja
1 Peningkatan Kemampuan SDM - Tersedianya sarana transpor Kota 2 hari 100,000,000 1 2 hari 100,000,000
Dalam Pelayanan dan logistik krisis kesehatan akibat Pariaman pertemuan pertemuan
Penanggulangan Krisis Kesehatan bencana
Akibat Bencana
- Diklat Medis dan para medis Kota 1 pkt 80,000,000 1 pkt 85,000,000
Pariaman
- Tersedinya alat pelindung diri Kota 11.000 lbr 57,000,000 11.000 lbr 57,000,000
(APD) Pariaman
11 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan
1 Akreditasi Puskesmas Terlaksananya kegiatan akreditasi puskesmas 1 tahun 550,000,000 1 1 tahun 600,000,000
puskesmas marunggi dan marunggi dan
puskesmas sikapak puskesmas
sikapak
12 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Terlaksananya pengadaan obat Kota 12 Bulan 1,700,000,000 1 12 Bulan 1,900,000,000
Kesehatan (DAK) dan perbekalan kesehatan Pariaman
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan sarana Kota 12 Bulan 200,000,000 1 12 Bulan 300,000,000
Instalasi Farmasi (DAK) dan prasarana instalasi farmasi Pariaman
3 Peningkatan Mutu Penggunaan Terlaksananya pelatihan Kota 30 Orang 15,000,000 1 30 Orang 20,000,000
Obat dan Perbekalan Kesehatan peningkatan mutu penggunaan Pariaman
obat dan perbekalan kesehatan
4 Pertemuan Kefarmasian Apoteker Terlaksananya pelatihan Kota 30 Orang 20,000,000 1 30 Orang 25,000,000
Pengelola Apotek kefarmasian bagi Apoteker Pariaman
Pengelola Apotek
5 Pertemuan Peningkatan Obat Meningkatnya penggunaan obat Kota 30 Orang 20,000,000 1 30 Orang 25,000,000
Rasional Dengan Metode CBIA rasional Pariaman

Kinerja
13 Program Pengawasan Obat dan

Makanan
1 Peningkatan Pemberdayaan Terlaksananya penyuluhan Kota 120 orang 25,000,000 1 120 orang 30,000,000
Konsumen Masyarakat di Bidang tentang obat, obat tradisional, Pariaman
Obat, Makanan dan Minuman kosmetik, makanan dan
minuman
2 Penyuluhan Keamanan Pangan Terlaksananya penyuluhan Kota 30 orang 25,000,000 1 30 orang 30,000,000
keamanan pangan terhadap Pariaman
pengelola IRTP
3 Peningkatan Pengawasan Keamanan Terlaksananya uji kualitas obat, Kota 12 bulan 35,000,000 1 12 bulan 40,000,000
Pangan dan Bahan Berbahaya obat tradisional, kosmetik, Pariaman
makanan dan minuman serta
pembinaan dan pengawasan
terhadap apotik, toko obat/obat
tradisional, toko kosmetik,
penjual makanan dan minuman
4 Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Terlaksananya monitoring dan Kota 12 bulan 15,000,000 1 12 bulan 20,000,000
/ Pustu dan Jaringannya Evaluasi obat di Puskesmas / Pariaman
Pustu dan Jaringannya
14 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular
1 Penyemprotan/ Fogging sarang Terlaksananya Kegiatan Kota < 49/100.000 176,620,000 < 49/100.000 190,000,000
nyamuk Penyemprotan/Fogging kasus Pariaman penduduk (60 penduduk (60
DBD kasus) kasus)

Penanggulangan Penyakit Menular
besumber binatang
a. Penyuluhan penyakit Malaria Terlaksananya penyuluhan 7 Sekolah di 0/1.000 74,000,000 0/1.000 80,000,000
pada anak sekolah malaria pada anak sekolah Kota penduduk penduduk
sebanyak 50 orang Pariaman

Kegiatan Lokasi Capaian 74,000,000 Penting
Kinerja
b. Penyuluhan penyakit DBD pada Terlaksananya penyuluhan DBD 7 Sekolah di < 49/100.000 < 49/100.000
anak sekolah pada anak sekolah sebanyak 50 Kota penduduk ( 60 penduduk ( 60
orang Pariaman kasus) kasus)
c. Penyuluhan penyakit Filariasis Terlaksananya penyuluhan 7 Sekolah di < 1 % /1.000 < 1 % /1.000
pada anak sekolah Filariasis pada anak sekolah Kota pendududk pendududk
d. Penyuluhan penyakit Terlaksananya penyuluhan 7 Sekolah di 0/100.000 0/100.000
Chikungunya pada anak sekolah Chikungunya pada anak sekolah Kota penduduk penduduk
3 Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular langsung
1. Skrining penyakit TB Paru dan 1. Terlaksananya skrining dan Penemuan 450,000,000 Penemuan BTA 350,000,000
HIV/AIDS dan Hepatitis virus pada deteksi dini panyakit TB Paru, BTA (+) = (+) =
kelompok besesiko HIV/AIDS dan Hepatitis Virus 160/100.000 160/100.000
pada kelompok beresiko (Populasi penduduk, penduduk,
Kunci, Lapas, Ibu hamil dan angka angka
Tenaga kesehatan) kesembuhan kesembuhan
TB = 90 % TB = 90 %
2. Gerakan Terpadu Nasional 2. Penggalangan Komitmen Tim Tim

(Gardunas) Program TB Paru Pariaman Bebas TB Paru thn Penanggulang Penanggulanga
2020 an TB Paru n TB Paru Kota
Kota Pariaman Pariaman
3. Pembelajaran Tindakan Medis 3. Terlaksananya kegiatan < 5 % dari 1 < 5 % dari

dan Perawatan bagi penderita kusta pelatihan tindakan medis dan jumlah kasus jumlah kasus
cacat tingkat II Perawatan bagi penderita kusta kusta kusta
cacat tk. II pada tenaga
kesehatan sebanyak 25 orang
4. Peringatan Hari AIDS Sedunia 4. Terlaksananya kegiatan < 5 per < 5 per
kampanye HARI Aids Sedunia 100.000 100.000
tanggal 1 Desember penduduk penduduk

Kinerja
5. Pertemuan KPAD (Komisi 5. Adanya Komitmen (Kebijakan) Komitmen Komitmen

Penanggulangan Aids Daerah ) Pemerintah Kota Pariaman dan (Kebijakan) (Kebijakan)
KPAD tentang penanggulangan Pemerintah Pemerintah
HIV/AIDS Kota Pariaman Kota Pariaman
dan KPAD dan KPAD
tentang tentang
penanggulang penanggulanga
an HIV/AIDS n HIV/AIDS
6. Pertemuan Forum HIV Kota 6. Adanya Komitmen generasi Komitmen Komitmen

Pariaman muda dalam upaya generasi muda generasi muda
penanggulangan HIV/AIDS Kota dalam upaya dalam upaya
Pariaman penanggulang penanggulanga
an HIV/AIDS n HIV/AIDS
Kota Pariaman Kota Pariaman
7. Pertemuan Peningkatan 7. Terlaksananya Pertemuan 100 % dari 100 % dari

Kapasitas Petugas Puskesmas , Peningkatan Kapasitas Petugas target sasaran target sasaran
Bides dalam tatalaksana kasus Puskesmas , Bides dalam perkiraan perkiraan
balita batuk dan kesekaran tatalaksana kasus balita batuk penemuan penemuan
bernafas (Pneumonia) dan kesekaran bernafas kasus kasus
(Pneumonia) pneumonia pneumonia
balita balita

Kinerja
8. Pertemuan Peningkatan 8. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Peningkatan

Kapasitas Petugas Puskesmas, Peningkatan Kapasitas Petugas penemuan penemuan
Bides dan Rumah Sakit dalam Puskesmas dan Rumah Sakit kasus kasus hepatitis
Tatalaksana kasus Hepatitis Virus dalam Tatalaksana kasus hepatitis virus virus sedini
Hepatitis Virus (16 orang) sedini mungkin pada
mungkin pada kelompok
kelompok beresiko
beresiko
9. Pertemuan Review tatalaksana 9. Terlaksananya Pertemuan 0/1000 0/1000

kasus Malaria pada bidan desa Review tatalaksana kasus Malaria penduduk penduduk
pada bidan desa (71 orang)
10. Kegiatan Pemetaan dan 10. Terlaksananya Kegiatan 0/1000 0/1000

Pengendalian Vektor Malaria,DBD, Pemetaan dan Pengendalian penduduk penduduk
Chikungunya Vektor Malaria,DBD,
Chikungunya
11. Kegiatan Supervisi dan 11. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan 1 Peningkatan
Bimbingan Teknis Program Supervisi dan Bimbingan Teknis cakupan cakupan
Pencegahan dan Pengendalian Program Pencegahan dan pelayanan pelayanan
Penyakit Menular (TB, Rabies, Pengendalian Penyakit Menular pengendalian pengendalian
ISPA/Pneumonia, DBD, Hepatitis (TB, Rabies, ISPA/Pneumonia, penyakit penyakit
dan ISP, Kusta) DBD, Hepatitis dan ISP, Kusta) menular menular
pada 7 Puskesmas dan Rumah
Sakit

Kinerja
12. Pertemuan Monitoring dan 12. Terlaksananya Pertemuan Peningkatan Peningkatan

Evaluasi Program Pencegahan dan Monitoring dan Evaluasi Program cakupan cakupan
Pengendalian Penyakit menular (TB, Pencegahan dan Pengendalian pelayanan pelayanan
Rabies, ISPA/Pneumonia, DBD, Penyakit menular (TB, Rabies, pengendalian pengendalian
Malaria, Hepatitis dan ISP, Kusta ISPA/Pneumonia, DBD, Malaria, penyakit penyakit
dan Rabies) Hepatitis dan ISP, Kusta dan menular menular
Rabies) pada 7 Puskesmas dan
Rumah Sakit
13. Kegiatan Rapid Village Survey 13. Terlaksananya Kegiatan Rapid < 1 / 10.000 1 < 1 / 10.000
(RVS) Kusta di wilayah kota Village Survey (RVS) Kusta di penduduk penduduk
pariaman terutama daerah kantong wilayah kota pariaman terutama
kusta daerah kantong kusta (2
Desa/Kelurahan)
14. Kegiatan rapat Koordinasi upaya 14. Terlaksananya Kegiatan rapat Penurunan Penurunan
pengendalian penyakit menular Koordinasi upaya pengendalian kasus kasus penyakit
langsung, bersumber binatang dan penyakit menular langsung, penyakit menular
berbasis lingkungan bersumber binatang dan berbasis menular bersumber
lingkungan (142 orang) bersumber binatang dan
binatang dan bebasis
bebasis lingkungan
lingkungan
15. Sosialisasi Penggunaan obat anti 15. Sosialisasi Penggunaan obat Semua toko 1 Semua toko
malaria pada toko obat dan apotik anti malaria pada toko obat dan obat dan obat dan
apotik apotik d Kota apotik d Kota
Pariaman Pariaman
16. Sosialisasi HIV/AIDS pada 16. Sosialisasi HIV/AIDS pada 142 orang 142 orang
kader kader kader kader
Penyakit Menular Berbasis
Lingkungan

Kinerja
1. Pemberian Obat Cacing Massal 1. Teksananya kegiatan 72 Sekolah 60,000,000 72 Sekolah

bagi Anak Sekolah Dasar pemberian obat cacing pada anak dasar di Kota dasar di Kota
sekolah pada 72 Sekolah Dasar Pariaman Pariaman
2. Pertemuan peningkatan 2. Terlaksananya kegiatan 100% dari 1 100% dari

kapasitas Bidan Desa dalam Pertemuan peningkatan kapasitas jumlah target jumlah target
tatalaksana kasus Infeksi Saluran petugas dalam tatalaksana kasus sasaran sasaran
Pencernaan/ISP (Hepatitis A, Diare Infeksi Saluran Pencernaan/ISP
dan Typoid) (Hepatitis A, Diare dan Typoid)

Penyakit Menular Zoonosis
1. Penyuluhan dan Sosialisasi 1. Terlaksananya kegiatan 90% 35,000,000 90%

penyakit zoonosa (rabies) pada penyuluhan tentang penyakit
kelompok beresiko zoonosa/Rabies pada kelompok
beresiko
2. Peningkatan Kapasitas Bidan 2.Terlaksananya kegiatan 100% 1 100%
Desa dalam tatalaksana kasus Peningkatan Kapasitas Bidan
GHPR dan Rabies sesuai standar Desa dalam tatalaksana kasus
SOP GHPR dan Rabies sesuai standar
SOP
15. tersedianya RDT malaria Kota 1 thn 1 thn

Pariaman
16. Terlaksananya supervisi, Kota 1 thn 1 thn
monitoring, dan pembinaan Pariaman
petugas pengelola malaria

penanggulangan penyakit menular

Kinerja
1 Peningkatan surveilans Terlaksananya pengamatan Kota 1 th 58,840,000

epidemiologi dan penanggulangan surveilans epidemiologi penyakit Pariaman
wabah yang berpotensi wabah / KLB
Terlaksananya penyampaian data Kota 1 th

informasi surveilans terpadu dab Pariaman
sistem pelaporan secara online
Terlaksananya review SKD Kota 70

(sistem kewaspadaan dini) dan Pariaman
respon tentang penanggulangan
KLB
2 Peningkatan Imunisasi Terlaksannya Pertemuan Kota 170 94,488,333
Imunisasi bagi Lintas Sektor dan Pariaman
Lintas program dalam rangka
Sosialisasi Vaksin MR
Terlaksannaya Rakor Imunisasi Kota 2 kali (320
Pariaman org)
Terlaksannaya Rakor BIAS Kota 105 org
Pariaman
Sosialisasi Bias Bagi orang tua Kota 300 org
murid Pariaman
Rapat LP Imunisasi Kota 54 org
Pariaman

penanggulangan penyakit tidak
menular
1 workshop PTM bagi kelompok PKK Terlaksananya seminar sehari Kota 71 orang 86,260,000 100% 90,000,000
kota pariaman bagi PKK untuk meningkatkan Pariaman
pengetahuan tentang Penyakit
PTM antara lain Hipertensi, DM,
Jantung

Kinerja
2 Pemantauan kawasan Tampa Asap Terlaksananya Pemantauan Kota 12 SMP, SMA 84,134,000 100% 90,000,000
Rokok (KTR) Kawasan Tanpa asap Rokok ( Pariaman 9,SKPD 35,
KTR) bagi Sekolah dan SKPD dan puskesmas
pemberian pemberian
penghargaan pada institusi
terbaik untuk KTR
3 Pelatihan pelaporan PTM berbasis Terlaksananya pelatihan Portal Kota 14 orang 72,714,000 100% 80,000,000
WEB bagi Pengelola PTM PTM dan kaji banding bagi Pariaman PENGELOLA
Pengelola
4 Monitoring dan evaluasi POSBINDU Terlaksanaya pembinaan tentang Kota 7 PUSK ( 6 195,320,000 100% 200,000,000
ke Desa pelaksanaan posbindu dan Pariaman KALI
aktifnya pelaporan melalui Portal KUNJUNGAN
PTM ), 2 KALI
RAPAT
5 Kampanye Hari Kanker Terlaksanya scrining IVA bagi Kota 30% WUS, 204,550,000 100% 200,000,000
masyarakat kota pariaman ( WUS Pariaman masyarakat
), Kampanye, saranan prasarana Kota
Pariaman, 1
set alat cryo
6 Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi Terlaksananya skrining Kota 30 orang sopir 19,660,000 100% 23,000,000
di terminal kesehatan pengemudi Pariaman
7 Peningkatan Pengetahuan Petugas Terlaksananya Peningkatan Kota 10 pengelola, 31,500,000 100% 35,000,000
CMHN dan kunjungan rumah kasus kopetensi dan maggang petugas Pariaman 10% Kasus
Jiwa pengelola gangguan jiwa di rumah Jiwa
sakit rujukan jiwa, Terkunjungi
8 Penyuluhan peningkatan Terlaksananya penyuluhan nafza Kota 12 SLTA 94,950,000 100% 98,000,000
pengetahuan pelajar tentang Napza Pariaman
9 Lomba senam jantung sehat dan Terlaksananya lomba jantung Kota 21 posbindu 35,550,000 100% 50,000,000
kampanye DM /hipertensi sehat serta kampanye Pariaman PTM
DM/hipertensi

Kinerja
10 Penjaringan kesehatan mata dan terlaksannya penjaringan Kota 4 SD di Kota 51,400,000 100% 55,000,000
telinga kesehatan mata dan telinga siswa Pariaman Pariaman
SD
16 Program Pembinaan Kesehatan

Ibu dan Reproduksi
1 Peningkatan Kualitas Ibu Hamil, Ibu Terlaksananya pertemuan ANC Kota 100% 55,000,000 100% 55,000,000
Bersalin dan Ibu Nifas terpadu & Review P4K, KB Pasca Pariaman
Salin & Kelas Ibu
Terlaksananya review 7 Pusk 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Pencegahan Infeksi, Asuhan
Persalinan Sesuai Standar &
Merujuk Kasus Resti
Terlaksananya review KB Paska Bidan, BPM, 100% 25,000,000 100% 25,000,000
salin SpoG
2 Gerakan Peduli Ibu Hamil dan Hak Terlaksannya Kampanye Ibu Kota 100% 65,000,000 100% 65,000,000
Anak bagi kader dan Tokoh Hamil Pariaman
Masyarakat
3 Surveilans Kesehatan Ibu & Anak Terlaksannya pertemuan Bidan Di Desa 100% 90,000,000 100% 90,000,000
pemantapan Kohort & & Pusk
Pemantauan Wilayah Setempat
(PWS) KIA
Terlaksannya Audit Maternal Kota 100% 50,000,000 100% 50,000,000
Perinatal Pariaman
Terlaksannya Monitoring dan 7 Pusk 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Evaluasi Program Kesehatan Ibu
Terjaringnya ibu hamil resiko Kota 100% 25,000,000 1 100% 25,000,000

tinggi Pariaman
17 Program Pembinaan Kesehatan

Bayi, Anak dan Remaja
1 Peningkatana Kualitas dan Terlaksananya Surveilans 7 Pusk 100% 25,000,000 1 100% 25,000,000
Pertahanan Hidup Anak Kesehatan Anak

Kinerja
Terlaksanannya Review 7 Pusk 100% 45,000,000 1 100% 45,000,000

Pelananan Neonatal Essensial,
DDTK & MTBM/MTBS
Pelaksanaan pemeriksaan Kota 100% 75,000,000 1 100% 75,000,000
Skreening Hipothiroid Kongenital Pariaman
(SHK)
2 Peningkatan Perlindungan Hidup Terlaksanannya Review PKPR & 71 Desa/Kel 100% 45,000,000 1 100% 45,000,000
Anak KtA/P
Terlaksananya Penjaringan Pada SD Kls 1, SMP 100% 125,000,000 1 100% 125,000,000
Anak Sekolah kls 1, SMA kl
1
18 Program Peningkatan Upaya Pel

Kes Usila
1 Penyuluhan Kesehatan Lansia Terlaksananya Penyegaran Kader 71 Desa/Kel 100% 90,000,000 1 100% 90,000,000
Posyandu Lansia
Terlaksananya Hiburan Lansia Kota 100% 105,000,000 100% 105,000,000
dalam rangka memperingati Hari Pariaman
Lanjut Usia Nasional (HLUN)
Terlaksanya Lomba Senam Kota 100% 60,000,000 100% 60,000,000

Lansia, Lomba Lansia Sehat dan Pariaman
Lomba Posyandu Lansia
Terlaksananya Senam Lansia Kota 100% 25,000,000 100% 25,000,000
tingkat Kota Pariaman Pariaman
19 Program Perbaikkan Gizi

Masyarakat
1 Penanggulangan Kurang Energi Terlaksanannya Review Kota 100% 90,000,000 100% 90,000,000
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Pemantauan Pertumbuhan Pariaman
Gangguan Akibat Kurang Yodium Perkembangan Balita serta
(GAKY), Kurang Vitamin A dan Pemetaan Gizi Kurang melalui
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya penimbangan Massal & Kir
Timbangan Balita di Posyandu

Kinerja
Terlaksananya Sosialisasi Tamblet Remaja Putri 100% 125,000,000 100% 125,000,000

Fe pada remaja Putri dan SMP/SMA se -
Pemeriksaan HB pada remaja Kota
Putri Pariaman
2 Pemberian Makanan Tambahan dan Tersediannya Makanan Kota 100% 1,167,500,000 100% 1,167,500,000
Vitamin (Belanja) Tambahan dan Vitamin untuk Pariaman
Balita Kurus, Ibu Hamil KEK, dan
Ibu Anemia
3 Kampanye Gizi dalam rangka Terlaksananya Kampanye Gizi Kota 100% 125,000,000 100% 125,000,000
memperingati Hari Gizi Nasional Pariaman
Tahun 2018
Terlaksanya Lomba MP - Asi Kota 100% 75,000,000 100% 75,000,000
Pariaman
4 Surveilans Gizi Terlaksanannya Surveilans Gizi 7 Pusk 100% 50,000,000 100% 50,000,000
5 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Terlaksanannya Sosialisasi 7 Pusk 100% 75,000,000 100% 75,000,000
Asuhan Gizi Melalui Proses Asuhan Peningkatan Kualitas Asuhan Gizi
Gizi Terstandar (PAGT) & NutriClin Melalui Proses Asuhan Gizi
Versi 6 Terstandar (PAGT) & NutriClin
Versi 6
6 Sosialisasi pembentukan Kelompok Terlaksananya Sosialisasi 4 Kec 100% 45,000,000 100% 45,000,000
Pendamping ASI (Kp. Asi) yang pembentukan Kelompok
terintegrasi dengan Kelas Ibu Hamil Pendamping ASI (Kp. Asi) yang
dan kelas ibu balita terintegrasi dengan Kelas Ibu
Hamil dan kelas ibu balita
7 Peningkatan Kualitas Kader Terlaksaanya Peningkatan 71 Desa/Kel 100% 75,000,000 100% 75,000,000
Posyandu dalam Pemberian Kualitas Kader Posyandu dalam
Makanan Ibu, Bayi dan Anak Pemberian Makanan Ibu, Bayi
(PMIBA) dan Anak (PMIBA)
8 Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) Terlaksaanya Lomba Balita Sehat Kota 100% 35,000,000 100% 35,000,000
Indonesia (LBSI) Pariaman

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (POL PP) DAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 14,532,781,000 13,517,314,000
1 Program Pelayanan administrasi Kegiatan Pelayanan administrasi Kota

Perkantoran perkantoran Pariaman
1 Penyediaan jasa surat menyurat Dilaksanakannya administrasi Kota Pariaman 100% 5,000,000 100% 5,000,000
surat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, Terlaksananya penyediaan jasa Kota Pariaman 100% 73,000,000 100% 73,000,000
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tertibnya pengurusan perizinan Kota Pariaman 15 unit 48,600,000 15 unit 48,600,000
perizinan kendaraan dinas/ kendaraan dinas/ operasional
operasional
4 Penyediaan jasa administrasi Tersedianya honorarium jasa Kota Pariaman 100% 120,000,000 100% 120,000,000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan Kota Pariaman 100% 38,000,000 100% 38,000,000
alat kebersihan serta bahan
pembersih
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor: Kota Pariaman 100% 45,000,000 100% 45,000,000
kertas, tinta, map, pena, dll
7 Penyedian barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan: Kota Pariaman 100% 16,500,000 100% 16,500,000
penggandaan amplop, kuitansi, SPPD,
penggandaan peraturan, dll
8 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya alat-alat listrik: lampu, Kota Pariaman 100% 800,000 100% 800,000
listrik/penerangan bangunan kabel, dll
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi untuk rapat- Kota Pariaman 100% 15,000,000 100% 15,000,000
rapat dinas
10 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya perjalanan dinas Kota Pariaman 100% 100,000,000 100% 100,000,000
konsultasi keluar daerah dalam rangka konsultasi ke
provinsi, pusat, lintas SKPD, dll
RKPD TAHUN 2018

Satpol PP 212
11 Penyediaan jasa administrasi teknis tersediannya honorarium jasa Kota Pariaman 4,540,000,000 4,540,000,000
perkantoran administrasi teknis perkantoran
2 Program Peningkatan sarana dan Tersedianya sarana dan prasarana

Prasarana Aparatur aparatur
1 Pengadaan perlengkapan gedung Tersedianya perlengkapan gedung Kota Pariaman 100% 60,000,000 100% 60,000,000
Kantor kantor
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana Kota Pariaman 100% 44,000,000 100% 44,000,000
& peralatan gedung kantor
3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Terlaksananya pemeliharaan Kota Pariaman 100% 11,000,000 100% 11,000,000
kantor rutin/berkala gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin/berkala Terpelihara dan terawatnya Kota Pariaman 100% 146,000,000 100% 146,000,000
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas roda 2 dan 4
5 Pemeliharaan rutin/berkala Tersedianya pemeliharaan Kota Pariaman 100% 52,000,000 100% 52,000,000
peralatan/perlengkapan kantor peralatan gedung atau kantor
3 Program Peningkatan Disiplin tersedianya pakaian dinas

Aparatur pegawai Satpol PP
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta tersedianya pakaian dinas pegawai Kota Pariaman 134 493,350,000 134 493,350,000
Kelengkapannya Satpol PP
4 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya Jumlah Pegawai

Sumber Daya Aparatur yang mengikuti DIKLAT, DIKSAR
dan Latihan Lainnya
1 Peningkatan Kemampuan Beladiri dilaksanakanya latihan beladiri Kota Pariaman 50 ok 90,000,000 50 ok 90,000,000
Anggota Satpol PP Kota Pariaman anggota Pol PP
2 Pendidikan dan pelatihan PPNS dan Tertambahnya anggota Pol PP yang Kota Pariaman 5 ok 150,000,000 5 ok 150,000,000
Inteligen menjadi PPNS dan intel
3 Pendidikan dasar Pol PP dan Diklat bertambahnya anggota Pol PP yang Kota Pariaman 15 ok 120,000,000 15 ok 120,000,000
Teknis Lainnya mengikuti diksar dan diklat teknis
lainnya
RKPD TAHUN 2018

Satpol PP 213
4 Peningkatan Kapasitas dan terlaksananya pelatihan dan Kota Pariaman 100% 250,000,000 100% 250,000,000
pengawasan anggota peningkatan kapasitas anggota
5 program peningkatan adanya peningkatan kinerja dan

pengembangan sistem pelaporan laporan keuanagan
capaiankinerja dan keuangan
1 penyusunan laporan dan capaian terlaksananya pembuatan laporan Kota Pariaman 100% 14,000,000 100% 14,000,000
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan dan capaian kinerja
SKPD
6 Program peningkatan keamanan terciptanya keamanan dan

dan kenyamanan lingkungan kenyamanan lingkungan di Kota
Pariaman
1 Pengendalian Keamanan terkendalinya keamanan Kota Pariaman 10 keg 1,021,000,000 10 keg 1,021,000,000
Lingkungan lingkungan, terutama pada hari-
hari besar
2 Operasional Piket Diamankannya lokasi vital dan Kota Pariaman 15 lokasi 820,000,000 15 lokasi 820,000,000
strategis di Kota Pariaman
3 Pembentukan Satuan Polisi Pamong Terbentuknya Satpoljar di SMP dan Kota Pariaman 100 org 80,000,000 100 org 80,000,000
Praja Pelajar SMA se Kota Pariaman
4 Penyiapan Tenaga Linmas Tersedianya Tenaga Linmas yang Kota Pariaman 366 org 1,200,000,000 366 org 184,533,000
berkompeten dan sesuai dengan
Peraturan Per-UU
5 Peningkatan Kapasitas Linmas Terlatihnya tenaga linmas secara Kota Pariaman 366 org 184,533,000 366 org 184,533,000
profesional
7 Program Pemeliharaan Terkendalinya Kamtramtibmas

Kantrantibmas dan pencegahan dan tindak kriminal
tindak kriminal
1 Wasmat Litrik, Penyidikan dan terlaksanannya wasmat litrik, Kota Pariaman 70 kasus 240,000,000 70 kasus 240,000,000
Penyelesaian tindak pidana penyidikan dan penyelesaian tindak
pelanggaran perda pidana pelanggaran perda
RKPD TAHUN 2018

Satpol PP 214
2 Penyelesaian Perkara Pelanggaran Terselesaikannya Perkara Kota Pariaman 168 kasus 220,000,000 168 kasus 220,000,000
Perda secara Non Yustisi Pelanggaran Tindak Pidana secara
Non Yustisi
3 Peringatan HUT Satpol PP dan Diikutinya HUT SatPol-PP dan Kota Pariaman 1 tahun 160,000,000 1 tahun 160,000,000
Damkar se Sumbar, Jambore dan Damkar Tk Pariaman, se-Sumbar,
Pol PP Colp Building Nasional dan Jambore Nasional
4 Operasional Penegakan Perda terwujudnya kantrabtibmas dan Kota Pariaman 9 Perda 1,200,000,000 9 Perda 1,200,000,000
tegaknya perda
5 Pembinaan dan Penyuluhan Perda Tersosialisasinya Perda dengan baik Kota Pariaman 1700 org 150,000,000 1700 org 150,000,000
Keamanan Lingkungan dan kepada Masyarakat
Ketertiban Umum
6 Sekretariat Bersama PPNS Terlaksananya Kegiatan PPNS Kota Kota Pariaman 12 lap 240,000,000 12 lap 240,000,000
Pariaman
7 Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Tegaknya pelaksanaan perda Kota Pariaman 18 Perda 120,000,000 18 Perda 120,000,000
dan Penindakan Perda
8 Penilaian Pos Kamling Tk. Kota Dibentuknya pos kamling yang Kota Pariaman 12 pos 35,000,000 12 pos 35,000,000
Pariaman berkualitas di Kota Pariaman
8 Peningkatan Kesiagaan dan Meningkatnya kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran pencegahan bahaya kebakaran
Masyarakat Kota Pariaman
1 Pencegahan dan Penanggulangan Dilaksanakannya pencegahan dan Kota Pariaman 100 kejadian 2,099,998,000 100 kejadian 2,099,998,000
Bahaya Kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasarana Kota Pariaman 40 unit 30,000,000 40 unit 30,000,000
Pencegahan Bahaya Kebakaran pencegahan kebakaran yang baik
dan layak
9 Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya hak tenaga kerja

tenaga kontrak Banpol-PP dan
Bandamkar
RKPD TAHUN 2018

Satpol PP 215
1 Penyediaan jasa Jaminan Tersedianya jaminan Kota Pariaman 200 OB 300,000,000 200 OB 300,000,000
ketenagakerjaan ketenagakerjaan tenaga Banpol-PP
dan Bandamkar
RKPD TAHUN 2018

Satpol PP 216
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (KESBANG LINMAS) KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Kegiatan Penting
Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
TOTAL ANGGARAN 2,581,990,000 2,581,990,000

Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda pos berupa Kota Pariaman 300 lembar 2,000,000 1 300 lembar 2,000,000
materai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya kebutuhan jasa Kota Pariaman 12 bulan 18,000,000 1 12 bulan 18,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya pembayaran pajak Kota Pariaman 6 unit 3,000,000 6 unit 3,000,000
perizinan kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi Terpenuhinya jasa administrasi Kota Pariaman 9 orang 53,300,000 1 9 orang 53,300,000
Keuangan keuangan
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan Kota Pariaman 1 tahun 13,000,000 1 1 tahun 13,000,000
peralatan kebersihan
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis Kota Pariaman 1 tahun 18,000,000 1 1 tahun 18,000,000
kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya blangko-blangko Kota Pariaman 1 tahun 13,000,000 1 1 tahun 13,000,000
Penggandaan dan keperluan penggandaan
8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya piring, piring kue, Kota Pariaman 1 tahun 1,500,000 1 1 tahun 1,500,000
gelas, sendok, toples kue dll
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya bahan bacaan dan Kota Pariaman 1 tahun 3,000,000 1 1 tahun 3,000,000
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan
10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum Kota Pariaman 1 tahun 15,000,000 1 1 tahun 15,000,000
rapat
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan Kota Pariaman 1 tahun 60,000,000 1 1 tahun 60,000,000
Konsultasi ke Luar Daerah konsultasi
Kesbangpol RKPD TAHUN 2018 217

Kegiatan Penting
Lokasi

Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya gedung kantor Kota Pariaman 1 unit 30,000,000 1 1 unit 30,000,000
kantor
2 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kendaraan Kota Pariaman 6 unit 90,000,000 1 6 unit 90,000,000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional
3 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya perlengkapan Kota Pariaman 8 unit 8,025,000 1 8 unit 8,025,000
4 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung Kota Pariaman 18 unit 15,000,000 1 18 unit 15,000,000

1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya diklat dan Kota Pariaman 4 orang 25,000,000 1 4 orang 25,000,000
pendidikan formal
1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian kinerja Kota Pariaman 4 dokumen 10,000,000 1 4 dokumen 10,000,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan keuangan yang disusun
Kinerja SKPD
5 Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1 Fasilitasi kegiatan Komunitas Terlaksananya rapat koordinasi Kota Pariaman 12 kali rapat 350,000,000 1 12 kali rapat 350,000,000
Intelijen Daerah (KOMINDA) Tim Kominda dan laporan intelijen dan 12 dan 12
yang dihasilkan dokumen dokumen

Kegiatan Penting
Lokasi
2 Fasilitasi kegiatan Forum Terlaksananya rapat koordinasi Kota Pariaman 4 kali rapat 35,000,000 1 4 kali rapat 35,000,000
Kewaspadaan Dini Masyarakat Tim FKDM
(FKDM)
3 Forum Komunikasi Pimpinan Terlaksananya rapat koordinasi Kota Pariaman 12 kali rapat 313,115,000 1 12 kali rapat 313,115,000
Daerah Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah
4 Fasilitasi kegiatan Tim Terpadu Terlaksananya rapat koordinasi Kota Pariaman 3 kali rapat 30,000,000 1 3 kali rapat 30,000,000
Penanganan Konflik Sosial Tim Terpadu Penanganan Konflik
Sosial
6 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan
1 Peningkatan kesadaran masyarakat Jumlah tokoh masyarakat dan Kota Pariaman 100 orang 50,000,000 1 100 orang 50,000,000
terhadap nilai-nilai luhur dan guru yang mengikuti pembinaan (tokoh (tokoh
budaya bangsa kesadaran masyarakat akan nilai- masyarakat masyarakat
nilai luhur budaya bangsa /guru) /guru)
2 Peningkatan toleransi dan Jumlah orang yang mengikuti Kota Pariaman 35 orang 45,000,000 1 35 orang 45,000,000
kerukunan dalam kehidupan sosialisasi peraturan tentang (pengurus (pengurus
beragama toleransi dan kerukunan dalam FKUB) FKUB)
kehidupan beragama
3 Peningkatan wawasan bela negara Jumlah generasi muda/tokoh 200 orang 200,000,000 150 orang 200,000,000
pemuda yang mengikuti (Tokoh (Tokoh
pembinaan bela negara masyarakat/ masyarakat/
pemuda) pemuda)
4 Sosialisasi empat konsesus dasar Jumlah siswa/pelajar yang Kota Pariaman 1000 orang 450,000,000 1 1000 orang 450,000,000
kehidupan berbangsa dan mengikuti sosialiasi (mahasiswa/ (mahasiswa/
bernegara pelajar) pelajar)
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)

Kegiatan Penting
Lokasi
1 Penyuluhan pencegahan Jumlah peserta yang mengikuti Kota Pariaman 150 orang 40,000,000 1 150 orang 40,000,000
peredaran/penggunaan minuman penyuluhan yang dilaksanakan
keras dan narkoba
2 Peringatan Hari Anti Narkoba Jumlah peserta yang mengikuti Kota Pariaman 1500 orang 22,600,000 2 1500 orang 22,600,000
Indonesia (HANI) jalan jantung sehat
3 Operasional BNK Pariaman Jumlah kegiatan razia dan Kota Pariaman 2 kegiatan 102,300,000 1 2 kegiatan 102,300,000
sweeping yang dilakukan
4 Pemeriksaan Urine Jumlah orang yang diperiksa Kota Pariaman 800 orang 132,700,000 1 800 orang 132,700,000
urine
5 Diseminasi Informasi di Bidang Jumlah sekolah yang didatangi Kota Pariaman 6 Sekolah 33,450,000 1 6 Sekolah 33,450,000
Pencegahan, Pemberantasan, Tim BNK Pariaman
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba (P4GN)
8 Program Pendidikan Politik

Masyarakat
1 Bimtek peraturan perundangan Jumlah pengurus parpol yang Kota Pariaman 27 Orang 100,000,000 1 27 Orang 100,000,000
mengenai bantuan parpol mengikuti Bimtek Peraturan
Perundangan Mengenai Bantuan
Parpol
2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Jumlah peserta yang mengikuti Kota Pariaman 50 Orang 50,000,000 1 50 Orang 50,000,000
Kemasyarakatan (Ormas) di Kota kegiatan peningkatan kapasitas
Pariaman ormas
3 Operasional Tim Fasillitasi Jumlah dokumen pendataan Kota Pariaman 1 dokumen 100,000,000 1 1 dokumen 100,000,000
Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ormas, LSM dan nirlaba lainnya
Kota Pariaman
4 Forum silaturahmi organisasi sosial Terbinanya hubungan yang baik Kota Pariaman 50 orang 50,000,000 2 50 orang 50,000,000
politik (orsospol) dengan organisasi sosial politik
(orsospol)

Kegiatan Penting
Lokasi
5 Fasilitasi Tim Verifikasi administrasi Jumlah dokumen bantuan partai Kota Pariaman 9 dokumen 100,000,000 1 9 dokumen 100,000,000
Bantuan Keuangan Parpol politik yang akan menerima parpol parpol
bantuan pemerintah yang
diverifikasi

KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Catatan
NO Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
TOTAL ANGGARAN 1,550,229,000 2,158,400,000
1 Program Pelayanan administrasi Meningkatnya pelayanan adm

Perkantoran perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa Kec. Prm. 100 % 999,000 100 % 2,500,000
surat menyurat sehingga Utara
terlaksanan pengiriman surat
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber Terlaksananya penyediaan jasa Kec. Prm. 100 % 32,100,000 100 % 37,000,000
daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air dan Utara
listrik sehingga tersedia jasa
komunikasi sumber daya air dan
listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya pengurusan STNK Kec. Prm. 100 % 1,950,000 100 % 2,100,000
perizinan kendaraan dinas/operasional yang sesuai dengan adm Utara
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pembayaran jasa Kec. Prm. 100 % 69,300,000 100 % 80,000,000
administrasi keuangan sehingga Utara
tersedia jasa administrasi keuangan
5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Kec. Prm. 100 % 17,000,000 100 % 25,000,000
perlengkapan gedung kantor Utara
sehingga tersedia perlengkapan
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa Kec. Prm. 100 % 24,900,000 100 % 35,000,000
kebersihan kantor sehingga tersedia Utara
jasa kebersihan
7 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksannaya penyediaan ATK Kec. Prm. 100 % 10,000,000 100% 30,000,000
sehingga tersedia ATK kantor Utara
Kec. Partim RKPD TAHUN 2018 222

Lokasi
8 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan barang Kec. Prm. 100 % 8,000,000 100% 15,000,000
penggandaan cetakan dan penggandaan sehingga Utara
tersedia jml barang cetakan dan
penggandaan
9 Penyediaan komponen Terpenuhinya penyediaan Kec. Prm. 100 % 3,000,000 100% 8,000,000
instalasi/penerangan bangunan kantor komponen listrik sehingga tersedia Utara
bahan alat listrik dan elektronik
Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan Kec. Prm. 100 % 7,992,000 100 % 15,000,000
makananan dan minuman sehingga Utara
tersedia makanan dan minuman
rapat
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapt-rapat koordinasi Kec. Prm. 100 % 60,000,000 100 % 135,000,000
keluar daerah dan konsultasi dalam dan luar Utara
daerah sehingga terlaksananya
koordinasi
2 Program peningkatan sarana dan Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur prasarana perkantoran
1 Pengadaan peralatan Gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan Kec. Prm. 100 % 23,500,000 100 % 60,000,000
gedung kantor Utara
2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terlaksananya pemeliharaan Kec. Prm. 100 % 61,000,000 100 % 90,000,000
dinas/operasional kendaraan dinas sehingga Utara
terpelihara dan terawatnya
kendaraan dinas roda 2 dan 4
3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya gedung kantor Kec. Prm. 100 % 20,000,000 100 % 30,000,000
gedung kantor sehingga tersedia pemeliharaan Utara
gedung kantor
4 Pemeliharaan rutin Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Kec. Prm. 100 % 20,000,000 100% 30,000,000
Perlengkapan gedung Kantor gedung Kantor Utara
5 Pengadaan Pelengkapan gedung Kantor Terlaksanya Perlengkapan Gedung Kec. Prm. 100 % 17,000,000 100% 40,000,000
Kantor Utara

Lokasi
3 Program Peningkatan kapasitas Meningkatnya wawasan

sumber daya aparatur pengetahuan, keterampilan &
profesionalisme aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan formal Terikutinya pendidikan dan Kec. Prm. 100 % 15,000,000 100% 20,000,000
pelatihan formal sehingga terpenuhi Utara
jml pegawai yg mengikuti pelatihan
4 Program Peningkatan Pengembangan Meningkatnya sistem pelaporan

Sistem pelaporan capaian kinerja da capaian kinerja dan keuangan
keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan keuangan dan Kec. Prm 100 % 15,000,000 100 % 20,000,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD sehingga sehingga Utara
tersedianya dokumen yg disusun
5 Program peningkatan keberdayaan Penyelenggaraan Lomba Desa

Masyarakat pedesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan organisasi Terlaksananya lomba desa yang Kec. Prm 100 % 32,250,000 100 % 34,000,000
Masyarakat pedesaan dilombakan dalam aspek Utara
pemerintah
2 Penyusunan Profil Terlaksananya penyusunan profil Kec. Prm 100 % 1,950,000 100 % 5,000,000
desa dan Kec Utara
3 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terlaksananya pelaksanaan Kec. Prm 100 % 15,000,000 100 % 23,000,000
melalui pelaksanaan kegiatan PKK Tk. kegiatan PKK Tk. Kota, Kec dan Utara
Kota, Kec dan Desa/Kel Desa/Kel
4 Operasional Program KOTAKU Terlaksanya Operasional Program Kec. Prm. 100 % 42,000,000 100 % 55,000,000
KOTAKU Utara
5 Pembinaan Desa Berprestasi Terlaksananya pembinaan desa Kec. Prm. 100 % 33,900,000 100 % 35,000,000
berprestasi Utara
6 Program Pengembangan Nilai Budaya Meningkatnya pengembangan nilai

agama dan nilai budaya di tengah
masyarakat

Lokasi
1 Tim Ramadhan Terlaksananya tim ramadhan Kec. Prm. 100 % 32,000,000 100 % 35,000,000
Utara
2 Pelaksanaan MTQ Tk. Kecamatan Terselenggaranya MTQ Tk. Kec. Kec. Prm. 100 % 199,250,000 100 % 340,000,000
Pariaman Utara Utara
3 Fasilitasi MTQ TK Kecamatan/Kota Terselenggaranya Pengiriman Kec. Prm. 100 % 106,053,000 100 % 125,000,000
Pariaman Kafilah Kec. Pariaman Utara Utara
7 Program Peningkatan keamanan dan Meningkatnya

keyamanan lingkungan monev,ketertibban,keamanan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Terlaksananya rapat koordinasi Kec. Prm. 100 % 29,900,000 100 % 40,000,000
bersama muspika dan instansi Utara
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monev, ketertiban, Kec. Prm. 100 % 45,500,000 100 % 90,000,000
keamanan lingkungan dan Utara
monitoring, pembinaan pos kamling
8 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Meningkatnya kualitas pelayanan,

Kesejahteraan Sosial sarana, dan prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi PMKS
1 Peningkatan kualitas pelayanan, Terlaksananya pendataan dan Kec. Prm. 100 % 72,000,000 100 % 80,000,000
sarana, dan prasarana rehabilitasi penataan raskin, RTLH, KUBE, Utara
kesejahteraan sosial bagi PMKS Karang Taruna
9 Program Peningkatan partisipasi Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam membangun desa masyarakat dalam membangun
desa
1 Pelaksanaan musyawarah Terlaksananya pelaksanaan Kec. Prm. 100 % 43,575,000 100 % 55,000,000
pembangunan desa musyawarah pembangunan desa Utara
dan kecamatan
2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monev Pilkades Kec. Prm. 100 % 9,650,000 100 % 23,000,000
Utara
3 Bulan Bhakti Gotong Royong Terlaksananya pencanangan Kec. Prm. 100 % 17,800,000 100 % 25,000,000
Masyarakat BBRGM tingkat Kecamatan Utara

Lokasi
10 Program Pengembangan sistem Meningkatnya penyelenggaraan

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro promosi produk usaha mikro kecil
Kecil Menengah menengah
1 Penyelenggaraan promosi produk usaha Terikuti penyelenggaraan promosi Kec. Prm. 100 % 16,300,000 100 % 20,000,000
kecil menengah produk usaha kecil menengah Utara
11 Program Peningkatan Kapasitas Meningkatnya kapasitas aparatur

Aparatur Pemerintah Desa pemerintah desa
1 Penilaian aparatur desa berprestasi Terlaksananya penilaian kepala Kec. Perm 100 % 68,310,000 100 % 80,000,000
desa dan sekretaris desa Utara
berprestasi
2 Pembinaan Pemerintahan desa Terlaksananya pembinaan aparatur Kec. Prm. 100 % 39,450,000 100 % 45,000,000
pemerintah desa Utara
12 Program kemitraan Pengembangan Pelaksanaan peringatan HUT RI dan

Wawasan kebangsaan Hari Nasional lainnya
1 Peringatan HUT RI dan Hari Nasional Terlaksananya peringatan HUT RI Kec. Prm. 100 % 158,000,000 100 % 165,000,000
Lainnya dan Hari Nasional lainnya Utara
13 Program Pembinaan dan fasilitasi Pelaksanaan monev dan pelaporan

pengelolaan keuangan desa
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev PBB Kec. Prm. 100 % 15,600,000 100 % 20,000,000
Utara
14 Program Pengembangan lingkungan Meningkatnya penyuluhan

sehat menciptakan lingkungan sehat
1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS Terlaksananya pembinaan UKS dan Kec. Prm. 100 % 20,000,000 100 % 25,000,000
Penilaian UKS Utara
15 Program mengintensifkan penangan Meningkatnya Pelaksanaan PATEN

pengaduan masyarakat
1 Pelaksanaan PATEN Terlaksananya PATEN di Kec. Kec. Prm. 100 % 4,200,000 100 % 8,000,000
Pariaman Utara Utara

Lokasi
16 Program Pengelolaaan Keragaman Meningkatnya keragaman budaya

Budaya
1 Pembentukan lembaga adat (lkm) dan Terbentuknya lembaga adat dan Kec. Prm. 100 % 55,000,000 100 % 60,000,000
agama (mui) tk. Kecamatan agama kec.pariaman utara Utara
2 Pembinaan dan pertunjukan kesenian Terlaksananya pembinaan dan Kec. Prm. 100 % 85,800,000 100 % 95,800,000
dan kebudayaan daerah pertunjukan kesenian dan Utara
kebudayaan daerah

KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Kegiatan Penting
Lokasi
TOTAL ANGGARAN 2,695,062,000 2,695,062,000

Perkantoran
1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko,materai dan Kec. Parteng 1 tahun 6,300,000 1 tahun 6,300,000
benda pos lainnya
2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Pelunasan tagihan telepon, listrik Kec. Parteng 1 tahun 60,000,000 1 tahun 60,000,000
Daya Air, Listrik dan air
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jumlah STNK kendaraan dinas Kec. Parteng 23 Unit 6,000,000 23 Unit 6,000,000
perizinan kendaraan /operasional yang dibayar
dinas/operasional pajaknya
4 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pengelola keuangan yang Kec. Parteng 1 tahun 189,500,000 1 tahun 189,500,000
Keuangan dibayar
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah peralatan kebersihan yang Kec. Parteng 1 tahun 236,980,000 1 tahun 236,980,000
disediakan
6 Penyedia Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kecamatan yang Kec. Parteng 1 tahun 65,000,000 1 tahun 65,000,000
representatif
7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan Kec. Parteng 1 tahun 54,600,000 1 tahun 54,600,000
penggandaan penggandaan untuk kantor camat
dan ktr desa
8 Penyediaan komponen instalasi Jumlah bahan alat listrik dan Kec. Parteng 1 tahun 11,315,000 1 tahun 11,315,000
listrik / penerangan bangunan elektronik disediakan
kantor
9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedia makan minum rapat Kec. Parteng 1 tahun 34,000,000 1 tahun 34,000,000
10 Rapat-Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat Koordinasi yang Kec. Parteng 1 tahun 279,000,000 1 tahun 279,000,000
keluar daerah dilaksanakan
2 Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur
Kec. Parteng RKPD TAHUN 2018 228

Kegiatan Penting
Lokasi
1 Pengadaan kendaraan roda 2 (dua) Jumlah kendaraan Dinas Yang Kec. Parteng 18 Unit 378,000,000 18 Unit 378,000,000
disediakan
2 Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah Peralatan kantor yang Kec. Parteng 3 jenis 257,500,000 3 jenis 257,500,000
Kantor disediakan
3 Pengadaan mobeleur Tersedianya pengadaan mobiler Kelurahan 16 Unit 68,000,000 16 Unit 68,000,000
kantor
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung kantor yang Kec. Parteng 10 Unit 3,500,000 10 Unit 3,500,000
Kantor disediakan
5 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Kendaraan Dinas Yang Kec. Parteng 25 Unit 168,720,000 25 Unit 168,720,000
Kendaraan dinas/operasional dipelihara ( kendaraan roda 4 dan dan Kel
roda 2 )
6 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan kantor yang Kec. Parteng 3 Jenis 24,850,000 3 Jenis 24,850,000
perlengkapan gedung kantor dipelihara
7 Pemeliharan Rutin/berkala Jumlah peralatan kantor yang Kec. Parteng 4 Jenis 32,500,000 4 Jenis 32,500,000
peralatan Gedung Kantor dipelihara
8 Pemeliharaan rutin/berkala/mobiler Jumlah mobiler kantor yang Kec. Parteng 64 Unit 5,460,000 64 Unit 5,460,000
dipelihara

Pendidikan dan pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan Kec. Parteng 3 orang 10,500,000 3 orang 10,500,000
formal
Pengembangan sistem Pelaporan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja Tersusunnya laporan keuangan Kec. Parteng 5 Dokumen 13,637,500 5 Dokumen 13,637,500
dan ikhtisar realisasi kinerja dan kinerja SKPD

Budaya

Kegiatan Penting
Lokasi
1 Pemberdayaan Lembaga Adat Jumlah lembaga adat yang Kecamatan 3 Lembaga 45,000,000 3 Lembaga 45,000,000
terpantau
2 Fasilitasi Tim Ramadhan Jumlah mesjid/ mushala yang Kec. Parteng 8 Mesjid/ 31,400,000 8 Mesjid/ 31,400,000
dikunjungi Mushalla Mushalla
6 Program Peningkatan keamanan

dan kenyamanan lingkungan
1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terlaksanaya monitoring 22 Desa/kel 12 bulan 54,500,000 12 bulan 54,500,000
keamanan, ketertiban dan
perizinan
2 Rapat dan koordinasi lintas sektor Terlaksananya rapat koordinasi 22 Desa/kel 12 bulan 96,777,000 12 bulan 96,777,000
bersama
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1 Penyusunan profil desa Terlaksananya sosialisasi 22 Desa/kel 1 tahun 35,000,000 1 tahun 35,000,000
2 Pembinaan desa berprestasi Jumlah desa yang dibina (P2W- 22 Desa/kel 5 Jenis 89,850,000 5 Jenis 89,850,000
KSS, Posyandu, KSI/GSI, UKS
dan lomba desa)
3 Sosialisasi Bundes Terlaksananya pembinaan ke desa 6 Desa 1 tahun 30,000,000 1 tahun 30,000,000
dalam menjalankan pinjaman
kepada masyarakat.
4 Peningkatan Pemberdayaan Pelaksanaan 10 program PKK di 22 Desa/kel 1 tahun 156,000,000 1 tahun 156,000,000
masyarakat melalui pelaksanaan Kecamatan Pariaman Tengah
kegiatan PKK tingkat Kota
Kecamatan desa/kel
8 Program Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dalam membangun
desa
1 Pembinaan kelompok masyarakat Meningkatnya pelayanan kepada 22 Desa/kel 3 lembaga 28,700,000 3 lembaga 28,700,000
pembangunan desa masyarakat

Kegiatan Penting
Lokasi
Terlaksananya pembinaan
kelompok masyarakat
desa/kelurahan
2 Pelaksanaan Musyawarah Terlaksananya kegiataan 22 Desa/kel 1 tahun 53,400,000 1 tahun 53,400,000
Pembangunan Desa musrenbang dan hasil
kesepakatan kelompok
pembanguanan bidang fisik,
ekonomi, sosial budaya
3 Bulan Bakti gotong royong Terlaksananya Monev dan 22 Desa/kel 1 tahun 17,675,000 1 tahun 17,675,000
masyarakat Penataan Masalah sosial
4 Fasilitasi pemilihan kepala desa Terlksananya penyelenggaraan 1 desa 1 tahun 12,750,000 1 tahun 12,750,000
pilkades
Apartur Pemerintah Desa/kel
1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Pembinaan administrasi dan Kec. Parteng 12 bulan 14,300,000 12 bulan 14,300,000
monev PAD pemerintah
desa/kelurahandan terpantaunya
jasa pelayanan kebersihan
2 Pembinaan dan penilaian Kepala desa/lurah, seklur/sekdes desa/kel 12 bulan 35,510,000 12 bulan 35,510,000
kompetensi kedes/lurah dan yang dinilai
sekdes/seklur berprestasi
3 Pelaksanaan PATEN Terlaksananya pelayanan kepada 22 Desa/kel 12 bulan 60,800,000 12 bulan 60,800,000
masyarakat
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1 Monitoring evaluasi dan pelaporan Monev pendataan masalah sosial Kec. Parteng 12 bulan 28,037,500 12 bulan 28,037,500
yang dilaksanakan

KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

TOTAL ANGGARAN 809,530,000 976,895,000
1 Program Pelayanan Administrasi lancarnya pelayanan adm Kantor Camat 100%

Perkantoran perkantoran Parsel
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya kebutuhan surat Kantor Camat 1 tahun 1,500,000 1 tahun 2,250,000
menyurat Parsel
2 Penyediaan Jasa Komunikasi tersedianya jasa komunikasi Kantor Camat 1 Tahun 62,000,000 1 Tahun 93,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik Parsel
3 Penyediaan jasa pemeliharaan ddan terlaksananya pembayaran jasa Kantor Camat 1 Tahun 2,300,000 1 Tahun 2,300,000
perizinan kendaraan perizinan kendaraan dinas Parsel
dinas/operasional
4 Penyediaan Jasa Administrasi terlaksananya pembayaran jasa Kantor Camat 1 tahun 74,300,000 1 tahun 111,450,000
Keuangan adm keuangan Parsel
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya pembelian Kantor Camat 1 Tahun 13,980,000 1 Tahun 20,970,000
peralatan kebersihan dan jasa Parsel
petugas kebersihan
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya ATK kebutuhan Kantor Camat 1 tahun 10,000,000 1 tahun 15,000,000
kantor Parsel
7 Penyediaan Barang Cetak dan Jumlah bahan cetakan dan Kantor Camat 8 jenis 10,000,000 8 jenis 15,000,000
penggandaan pengandaan yang deisediakan Parsel
8 Penyediaan Komponen Instalasi terpenuhinya komponen listrik Kantor Camat 1 tahun 3,000,000 1 tahun 4,500,000
listrik/penerangan bangunan kebutuhan kantor Parsel
kantor
9 Penyediaan makan dan Minuman terlaksananya penyediaan makan Kantor Camat 1 tahun 10,000,000 1 tahun 15,000,000
dan minum kegiatan Parsel
10 rapat-rapat koordinasi dan terlaksananya rapat rapat Kantor Camat 1 tahun 60,000,000 1 tahun 90,000,000
konsultasi ke luar daerah konsultasi dan koordinas luar Parsel
daerah
Kec. Parsel RKPD TAHUN 2018 232


Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung terlaksananya pemeliharaan Kantor Camat 2 gedung 5,000,000 2 gedung 7,500,000
kantor gedung kantor dan mushalla Parsel
2 Pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya pemeliharaan Kantor Camat 6 unit 80,000,000 6 unit 120,000,000
kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas Parsel
3 pemeliharaan rutin/berkala terlaksananya pemeliharaan Kantor Camat 7 jenis 19,450,000 7 jenis 29,175,000
peralatan/perlengkapan gedung peralatan gedung kantor Parsel
kantor
4 Rehabilitasi sedang/berat gedung terlaksananya pembuatan pagar Kantor Camat 2 gedung 30,000,000 2 gedung 45,000,000
kantor kantor, rambat beton, dan Parsel
pembuatan taman
3 Program Peningkatan Kapasitas 100% 100%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawai yang ikut Kantor Camat 5 org 20,000,000 5 org 30,000,000
pelatihan Parsel
pengembangan sistem pelaporan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja terlaksananya penyusunan Kantor Camat 10 dok 12,000,000 10 dok 18,000,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan dan pembuatan dokumen Parsel
pemerintahan
5 Program Peningkatan keamanan 100% 100%

1 Monitoring, evaluasi, pelaporan terlaksananya penilaian pos Kantor Camat 16 desa 23,000,000 16 desa 34,500,000
kamling Parsel
6 Program Peningkatan keamanan 100% 100%


1 Rapat Koordinasi Lintas sektor Terlaksananya rapat koordinasi Kantor Camat 12 kali 16,000,000 12 kali 24,000,000
dengan Muspika Parsel
7 Program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan
1 Pemberdayaan lembaga dan Terlaksananya lomba desa tingkat Kantor Camat 16 desa 27,000,000 - -
organisasi masyarakat pedesaan kecamatan Parsel
2 Penyusunan profil desa Tersusunnya buku profil desa dan Kantor Camat 2 dok 16,500,000 2 dok 24,750,000
kecamatan Parsel
3 Pembinaan desa berprestasi Jumlah desa yang dibina Kantor Camat 8 desa 17,000,000 8 desa 25,500,000
Parsel
4 Peningkatan pemberdayaan Terlaksananya kegiatan PKK Kantor Camat 16 desa 15,000,000 16 desa 22,500,000
masyarakat melalui pelaksanaan Parsel
kegiatan PKK Tingkat Kota
kecamatan desa/kelurahan
8 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun
desa
1 pelaksanaan musyawarah jumlah peserta yang mengikuti Kantor Camat 80 org 19,500,000 - -
pembangunan desa musrenbang Parsel
2 Bulan bhakti gotong royong meningkatnya kebersihan Kantor Camat 1 desa 12,500,000 - -
masyarakat lingkungan didesa Parsel percontohan
3 Fasilitasi pemilihan kepala desa Terfasilitasinya pemilihan kepala Kantor Camat 3 desa 13,500,000 - -
desa Parsel
9 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan
1 Peringatan HUT RI dan Hari Besar terlaksananya upacara peringatan Kantor Camat 7 keg 85,000,000 - -
Nasional lainnya HUT RI dan hari besar lainnya Parsel

10 Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha
mikro kecil menengah
1 Penyelenggaraan Lomba Desa terlaksananya lomba desa Kantor Camat 16 Desa 25,000,000 16 Desa 37,500,000
Parsel
2 Pembinaan dan penilaian terlaksananya pembinaan Kantor Camat 16 Desa 12,000,000 16 Desa 18,000,000
siskamling siskamling Parsel
3 pembinaan Desa berprestasi terlaksananya pembinaan desa Kantor Camat 16 Desa 15,000,000 16 Desa 22,500,000
berprestasi Parsel
4 penilaian lurah,kepala desa dan terlaksananya penilaian kepala Kantor Camat 16 Kepala 22,000,000 16 Kepala Desa, 33,000,000
sekretaris lurah/desa berprestasi desa dan sekdes berprestasi Parsel Desa, dan 16 dan 16 Dekdes
Dekdes
5 Fasilitasi penyusunan RPJM Desa terlaksananya fasilitasi Kantor Camat 16 Desa 15,000,000 16 Desa 22,500,000
penyusunan RPJMD Parsel
6 Fasilitasi pemilihan kepala desa terlaksananya fasilitasi pemilihan Kantor Camat 100% 15,000,000 100% 22,500,000
kepala desa Parsel
11 Program Pengembangan Lembaga

Ekonomi Perkotaan
1 Fasilitasi PNPM Mandiri Pedesaan terlaksananya fasilitasi PNPM Kantor Camat 1 tahun 47,000,000 1 tahun 70,500,000
mandiri pedesaan Parsel

KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program/ Catatan
NO
Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/
Lokasi
TOTAL ANGGARAN 2,907,731,150 1,918,146,000
1 PROGRAM PELAYANAN KELANCARAN ADMINISTRASI Kec. Partim 100%

ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Keluaran : Jumlah Surat Terkirim Kec. Partim 12 Bulan 1,500,000 12 Bulan 1,500,000
Hasil : Terlaksananya Penyediaan

Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Keluaran : Jumlah Pembayaran Kec. Partim 12 Bulan 30,000,000 12 Bulan 35,000,000
Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi Air dan Listrik

Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Keluaran : Tersedianya Jasa Kec. Partim 5 Unit 2,200,000 7 Unit 4,000,000
Perizinan Kendaraan Pemeliharaan dan Perizinan
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas
Hasil : Terlaksananya Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
4 Penyediaan Jasa Adminstrasi Keluaran : Jumlah Jasa Kec. Partim 12 Bln 77,000,000 12 Bln 80,000,000
Keuangan Administrasi Perkantoran Yang
Dibayar
Jasa Administrasi Keuangan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Keluaran : Jumlah Kebersihan Kec. Partim 12 Bulan 33,717,350 12 Bulan 40,580,000
Yang Disediakan
Kec. Parut RKPD TAHUN 2018 236

NO
Lokasi

Jasa Kebersihan Kantor
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kec. Partim 12 Bulan 15,000,000 12 Bulan 15,000,000
Kantor
Alat Tulis Kantor
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Keluaran : Jumlah Barang Kec. Partim 12 Bulan 10,000,000 12 Bulan 10,000,000
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Yang
Disediakan
Barang Cetakan dan Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Keluaran : Jumlah Bahan Alat Kec. Partim 12 Bulan 5,000,000 12 Bulan 5,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik dan Elektrik Disediakan

Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9 Penyediaan Makanan dan Minuman Keluaran : Tersedianya Makan Kec. Partim 12 Bulan 12,420,000 12 Bulan 13,400,000
dan Minum Rapat
Hasil : Terlaksananya Makan dan
Minum Rapat
10 Rapat - rapat Koordinasi dan Keluaran : Jumlah Koordinasi Kec. Partim 12 Bulan 80,000,000 12 Bulan 80,000,000
Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya Rapat -
rapat Koordinasi dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA MENINGKATNYA DUKUNGAN Kec. Partim

DAN PRASARANA APARATUR SARANA DAN PRASARANA
KERJA

NO
Lokasi
1 Pembangunan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Sarana dan Kec. Partim 3 Unit 200,000,000 1 Unit 100,000,000
Prasarana Gedung Kantor
diadakan
Hasil : Terlaksananya
Pembangunan Gedung Kantor
2 Pengadaan Kendaraan Keluaran : Jumlah Kendaraan Kec. Partim 4 Unit 300,000,000 2 Unit 65,000,000
Dinas/Operasional Dinas yang diadakan
Hasil : Terlaksananya Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kec. Partim 4 Jenis 80,500,000 4 Jenis 75,000,000
Kantor Kantor Yang Disediakan

Perlengkapan Gedung Kantor
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah Peralatan Yang Kec. Partim 5 Unit 50,000,000 5 Unit 35,000,000
Disediakan
Peralatan Gedung Kantor
5 Pengadaan Meubeleur Keluaran : Jumlah Mebeleur yang Kec. Partim 4 Jenis 50,000,000 4 Jenis 60,000,000
diadakan

Mebeleur
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Keluaran : Jumlah Gedung Yang Kec. Partim 12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
Kantor Dipelihara
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

NO
Lokasi
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Keluaran : Jumlah Kendaraan Kec. Partim 7 Unit 45,000,000 7 Unit 45,000,000
Kendaraan Dinas/Operasional Dinas/Operasional Yang
Dipelihara
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Keluaran : Jumlah Peralatan Kec. Partim 7 Jenis 22,500,000 7 Jenis 22,500,000
Gedung Kantor Kantor Yang Dipelihara
Pemeliharaan Peralatan Gedung
Kantor
9 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Keluaran : Jumlah Rumah Kec. Partim 1 Unit 200,000,000 0 -
Gedung Kantor Gedung Kantor Yang Direhab
Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung Kantor
10 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Keluaran : Jumlah Kendaraan Kec. Partim 1 Unit 10,000,000 0 Unit -
Dinas/Operasional Dinas/Operasional Yang Direhab
Hasil : Terlaksananya Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Operasional
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN MENINGKATNYA DISIPLIN Kec. Partim

APARATUR APARATUR
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas Kec. Partim 34 Orang 58,800,000 34 Orang 58,800,000
Perlengkapannya yang disediakan
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya

NO
Lokasi
2 Pengadaan Pakaian Pelayanan PATEN Keluaran : Jumlah Pakaian Kec. Partim 18 Orang 11,900,000 18 Orang 11,900,000
Pelayanan PATEN yang disediakan

Pakaian Pelayanan PATEN
4 PROGRAM PENINGKATAN MENINGKATNYA SDM Kec. Partim

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keluaran : Jumlah Pegawai Yang Kec. Partim 6 Orang 15,000,000 6 Orang 15,000,000
Mengikuti Pelatihan
Hasil : Terlaksananya Dana untuk
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 PROGRAM PENINGKATAN MENINGKATNYA TATA Kec. Partim

PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keluaran : Jumlah Laporan Yang Kec. Partim 7 Dokumen 15,000,000 7 Dokumen 20,500,000
dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Disusun
Hasil : Tersusunnya Laporan

Keuangan dan Kinerja
6 PROGRAM PENATAAN TERTATANYA ADMINISTRASI Kec. Partim

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN
1 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Keluaran : Jumlah Data Kec. Partim 16 Desa 27,800,000 16 Desa 30,000,000
Informasi Kependudukan Administrasi Kependudukan yang
dioleh dan disusun
Hasil : Terlaksananya Pengolahan 100% 100%
dan Penyusunan Laporan
Informasi Kependudukan

NO
Lokasi
7 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI MENINGKATNYA KELESTARIAN Kec. Partim

BUDAYA TERHADAP NILAI - NILAI
BUDAYA
1 Fasilitasi Musabaqah Tilawatil Qur'an Keluaran : Jumlah Peserta MTQ Kec. Partim 16 Desa 157,000,000 - -
(MTQ) yang difasilitasi
Hasil : Terlaksananya Fasilitasi 100%
Peserta MTQ Kecamatan
2 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Keluaran : Jumlah Desa yang Kec. Partim 16 Desa 244,800,000 - -
Qur'an (MTQ) Tingkat Kecamatan mengikuti lomba MTQ
Hasil : Terlaksananya MTQ 100%
Tingkat Kecamatan
8 PROGRAM PENINGKATAN MENINGKATNYA KUALITAS Kec. Partim

KEBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT PEDESAAN
PEDESAAN
1 Penyusunan Profil Kecamatan dan Keluaran : Jumlah Dokumen Yang Kec. Partim 17 Dokumen 32,580,000 17 Dokumen 35,000,000
Desa Dihasilkan
Hasil : Terlaksananya Penyusunan 0% 0%
Profil Desa dan Kecamatan
2 Pembinaan dan Penilaian Keluaran : Jumlah Kec. Partim 16 Desa 35,600,000 16 Desa 40,153,000
Desa/Kelurahan Berestasi Desa/Kelurahan Yang Dilombakan
Dalam Aspek Pemerintah
Hasil : Terpilihnya Desa 100% 100%

Berprestasi
3 Peningkatan Pemberdayaan Keluaran : Jumlah Bantuan Kec. Partim 1 Tahun 20,500,000 1 Tahun 25,000,000
Masyarakat Melalui Pelaksanaan Kegiatan Kelembagaan PKK yang
Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan dilaksanakan
Hasil : Terlaksananya Kegiatan 100% 0%
PKK
4 Operasional Program KOTAKU Keluaran : Jumlah Kec. Partim 16 Desa 34,440,000 16 Desa 40,153,000
Desa/Kelurahan yang dibina

NO
Lokasi
Hasil : Terlaksananya Operasional 100% 100%

Program KOTAKU
9 PROGRAM PENINGKATAN TERWUJUDNYA RASA AMAN Kec. Partim

KEAMANAN DAN KENYAMANAN DAN NYAMAN LINGKUNGAN
LINGKUNGAN
1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Keluaran : Jumlah Pertemuan Kec. Partim 12 Kali 25,900,000 12 Kali 29,600,000
Yang Dilaksanakan
Hasil : Terlaksanannya Rapat 100% 100%
Koordinasi Bersama Muspika dan
Instansi Lainnya
2 Pembinaan dan Penilaian Poskamling Keluaran : Jumlah Desa yang Kec. Partim 16 Desa 32,500,000 16 Desa 38,000,000
Tk. Kecamatan dibina dan dinilai
Hasil : Terlaksananya Lomba 100% 100%
Poskamling
3 Monitoring, Evaluasi Perizinan (IMB, Keluaran : Jumlah Desa Yang Kec. Partim 16 Desa 25,000,000 16 Desa 26,000,000
HO dan SITU) Dimonev
Hasil : Terlaksanannya Monev 100% 100%
Perizinan
10 PROGRAM PENGEMBANGAN TERSEDIANYA DATA DAN Kec. Partim

DATA/INFORMASI/STATISTIK INFORMASI KEWILAYAHAN
DAERAH
1 Tim Fasilitasi dan Pendampingan Keluaran : Jumlah Nomor Rumah Kec. Partim 16 Desa 97,600,000 - -
Penomoran Rumah Penduduk yang difasilitasi dan Batas Desa
Hasil : Terlaksananya Fasilitasi 100% -

dan Pendampingan Penomoran
Rumah Penduduk dan Batas Desa
11 PROGRAM PELAYANAN DAN TERTATANYA PERMASALAHAN Kec. Partim

REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT
SOSIAL

NO
Lokasi
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Keluaran : Jumlah Desa yang Kec. Partim 16 Desa 58,142,500 16 Desa 62,000,000
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dilayani dan direhab
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
Hasil : Terlaksananya Pendataan 0% 100%
dan Penataan PMKS, Raskin,
RTLH, KUBE, Korban Bencana
Alam
12 PROGRAM PENGEMBANGAN TERKELOLANYA LEMBAGA Kec. Partim

LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN EKONOMI PEDESAAN
1 Koordinasi Penanggulangan Keluaran : Tersedianya Data Kec. Partim 9 Desa 23,000,000 - -
Kemiskinan di Tingkat Kemiskinan Desa di Kecamatan
Kelurahan/Desa Pariaman Timur
Hasil : Terlaksananya 0% -
Penanggulangan Kemiskinan di
Tingkat Kelurahan/Desa
13 PROGRAM PENGELOLAAN TERKELOLANYA KERAGAMAN Kec. Partim

KERAGAMAN BUDAYA BUDAYA DAERAH
1 Pembinaan dan Pertunjukan Kesenian Keluaran : Jumlah Keseniaan Kec. Partim 16 Desa 166,700,000 16 Desa 170,000,000
Kebudayaan Daerah Kebudayaan Daerah yang dibina
dan dipertunjukan
Hasil : Terlaksananya Pembinaan 0% 0%
dan Pertunjukan Kesenian
Kebudayaan Daerah
14 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM TERSALURNYA PROMOSI Kec. Partim

PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA PRODUK BAGI USAHA MIKRO
MIKRO KECIL MENENGAH KECIL MENENGAH
1 Penyelenggaraan Promosi Produk Keluaran : Jumlah Pameran Yang Kec. Partim 1 Kali 18,900,000 1 Kali 20,500,000
Usaha Mikro Kecil Menengah Diikuti

NO
Lokasi
Hasil : Terikuti Penyelenggaraan 100% 0%

Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
Menengah

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DALAM PERAN
MEMBANGUN DESA AKTIF MASYARAKAT
1 Pelaksanaan Musyawarah Keluaran : Jumlah Peserta Kec. Partim 16 Desa 52,454,000 16 Desa 58,200,000
Pembangunan Desa Musrembang/ Jumlah
Musrembang Yang Diadakan
Hasil : Terlaksananya 100% 100%
Musrembang Desa dan Kecamatan
Hasil : Pemanfaatan Hasil 80% 90%

Musrembang Desa dan Kecamatan
2 Bulan Bakti Gotong Royong Keluaran : Jumlah Kec. Partim 16 Desa 20,500,000 16 Desa 22,800,000
Masyarakat Desa/Kelurahan Pelaksanaan
BBGRM Tingkat Kecamatan
Hasil : Terlaksananya 100% 100%
Pencanangan BBRGM Tingkat
Kecamatan
3 Fasilitasi dan Pembinaan Desa dan Keluaran : Jumlah Kelembagaan Kec. Partim 16 Desa 34,580,000 16 Desa 38,500,000
Organisasi Lainnya Desa Yang Dibina
Hasil : Terlaksanannya Fasilitasi 100% 100%

dan Pembinaan Desa dan
Organisasi Lainya
16 PROGRAM KEMITRAAN TERJALINNYA KEMITRAAN Kec. Partim

PENGEMBANGAN WAWASAN DALAM MEWUJUDKAN
KEBANGSAAN WAWASAN KEBANGSAAN
1 Peringatan HUT RI dan Hari Besar Keluaran : Jumlah Hari Besar Kec. Partim 3 Kegiatan 206,500,000 5 Kegiatan 247,000,000
Lainnnya yang dilaksanakan

NO
Lokasi
Hasil : Terlaksananya Peringatan 0% 100%

HUT RI dan Hari Besar Lainnnya

KAPISITAS APARATUR APARATUR PEMERINTAH DESA
PEMERINTAH DESA
Penilaian Aparatur Desa Berprestasi Keluaran : Jumlah Aparatur Desa Kec. Partim 16 Desa 32,925,000 16 Desa 35,600,000
Yang Dinilai
Hasil : Terlaksananya Penilaian 100% 100%
Kepala Desa dan Sekretaris Desa
Berprestasi
Pembinaan Administrasi Pemerintahan Keluaran : Jumlah Desa yang Kec. Partim 16 Desa 22,500,000 16 Desa 25,000,000
Desa dibina
Hasil : Terlaksananya Pembinaan 100% 100%
Administrasi Pemerintahan Desa
Faslitasi Pemilihan dan Pelantikan Keluaran : Jumlah Pilkades yang Kec. Partim 10 Desa 65,000,000 0 -
Kepala Desa dan BPD difasilitasi
Hasil : Terlaksananya Fasilitasi 100% 100%
Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Desa
18 PROGRAM PEMBINAAN DAN MENINGKATNYA TATA Kec. Partim

FASILITASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
KEUANGAN DESA DESA
1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keluaran : Jumlah Desa Yang Kec. Partim 16 Desa 22,500,000 16 Desa 25,000,000
Dimonev Tentang PBB dan
Keuangan Desa
Hasil : Terlaksananya Monev PBB 100% 100%
dan Monev Keuangan Desa
19 PROGRAM PENGEMBANGAN PENINGKATAN LINGKUNGAN Kec. Partim

LINGKUNGAN SEHAT SEHAT KECAMATAN

NO
Lokasi
1 Pembinaan UKS dan Penilaian UKS Keluaran : Jumlah UKS yang Kec. Partim 16 Desa 34,500,000 16 Desa 35,000,000
dinilai dan dibina
Hasil : Pembinaan UKS dan 100% 100%
Penilaian UKS
20 PROGRAM PEMBERDAYAAN MENINGKATNYA Kec. Partim

KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
SOSIAL KEMASYARAKATAN
1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Keluaran : Jumlah Desa Yang Kec. Partim 16 Desa 13,400,000 16 Desa 17,700,000
Sosial Dimonev
Keluaran : Jumlah data kondisi 6 Jenis 6 Jenis
sosial dimonev
Hasil : Terlaksananya monev dan 100% 100%
pendataan masalah sosial
Hasil : Terlaksana pendataan 100% 100%
masalah sosial yang dilaksanakan
21 PROGRAM MENGINTENSIFKAN MENINGKATKAN KUALITAS Kec. Partim

PENANGANAN PENGADUAN PENYELENGGARAAN
MASYARAKAT PEMERINTAHAN
1 Pelaksanaan PATEN Keluaran : Jumlah Perizinan dan Kec. Partim 51 Jenis 28,322,300 51 Jenis 39,380,000
Non Perizinan Yang Tertekan
Hasil : Terlaksananya Pelaksanaan 100% 100%

PATEN
22 PROGRAM PENGEMBANGAN MENINGKATKAN Kec. Partim
OTONOMI DAERAH KELEMBAGAAN DAERAH
1 Penguatan Managemen Kelembagaan Keluaran : Jumlah Kelembagaan Kec. Partim 16 Desa 23,550,000 16 Desa 39,380,000
BUMDes di Kecamatan Desa yang dibina
Hasil : Terlaksananya Penguatan 100% 100%

Managemen Kelembagaan Desa

1535691269-Matriks RKPD 2018 per-SKPD Kota Pariaman PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1535691269-Matriks RKPD 2018 per-SKPD Kota Pariaman PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Rencana Tahun 2018 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

TOTAL ANGGARAN 1,101,179,000 1,101,179,000

1 Program Penataan Peraturan

2 Pelayanan dan Bantuan Hukum

Bagian HUKUM dan HAM Setda RKPD TAHUN 2018 1

3 Peningkatan kesadaran Hukum

Bagian HUKUM dan HAM Setda RKPD TAHUN 2018 2

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TOTAL ANGGARAN 1,356,670,800 1,424,816,000

1 Program Peningkatan Kapasitas

3 Program Penataan, Penguasaan,

Bagian Pemerintahan Setda RKPD TAHUN 2018 3

4 Program Peningkatan Pelayanan

Jumlah Partisipasi dalam Kegiatan 2 kegiatan

5 Program Penyelesaian Konflik-

6 Program Peningkatan Kerjasama

7 Program Penataan Daerah

Bagian Pemerintahan Setda RKPD TAHUN 2018 4

Bagian Pemerintahan Setda RKPD TAHUN 2018 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TOTAL ANGGARAN 1,474,645,500 1,474,645,500

1 Penyusunan Laporan Capaian Terlaksananya penyusunan 3 dok 25,000,000 3 dok 25,000,000

2 Program Pembinaan dan

2 Evaluasi Jabatan Tesedianya Peringkat Jabatan 1 dok 105,686,000 1 dok 105,686,000

3 Program Manajamen SDM dan

Bagian Organisasi dan Aparatur RKPD Tahun 2018 6

4 Program Penataan Kelembagaan

1 Evaluasi SOTK Terlaksananya Evaluasi SOTK 3 perda 220,000,000 3 perda 220,000,000

1 Penyusunan LAKIP Terlaksananya penyusunan 1 dokumen 86,150,000 1 dokumen 86,150,000

4 Fasilitas Pendampingan Tersusunnya SOP SKPD 1 dokumen 170,000,000 1 dokumen 170,000,000

Bagian Organisasi dan Aparatur RKPD Tahun 2018 7

Bagian Organisasi dan Aparatur RKPD Tahun 2018 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TOTAL ANGGARAN 2,569,105,000 2,569,105,000

1 Program Peningkatan Promosi dan

2 Program Perlindungan Konsumen

Bagian Ekbang Setda RKPD TAHUN 2018 9

4 Program Kerjasama Pembangunan

Bagian Ekbang Setda RKPD TAHUN 2018 10

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TOTAL ANGGARAN 1,904,620,000 2,119,500,000

1 Program Pelayanan Administrasi

2 Program Peningkatan Sarana

3 Program Peningkatan Kapasitas

Bagian Keuangan Setda RKPD TAHUN 2018 11

5 Program Peningkatan dan

Bagian Keuangan Setda RKPD TAHUN 2018 12

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TOTAL ANGGARAN 13,714,325,000 14,154,950,000

1 Program Pelayanan Administrasi

Bagian Umum Setda RKPD TAHUN 2018 13

2 Program Peningkatan Sarana dan

Bagian Umum Setda RKPD TAHUN 2018 14

3 Program Peningkatan Disiplin

4 Program Peningkatan Kapasitas

Bagian Umum Setda RKPD TAHUN 2018 15

5 Program Peningkatan Pelayanan

6 Progam Kemitraan Pengembangan

Bagian Umum Setda RKPD TAHUN 2018 16

Prakiraan Maju Rencana Tahun

TOTAL ANGGARAN 2,685,941,500 2,646,191,500