1.

       IDENTIFIKASI MASALAH DAN PENENTUAN INDIKATOR MUTU TERPILIH

TABEL IDENTIFIKASI MASALAH

NO MASALAH U S G TOTAL peringkat

ketidak tepatan dalam

1 pelaporan BKU sesuai tanggal 5 3 3 11 1
2
3
4
Masala
h
dirum
uskan
berdas TABEL PEMECAHAN MASALAH DAN INDIKATOR TERPILIH
arkan
prinsip UNIT BENDAHARA PENERIMAAN
5W1H PEMECAHAN MASALAH
NO
(What, MASALAH PENYEBAB TERPILIH
Who,
1 ketidak tepatan dalam pelaporan Ktidakpatuhan
When,
Where BKU sesuai tanggal bendahara terhadap Peningkatan Kapatuhan
, Why SOP petugas terhadap SOP
and
2
How/A
pa 3
masala
hnya,
siapa
Keterangan:
yang
terken
a
masala
hnya,
kapan
masala
h itu
terjadi,
diman
a
masala
h itu
terjadi,
kenapa
dan
bagai
mana
masala
h itu
terjadi)
.
MASALAH DAN INDIKATOR TERPILIH
DAHARA PENERIMAAN

INDIKATOR KEBERHASILAN PELAKSANA WAKTU KET

Terpenuhinya bendahara Bendahara Januari-Desember
terhadap SOP di Puskesmas Penerimaan 2019
kalikajar
 KAMUS/PROFIL INDIKATOR MUTU
UNIT : Bendahara Penerimaan

Judul ketidak tepatan dalam pelaporan BKU sesuai tanggal

Alasan Pengukuran indikator Ktidakpatuhan bendahara terhadap SOP

Referensi Indikator Permenkes No.
o   Medical record
o    Laporan kepuasan pasien
Sumber Data o   Catatan Data
o   Sistem Pelaporan
o   Lainnya :....
laporan keuangan pendapatan harus sesuai jadwal yang telah ditentukan
Definisi Operasional sesuai SOP

Numerator Bendahara Penerimaan

Denominator Bendahara yang melaporkan

Standar / Target Capaian 100%

o   Akses
o   Efektifitas
o   Efisien
Dimensi Mutu o   Kemanan dan keselamatan
o   Kesinambungan
o   Keramahan
o   Kenyamanan
o   Input
Jenis Indikator o   proses
o    output
Kriteria
Inklusi Bendahara Penerimaan
Ekslusi Bendahara yang melaporkan
o   Prospektif
Metode pengumpulan data o   Konkuren
o   retrospeksti
Populasi
sampel

Petugas pengumpulan data Bendahara penerimaan

o   Harian

Periode waktu pelaporan

 o   Bulanan
o   Mingguan
o   Bulanan
Periode waktu pelaporan o   Tribulanan
o   Semester
o   Lainnya : jelaskan : .....

Tempat Pengumpulan Data Bendahara penerimaan 1

Langkah yang perlu dilakukan Sesuai SOP yang ada ( tulis prosedurnta 1,2,3,4 dst

o   SDM : Bendahara Penerimaan

o   Sumber Biaya : BLUD
o   Metode :
o   Alat dan Bahan : Alat tulis
Sumber daya yang dibutuhkan
laporan keuangan pendapatan harus sesuai jadwal yang telah ditentukan agar tertib dan lancar
 KAMUS/PROFIL INDIKATOR MUTU
UNIT : Kelengkapan Dokumen Konfirmasi

Judul Kelengkapan dokumen konfirmasi dari BPJS

Alasan Pengukuran indikator Ada indikator yang belum mempunyai payung hukum

Referensi Indikator Perbup no….., PMK no …..

o   Medical record
o    Laporan kepuasan pasien
Sumber Data o   Catatan Data
o   Sistem Pelaporan
o   Lainnya :....

Definisi Operasional

Numerator Semua pasien KK miskin

Denominator semua petugas unit pelayanan

Standar / Target Capaian 100%
o   Akses
o   Efektifitas
o   Efisien

Dimensi Mutu o   Kemanan dan keselamatan

o   Kesinambungan
o   Keramahan
o   Kenyamanan

o   Input
Jenis Indikator o   proses

o    output
Kriteria
Inklusi Semua pasien KK miskin
Ekslusi semua petugas unit pelayanan
o   Prospektif
Metode pengumpulan data o   Konkuren
o   retrospeksti
Populasi o    12585
sampel o    67
Petugas pengumpulan data Pj Unit Pendaftaran

o   Harian
o   Bulanan
o   Mingguan
o   Bulanan
Periode waktu pelaporan
o   Tribulanan
o   Semester

o   Lainnya : jelaskan : .....

Tempat Pengumpulan Data PJ unit Pendaftaran

Langkah yang perlu dilakukan SOP PEMBUATAN SK - SOP SOSIALIASI SK

Sumber daya yang dibutuhkan o   SDM : Admin & Pendaftaran

o   Sumber Biaya : -
o   Metode : Sosialisasi
o   Alat dan Bahan : alat tulis
 KAMUS/PROFIL INDIKATOR MUTU
UNIT : Pendaftaran

Judul RM HILANG

Alasan Pengukuran indikator Adanya rm yang hilang

Referensi Indikator Perbup no….., PMK no …..

o   Medical record
o    Laporan kepuasan pasien
Sumber Data o   Catatan Data
o   Sistem Pelaporan
o   Lainnya :....

Definisi Operasional terjaminnya keberlangsungan riwayat penyakit dan pengobatan pasien

Numerator JUMLAH RM YANG HILANG

Denominator SEMUA RM YANG KELUAR

Standar / Target Capaian 100%
o   Akses
o   Efektifitas
o   Efisien

Dimensi Mutu o   Kemanan dan keselamatan

o   Kesinambungan
o   Keramahan
o   Kenyamanan

o   Input
Jenis Indikator o   proses

o    output
Kriteria
Inklusi JUMLAH RM YANG HILANG
Ekslusi SEMUA RM YANG KELUAR
o   Prospektif
Metode pengumpulan data o   Konkuren
o   retrospeksti
Populasi o    27410
sampel o 68
Petugas pengumpulan data Pj Unit Pendaftaran

o   Harian
o   Bulanan
o   Mingguan
o   Bulanan
Periode waktu pelaporan
o   Tribulanan
o   Semester

o   Lainnya : jelaskan : .....

Tempat Pengumpulan Data PJ unit Pendaftaran

Langkah yang perlu dilakukan SOP PENYIMPANAN RM

Sumber daya yang dibutuhkan o   SDM : Pendaftaran dan Petugas RM

o   Sumber Biaya : BLUD
o   Metode : Pengukuran CR
o   Alat dan Bahan : alat tulis, Rekam medis
3. MONEV Indikator Mutu
Cara 1 : sistematika Laporan

MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR MUTU

A. NAMA INDIKATOR : Ketidak teptan dalam pelaporan BKU penerimaan

B. TARGET PENCAPAIAN : 100%
C. HASIL PENCAPAIAN : 81%
D. ANALISIS PENYEBAB : Ketidak patuhan petugas terhadap
E. RENCANA TINDAK LANJUT
· Solusi Pemecahan Meningkatkan kepatuhan terhadap tanggal yang sudah ditentukan
· Waktu pelaksanaan Minggu pertama setiap bulan
· Pelaksana Bendahara penerimaan
· Evaluasi Minggu keempat februari
yang sudah ditentukan
4. Manajemen Risiko
a. Identifikasi Risiko
REGISTER RISIKO
PUSKESMAS KALIKAJAR 1
Pendaftaran
PROBABILITAS DAMPAK TINGKAT
RISIKO RISIKO
UNIT YANG Status
NO KERJA/PELAYANAN MUNGKIN PENYEBAB
(1-5) (1-5) (pXd) Risiko
TERJADI

Bendahara
1 Penerimaan
2
3
GISTER RISIKO
SMAS KALIKAJAR 1
Pendaftaran
RTL

AKIBAT Tindakan PELAPORAN PERINGKAT

Tindakan perbaikan
pencegahan
 5.Manajemen Risiko_Penentuan area prioritas

Penentuan area prioritas berdasar 3H 1P
High Risk High Cost High Volume
UNIT Masalah Prioritas NILAI BOBOT NILAI BOBOT NILAI BOBOT
( 1 - 5) 4 ( 1 - 5) 3 ( 1 - 5) 1
pendaftaran RM tidak lengkap 10 4 1 3 5 1
pendaftaran RM hilang 1 4 1 3 5 1
pendaftaran Tidak ada SK kk miskin 1 4 1 3 1 1

C.  SK penetapan area prioritas Pendaftaran
1 RM tidak lengkap
2 RM hilang
3 Tidak ada SK kk miskin
 Problem Prone  -Jk berdasar masalah, maka ambil semua masalah rangking 1 di mas
NILAI BOBOT TOTAL PERINGKAT  -menentukan 3H+1P dengan pertemuan semua untuk menentukan n
( 1 - 5) 2  -Nilai 
1 2 47 1 High Cost : smkn tdk ditangani biaya smkn membengkak mk nilai m
5 2 22 2 High Volume = probability: Jk berulangnya kejadian ini sering tjd m
5 2 18 3 High Risk = dampak
Problem prone :  Potensi menimbulkan masalah (biang masalah) teru
masalah rangking 1 di masing2 unit
mua untuk menentukan nilai

 membengkak mk nilai makin tinggi
 kejadian ini sering tjd mk nilai smkn tinggi

salah (biang masalah) terutama berhub dg keluhan pasien
 6.      Pengelolaan risiko di area prioritas dengan FMEA

LAPORAN FMEA
( FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS)

Unit kerja:
Tim FMEA:
Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
Peran masing-masing ketua dan anggota
Ketua :
Tugas Ketua :
Sekretaris :
Tugas Sekretaris :
Anggota :
Tugas Anggota :
Jadual kegiatan tim:
Kegiatan waktu pelaksana keterangan

Alur proses yang sekarang:

1.
2.
3.
4.
5.
Identifikasi Failure modes

Tahapan kegiatan Failure

No pada alur proses modes

1
2
3
4
5

Matriks FMEA:

O S
No Failure modes Penyebab Akibat (occurren (severity)
ce) 1-10 1-10
 1
2
3
4
5

Diagram/Tabel Pareto
Persentase Penentua
Model Kegagalan/ Failure Mode RPN Kumulatif kumulatif n COP

Alur proses yang baru:

1.
2.
3.
4.
5.
Pelaksanaan:

PELAKSAN EVALUASI Penetapan

UNIT LAYANAN ASPEK kegiatan WAKTU A Tindak
lanjut

Monitoring, validasi (bisa dihitung ulang RPN setelah implementasi), evaluasi dan pelaporan
O
No Failure modes Penyebab Akibat (occurren S(severity)
ce)

Rekomendasi :
Menambahkan prosedur penyerahan obat menjadi prosedur revisi sbb :
1.
2.
3.
4.
D Indikator
(detectabi RPN Solusi untuk
lity) 1-10 (OxSxD) validasi
D Indikator
(detectabi RPN Solusi untuk
(OxSxD)
lity) validasi
 7.      Pengelolaan risiko di area prioritas dengan RCA (di bawah ini contoh untuk UKP di Laboratorium)

PENGELOLAAN RISIKO DENGAN RCA

Di Unit ..........
Analisis terhadap KTD :
Tim RCA:
Ketua :

Sekretaris :

Anggota

Diskripsi singkat kejadian:

Kronologi kejadian:

Faktor-faktor yang terkait dengan kejadian:

a.      Faktor-faktor yang terkait langsung

b.      Faktor-faktor yang menunjang terjadinya kejadian:

Analisis akar masalah (gambarkan diagram tulang ikan/pohon masalah)

Rencana solusi:
1.
2.
3.

Implementasi dan Tindak lanjut:

Waktu Penetapa
kegiatan target pencpaian pelaksana Evaluasi n tindak
an lanjut

Pelaporan:
Telah dilakukan RCA terhadap KTD di lab yaitu, dengan analisis penyebab berupa ….. dan telah disusun RTL. Adapun RTL su
UKP di Laboratorium)
usun RTL. Adapun RTL sudah dilaksanakan dengan hasil terjadi penurunan kejadian pasien anak menangis atau meronta saat dilakukan
u meronta saat dilakukan tindakan pengambilan sampel darah rutin.
 8.       Pengelolaan KELUHAN PELANGGAN
TABEL IDENTIFIKASI KELUHAN PELANGGAN
IDENTITAS
TANGGAL KELUHAN/MASALAH UNIT YANG DITUJU PELAPOR

ANALISIS KELUHAN /MASALAH PELANGGAN

KELUHAN/ PEMECAHAN INDIKATOR

PENYEBAB
MASALAH MASALAH TERPILIH KEBERHASILAN

N EVALUASI KELUHAN PELANGGAN (PASIEN/MASYARAKAT)

KELUHAN/ PEMECAHAN INDIKATOR Pelaksana WAKTU Evaluasi
MASALAH MASALAH TERPILIH KEBERHASILAN
 9.       KESELAMATAN PASIEN

A.      PELAPORAN INSIDEN
Menggunakan Form 1 (oleh Pelapor)
an Form 2 dan 3 (oleh tim keselamatan pasien)

N SASARAN DAN INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN

PUSKESMAS XXX

SASARAN
KESELAM INDIKATO TARGET WAKTU PELAKSAN EVALUASI
ATAN R A
PASIEN

US/PROFIL INDICATOR KESELAMATAN PASIEN

Judul
Dimensi
mutu
Tujuan
Definisi
operasion
al

Frekuensi
pengump
ulan data

Periode
analisis
Numerato
r
Denomina
tor
Sumber
data
Stándar/t
arget
 Penanggu
ngjawab
pengump
ul data

Langkah
yang
perlu
dilakukan

Sumber
daya yang
dibutuhka
n

NG DAN EVALUASI SASARAN KESELAMATAN PASIEN

PUSKESMAS XXX

SASARAN HASIL ANALISIS

KESELAM INDIKATO TARGET PENCAPAI PENYEBA RTL WAKTU PELAKSAN EVALUASI
ATAN R A
AN B
PASIEN
 10.   
INDIKATO
R PRILAKU
PEMBERI
LAYANAN
KLINIS

n INDIKATOR PRILAKU PEMBERI LAYANAN KLINIS

PUSKESMAS XXX

Budaya
Mutu
Organisasi INDIKATO PELAKSAN EVALUASI
dan TARGET WAKTU
Budaya R A
Keselamat
an

Tata Nilai

Keselamat
an Pasien

OFIL INDICATOR PRILAKU PEMBERI LAYANAN KLINIS

Judul
Dimensi
mutu
Tujuan
Definisi
operasion
al

Frekuensi
pengump
ulan data

Periode
analisis
 Numerato
r
Denomina
tor
Sumber
data
Stándar/t
arget

Penanggu
ngjawab
pengump
ul data

Langkah
yang
perlu
dilakukan

Sumber
daya yang
dibutuhka
n

G DAN EVALUASI PRILAKU PEMBERI LAYANAN KLINIS

PUSKESMAS XXX

Budaya
Mutu
Organisasi INDIKATO HASIL ANALISIS PELAKSAN EVALUASI
dan TARGET PENCAPAI PENYEBA RTL WAKTU
Budaya R A
AN B
Keselamat
an

Tata Nilai

Keselamat
an Pasien
RAN INSIDEN KE TIM KESELAMATAN PASIEN
ILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Nama 
...............
Fasilitas 
...............
Pelayana
...............
n 
...............
Kesehata
........
n 
LAPORAN INSIDEN

(INTERNAL)
RAHASIA, TIDAK BOLEH DIFOTOKOPI, DILAPORKAN MAKSIMAL 2 X 24 JAM
 
 
A.  
DATA
PASIEN

:  .............
...............
...............
Nama ...............
...............
...............
............

:  .............
Ruangan  
...............
No MR   : ...........
...............
...........
......

:  .......... 
Bulan  ....
Umur
...... 
Tahun
         > 1 
Kelompo :            
bulan – 1 
k Umur 0-1 bulan
tahun
 > 
1 tahun – 
5 tahun    
                
          >  5 
tahun  – 
            >                 
15  tahun         >  30 
–  30 tahun  – 
tahun 65 tahun
>  65 
tahun
Laki-laki 
                
Jenis 
                
Kelamin 
         
Perempu
Penangg
ung 
Pribadi     
                
biaya 
                
pasien
        
Asuransi 
                            
Pemerint Perusaha
ah an*
                
                      Lain-
                lain
   BPJS

:  .............
...............
...............
Tanggal 
...............
Masuk
...............
...............
............

:  .............
Jam    : ...
Fasyanke ...............
...............
s  ...............
............
......
B.
RINCIA
N
KEJADI
AN

1.     
Tanggal 
dan 
Waktu 
Insiden

:  ............. Jam    : ...
............... ...............
Tanggal
............... ...............
......  ..........

:  .............
...............
...............
2.      ...............
Insiden ...............
...............
...............
.........
 :  .............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
3.      ...............
Kronolog ...............
is Insiden ...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
..............

4.      Jenis 
:
Insiden*
Kejadian 
Nyaris 
Cedera/ 
KNC 
(Near
miss)
Kejadian 
Tidak 
diharapk
an/  KTD 
(Adverse
Event)  / 
Kejadian 
Sentinel 
(Sentinel
Event)

Kejadian 
Tidak 
Cedera/ 
KTC
KPC

5.     
Orang 
pertama 
yang 
melapork
an 
Insiden* 
:
         
Karyawa
n  : 
Dokter  / 
Perawat  / 
Petugas 
lainnya

         
Pasien 
         
Keluarga 
/ 
Pendamp
ing 
pasien

         
Pengunju
ng
         
Lain-lain 
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...
(sebutkan
)

6.     
Insiden 
terjadi 
pada* :
         
Pasien

         
Lain-lain 
...............
...............
...............
...............
...............
...............
..
(sebutkan
)
Misal  : 
Karyawa
n  / 
Pengunju
ng  / 
Pendamp
ing  / 
Keluarga 
pasien, 
lapor  ke 
K3 FKTP 
/  RS  / 
unit  K3 
Fasyanke
s lain

7.     
Insiden 
menyang
kut 
pasien :

         
Pasien 
Pasien 
rawat 
rawat 
jalan
inap

         
Pasien 
Gawat 
Darurat  / 
UGD
         
Lain-lain 
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...
(sebutkan
)

8.     
Tempat 
Insiden
Lokasi 
kejadian .
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.
(sebutkan
)
(Tempat 
pasien 
berada)

9.     
Insiden 
terjadi 
pada  : 
(sesuai 
kasus 
penyakit 
/ 
spesialisa
si)

        
Umum
         
Penyakit 
Dalam 
dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
Anak dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
Bedah 
dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
Obstetri 
Gynekol
ogi  dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
THT  dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
Mata  dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
Saraf dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        
Anastesi 
dan 
Subspesi
alisasiny
a
Kulit  dan 
Kelamin 
dan 
Subspesi
alisasiny
a

Jantung 
dan 
Subspesi
alisasiny
a
Paru  dan 
Subspesi
alisasiny
a
                
        Jiwa 
dan 
Subspesi
alisasiny
a

Lainnya  .
...............
...............
...............
...............
...............
...............
....
(sebutkan
)
10.  Unit / 
Departe
men 
terkait 
yang 
menyeba
bkan 
insiden

Unit 
kerja 
penyebab 
...............
...............
...............
...............
...............
..........
(sebutkan
)

11.  
Akibat 
Insiden 
tehadap 
pasien*

Kematian

        
Cedera 
Irreversib
el  / 
Cedera 
Berat

        
Cedera 
Reversib
el  / 
Cedera 
Sedang
        
Cedera 
Ringan

        
Tidak 
ada 
Cedera

12.  
Tindakan 
yang 
dilakuka
n  segera 
stelah 
kejadian 
dan 
hasilnya :
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
............

13.  
Tindakan 
dilakuka
n oleh* :

:  terdiri 
dari : ......
...............
        Tim ...............
...............
...............
...............

Dokter
 Bidan  / 
Perawat

        
Petugas 
lainnya  ..
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.........

14.  
Apakah 
kejadian 
yang 
sama 
pernah 
terjadi  di 
Unit 
Kerja 
lain?*

                
                
                
                
Apabila 
ya,  isi 
bagian 
dibawah 
ini
Kapan  ? 
dan 
Langkah 
/ 
tindakan 
apa  yang 
telah 
diambil 
pada 
Unit 
kerja 
tersebut 
untuk 
menenga
h 
terulangn
ya 
kejadian 
yang 
sama?

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............
.............
Pembuat  : ............. Penerima :  .............
Laporan .............. Laporan ..............

:  ............. :  .............
Paraf Paraf
.............. ..............

Tanggal  :  ............. Tanggal  :  .............

Terima .............. Lapor ..............

Grandin
g Risiko
Kejadia
n*  (Diisi 
oleh 
atasan 
pelapor) : 

KUNIN
BIRU HIJAU MERAH
G
NB.  *  = 
pilih  satu 
jawaban