APLIKASI PEMBUKUAN BOS 2018 SMAKr

INFO BKU BP KAS BP KAS TUNAI BP KAS BANK BP UP
KODE JENIS TRANSAKSI GROUP TRANSAKSI DOKUMEN SUMBER

STATUS Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 Penerimaan DIPA Transaksi Non Kas DIPA 1 1 1

12 Penerbitan SPM-LS Pihak ke-3 Transaksi Non Kas SPM/SP2D 1 1 1
13 Penerbitan SPM-GU Nihil Transaksi Non Kas SPM/SP2D 1 1 1
14 Potongan Pajak SPM-LS Pihak ke-3 Transaksi Non Kas SPM/SP2D 1 1 1
21 Penerimaan Dana UP/TUP dr BP Transaksi atas UP Kwitansi / Cek 1 1 1 1
22 Pembayaran dari UP/TUP (Tunai) Transaksi atas UP Kwitansi 1 1 1
23 Potongan Pajak Transaksi atas UP Faktur Pajak / Bukti Potong 1 1 1
24 Setoran Pajak Transaksi atas UP SSP 1 1 1
28 Penerbitan SPP-GU Transaksi atas UP SPP-GU 1 1 1
29 Pengembalian Sisa UP/TUP (LPJ) Transaksi atas UP Kwitansi 1 1 1
31 Penerimaan Dana LS Bdh dr BP Transaksi LS Bdh Kwitansi / Cek 1 1 1
32 Pembayaran dari LS Bdh (Tunai) Transaksi LS Bdh Kwitansi 1 1 1
33 Setoran Sisa LS Bdh (TA/TAYL) Transaksi LS Bdh SSPB / SSBP 1 1 1
51 Pembayaran Uang Muka (Voucher) Transaksi UM Kwitansi 1 1 1 1
52 Pertanggungjawaban Uang Muka Transaksi UM Kwitansi / Bukti Pengeluaran 1 1
53 Pembayaran Kekurangan Bayar UM Transaksi UM Kwitansi 1 1 1 1
54 Penerimaan Kelebihan Bayar UM Transaksi UM Kwitansi 1 1 1 1
61 Penerimaan Lain-lain (Tunai) Transaksi Lainnya Bukti Penerimaan 1 1 1
62 Pengeluaran Lain-lain (Tunai) Transaksi Lainnya Bukti Pengeluaran 1 1 1
BP UP BP BPP BP LS- Bdh BP UM BP LAIN BP PAJAK WAS MAK PENGESAHAN
KODE JENIS TRANSAKSI
Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr LS UP
1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
11 Penerimaan DIPA
12 Penerbitan SPM-LS Pihak ke-3
13 Penerbitan SPM-GU Nihil
14 Potongan Pajak SPM-LS Pihak ke-3 1 1
21 Penerimaan Dana UP/TUP dr BP 1
22 Pembayaran dari UP/TUP (Tunai) 1 1
23 Potongan Pajak 1
24 Setoran Pajak 1
28 Penerbitan SPP-GU 1
29 Pengembalian Sisa UP/TUP (LPJ) 1 1 1
31 Penerimaan Dana LS Bdh dr BP 1
32 Pembayaran dari LS Bdh (Tunai) 1
33 Setoran Sisa LS Bdh (TA/TAYL) 1
51 Pembayaran Uang Muka (Voucher) 1
52 Pertanggungjawaban Uang Muka 1 1 1
53 Pembayaran Kekurangan Bayar UM 1
54 Penerimaan Kelebihan Bayar UM 1
61 Penerimaan Lain-lain (Tunai) 1
62 Pengeluaran Lain-lain (Tunai) 1
NO PENGAWASAN UP
KODE URAIAN
URUT PAGU REALISASI SALDO
1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - - -

2 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan - - -
3 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - - -
4 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja - - -
5 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya - - -
6 521211 Belanja Bahan - - -
7 521213 Belanja Honor Output Kegiatan - - -
8 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 399,488,000 420,564,250 (21,076,250)
9 522111 Belanja Langganan Listrik - - -
10 522112 Belanja Langganan Telepon - - -
11 522113 Belanja Langganan Air - - -
12 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya - - -
13 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - - -
14 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya - - -
15 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - - -
16 524111 Belanja Perjalanan Biasa - - -
17 524119 Belanja Perjalanan Lainnya - - -
18 524211 Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri - - -
19 524212 Belanja Perjalanan Tetap - Luar Negeri - - -
20 524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri - - -
21 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - - -
22 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - -
23 536111 Belanja Modal Lainnya - - -
24 572111 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk - - -
25 522151 Belanja Jasa Profesi - - -
BUKU KAS UMUM
Tahun Anggaran : 2018

Kementerian/Lembaga : (001.01.01) DINAS PENDIDIKA N DAERAH
Unit Organisasi : (11) SMA KRISTEN KOTAMOBAGU
Satuan Kerja
Alamat : Jln. S.Parman No 727
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tanggal Dokumen :
Revisi ke : 1 :
Nomor, Tgl. SK Penetapan

1. KEPALA SEKOLAH : FONIE JHANA GONI, S.Pd
2. BENDAHARA : SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd
Manado, Friday, March 23, 2018

Mengetahui,
KEPALA SEKOLAH BENDAHARA
FONIE JOHANA GONII, S.Pd SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd

NIP. 19660201 200501 2 008 NIP. 19820419 201403 2 002
NO. NO. KODE
TANGGAL URAIAN TRANSAKSI JUMLAH (Rp) KODE MAK
URUT BUKTI TRANSAKSI
1 08/03/2018 01 Terima Dana TU 98,560,000 21 521219
2 08/03/2018 02 Pembelian alat habis pakai Prakikum Komputer 2,500,000 21 521219
3 09/03/2018 03 Belanja Transportasi Peantapan Persiapan USBN dan UNBK 20,000,000 21 521219
4 521219
5 521219
6 521219
7 521219
8 521219
9 521219
10 521219
11 521219
12 521219
13 521219
14 521219
15 521219
16 521219
17 521219
18 521219
19 521219
20 521219
21 521219
22 521219
23 521219
24 521219
25 521219
26 521219
27 521219
28 521219
29 521219
30 521219
31 521219
32 521219
33 521219
34 521219
35 521219
36 521219
37 521219
38 521219
39 521219
40 521219
41 521219
42 521219
43 521219
44 521219
45 521219
46 521219
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 521219
67 521219
68 521220
69 521221
70 521222
71 521223
72 521225
73 521226
74 521227
75 521228
76 521229
77 521230
78 521231
79 521232
80 521233
81 521234
82 521235
83 521236
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196 521224
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
BPP
JENIS PAJAK
550000 575000
470000 600000
575000 550000
475000 500000
550000 550000
600000 475000
780000 900000
1908000 780000
900000 480000
550000
470000
480000
475000
6808000 7385000
14193000
11200000 11699000
13200000 8500000
210000 20199000
300000
560000 -5301000
1070000
255000000
9695000
\
13801000
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
08/03/2018 01 Terima Dana TU
BKU | Hal. 21 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
17/04/2018 208 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat SMA 31,500,000 419,934,990
tanggal 16 April 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17/04/2018 209 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat SMK 24,000,000 395,934,990
18/04/2018 210 Terima Dana TUP II 900,000,000 1,295,934,990
18/04/2018 211 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat SMP/MTS tahun 2018 49,827,000 1,246,107,990
Kab. Kepl. Sangihe
Kab. Bolmut
Kab. Kotamobagu
Kab. Bolmong
18/04/2018 215 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat SMP/MTS tahun 2018 82,892,000 993,674,990
Kab. Minahasa
Kota Manado
Kab. Kepl. Sitaro
Kab. Minut
Kota Tomohon
Kab. Bolsel
Kab. Minsel
Kab. Boltim
Kota Bitung
Kab. Mitra
17/04/2018 225 Pembayaran Transport Pengantaran LJUN tingkat SMA tanggal 13 1,305,000 458,434,990
April Tahun 2018 an. M. Dilapanga dkk
17/04/2018 226 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pencetakan SHUN 45,000,000 413,434,990
SMK
23/04/2018 227 Pembelian ATK Operasional UN Sulawesi Utara tahun 2018 a.n CV. 21,000,000 392,434,990
Monas
23/04/2018 228 Pembayaran Monev Un tingkat SMP tanggal 23-27 April 2018 a.n 145,645,000 246,789,990
Louis Sopuk dkk
23/04/2018 229 Daftar pembayaran uang harian Penerima LJUN tingkat SMP 49,000,000 197,789,990
tanggal 23 s.d 28 April 2018 a.n Richard Mendome dkk
Kab. Kepl. Talaud
24/04/2018 231 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pencetakan SHUN 43,750,000 100,788,990
SMP
27/04/2018 232 Monev paket C/B tanggal 27 s.d 30 April 2018 a.n Modi Sandag dkk 95,770,000 5,018,990
27/04/2018 233 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat SMP 49,500,000 (44,481,010)
28/04/2018 234 Makan minum penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 2018 21,560,000 (66,041,010)
28/04/2018 235 Snak penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 2018 3,570,000 (69,611,010)
28/04/2018 236 Pembayaran pencetakan kartu peserta UN SMP/MTS tanggal 16 3,000,000 (72,611,010)
s.d 20 April 2018
28/04/2018 237 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun 39,600,000 (112,211,010)
pelajaran 2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei 2018
28/04/2018 238 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun 15,300,000 (127,511,010)
03/05/2018 239 Terima Dana TUP 100,000,000 (27,511,010)
03/04/2018 240 Biaya kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun pelajaran 2017/2018 45,000,000 (72,511,010)
tanggal 23 s.d 7 Mei 2018
03/05/2018 241 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUn tingkat SMP tahap 15,000,000 (87,511,010)
2 tanggal 2 Mei 2018
03/05/2018 242 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN paket B/C tanggal 3 10,050,000 (97,561,010)
Mei 2018
03/05/2018 243 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pencetakan SHUN 26,250,000 (123,811,010)
Paket C
Paket B

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

SMP

Buku Pembantu Kas
Provinsi/Kab/Kota #REF!
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Nomor, Tgl Dokumen :
Revisi ke - :
1. PPK : FONIE JHANA GONI, S.Pd
2. BPP : SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BP Kas | Hal. 26 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
24/03/2018 132 Januar Pribadi dkk Pembayaran transport narasumber 12,600,000 92,692,050
pusat Puspendik kegiatan pelatihan proktor dan teknisi
tahap II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
26/03/2018 133 Terima Dana TU 250,000,000 342,692,050

26/03/2018 134 Pembayaran Perjalanan Dinas Laporan TUP I Tahap I di 38,320,000 304,372,050
Jakarta an. Santje Terok, S.Pd dkk 5 org tanggal 26 s.d
28 Maret 2018
26/03/2018 135 Pembayaran Perjalanan Dinas Distribusi Naskah UN 31,064,000 273,308,050
Tahun 2018 Tingkat SMA/SMK di Kab Kota Prov. Sulut an
Heri Rondonuwu dkk tanggal 26 s.d 28 Maret 2018
26/03/2018 136 Biaya angkut distribusi naskah UN Tahun 2018 Tingkat 22,200,000 251,108,050
SMA/SMK tgl 26 s.d 28 Maret 2018
28/03/2018 137 Pembyaran ATK dan Penggandaan Bahan 21,000,000 230,108,050
02/04/2018 138 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian 161,770,000 68,338,050
Nasional Tingkat SMK di Kab/Korta se Prov. Sulut
Tanggal 2 s.d 5 April 2018 an. Santje Terok dkk
04/04/2018 139 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN tingkat 28,870,000 39,468,050
SMK Tahun 2018 tanggal 4 s.d 8 April 2018
04/04/2018 140 Pembayaran perjalanan dinas mengantar LJUN UNKP ke 2,650,000 36,818,050
Talaud tingkat SMK tanggal 4 s.d 5 April 2018
05/04/2018 141 Terima Dana TU 500,000,000 536,818,050

06/04/2018 142 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Uang saku 1,200,000 535,618,050
Koordinator dan Wakil Koordinator Pendataan Peserta
UN Tanggal 13 s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 143 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi 3,315,000 532,303,050
Snack Pendataan Peserta UN 13 s.d 16 Maret 2018

Makan Pendataan Peserta UN 13 s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 145 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Uang Saku Koordinator dan 1,200,000 522,543,050
Wakil Koordinator Pencetakan Kartu Peserta Tanggal 13
s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 146 Teddy Rondonuwu Uang Saku Petugas Cetak Kartu 1,800,000 520,743,050
Peserta UN SMA/MA, SMAPK dan SMALB Pencetakan
Kartu Peserta 13 s.d 16 Maret 2018
Peserta UN SMK/MK, SMAPK Pencetakan Kartu Peserta
Tanggal 2 s.d 5 April 2018
Peserta UN SMP/MT.s dan SMP/LB Pencetakan Kartu
Peserta Tanggal 2 s.d 5 April 2018
06/04/2018 149 Albino Rengkuan Pembayaran Uang Saku Petugas Cetak 1,200,000 515,943,050
Kartu Peserta UN Paket B
Kartu Peserta UN Paket C Tanggal 22 s.d 24 Maret 2018
06/04/2018 151 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi 765,000 513,978,050

Snack Pencetakan Peserta UN Tanggal 22 s.d 24 Maret
2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Snack Pencetakan Peserta UN Tanggal 22 s.d 24 Maret
2018
06/04/2018 153 Santje Terok, S.Pd Pembayaran uang Saku Koordinator 1,200,000 510,798,050
dan Wakil Koordinator Pendistribusian bahan UN Tingkat
SMP/MTs Tanggal 12 April 2018
06/04/2018 154 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku Panitia 600,000 510,198,050
Penerima Bahan UN SMP di Provinsi pendistribusian
bahan UN Tanggal 12 April 2018
06/04/2018 155 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku Penghitung 600,000 509,598,050
Bahan UN SMP di Provinsi pendistribusian bahan UN
SMA/MA, SMK/MK Tanggal 22 Maret 2018
06/04/2018 156 Mikael dkk Pembayaran uang Saku Petugas tenaga 600,000 508,998,050
angkut Bahan UN SMP di Provinsi pendistribusian bahan
UN SMA/MA, SMK/MK Tanggal 28 Maret 2018
06/04/2018 157 Uang Saku Petugas keamanan serah terima di provinsi 600,000 508,398,050
pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MK Tanggal 28
Maret 2018
06/04/2018 158 Uang saku tenaga angkat di tempat simpan terakhir 26,400,000 481,998,050
Maret 2018
06/04/2018 159 uang saku petugas keamanan titik simpan terakhir 35,200,000 446,798,050
Maret 2018
06/04/2018 160 Uang saku petugas simpan terakhir pendistribusian 35,200,000 411,598,050
bahan UN SMA/MA, SMK/MK Tanggal 28 Maret 2018
06/04/2018 161 Monas Jaya Pengadaan Seminar Kit Peserta Pelatihan 18,493,760 393,104,290
Proktor dan Teknisi Tahap II Tanggal 22 s.d 24 Maret
2018
09/04/2018 162 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian 163,295,000 229,809,290
Nasional Tingkat SMA di Kab/Korta se Prov. Sulut
11/04/2018 163 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN tingkat 34,815,000 194,994,290
SMA Tahun 2018 tanggal 11 s.d 15 April 2018
Talaud tingkat SMA/MA tanggal 11 s.d 12 April 2018
12/04/2018 165 pembayaran perjalanan dinas pemantauan SMK cabang 3,200,000 189,315,990
dinas Mitra Minsel a.n Max Lengkong dkk ( 4 orang)
tanggal 2 s.d 5 April 2018
dinas Sitaro a.n Esther Tiniha dkk ( 4 orang) tanggal 2 s.d
5 April 2018
dinas Minahasa a.n Marlinda Mamesah dkk ( 4 orang)
dinas Sangihe a.n Maxilianus Tielung dkk ( 4 orang)
dinas Kotamobagu a.n Lucki Tompodung dkk ( 4 orang)
dinas Bolmong a.n Moh. Dilapang dkk ( 4 orang) tanggal
2 s.d 5 April 2018
dinas Minut/Bitung a.n Jarina Bukidz dkk ( 4 orang)
dinas Bolmut a.n Supriadi Madeong dkk ( 4 orang)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dinas Manado a.n Hofny Rewu dkk ( 4 orang) tanggal 2
s.d 5 April 2018
dinas Talud a.n Sri R. Pasiak dkk ( 4 orang) tanggal 2 s.d
5 April 2018
12/04/2018 175 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Manado a.n Hovny 2,400,000 158,915,990
Rewu dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 176 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Talaud a.n Sri R. 3,200,000 155,715,990
Pasiak dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 177 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sangihe a.n 3,200,000 152,515,990
Maxilianus Tielung dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April
2018
12/04/2018 178 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minahasa/Tomohon 3,200,000 149,315,990
a.n Marlinda Mamesah dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 179 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Kota/Boltim a.n 3,200,000 146,115,990
Drs. Lucki Tompodung dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 180 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolsel a.n Kadri 3,200,000 142,915,990
Damangayo dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 181 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minut a.n Jarina J. 3,200,000 139,715,990
Bukidz dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 182 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmut a.n Moh. 3,200,000 136,515,990
Dilapanga dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 183 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmong a.n 3,200,000 133,315,990
Mohamad Dilapanga dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 184 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sitaro a.n Esther 3,200,000 130,115,990
Tinihada dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 185 Pembayaran uang harian petugas pengamanan naskah 4,000,000 126,115,990
UN ( Polda) tanggal 20 s.d 29 Maret 2018 a.n Kompol
Rulie Djame dkk ( 10 orang)
12/04/2018 186 Pembayaran uang harian petugas keamanan serah 1,800,000 124,315,990
terima UN (Polda) tanggal 11 s.d 13 April 2018
12/04/2018 187 Pembayaran uang harian petugas titik simpan akhir 10,500,000 113,815,990
naskah SMK/SMA 7 Kab/Kota tanggal 28 Maret s.d 7
April 2018
13/04/2018 188 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pendistribusian 14,000,000 99,815,990
Bahan UN Tanggal 2 April 2018
13/04/2018 189 Melky Turang dkk Pembayaran Uang SakuBahan/data 1,200,000 98,615,990
Penyusunan Laporan Keuangan Tanggal 12 April 2018
13/04/2018 190 Melky Turang dkk Pembayaran Uang Saku Penyusunan 1,200,000 97,415,990
Laporan Keuangan Tanggal 12 April 2018
13/04/2018 191 Teddy Rondonuwu dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 96,215,990
Penyusunan Laporan Kegiatan Tanggal 12 April 2018
13/04/2018 192 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Penyusunan 44,500,000 51,715,990
laporan Keuangan Tanggal 10 April 2018
Makan Posko UN di Provinsi Tanggal 6 April 2018

Snack Posko UN di Provinsi Tanggal 6 April 2016
13/04/2018 195 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Posko UN di 11,750,000 21,299,990
Provinsi Tanggal 6 April 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13/04/2018 196 UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan peserta 21,250,000 49,990
pelatihan proktor dan teknisi tahap I Tanggal 15 s.d 17
Maret 2018
17/04/2018 197 Terima Dana TUP II 600,000,000 600,049,990
17/04/2018 198 Pembayaran perjalanan dinas distribusi naskah tingkat 32,090,000 567,959,990
SMP/MTS tanggal 19 s.d 21 April 2018 a.n Frangky
Momongan dkk
17/04/2018 199 Pembayaran biaya angkut naskah UN tingkat SMP/MTS 35,000,000 532,959,990
a.n Frangky Momongan dkk tanggal 19 s.d 21 April 2018
17/04/2018 200 Pembayaran distribusi kartu peserta UN tingkat 20,870,000 512,089,990

SMP/MTS tanggal 16 s.d 18 April 2018 a.n Tedi
Rondonuwu dkk
17/04/2018 201 Pembayaran uang harian satuan pengamanan naskah 1,800,000 510,289,990
UN tingkat SMP
17/04/2018 202 Pembayaran uang harian tenaga pengitung naskah 1,800,000 508,489,990
tingkat SMP
17/04/2018 203 Pembayaran uang harian tenaga angkut naskah tingkat 1,800,000 506,689,990
smp
17/04/2018 204 Pembayaran uang harian petugas pemeriksa bahan UN 1,200,000 505,489,990
tanggal 11 s.d 13 April 2018 a.n Jopi Lumanaw dkk
17/04/2018 205 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pencetakan 48,750,000 456,739,990
SHUN SMA
17/04/2018 206 Pembayaran uang harian petugas pengawas naskah UN 4,000,000 452,739,990
(POLDA) tanggal 11 s.d 20 April 2018 a.n Kompol
Wowiling dkk
17/04/2018 207 Pembayaran transport pengantaran LJUN tingkat SMK 1,305,000 451,434,990
tanggal 6 April 2018 a.n Sri Pasiak dkk
17/04/2018 208 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat 31,500,000 419,934,990
SMA tanggal 16 April 2018
17/04/2018 209 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat 24,000,000 395,934,990
SMK tanggal 9 April 2018
18/04/2018 211 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat SMP/MTS 49,827,000 1,246,107,990
tahun 2018 Kab. Kepl. Sangihe
tahun 2018 Kab. Bolmut
tahun 2018 Kab. Kotamobagu
tahun 2018 Kab. Bolmong
18/04/2018 215 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat SMP/MTS 82,892,000 993,674,990
tahun 2018 Kab. Minahasa
tahun 2018 Kota Manado
tahun 2018 Kab. Kepl. Sitaro
tahun 2018 Kab. Minut
tahun 2018 Kota Tomohon
tahun 2018 Kab. Bolsel
tahun 2018 Kab. Minsel
tahun 2018 Kab. Boltim
tahun 2018 Kota Bitung
tahun 2018 Kab. Mitra
17/04/2018 225 Pembayaran Transport Pengantaran LJUN tingkat SMA 1,305,000 458,434,990
tanggal 13 April Tahun 2018 an. M. Dilapanga dkk
SHUN SMK

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

23/04/2018 227 Pembelian ATK Operasional UN Sulawesi Utara tahun 21,000,000 392,434,990
2018 a.n CV. Monas
23/04/2018 228 Pembayaran Monev Un tingkat SMP tanggal 23-27 April 145,645,000 246,789,990
2018 a.n Louis Sopuk dkk
23/04/2018 229 Daftar pembayaran uang harian Penerima LJUN tingkat 49,000,000 197,789,990
SMP tanggal 23 s.d 28 April 2018 a.n Richard Mendome
dkk
tahun 2018 Kab. Kepl. Talaud
SHUN SMP
27/04/2018 232 Monev paket C/B tanggal 27 s.d 30 April 2018 a.n Modi 95,770,000 5,018,990
Sandag dkk
27/04/2018 233 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat 49,500,000 (44,481,010)
SMP tanggal 27 April 2018
28/04/2018 234 Makan minum penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 21,560,000 (66,041,010)
2018
28/04/2018 236 Pembayaran pencetakan kartu peserta UN SMP/MTS 3,000,000 (72,611,010)
28/04/2018 237 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian LJUN 39,600,000 (112,211,010)
SMP tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei
2018
28/04/2018 238 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian LJUN 15,300,000 (127,511,010)
SMP tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei
2018
03/05/2018 239 Terima Dana TUP 100,000,000 (27,511,010)
03/04/2018 240 Biaya kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun pelajaran 45,000,000 (72,511,010)
2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei 2018
03/05/2018 241 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUn tingkat 15,000,000 (87,511,010)
SMP tahap 2 tanggal 2 Mei 2018
03/05/2018 242 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN paket 10,050,000 (97,561,010)
B/C tanggal 3 Mei 2018
03/05/2018 243 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pencetakan 26,250,000 (123,811,010)
SHUN Paket C
SHUN Paket B
SHUN SMP

Buku Pembantu Uang Persediaan (UP)
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BP UP | Hal. 33 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
24/03/2018 113 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Honor 13,200,000 182,247,050
Narasumber kegiatan pelatihan proktor dan teknisi tahap II
tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 114 Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping 3,000,000 179,247,050
narasumber kegiatan pelatihan proktor dan teknisi ujian
nasional tahap II kegiatan pelatihan proktor dan teknisi tahap
II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 115 Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta kegiatan 49,950,000 129,297,050
pelatihan Proktor dan teknisi tahap II kegiatan pelatihan
proktor dan teknisi tahap II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 116 Syafirudin dkk Pembayaran uang transport peserta kegiatan 24,005,000 105,292,050
pelatihan Proktor dan teknisi tahap II kegiatan pelatihan
proktor dan teknisi tahap II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 132 Januar Pribadi dkk Pembayaran transport narasumber pusat 12,600,000 92,692,050
Puspendik kegiatan pelatihan proktor dan teknisi tahap II
26/03/2018 133 Terima Dana TU 250,000,000 342,692,050
26/03/2018 134 Pembayaran Perjalanan Dinas Laporan TUP I Tahap I di 38,320,000 304,372,050
Jakarta an. Santje Terok, S.Pd dkk 5 org tanggal 26 s.d 28
Maret 2018
26/03/2018 135 Pembayaran Perjalanan Dinas Distribusi Naskah UN Tahun 31,064,000 273,308,050
2018 Tingkat SMA/SMK di Kab Kota Prov. Sulut an Heri
Rondonuwu dkk tanggal 26 s.d 28 Maret 2018
26/03/2018 136 Biaya angkut distribusi naskah UN Tahun 2018 Tingkat 22,200,000 251,108,050
SMA/SMK tgl 26 s.d 28 Maret 2018
28/03/2018 137 Pembyaran ATK dan Penggandaan Bahan 21,000,000 230,108,050
02/04/2018 138 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian Nasional 161,770,000 68,338,050
Tingkat SMK di Kab/Korta se Prov. Sulut Tanggal 2 s.d 5
April 2018 an. Santje Terok dkk
04/04/2018 139 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN tingkat SMK 28,870,000 39,468,050
Tahun 2018 tanggal 4 s.d 8 April 2018
Talaud tingkat SMK tanggal 4 s.d 5 April 2018
05/04/2018 141 Terima Dana TU 500,000,000 536,818,050

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

06/04/2018 142 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Uang saku 1,200,000 535,618,050
Koordinator dan Wakil Koordinator Pendataan Peserta UN
Tanggal 13 s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 143 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi Snack 3,315,000 532,303,050
Pendataan Peserta UN 13 s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 144 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi Makan 8,560,000 523,743,050
Pendataan Peserta UN 13 s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 145 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Uang Saku Koordinator dan 1,200,000 522,543,050
Wakil Koordinator Pencetakan Kartu Peserta Tanggal 13 s.d
16 Maret 2018
06/04/2018 146 Teddy Rondonuwu Uang Saku Petugas Cetak Kartu Peserta 1,800,000 520,743,050
UN SMA/MA, SMAPK dan SMALB Pencetakan Kartu
Peserta 13 s.d 16 Maret 2018
UN SMK/MK, SMAPK Pencetakan Kartu Peserta Tanggal 2
s.d 5 April 2018
UN SMP/MT.s dan SMP/LB Pencetakan Kartu Peserta
Tanggal 2 s.d 5 April 2018
Kartu Peserta UN Paket B
Kartu Peserta UN Paket C Tanggal 22 s.d 24 Maret 2018
06/04/2018 151 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi Snack 765,000 513,978,050
Pencetakan Peserta UN Tanggal 22 s.d 24 Maret 2018
Pencetakan Peserta UN Tanggal 22 s.d 24 Maret 2018
06/04/2018 153 Santje Terok, S.Pd Pembayaran uang Saku Koordinator dan 1,200,000 510,798,050
Wakil Koordinator Pendistribusian bahan UN Tingkat
SMP/MTs Tanggal 12 April 2018
06/04/2018 154 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku Panitia 600,000 510,198,050
Penerima Bahan UN SMP di Provinsi pendistribusian bahan
UN Tanggal 12 April 2018
06/04/2018 155 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku Penghitung 600,000 509,598,050
06/04/2018 156 Mikael dkk Pembayaran uang Saku Petugas tenaga angkut 600,000 508,998,050
06/04/2018 157 Uang Saku Petugas keamanan serah terima di provinsi 600,000 508,398,050
Maret 2018
06/04/2018 158 Uang saku tenaga angkat di tempat simpan terakhir 26,400,000 481,998,050
Maret 2018
06/04/2018 159 uang saku petugas keamanan titik simpan terakhir 35,200,000 446,798,050
Maret 2018
06/04/2018 160 Uang saku petugas simpan terakhir pendistribusian bahan 35,200,000 411,598,050
UN SMA/MA, SMK/MK Tanggal 28 Maret 2018
06/04/2018 161 Monas Jaya Pengadaan Seminar Kit Peserta Pelatihan 18,493,760 393,104,290
Proktor dan Teknisi Tahap II Tanggal 22 s.d 24 Maret 2018
09/04/2018 162 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian Nasional 163,295,000 229,809,290
Tingkat SMA di Kab/Korta se Prov. Sulut Tanggal 9 s.d 12
April 2018 an. Santje Terok dkk
11/04/2018 163 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN tingkat SMA 34,815,000 194,994,290
Tahun 2018 tanggal 11 s.d 15 April 2018
Talaud tingkat SMA/MA tanggal 11 s.d 12 April 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

dinas Mitra Minsel a.n Max Lengkong dkk ( 4 orang) tanggal
2 s.d 5 April 2018
dinas Sitaro a.n Esther Tiniha dkk ( 4 orang) tanggal 2 s.d 5
April 2018
dinas Minahasa a.n Marlinda Mamesah dkk ( 4 orang)
dinas Sangihe a.n Maxilianus Tielung dkk ( 4 orang) tanggal
2 s.d 5 April 2018
dinas Kotamobagu a.n Lucki Tompodung dkk ( 4 orang)
dinas Bolmong a.n Moh. Dilapang dkk ( 4 orang) tanggal 2
s.d 5 April 2018
dinas Minut/Bitung a.n Jarina Bukidz dkk ( 4 orang) tanggal 2
s.d 5 April 2018
dinas Bolmut a.n Supriadi Madeong dkk ( 4 orang) tanggal 2
s.d 5 April 2018
dinas Manado a.n Hofny Rewu dkk ( 4 orang) tanggal 2 s.d 5
April 2018
dinas Talud a.n Sri R. Pasiak dkk ( 4 orang) tanggal 2 s.d 5
April 2018
12/04/2018 175 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Manado a.n Hovny 2,400,000 158,915,990
Rewu dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 176 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Talaud a.n Sri R. 3,200,000 155,715,990
Pasiak dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 177 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sangihe a.n Maxilianus 3,200,000 152,515,990
Tielung dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 178 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minahasa/Tomohon a.n 3,200,000 149,315,990
Marlinda Mamesah dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 179 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Kota/Boltim a.n Drs. 3,200,000 146,115,990
Lucki Tompodung dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 180 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolsel a.n Kadri 3,200,000 142,915,990
Damangayo dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 181 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minut a.n Jarina J. 3,200,000 139,715,990
Bukidz dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 182 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmut a.n Moh. 3,200,000 136,515,990
Dilapanga dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 183 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmong a.n 3,200,000 133,315,990
Mohamad Dilapanga dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April
2018
12/04/2018 184 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sitaro a.n Esther 3,200,000 130,115,990
Tinihada dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April 2018
12/04/2018 185 Pembayaran uang harian petugas pengamanan naskah UN ( 4,000,000 126,115,990
Polda) tanggal 20 s.d 29 Maret 2018 a.n Kompol Rulie
Djame dkk ( 10 orang)
12/04/2018 186 Pembayaran uang harian petugas keamanan serah terima 1,800,000 124,315,990
UN (Polda) tanggal 11 s.d 13 April 2018
12/04/2018 187 Pembayaran uang harian petugas titik simpan akhir naskah 10,500,000 113,815,990
SMK/SMA 7 Kab/Kota tanggal 28 Maret s.d 7 April 2018
13/04/2018 188 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Pendistribusian 14,000,000 99,815,990
Bahan UN Tanggal 2 April 2018
13/04/2018 189 Melky Turang dkk Pembayaran Uang SakuBahan/data 1,200,000 98,615,990
Penyusunan Laporan Keuangan Tanggal 12 April 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13/04/2018 190 Melky Turang dkk Pembayaran Uang Saku Penyusunan 1,200,000 97,415,990
Laporan Keuangan Tanggal 12 April 2018
13/04/2018 191 Teddy Rondonuwu dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 96,215,990
Penyusunan Laporan Kegiatan Tanggal 12 April 2018
13/04/2018 192 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Penyusunan laporan 44,500,000 51,715,990
Keuangan Tanggal 10 April 2018
13/04/2018 193 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi Makan 13,464,000 38,251,990
Posko UN di Provinsi Tanggal 6 April 2018
Posko UN di Provinsi Tanggal 6 April 2016
13/04/2018 195 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Posko UN di Provinsi 11,750,000 21,299,990
Tanggal 6 April 2018
13/04/2018 196 UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan peserta 21,250,000 49,990
pelatihan proktor dan teknisi tahap I Tanggal 15 s.d 17 Maret
2018
17/04/2018 197 Terima Dana TUP II 600,000,000 600,049,990
17/04/2018 198 Pembayaran perjalanan dinas distribusi naskah tingkat 32,090,000 567,959,990
SMP/MTS tanggal 19 s.d 21 April 2018 a.n Frangky
Momongan dkk
17/04/2018 199 Pembayaran biaya angkut naskah UN tingkat SMP/MTS a.n 35,000,000 532,959,990
Frangky Momongan dkk tanggal 19 s.d 21 April 2018
17/04/2018 200 Pembayaran distribusi kartu peserta UN tingkat SMP/MTS 20,870,000 512,089,990
tanggal 16 s.d 18 April 2018 a.n Tedi Rondonuwu dkk
17/04/2018 201 Pembayaran uang harian satuan pengamanan naskah UN 1,800,000 510,289,990
tingkat SMP
17/04/2018 202 Pembayaran uang harian tenaga pengitung naskah tingkat 1,800,000 508,489,990
SMP
17/04/2018 203 Pembayaran uang harian tenaga angkut naskah tingkat smp 1,800,000 506,689,990
17/04/2018 204 Pembayaran uang harian petugas pemeriksa bahan UN 1,200,000 505,489,990
tanggal 11 s.d 13 April 2018 a.n Jopi Lumanaw dkk
SHUN SMA
17/04/2018 206 Pembayaran uang harian petugas pengawas naskah UN 4,000,000 452,739,990
(POLDA) tanggal 11 s.d 20 April 2018 a.n Kompol Wowiling
dkk
17/04/2018 207 Pembayaran transport pengantaran LJUN tingkat SMK 1,305,000 451,434,990
tanggal 6 April 2018 a.n Sri Pasiak dkk
17/04/2018 208 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat SMA 31,500,000 419,934,990
17/04/2018 209 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat SMK 24,000,000 395,934,990
18/04/2018 211 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat SMP/MTS tahun 49,827,000 1,246,107,990
2018 Kab. Kepl. Sangihe
2018 Kab. Bolmut
2018 Kab. Kotamobagu
2018 Kab. Bolmong
18/04/2018 215 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat SMP/MTS tahun 82,892,000 993,674,990
2018 Kab. Minahasa
2018 Kota Manado
2018 Kab. Kepl. Sitaro
2018 Kab. Minut
2018 Kota Tomohon
2018 Kab. Bolsel

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2018 Kab. Minsel
2018 Kab. Boltim
2018 Kota Bitung
2018 Kab. Mitra
17/04/2018 225 Pembayaran Transport Pengantaran LJUN tingkat SMA 1,305,000 458,434,990
tanggal 13 April Tahun 2018 an. M. Dilapanga dkk
SHUN SMK
23/04/2018 227 Pembelian ATK Operasional UN Sulawesi Utara tahun 2018 21,000,000 392,434,990
a.n CV. Monas
23/04/2018 228 Pembayaran Monev Un tingkat SMP tanggal 23-27 April 145,645,000 246,789,990
2018 a.n Louis Sopuk dkk
23/04/2018 229 Daftar pembayaran uang harian Penerima LJUN tingkat SMP 49,000,000 197,789,990
tanggal 23 s.d 28 April 2018 a.n Richard Mendome dkk
2018 Kab. Kepl. Talaud
SHUN SMP
27/04/2018 232 Monev paket C/B tanggal 27 s.d 30 April 2018 a.n Modi 95,770,000 5,018,990
Sandag dkk
27/04/2018 233 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN tingkat SMP 49,500,000 (44,481,010)
28/04/2018 234 Makan minum penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 2018 21,560,000 (66,041,010)
28/04/2018 236 Pembayaran pencetakan kartu peserta UN SMP/MTS 3,000,000 (72,611,010)
28/04/2018 237 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian LJUN SMP 39,600,000 (112,211,010)
tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei 2018
28/04/2018 238 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian LJUN SMP 15,300,000 (127,511,010)
tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei 2018
03/05/2018 239 Terima Dana TUP 100,000,000 (27,511,010)

03/04/2018 240 Biaya kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun pelajaran 45,000,000 (72,511,010)
2017/2018 tanggal 23 s.d 7 Mei 2018
03/05/2018 241 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUn tingkat SMP 15,000,000 (87,511,010)
tahap 2 tanggal 2 Mei 2018
03/05/2018 242 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN paket B/C 10,050,000 (97,561,010)
tanggal 3 Mei 2018
SHUN Paket C
SHUN Paket B
SHUN SMP

Buku Pembantu LS Bendahara
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Saldo Awal 0
BP LS-Bdh | Hal. 39 dari 125

Buku Pembantu Uang Muka (Voucher)
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Saldo Awal 0
BP UM | Hal. 40 dari 125

Buku Pembantu Lain-Lain
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Saldo Awal 0
BP Lain | Hal. 41 dari 125

Buku Pembantu Pajak
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
NO. PENERIMAAN (DEBET) PENGELUARAN

TANGGAL URAIAN SALDO
BUKTI (KREDIT)
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Lainnya JUMLAH
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11)
Saldo Awal 0
14/03/2018 47 Terima PPN ATK pengelolaan data peserta UN 1,445,000 1,445,000 1,445,000
14/03/2018 48 Setort PPN ATK pengelolaan data peserta UN 1,445,000 0
14/03/2018 49 Terima Pph 22 ATK pengelolaan data peserta UN 216,750 216,750 216,750
14/03/2018 50 Setort Pph 22 ATK pengelolaan data peserta UN 216,750 0
14/03/2018 51 Terima PPH 22 konsumsi Kegiatan Sosialisasi UN di 484,000 484,000 484,000
Provinsi
14/03/2018 52 Setort PPh 22 konsumsi Kegiatan Sosialisasi UN di 484,000 0
Provinsi
14/03/2018 53 Terima Pph 22 sncak Kegiatan Sosialisasi UN di 374,000 374,000 374,000
Provinsi
14/03/2018 54 Setort PPh 22 snack Kegiatan Sosialisasi UN di 374,000 0
Provinsi
14/03/2018 55 Terima PPh 23 ATK penggandaan Kegiatan Sosialisasi 187,500 187,500 187,500
UN di Provinsi
14/03/2018 56 Setort PPh 23 penggandaan bahan Kegiatan 187,500 0
Sosialisasi UN di Provinsi
14/03/2018 57 Terima PPN ATK penggandaan bahan Kegiatan 1,250,000 1,250,000 1,250,000
14/03/2018 58 Setort PPN ATK penggandaan bahan Kegiatan 1,250,000 0
14/03/2018 59 Terima PPh 23 ATK Kegiatan Sosialisasi UN di Provinsi 197,727 197,727 197,727
14/03/2018 60 Setort PPh 23 ATK Kegiatan Sosialisasi UN di Provinsi 197,727 0
14/03/2018 61 Terima PPN ATKKegiatan Sosialisasi UN di Provinsi 1,318,182 1,318,182 1,318,182
14/03/2018 62 Setort PPN ATK Kegiatan Sosialisasi UN di Provinsi 1,318,182 0
BP Pajak | Hal. 42 dari 125

BUKTI (KREDIT)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11)
14/03/2018 63 Terima PPH 21 Honor Narasumber Kegiatan 665,000 665,000 665,000
14/03/2018 64 Setor PPH 21 Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi 665,000 0
UN di Provinsi
20/03/2018 88 Terima PPH 21 Honor Narasumber Kegiatan Pelatihan 1,220,000 1,220,000 1,220,000
Proktor dan Teknisi Tahap I
20/03/2018 89 Setor PPH 21 Honor Narasumber Kegiatan Pelatihan 1,220,000 0
Proktor dan Teknisi Tahap I
20/03/2018 90 Terima PPN ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 1,090,909 1,090,909 1,090,909
Teknisi Tahap I
20/03/2018 91 Setor PPN ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi 1,090,909 0
Tahap I
20/03/2018 92 Terima PPH 22 Kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi 163,636 163,636 163,636
Tahap I
20/03/2018 93 Setor PPH 22 Kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi 163,636 0
Tahap I
Teknisi Tahap I
20/03/2018 95 Setor PPN ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi 1,931,818 0
Tahap I
Tahap I
Tahap I
20/03/2018 98 Terima PPN ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 209,090 209,090 209,090
Teknisi Tahap I
20/03/2018 99 Setor PPN ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi 209,090 0
Tahap I
Tahap I
Tahap I
Teknisi Tahap II
26/03/2018 119 Setor PPN ATK ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 1,254,636 0
Teknisi Tahap II
26/03/2018 120 Terima PPH 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 188,195 188,195 188,195
Teknisi Tahap II
26/03/2018 121 Setor PPH 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 188,195 0
Teknisi Tahap II
26/03/2018 122 Terima PPN ATK ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 772,727 772,727 772,727
Teknisi Tahap II
26/03/2018 123 Setor PPN ATK ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 772,727 0
Teknisi Tahap II
26/03/2018 124 Terima PPH 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 115,909 115,909 115,909
Teknisi Tahap II

BUKTI (KREDIT)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8) (10) (11)
26/03/2018 125 Setor PPH 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 115,909 0
Teknisi Tahap II
26/03/2018 126 Terima PPh 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 500,000 500,000 500,000
Teknisi Tahap II
26/03/2018 127 Setor PPh 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 500,000 0
Teknisi Tahap II
26/03/2018 128 Terima PPh 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 800,000 800,000 800,000
Teknisi Tahap I
26/03/2018 129 Setor PPh 22 ATK Kegiatan Pelatihan Proktor dan 800,000 0
Teknisi Tahap I
26/03/2018 130 Terima PPH 21 Honor Narasumber ATK Kegiatan 1,070,000 1,070,000 1,070,000
Pelatihan Proktor dan Teknisi Tahap II
24/03/2018 131 Setor PPH 21 Honor Narasumber ATK Kegiatan 1,070,000 0
Pelatihan Proktor dan Teknisi Tahap II

Buku Pengawasan Anggaran Uang Persed
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
Nomor, Tgl. SK Pengangkatan
AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN AKUN

NILAI
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
PAG U 399,488,000
08/03/2018 02 Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran 3,000,000 396,488,000 0 0 0 0 0 0 0
Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS
Tingkat SMA/MA,SMALB tanggal 9 Januari s.d 11
Januari 2018

Tingkat SMK/MAK tanggal 12 Januari s.d 14
Januari 2018
08/03/2018 04 Soni Lubis dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang 3,000,000 390,488,000 0 0 0 0 0 0 0
harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat
SMP/MTs tanggal 15 Januari s.d 17 Januari 2018
08/03/2018 05 Selvi Tulung dkk 5 (lima) Pembayaran Uang 3,000,000 387,488,000 0 0 0 0 0 0 0

Paket B org tanggal 18 Januari s.d 20 Januari
2018
Tingkat Paket C tanggal 21 Januari s.d 23 Januari
2018
08/03/2018 07 Albino Rengkuan, S.Pd dkk (5 org)Pembayaran 3,000,000 381,488,000 0 0 0 0 0 0 0

Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat
SMA/MA, SMALB tanggal 24 s.d 26 Januari 2018
08/03/2018 08 Tedi Rondonuwu, SE dkk (5 org)Pembayaran 3,000,000 378,488,000 0 0 0 0 0 0 0

SMK/MAK tanggal 27 s.d 29 Januari 2018
Wasmak | Hal. 45 dari 125

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
08/03/2018 09 Albino Rengkuan dkk (5 org)Pembayaran Uang 3,000,000 375,488,000 0 0 0 0 0 0 0
harian petugas pendataan nilai raport tingkat SMP
tanggal 30 januari s.d 01 februari 2018
08/03/2018 10 Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 372,488,000 0 0 0 0 0 0 0

petugas pendataan nilai raport tingkat Paket B
tanggal 2 s.d 4 februari 2018
08/03/2018 11 Adolf Abadi dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 369,488,000 0 0 0 0 0 0 0
petugas pendataan nilai raport tingkat Paket C
08/03/2018 12 Sonny Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 366,488,000 0 0 0 0 0 0 0
petugas pendataan peserta DNT tingkat SMA/MA,
SMALB tanggal 11 s.d 13 februari 2018
08/03/2018 13 Albino Rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang 3,000,000 363,488,000 0 0 0 0 0 0 0

harian petugas pendataan peserta DNT tingkat
SMK/MAK, SMALB tanggal 14 s.d 16 februari
2018
08/03/2018 14 Lita Nelwan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 360,488,000 0 0 0 0 0 0 0

petugas pendataan peserta DNT tingkat
SMP/MTs, tanggal 17 s.d 19 februari 2018
08/03/2018 15 Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 357,488,000 0 0 0 0 0 0 0

petugas pendataan peserta DNT tingkat Paket B,
08/03/2018 16 Albino rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang 3,000,000 354,488,000 0 0 0 0 0 0 0

Paket C, tanggal 23 s.d 25 februari 2018
12/03/2018 17 Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes Pembayaran 2,000,000 352,488,000 0 0 0 0 0 0 0

Honorarium pengarah Sosialisasi Ujian Nasional
Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 18 Dra. Diana Lumentah dkk (5 org) Pembayaran 750,000 351,738,000 0 0 0 0 0 0 0
Uang harian panitia kegiatan Sosialisasi Ujian
Nasional Tahun 2018
12/03/2018 19 Hj. Abd. Rasyid MAG dkk, 7 org Pembayaran 3,900,000 347,838,000 0 0 0 0 0 0 0
Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi UN Tahun
2018 tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 20 CV. Monas Pembayaran ATK untuk keg 21,000,000 326,838,000 0 0 0 0 0 0 0
sosialisasi UN tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 21 CV. Ventiro Pembayaran penggandaan bahan 18,750,000 308,088,000 0 0 0 0 0 0 0

sosialisasi UN Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 22 Café totosik Pembayaran Konsumsi Snack 18,700,000 289,388,000 0 0 0 0 0 0 0

kegiatan sosialisasi UN tanggal 12 Maret 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12/03/2018 23 Café totosik Pembayaran Makanan kegiatan 24,200,000 265,188,000 0 0 0 0 0 0 0
Sosialisasi UN tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 24 Melky Turang Pembayaran uang harian peserta 1,500,000 263,688,000 0 0 0 0 0 0 0
provinsi keg sosialisasi UN tahun 2018 tanggal 12
Maret 2018
12/03/2018 25 Margo R.D. Lintong dkk (37 org) Pembayaran 6,480,000 257,208,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Minsel - manado kegiatan
sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018 tanggal 12
Maret 2018
12/03/2018 26 Frantje Porar, S.Pd dkk (53 org) Pembayaran 8,280,000 248,928,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Minahasa - manado kegiatan
Maret 2018
12/03/2018 27 Wellson Th Aliu, S.Pd dkk (10 org) Pembayaran 1,925,000 247,003,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Bolmong Selatan - manado
kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 28 Selfana L. Sahensolar dkk (17 org) Pembayaran 3,200,000 243,803,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Minahasa tenggara - manado
12/03/2018 29 Pembayaran Transport peserta Bolmong timur - 3,250,000 240,553,000 0 0 0 0 0 0 0

manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun
2018 an. Ramjilo, S.Pd dkk (14 org) tanggal 12
Maret 2018
12/03/2018 30 Meggie Tumembow, S.Pd dkk (40 org) 6,125,000 234,428,000 0 0 0 0 0 0 0

Pembayaran Transport peserta Minahasa Utara -
12/03/2018 31 Ria Mokoagow, S.Pd dkk (19 org) Pembayaran 4,250,000 230,178,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Kotamobagu - manado
12/03/2018 32 Ratmawati Rompa, S.Pd dkk (33 org) 5,425,000 224,753,000 0 0 0 0 0 0 0

Pembayaran Transport peserta Bitung - manado
12/03/2018 33 Mezke datunsolang dkk (10 org) Pembayaran 2,700,000 222,053,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Bolmong utara - manado
12/03/2018 34 Ginny Ponamon dkk (18 org) Pembayaran 2,890,000 219,163,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Tomohon - manado kegiatan
Maret 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12/03/2018 35 Iskarnain Potutu dkk (34 org) Pembayaran 7,000,000 212,163,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Bolmong- Manado kegiatan
Maret 2018
12/03/2018 36 Dra. Masje Takaredas dkk (77 org) Pembayaran 7,700,000 204,463,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Manado kegiatan sosialisasi
Ujian Nasional tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 37 Drs. Edison Andolo dkk (27 org) Pembayaran 21,034,000 183,429,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Talaud - Manado kegiatan
Maret 2018
12/03/2018 38 Grase rompas dkk dkk (24 org) Pembayaran 13,200,000 170,229,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Sangihe - Manado kegiatan
Maret 2018
12/03/2018 39 Roswati kapahang dkk dkk (11 org) Pembayaran 3,950,000 166,279,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta Sitaro - Manado kegiatan
Maret 2018
12/03/2018 40 Iswan Lupojo M.Pd dkk (25 org) Pembayaran 14,193,000 152,086,000 0 0 0 0 0 0 0
Transport peserta cabang dinas dan dinas
kab/kota kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun
12/03/2018 41 Santje terok, s.pd Pembayaran Biaya perjalanan 7,114,500 144,971,500 0 0 0 0 0 0 0

dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat
tanggal 21 s.d 23 februari 2018 tanggal 12 Maret
2018
12/03/2018 42 Kreslita Nelwan Pembayaran Biaya perjalanan 7,468,500 137,503,000 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 43 Cindi Poluan Pembayaran Biaya perjalanan dinas 6,368,000 131,135,000 0 0 0 0 0 0 0

Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat
12/03/2018 44 CV Mekar Jaya Tekhnik Pembayaran biaya cetak 43,336,250 87,798,750 0 0 0 0 0 0 0
kartu peserta Ujian Nasional tingkat SMK/SMA
tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
12/03/2018 45 UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK 15,895,000 71,903,750 0 0 0 0 0 0 0
Pengelolaan data peserta UN Tahun 2018 tanggal
12 Maret 2018
12/03/2018 46 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 45,490,000 26,413,750 0 0 0 0 0 0 0
org)Pembayaran Monitoring Simulasi UNBK
Tingkat SMK tanggal 5 s,d 7 Maret tahun 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
15/03/2018 66 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) 45,490,000 (19,076,250) 0 0 0 0 0 0 0
Pembayaran Perjalanan Dinas Monitoring
Simulasi UNBK Tingkat SMK tanggal 13 s,d 15
Maret tahun 2019
17/03/2018 67 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes Pembayaran Honor 2,000,000 (21,076,250) 0 0 0 0 0 0 0
Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan
Teknisi Ujian Nasional Tahap I tahun 2018 Tanggal
15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 68 Santje Terok, S.Pd Pembayaran Honor 2,000,000 (21,076,250) (2,000,000) 0 0 0 0 0 0

15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 69 Tedi Rondonuwu, SE dkkPembayaran Honor 15,805,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) 0 0 0 0 0
15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 70 Roni rotinsulu dkk Pembayaran Honor 2,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) 0 0 0 0
pendamping narasumber pelatihan proktor dan
teknisi ujian nasional tahap I Tanggal 15 s.d 17
Maret 2018
17/03/2018 71 UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK keg 11,699,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) 0 0 0
Pelatihan proktor dan Teknisi tahap I Tanggal 15
s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 73 SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa 40,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) 0 0
komputer untuk keg pelatihan proktor dan teknisi
tahap I
17/03/2018 74 UD Monas Jaya Pembayaran pengaadaan 2,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) 0
sertifikat peserta Pelatihan proktor dan Teknisi
tahap I Tanggal 15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 75 Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan 6,525,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
bahan pelatihan proktor dan teknisi tahap I
17/03/2018 76 David Assa dkk (10 Org) Pembayaran uang harian 6,720,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
dan transport peserta provinsi pelatihan Proktor
dan teknisi tahap I
17/03/2018 77 Adolof Abadi dkk ( 11 Org) Pembayaran uang 4,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
harian dan transport panitia provinsi pelatihan
Proktor dan teknisi tahap I Tanggal 15 s.d 17
Maret 2018
17/03/2018 78 Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran 88,900,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
uang harian peserta pelatihan proktor dan teknisi
UNBK tahap I Tanggal 15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 79 Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran 42,904,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
transport peserta pelatihan proktor dan teknisi

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
20/03/2018 80 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) 17,796,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Pembayaran Uang Harian Distribusi kartu Peserta
UN tanggal 20 s.d 21 Maret tahun 2018 Tanggal
15 s.d 17 Maret 2018
20/03/2018 81 Albino rengkuan dkk (3 org) Pembayaran uang 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
saku petugas penerima bahan UN tanggal 19
Maret 2018
20/03/2018 82 Brigadir Randy Lope dkk (3 org)Pembayaran uang 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
saku petugas keamanan serah terima bahan UN
20/03/2018 83 Kreslita nelwan dkk Pembayaran uang saku 3,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
petugas penghitung bahan UN tanggal 19 Maret
2018
20/03/2018 84 Hendra regar dkk (3 org)pembayaran uang saku 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
petugas pengangkut bahan UN tanggal 19 Maret
2018
20/03/2018 85 dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes dkk (2 org) 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
pembayaran uang saku koordinator dan wakil
koordinator tanggal 20 Maret 2018
20/03/2018 86 Jopie Lumanaw pembayaran belanja perjalanan 5,273,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
dinas verifikasi naskah UN ke percetakan
manado-surabaya tgl 9 s.d 11 Maret 2018
20/03/2018 87 Albino rengkuan pembayaran belanja perjalanan 4,713,700 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
24/03/2018 103 Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran 12,600,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Uang harian peserta kegiatan sosialisasi
pertanggung jawaban UN tahun 2018 di tasik ria
resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
transport peserta kegiatan sosialisasi pertanggung
jawaban UN tahun 2018 di tasik ria resort tanggal
22 s.d 24 maret 2018
paket fullboard kegiatan sosialisasi pertanggung
22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 106 Monas Jaya Pembayaran ATK kegiatan Pelatihan 13,801,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Proktor dan teknisi tahap II di tasik ria resort
bahan peserta kegiatan pelatihan proktor dan
teknisi tahap II di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24
maret 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
24/03/2018 108 CV. Mekar Jaya Teknik Pembayaran pengadaan 1,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
sertifikat peserta kegiatan pelatihan proktor dan
maret 2018
24/03/2018 109 Ventiro Fotocopy Pembayaran biaya Fotocopy 750,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
teknis tahap II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 110 SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa 25,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
komputer untuk kegiatan pelatihan proktor dan
teknisi tahap II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 112 Januar Pribadi dkk Pembayaran Honor 4,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Narasumber Pusat kegiatan pelatihan proktor dan
24/03/2018 113 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran 13,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Honor Narasumber kegiatan pelatihan proktor dan
24/03/2018 114 Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping 3,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
narasumber kegiatan pelatihan proktor dan teknisi
ujian nasional tahap II kegiatan pelatihan proktor
dan teknisi tahap II tanggal 22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 115 Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta 49,950,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
kegiatan pelatihan Proktor dan teknisi tahap II
kegiatan pelatihan proktor dan teknisi tahap II
24/03/2018 116 Syafirudin dkk Pembayaran uang transport 24,005,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
peserta kegiatan pelatihan Proktor dan teknisi
tahap II kegiatan pelatihan proktor dan teknisi
24/03/2018 132 Januar Pribadi dkk Pembayaran transport 12,600,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
narasumber pusat Puspendik kegiatan pelatihan
proktor dan teknisi tahap II tanggal 22 s.d 24
maret 2018
26/03/2018 134 Pembayaran Perjalanan Dinas Laporan TUP I 38,320,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Tahap I di Jakarta an. Santje Terok, S.Pd dkk 5
org tanggal 26 s.d 28 Maret 2018
26/03/2018 135 Pembayaran Perjalanan Dinas Distribusi Naskah 31,064,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
UN Tahun 2018 Tingkat SMA/SMK di Kab Kota
Prov. Sulut an Heri Rondonuwu dkk tanggal 26 s.d
28 Maret 2018
26/03/2018 136 Biaya angkut distribusi naskah UN Tahun 2018 22,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Tingkat SMA/SMK tgl 26 s.d 28 Maret 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
28/03/2018 137 Pembyaran ATK dan Penggandaan Bahan 21,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
02/04/2018 138 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian 161,770,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
04/04/2018 139 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN 28,870,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tingkat SMK Tahun 2018 tanggal 4 s.d 8 April
2018
04/04/2018 140 Pembayaran perjalanan dinas mengantar LJUN 2,650,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
UNKP ke Talaud tingkat SMK tanggal 4 s.d 5 April
2018
06/04/2018 142 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Uang 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
saku Koordinator dan Wakil Koordinator
Pendataan Peserta UN Tanggal 13 s.d 16 Maret
2018
06/04/2018 143 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja 3,315,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Konsumsi Snack Pendataan Peserta UN 13 s.d
16 Maret 2018
Konsumsi Makan Pendataan Peserta UN 13 s.d
16 Maret 2018
06/04/2018 145 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Uang Saku 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Koordinator dan Wakil Koordinator Pencetakan
Kartu Peserta Tanggal 13 s.d 16 Maret 2018
06/04/2018 146 Teddy Rondonuwu Uang Saku Petugas Cetak 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Kartu Peserta UN SMA/MA, SMAPK dan SMALB
Pencetakan Kartu Peserta 13 s.d 16 Maret 2018
Kartu Peserta UN SMK/MK, SMAPK Pencetakan
Kartu Peserta Tanggal 2 s.d 5 April 2018
Kartu Peserta UN SMP/MT.s dan SMP/LB
Pencetakan Kartu Peserta Tanggal 2 s.d 5 April
2018
06/04/2018 149 Albino Rengkuan Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Petugas Cetak Kartu Peserta UN Paket B
Petugas Cetak Kartu Peserta UN Paket C Tanggal
22 s.d 24 Maret 2018
06/04/2018 151 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja 765,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Konsumsi Snack Pencetakan Peserta UN

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
06/04/2018 153 Santje Terok, S.Pd Pembayaran uang Saku 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Koordinator dan Wakil Koordinator Pendistribusian
bahan UN Tingkat SMP/MTs Tanggal 12 April 2018
06/04/2018 154 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku 600,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Panitia Penerima Bahan UN SMP di Provinsi
pendistribusian bahan UN Tanggal 12 April 2018
Penghitung Bahan UN SMP di Provinsi
pendistribusian bahan UN SMA/MA, SMK/MK
Tanggal 22 Maret 2018
06/04/2018 156 Mikael dkk Pembayaran uang Saku Petugas 600,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tenaga angkut Bahan UN SMP di Provinsi
06/04/2018 157 Uang Saku Petugas keamanan serah terima di 600,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
provinsi pendistribusian bahan UN SMA/MA,
SMK/MK Tanggal 28 Maret 2018
06/04/2018 158 Uang saku tenaga angkat di tempat simpan 26,400,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
terakhir pendistribusian bahan UN SMA/MA,
06/04/2018 159 uang saku petugas keamanan titik simpan terakhir 35,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
06/04/2018 160 Uang saku petugas simpan terakhir 35,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
06/04/2018 161 Monas Jaya Pengadaan Seminar Kit Peserta 18,493,760 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Pelatihan Proktor dan Teknisi Tahap II Tanggal 22
s.d 24 Maret 2018
tingkat SMA Tahun 2018 tanggal 11 s.d 15 April
2018
UNKP ke Talaud tingkat SMA/MA tanggal 11 s.d
12 April 2018
12/04/2018 165 pembayaran perjalanan dinas pemantauan SMK 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
cabang dinas Mitra Minsel a.n Max Lengkong dkk
( 4 orang) tanggal 2 s.d 5 April 2018
cabang dinas Sitaro a.n Esther Tiniha dkk ( 4
orang) tanggal 2 s.d 5 April 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
cabang dinas Minahasa a.n Marlinda Mamesah
dkk ( 4 orang) tanggal 2 s.d 5 April 2018
cabang dinas Sangihe a.n Maxilianus Tielung dkk
cabang dinas Kotamobagu a.n Lucki Tompodung
cabang dinas Bolmong a.n Moh. Dilapang dkk ( 4
cabang dinas Minut/Bitung a.n Jarina Bukidz dkk
cabang dinas Bolmut a.n Supriadi Madeong dkk
cabang dinas Manado a.n Hofny Rewu dkk ( 4
cabang dinas Talud a.n Sri R. Pasiak dkk ( 4
12/04/2018 175 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Manado a.n 2,400,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Hovny Rewu dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April
2018
12/04/2018 176 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Talaud a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Sri R. Pasiak dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12 April
2018
12/04/2018 177 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sangihe a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Maxilianus Tielung dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 178 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Minahasa/Tomohon a.n Marlinda Mamesah dkk ( 4
12/04/2018 179 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Kota/Boltim 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
a.n Drs. Lucki Tompodung dkk ( 4 orang) tanggal 9
s.d 12 April 2018
12/04/2018 180 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolsel a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Kadri Damangayo dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12/04/2018 181 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minut a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Jarina J. Bukidz dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 182 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmut a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Moh. Dilapanga dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 183 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmong a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Mohamad Dilapanga dkk ( 4 orang) tanggal 9
s.d 12 April 2018
12/04/2018 184 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sitaro a.n 3,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Esther Tinihada dkk ( 4 orang) tanggal 9 s.d 12
April 2018
12/04/2018 185 Pembayaran uang harian petugas pengamanan 4,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
naskah UN ( Polda) tanggal 20 s.d 29 Maret 2018
a.n Kompol Rulie Djame dkk ( 10 orang)
12/04/2018 186 Pembayaran uang harian petugas keamanan 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
serah terima UN (Polda) tanggal 11 s.d 13 April
2018
12/04/2018 187 Pembayaran uang harian petugas titik simpan 10,500,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
akhir naskah SMK/SMA 7 Kab/Kota tanggal 28
Maret s.d 7 April 2018
13/04/2018 188 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK 14,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Pendistribusian Bahan UN Tanggal 2 April 2018
13/04/2018 189 Melky Turang dkk Pembayaran Uang 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
SakuBahan/data Penyusunan Laporan Keuangan
13/04/2018 190 Melky Turang dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Penyusunan Laporan Keuangan Tanggal 12 April
2018
13/04/2018 191 Teddy Rondonuwu dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Penyusunan Laporan Kegiatan Tanggal 12 April
2018
Penyusunan laporan Keuangan Tanggal 10 April
2018
Konsumsi Makan Posko UN di Provinsi Tanggal 6
April 2018
Konsumsi Snack Posko UN di Provinsi Tanggal 6
April 2016
13/04/2018 195 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Posko UN 11,750,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
di Provinsi Tanggal 6 April 2018
13/04/2018 196 UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan 21,250,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
peserta pelatihan proktor dan teknisi tahap I

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
17/04/2018 198 Pembayaran perjalanan dinas distribusi naskah 32,090,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tingkat SMP/MTS tanggal 19 s.d 21 April 2018 a.n
Frangky Momongan dkk
17/04/2018 199 Pembayaran biaya angkut naskah UN tingkat 35,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
SMP/MTS a.n Frangky Momongan dkk tanggal 19
s.d 21 April 2018
17/04/2018 200 Pembayaran distribusi kartu peserta UN tingkat 20,870,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Rondonuwu dkk
17/04/2018 201 Pembayaran uang harian satuan pengamanan 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
naskah UN tingkat SMP
17/04/2018 202 Pembayaran uang harian tenaga pengitung 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
naskah tingkat SMP
17/04/2018 203 Pembayaran uang harian tenaga angkut naskah 1,800,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tingkat smp
17/04/2018 204 Pembayaran uang harian petugas pemeriksa 1,200,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
bahan UN tanggal 11 s.d 13 April 2018 a.n Jopi
Lumanaw dkk
17/04/2018 205 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK 48,750,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Pencetakan SHUN SMA
17/04/2018 206 Pembayaran uang harian petugas pengawas 4,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
naskah UN (POLDA) tanggal 11 s.d 20 April 2018
a.n Kompol Wowiling dkk
17/04/2018 207 Pembayaran transport pengantaran LJUN tingkat 1,305,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
SMK tanggal 6 April 2018 a.n Sri Pasiak dkk
17/04/2018 208 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN 31,500,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tingkat SMA tanggal 16 April 2018
tingkat SMK tanggal 9 April 2018
18/04/2018 211 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat 49,827,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Kepl. Sangihe
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Bolmut
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Kotamobagu
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Bolmong
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Minahasa
SMP/MTS tahun 2018 Kota Manado
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Kepl. Sitaro
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Minut
SMP/MTS tahun 2018 Kota Tomohon

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Bolsel
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Minsel
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Boltim
SMP/MTS tahun 2018 Kota Bitung
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Mitra
17/04/2018 225 Pembayaran Transport Pengantaran LJUN tingkat 1,305,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
SMA tanggal 13 April Tahun 2018 an. M.
Dilapanga dkk
Pencetakan SHUN SMK
23/04/2018 227 Pembelian ATK Operasional UN Sulawesi Utara 21,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tahun 2018 a.n CV. Monas
23/04/2018 228 Pembayaran Monev Un tingkat SMP tanggal 23- 145,645,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
27 April 2018 a.n Louis Sopuk dkk
23/04/2018 229 Daftar pembayaran uang harian Penerima LJUN 49,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tingkat SMP tanggal 23 s.d 28 April 2018 a.n
Richard Mendome dkk
SMP/MTS tahun 2018 Kab. Kepl. Talaud
Pencetakan SHUN SMP
27/04/2018 232 Monev paket C/B tanggal 27 s.d 30 April 2018 a.n 95,770,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
Modi Sandag dkk
tingkat SMP tanggal 27 April 2018
28/04/2018 234 Makan minum penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 21,560,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
April 2018
28/04/2018 235 Snak penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 2018 3,570,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
28/04/2018 236 Pembayaran pencetakan kartu peserta UN 3,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
SMP/MTS tanggal 16 s.d 20 April 2018
28/04/2018 237 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian 39,600,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
LJUN SMP tahun pelajaran 2017/2018 tanggal 23
s.d 7 Mei 2018
s.d 7 Mei 2018
03/04/2018 240 Biaya kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun 45,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
03/05/2018 241 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUn 15,000,000 (21,076,250) (2,000,000) (15,805,000) (2,000,000) (11,699,000) (40,000,000) (2,000,000) (6,525,000)
tingkat SMP tahap 2 tanggal 2 Mei 2018

NILAI
TRANSAKSI
521219 521220 521221 521222 521223 521225 521226 521227
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
paket B/C tanggal 3 Mei 2018
Pencetakan SHUN Paket C
Pencetakan SHUN Paket B
Pencetakan SHUN SMP

Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan Buku Pengawasan Anggaran Uang Persed
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
PAG U
08/03/2018 02 Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Januari 2018

Januari 2018
08/03/2018 04 Soni Lubis dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2018 05 Selvi Tulung dkk 5 (lima) Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2018
2018
08/03/2018 07 Albino Rengkuan, S.Pd dkk (5 org)Pembayaran 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

08/03/2018 08 Tedi Rondonuwu, SE dkk (5 org)Pembayaran 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0


NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
08/03/2018 09 Albino Rengkuan dkk (5 org)Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2018 10 Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

08/03/2018 11 Adolf Abadi dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2018 12 Sonny Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
08/03/2018 13 Albino Rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

2018
08/03/2018 14 Lita Nelwan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

08/03/2018 15 Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

08/03/2018 16 Albino rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 17 Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes Pembayaran 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 18 Dra. Diana Lumentah dkk (5 org) Pembayaran 750,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Nasional Tahun 2018
12/03/2018 19 Hj. Abd. Rasyid MAG dkk, 7 org Pembayaran 3,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 20 CV. Monas Pembayaran ATK untuk keg 21,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 21 CV. Ventiro Pembayaran penggandaan bahan 18,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 22 Café totosik Pembayaran Konsumsi Snack 18,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0


NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
12/03/2018 23 Café totosik Pembayaran Makanan kegiatan 24,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 24 Melky Turang Pembayaran uang harian peserta 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret 2018
12/03/2018 25 Margo R.D. Lintong dkk (37 org) Pembayaran 6,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret 2018
12/03/2018 26 Frantje Porar, S.Pd dkk (53 org) Pembayaran 8,280,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret 2018
12/03/2018 27 Wellson Th Aliu, S.Pd dkk (10 org) Pembayaran 1,925,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 28 Selfana L. Sahensolar dkk (17 org) Pembayaran 3,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 29 Pembayaran Transport peserta Bolmong timur - 3,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Maret 2018
12/03/2018 30 Meggie Tumembow, S.Pd dkk (40 org) 6,125,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 31 Ria Mokoagow, S.Pd dkk (19 org) Pembayaran 4,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 32 Ratmawati Rompa, S.Pd dkk (33 org) 5,425,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 33 Mezke datunsolang dkk (10 org) Pembayaran 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 34 Ginny Ponamon dkk (18 org) Pembayaran 2,890,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret 2018

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
12/03/2018 35 Iskarnain Potutu dkk (34 org) Pembayaran 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret 2018
12/03/2018 36 Dra. Masje Takaredas dkk (77 org) Pembayaran 7,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 37 Drs. Edison Andolo dkk (27 org) Pembayaran 21,034,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Maret 2018
12/03/2018 38 Grase rompas dkk dkk (24 org) Pembayaran 13,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret 2018
12/03/2018 39 Roswati kapahang dkk dkk (11 org) Pembayaran 3,950,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Maret 2018
12/03/2018 40 Iswan Lupojo M.Pd dkk (25 org) Pembayaran 14,193,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 41 Santje terok, s.pd Pembayaran Biaya perjalanan 7,114,500 0 0 0 0 0 0 0 0

2018
12/03/2018 42 Kreslita Nelwan Pembayaran Biaya perjalanan 7,468,500 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 43 Cindi Poluan Pembayaran Biaya perjalanan dinas 6,368,000 0 0 0 0 0 0 0 0

12/03/2018 44 CV Mekar Jaya Tekhnik Pembayaran biaya cetak 43,336,250 0 0 0 0 0 0 0 0
12/03/2018 45 UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK 15,895,000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Maret 2018
12/03/2018 46 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 45,490,000 0 0 0 0 0 0 0 0

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
15/03/2018 66 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) 45,490,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maret tahun 2019
17/03/2018 67 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes Pembayaran Honor 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 68 Santje Terok, S.Pd Pembayaran Honor 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 69 Tedi Rondonuwu, SE dkkPembayaran Honor 15,805,000 0 0 0 0 0 0 0 0
15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 70 Roni rotinsulu dkk Pembayaran Honor 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Maret 2018
17/03/2018 71 UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK keg 11,699,000 0 0 0 0 0 0 0 0
s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 73 SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
tahap I
17/03/2018 74 UD Monas Jaya Pembayaran pengaadaan 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
17/03/2018 75 Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan 6,525,000 0 0 0 0 0 0 0 0
17/03/2018 76 David Assa dkk (10 Org) Pembayaran uang harian 6,720,000 (6,720,000) 0 0 0 0 0 0 0
dan teknisi tahap I
17/03/2018 77 Adolof Abadi dkk ( 11 Org) Pembayaran uang 4,800,000 (6,720,000) (4,800,000) 0 0 0 0 0 0
Maret 2018
17/03/2018 78 Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran 88,900,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) 0 0 0 0 0
17/03/2018 79 Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran 42,904,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) 0 0 0 0

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
20/03/2018 80 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) 17,796,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) 0 0 0
15 s.d 17 Maret 2018
20/03/2018 81 Albino rengkuan dkk (3 org) Pembayaran uang 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) 0 0
Maret 2018
20/03/2018 82 Brigadir Randy Lope dkk (3 org)Pembayaran uang 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) 0
20/03/2018 83 Kreslita nelwan dkk Pembayaran uang saku 3,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
20/03/2018 84 Hendra regar dkk (3 org)pembayaran uang saku 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
20/03/2018 85 dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes dkk (2 org) 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
20/03/2018 86 Jopie Lumanaw pembayaran belanja perjalanan 5,273,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
20/03/2018 87 Albino rengkuan pembayaran belanja perjalanan 4,713,700 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
22 s.d 24 maret 2018
22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 106 Monas Jaya Pembayaran ATK kegiatan Pelatihan 13,801,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
maret 2018

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
24/03/2018 108 CV. Mekar Jaya Teknik Pembayaran pengadaan 1,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
maret 2018
24/03/2018 109 Ventiro Fotocopy Pembayaran biaya Fotocopy 750,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 110 SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa 25,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 112 Januar Pribadi dkk Pembayaran Honor 4,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 113 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran 13,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 114 Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping 3,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 115 Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta 49,950,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 116 Syafirudin dkk Pembayaran uang transport 24,005,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
24/03/2018 132 Januar Pribadi dkk Pembayaran transport 12,600,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
maret 2018
26/03/2018 134 Pembayaran Perjalanan Dinas Laporan TUP I 38,320,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
26/03/2018 135 Pembayaran Perjalanan Dinas Distribusi Naskah 31,064,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
28 Maret 2018
26/03/2018 136 Biaya angkut distribusi naskah UN Tahun 2018 22,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
28/03/2018 137 Pembyaran ATK dan Penggandaan Bahan 21,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
2018
06/04/2018 142 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Uang 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
16 Maret 2018
16 Maret 2018
06/04/2018 145 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Uang Saku 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
22 s.d 24 Maret 2018
06/04/2018 151 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja 765,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
06/04/2018 153 Santje Terok, S.Pd Pembayaran uang Saku 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
06/04/2018 156 Mikael dkk Pembayaran uang Saku Petugas 600,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
06/04/2018 157 Uang Saku Petugas keamanan serah terima di 600,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
06/04/2018 158 Uang saku tenaga angkat di tempat simpan 26,400,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
06/04/2018 159 uang saku petugas keamanan titik simpan terakhir 35,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
06/04/2018 160 Uang saku petugas simpan terakhir 35,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
06/04/2018 161 Monas Jaya Pengadaan Seminar Kit Peserta 18,493,760 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
s.d 24 Maret 2018
2018
12 April 2018

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
12/04/2018 175 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Manado a.n 2,400,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
12/04/2018 176 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Talaud a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
12/04/2018 177 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sangihe a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
April 2018
12/04/2018 178 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
12/04/2018 179 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Kota/Boltim 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
s.d 12 April 2018
12/04/2018 180 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolsel a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
April 2018

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
12/04/2018 181 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minut a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
April 2018
12/04/2018 182 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmut a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
April 2018
12/04/2018 183 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmong a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
s.d 12 April 2018
12/04/2018 184 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sitaro a.n 3,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
April 2018
12/04/2018 185 Pembayaran uang harian petugas pengamanan 4,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
12/04/2018 186 Pembayaran uang harian petugas keamanan 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
12/04/2018 187 Pembayaran uang harian petugas titik simpan 10,500,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
13/04/2018 189 Melky Turang dkk Pembayaran Uang 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
13/04/2018 190 Melky Turang dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
13/04/2018 191 Teddy Rondonuwu dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
2018
2018
April 2018
April 2016
13/04/2018 195 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Posko UN 11,750,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
13/04/2018 196 UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan 21,250,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
17/04/2018 198 Pembayaran perjalanan dinas distribusi naskah 32,090,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
17/04/2018 199 Pembayaran biaya angkut naskah UN tingkat 35,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
s.d 21 April 2018
17/04/2018 200 Pembayaran distribusi kartu peserta UN tingkat 20,870,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
Rondonuwu dkk
17/04/2018 201 Pembayaran uang harian satuan pengamanan 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
17/04/2018 202 Pembayaran uang harian tenaga pengitung 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
naskah tingkat SMP
17/04/2018 203 Pembayaran uang harian tenaga angkut naskah 1,800,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
tingkat smp
17/04/2018 204 Pembayaran uang harian petugas pemeriksa 1,200,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
Lumanaw dkk
Pencetakan SHUN SMA
17/04/2018 206 Pembayaran uang harian petugas pengawas 4,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
17/04/2018 207 Pembayaran transport pengantaran LJUN tingkat 1,305,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
17/04/2018 225 Pembayaran Transport Pengantaran LJUN tingkat 1,305,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
Dilapanga dkk
Pencetakan SHUN SMK
23/04/2018 227 Pembelian ATK Operasional UN Sulawesi Utara 21,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
23/04/2018 228 Pembayaran Monev Un tingkat SMP tanggal 23- 145,645,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
23/04/2018 229 Daftar pembayaran uang harian Penerima LJUN 49,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
Richard Mendome dkk
Pencetakan SHUN SMP
27/04/2018 232 Monev paket C/B tanggal 27 s.d 30 April 2018 a.n 95,770,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
Modi Sandag dkk
28/04/2018 234 Makan minum penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 21,560,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
April 2018
28/04/2018 235 Snak penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 2018 3,570,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
28/04/2018 236 Pembayaran pencetakan kartu peserta UN 3,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
s.d 7 Mei 2018
s.d 7 Mei 2018
03/04/2018 240 Biaya kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun 45,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)
03/05/2018 241 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUn 15,000,000 (6,720,000) (4,800,000) (88,900,000) (42,904,000) (17,796,000) (1,800,000) (1,800,000) (3,000,000)

NILAI
TRANSAKSI
521228 521229 521230 521231 521232 521233 521234 521235
(1) (2) (3) (4) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pencetakan SHUN SMP

n Uang Persediaan Buku Pengawasan A
Satuan Kerja :
KPPN :
Dokumen :
Revisi ke - :
AKUN AKUN POSISI UP

NILAI
TRANSAKSI BUKTI SUDAH
521236 521224
PENGELUARAN DISAHKAN
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
PAG U
08/03/2018 02 Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran 3,000,000 0 0 3,000,000
Januari 2018

Januari 2018
08/03/2018 04 Soni Lubis dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 9,000,000
08/03/2018 05 Selvi Tulung dkk 5 (lima) Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 12,000,000

2018
2018
08/03/2018 07 Albino Rengkuan, S.Pd dkk (5 org)Pembayaran 3,000,000 0 0 18,000,000

08/03/2018 08 Tedi Rondonuwu, SE dkk (5 org)Pembayaran 3,000,000 0 0 21,000,000


AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
08/03/2018 09 Albino Rengkuan dkk (5 org)Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 24,000,000
08/03/2018 10 Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 27,000,000

08/03/2018 11 Adolf Abadi dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 30,000,000
08/03/2018 12 Sonny Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 33,000,000
08/03/2018 13 Albino Rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 36,000,000

2018
08/03/2018 14 Lita Nelwan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 39,000,000

08/03/2018 15 Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian 3,000,000 0 0 42,000,000

08/03/2018 16 Albino rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang 3,000,000 0 0 45,000,000

12/03/2018 17 Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes Pembayaran 2,000,000 0 0 47,000,000

12/03/2018 18 Dra. Diana Lumentah dkk (5 org) Pembayaran 750,000 0 0 47,750,000
Nasional Tahun 2018
12/03/2018 19 Hj. Abd. Rasyid MAG dkk, 7 org Pembayaran 3,900,000 0 0 51,650,000
12/03/2018 20 CV. Monas Pembayaran ATK untuk keg 21,000,000 0 0 72,650,000
12/03/2018 21 CV. Ventiro Pembayaran penggandaan bahan 18,750,000 0 0 91,400,000

12/03/2018 22 Café totosik Pembayaran Konsumsi Snack 18,700,000 0 0 110,100,000


AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
12/03/2018 23 Café totosik Pembayaran Makanan kegiatan 24,200,000 0 0 134,300,000
12/03/2018 24 Melky Turang Pembayaran uang harian peserta 1,500,000 0 0 135,800,000
Maret 2018
12/03/2018 25 Margo R.D. Lintong dkk (37 org) Pembayaran 6,480,000 0 0 142,280,000
Maret 2018
12/03/2018 26 Frantje Porar, S.Pd dkk (53 org) Pembayaran 8,280,000 0 0 150,560,000
Maret 2018
12/03/2018 27 Wellson Th Aliu, S.Pd dkk (10 org) Pembayaran 1,925,000 0 0 152,485,000
12/03/2018 28 Selfana L. Sahensolar dkk (17 org) Pembayaran 3,200,000 0 0 155,685,000
12/03/2018 29 Pembayaran Transport peserta Bolmong timur - 3,250,000 0 0 158,935,000

Maret 2018
12/03/2018 30 Meggie Tumembow, S.Pd dkk (40 org) 6,125,000 0 0 165,060,000

12/03/2018 31 Ria Mokoagow, S.Pd dkk (19 org) Pembayaran 4,250,000 0 0 169,310,000
12/03/2018 32 Ratmawati Rompa, S.Pd dkk (33 org) 5,425,000 0 0 174,735,000

12/03/2018 33 Mezke datunsolang dkk (10 org) Pembayaran 2,700,000 0 0 177,435,000
12/03/2018 34 Ginny Ponamon dkk (18 org) Pembayaran 2,890,000 0 0 180,325,000
Maret 2018

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
12/03/2018 35 Iskarnain Potutu dkk (34 org) Pembayaran 7,000,000 0 0 187,325,000
Maret 2018
12/03/2018 36 Dra. Masje Takaredas dkk (77 org) Pembayaran 7,700,000 0 0 195,025,000
12/03/2018 37 Drs. Edison Andolo dkk (27 org) Pembayaran 21,034,000 0 0 216,059,000
Maret 2018
12/03/2018 38 Grase rompas dkk dkk (24 org) Pembayaran 13,200,000 0 0 229,259,000
Maret 2018
12/03/2018 39 Roswati kapahang dkk dkk (11 org) Pembayaran 3,950,000 0 0 233,209,000
Maret 2018
12/03/2018 40 Iswan Lupojo M.Pd dkk (25 org) Pembayaran 14,193,000 0 0 247,402,000
12/03/2018 41 Santje terok, s.pd Pembayaran Biaya perjalanan 7,114,500 0 0 254,516,500

2018
12/03/2018 42 Kreslita Nelwan Pembayaran Biaya perjalanan 7,468,500 0 0 261,985,000

12/03/2018 43 Cindi Poluan Pembayaran Biaya perjalanan dinas 6,368,000 0 0 268,353,000

12/03/2018 44 CV Mekar Jaya Tekhnik Pembayaran biaya cetak 43,336,250 0 0 311,689,250
12/03/2018 45 UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK 15,895,000 0 0 327,584,250
12 Maret 2018
12/03/2018 46 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 45,490,000 0 0 373,074,250

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
15/03/2018 66 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) 45,490,000 0 0 418,564,250
Maret tahun 2019
17/03/2018 67 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes Pembayaran Honor 2,000,000 0 0 420,564,250
15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 68 Santje Terok, S.Pd Pembayaran Honor 2,000,000 0 0 422,564,250

15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 69 Tedi Rondonuwu, SE dkkPembayaran Honor 15,805,000 0 0 438,369,250
15 s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 70 Roni rotinsulu dkk Pembayaran Honor 2,000,000 0 0 440,369,250

Maret 2018
17/03/2018 71 UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK keg 11,699,000 0 0 452,068,250
s.d 17 Maret 2018
17/03/2018 73 SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa 40,000,000 0 0 492,068,250
tahap I
17/03/2018 74 UD Monas Jaya Pembayaran pengaadaan 2,000,000 0 0 494,068,250
17/03/2018 75 Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan 6,525,000 0 0 500,593,250
17/03/2018 76 David Assa dkk (10 Org) Pembayaran uang harian 6,720,000 0 0 507,313,250
dan teknisi tahap I
17/03/2018 77 Adolof Abadi dkk ( 11 Org) Pembayaran uang 4,800,000 0 0 512,113,250
Maret 2018
17/03/2018 78 Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran 88,900,000 0 0 601,013,250

17/03/2018 79 Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran 42,904,000 0 0 643,917,250


AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
20/03/2018 80 Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) 17,796,000 0 0 661,713,250
15 s.d 17 Maret 2018
20/03/2018 81 Albino rengkuan dkk (3 org) Pembayaran uang 1,800,000 0 0 663,513,250
Maret 2018
20/03/2018 82 Brigadir Randy Lope dkk (3 org)Pembayaran uang 1,800,000 0 0 665,313,250
20/03/2018 83 Kreslita nelwan dkk Pembayaran uang saku 3,000,000 0 0 668,313,250
2018
20/03/2018 84 Hendra regar dkk (3 org)pembayaran uang saku 1,800,000 (1,800,000) 0 670,113,250
2018
20/03/2018 85 dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes dkk (2 org) 1,200,000 (1,800,000) 0 671,313,250
20/03/2018 86 Jopie Lumanaw pembayaran belanja perjalanan 5,273,000 (1,800,000) 0 676,586,250
20/03/2018 87 Albino rengkuan pembayaran belanja perjalanan 4,713,700 (1,800,000) 0 681,299,950

24/03/2018 103 Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran 12,600,000 (1,800,000) 0 693,899,950
22 s.d 24 maret 2018
22 s.d 24 maret 2018
24/03/2018 106 Monas Jaya Pembayaran ATK kegiatan Pelatihan 13,801,000 (1,800,000) 0 764,590,950
24/03/2018 107 Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan 8,500,000 (1,800,000) 0 773,090,950
maret 2018

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
24/03/2018 108 CV. Mekar Jaya Teknik Pembayaran pengadaan 1,000,000 (1,800,000) 0 774,090,950
maret 2018
24/03/2018 109 Ventiro Fotocopy Pembayaran biaya Fotocopy 750,000 (1,800,000) 0 774,840,950
24/03/2018 110 SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa 25,000,000 (1,800,000) 0 799,840,950
24/03/2018 112 Januar Pribadi dkk Pembayaran Honor 4,200,000 (1,800,000) 0 804,040,950
24/03/2018 113 Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran 13,200,000 (1,800,000) 0 817,240,950
24/03/2018 114 Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping 3,000,000 (1,800,000) 0 820,240,950
24/03/2018 115 Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta 49,950,000 (1,800,000) 0 870,190,950
24/03/2018 116 Syafirudin dkk Pembayaran uang transport 24,005,000 (1,800,000) 0 894,195,950
24/03/2018 132 Januar Pribadi dkk Pembayaran transport 12,600,000 (1,800,000) 0 906,795,950
maret 2018
26/03/2018 134 Pembayaran Perjalanan Dinas Laporan TUP I 38,320,000 (1,800,000) 0 945,115,950
26/03/2018 135 Pembayaran Perjalanan Dinas Distribusi Naskah 31,064,000 (1,800,000) 0 976,179,950
28 Maret 2018
26/03/2018 136 Biaya angkut distribusi naskah UN Tahun 2018 22,200,000 (1,800,000) 0 998,379,950

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
28/03/2018 137 Pembyaran ATK dan Penggandaan Bahan 21,000,000 (1,800,000) 0 1,019,379,950
02/04/2018 138 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian 161,770,000 (1,800,000) 0 1,181,149,950
04/04/2018 139 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN 28,870,000 (1,800,000) 0 1,210,019,950
2018
04/04/2018 140 Pembayaran perjalanan dinas mengantar LJUN 2,650,000 (1,800,000) 0 1,212,669,950
2018
06/04/2018 142 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Uang 1,200,000 (1,800,000) 0 1,213,869,950
2018
06/04/2018 143 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja 3,315,000 (1,800,000) 0 1,217,184,950

16 Maret 2018
16 Maret 2018
06/04/2018 145 Lisje G. L. Punuh, M.Kes dkk Uang Saku 1,200,000 (1,800,000) 0 1,226,944,950
06/04/2018 146 Teddy Rondonuwu Uang Saku Petugas Cetak 1,800,000 (1,800,000) 0 1,228,744,950
2018
06/04/2018 149 Albino Rengkuan Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (1,800,000) 0 1,233,544,950
06/04/2018 150 Albino Rengkuan Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (1,800,000) 0 1,234,744,950
22 s.d 24 Maret 2018
06/04/2018 151 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja 765,000 (1,800,000) 0 1,235,509,950

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
06/04/2018 153 Santje Terok, S.Pd Pembayaran uang Saku 1,200,000 (1,800,000) 0 1,238,689,950
06/04/2018 154 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku 600,000 (1,800,000) 0 1,239,289,950
06/04/2018 155 Kreslita M. Nelwan Pembayaran Uang Saku 600,000 (1,800,000) 0 1,239,889,950
06/04/2018 156 Mikael dkk Pembayaran uang Saku Petugas 600,000 (1,800,000) 0 1,240,489,950
06/04/2018 157 Uang Saku Petugas keamanan serah terima di 600,000 (1,800,000) 0 1,241,089,950
06/04/2018 158 Uang saku tenaga angkat di tempat simpan 26,400,000 (1,800,000) 0 1,267,489,950
06/04/2018 159 uang saku petugas keamanan titik simpan terakhir 35,200,000 (1,800,000) 0 1,302,689,950
06/04/2018 160 Uang saku petugas simpan terakhir 35,200,000 (1,800,000) 0 1,337,889,950
06/04/2018 161 Monas Jaya Pengadaan Seminar Kit Peserta 18,493,760 (1,800,000) 0 1,356,383,710
s.d 24 Maret 2018
09/04/2018 162 Pembayaran Perjalanan Dinas Pemantauan Ujian 163,295,000 (1,800,000) 0 1,519,678,710
11/04/2018 163 Pembayaran Perjalanan Dinas Tim Poskoh UN 34,815,000 (1,800,000) 0 1,554,493,710
2018
11/04/2018 164 Pembayaran perjalanan dinas mengantar LJUN 2,478,300 (1,800,000) 0 1,556,972,010
12 April 2018
12/04/2018 165 pembayaran perjalanan dinas pemantauan SMK 3,200,000 (1,800,000) 0 1,560,172,010

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
12/04/2018 175 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Manado a.n 2,400,000 (1,800,000) 0 1,590,572,010
2018
12/04/2018 176 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Talaud a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,593,772,010
2018
12/04/2018 177 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sangihe a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,596,972,010
April 2018
12/04/2018 178 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas 3,200,000 (1,800,000) 0 1,600,172,010
12/04/2018 179 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Kota/Boltim 3,200,000 (1,800,000) 0 1,603,372,010
s.d 12 April 2018
12/04/2018 180 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolsel a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,606,572,010
April 2018

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
12/04/2018 181 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Minut a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,609,772,010
April 2018
12/04/2018 182 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmut a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,612,972,010
April 2018
12/04/2018 183 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Bolmong a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,616,172,010
s.d 12 April 2018
12/04/2018 184 Pemantauan SMA/MA Cabang Dinas Sitaro a.n 3,200,000 (1,800,000) 0 1,619,372,010
April 2018
12/04/2018 185 Pembayaran uang harian petugas pengamanan 4,000,000 (1,800,000) 0 1,623,372,010
12/04/2018 186 Pembayaran uang harian petugas keamanan 1,800,000 (1,800,000) 0 1,625,172,010
2018
12/04/2018 187 Pembayaran uang harian petugas titik simpan 10,500,000 (1,800,000) 0 1,635,672,010
13/04/2018 188 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK 14,000,000 (1,800,000) 0 1,649,672,010
13/04/2018 189 Melky Turang dkk Pembayaran Uang 1,200,000 (1,800,000) 0 1,650,872,010
13/04/2018 190 Melky Turang dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (1,800,000) 0 1,652,072,010
2018
13/04/2018 191 Teddy Rondonuwu dkk Pembayaran Uang Saku 1,200,000 (1,800,000) 0 1,653,272,010
2018
13/04/2018 192 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK 44,500,000 (1,800,000) 0 1,697,772,010
2018
April 2018
April 2016
13/04/2018 195 Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK Posko UN 11,750,000 (1,800,000) 0 1,728,188,010
13/04/2018 196 UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan 21,250,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,749,438,010

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
17/04/2018 198 Pembayaran perjalanan dinas distribusi naskah 32,090,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,781,528,010
17/04/2018 199 Pembayaran biaya angkut naskah UN tingkat 35,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,816,528,010
s.d 21 April 2018
17/04/2018 200 Pembayaran distribusi kartu peserta UN tingkat 20,870,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,837,398,010
Rondonuwu dkk
17/04/2018 201 Pembayaran uang harian satuan pengamanan 1,800,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,839,198,010
17/04/2018 202 Pembayaran uang harian tenaga pengitung 1,800,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,840,998,010
naskah tingkat SMP
17/04/2018 203 Pembayaran uang harian tenaga angkut naskah 1,800,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,842,798,010
tingkat smp
17/04/2018 204 Pembayaran uang harian petugas pemeriksa 1,200,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,843,998,010
Lumanaw dkk
17/04/2018 205 UD. Monas Jaya Pembayaran Belanja ATK 48,750,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,892,748,010
Pencetakan SHUN SMA
17/04/2018 206 Pembayaran uang harian petugas pengawas 4,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,896,748,010
17/04/2018 207 Pembayaran transport pengantaran LJUN tingkat 1,305,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,898,053,010
17/04/2018 208 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUN 31,500,000 (1,800,000) (21,250,000) 1,929,553,010
18/04/2018 211 Pembayaran Dana Ujian Nasional tingkat 49,827,000 (1,800,000) (21,250,000) 2,003,380,010

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
17/04/2018 225 Pembayaran Transport Pengantaran LJUN tingkat 1,305,000 (1,800,000) (21,250,000) 2,791,053,010
Dilapanga dkk
Pencetakan SHUN SMK
23/04/2018 227 Pembelian ATK Operasional UN Sulawesi Utara 21,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 2,857,053,010
23/04/2018 228 Pembayaran Monev Un tingkat SMP tanggal 23- 145,645,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,002,698,010
23/04/2018 229 Daftar pembayaran uang harian Penerima LJUN 49,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,051,698,010
Richard Mendome dkk
Pencetakan SHUN SMP
27/04/2018 232 Monev paket C/B tanggal 27 s.d 30 April 2018 a.n 95,770,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,244,469,010
Modi Sandag dkk
28/04/2018 234 Makan minum penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 21,560,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,315,529,010
April 2018
28/04/2018 235 Snak penerima LJUN tanggal 23 s.d 28 April 2018 3,570,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,319,099,010
28/04/2018 236 Pembayaran pencetakan kartu peserta UN 3,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,322,099,010
28/04/2018 237 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian 39,600,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,361,699,010
s.d 7 Mei 2018
28/04/2018 238 Biaya konsuksi makanan kegiatan pemindaian 15,300,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,376,999,010
s.d 7 Mei 2018
03/04/2018 240 Biaya kegiatan pemindaian LJUN SMP tahun 45,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,421,999,010
03/05/2018 241 Pembayaran biaya penggandaan blanko SHUn 15,000,000 (1,800,000) (21,250,000) 3,436,999,010

AKUN AKUN POSISI UP
NILAI
521236 521224
(1) (2) (3) (4) (21) (22) (23) (24)
Pencetakan SHUN SMP

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
BENDAHARA PENGELURAN PEMBANTU
Pada hari ini, ………. tanggal ……… bulan …….. tahun .…., kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan
pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dnegan nomor rekening : …………………………………………………
dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp 0 dan nomor bukti terakhir 1 .
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan BPP

A. Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp -
2. Saldo UM (Voucher) Rp - (+)
3 Jumlah (A1+A2) Rp -
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1. Saldo BP UP Rp -
2. Saldo BP LS Bendahara Rp -
3. Saldo BP Pajak Rp -
4. Saldo BP Lain-lain Rp - (+)
5. Jumlah (B1+B2+B3+B4) Rp -
C. Selisih Pembukuan (A3-B5) Rp -
II. Saldo BP Lain-lain sebagaimana angka I.B.4 .terdiri atas:

a. -
b. -
III. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang Dikuasai BPP
1. Uang Tunai di Brankas Rp -
2. Uang di Rekening Bank Rp - (+)
3. Jumlah Kas (A1+A2) Rp -
B. Selisih Kas (I.A.I - III.A.3) Rp -
IV. Penjelasan atas selisih

1. -
2. -
Yang diperiksa, Yang memeriksa,

BENDAHARA KEPALA SEKOLAH
SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd FONIE JOHANA GONII, S.Pd

NIP. 19820419 201403 2 002 NIP. 19660201 200501 2 008
Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Versi 4.0 Beta - Free Edition
Informasi dan update aplikasi, dapat dilihat di :

http://pembukuan-bdhr.blogspot.com
ntu (BPP)
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Tahun Anggaran
Form LPJ-BPP BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Bulan : Januari 2015
Kementerian/Lembaga : (001.01.01 DINAS PENDIDIKA N DAERAH
Provinsi/Kab/Kota : #REF! #REF!
Satuan Kerja : 0 0
Alamat dan Telp : Jln. S.Parman No 727 Tanggal/No SK Pengangkatan
Nomor Rekening : ………………………………………… 1. PPK : FONIE JHANA GONI, S.Pd
Nama Rekening : ………………………………………… 2. BPP : SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd
Kode Bank BI : ………………………………………… Dokumen :0
Nama Bank : ………………………………………… Tgl, Nomor Dokumen : 0
Nomor Persetujuan : ………………………………………… Tahun Anggaran : 2015
Tanggal Persetujuan : ………………………………………… KPPN :0
Fungsi : …………………………………………
Sub Fungsi : …………………………………………
Program : …………………………………………
Kegiatan : …………………………………………
I Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp0 dan nomor bukti terakhir 1 .
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A BP Kas dan UM Perjadin - - - -
1. BP Kas (Tunai dan Bank) - -
2. BP Uang Muka / Voucher - - - -
B BP selain Kas dan UM Perjadin - - - -
1. BP UP *) - - 50,000,000 -
- Belanja MA 521211 - - - -
- Belanja MA 521213 - - - -
- Belanja MA 521219 - - - -
- Belanja MA 522151 - - 15,600,000 -
- Pengembalian sisa UP 34,400,000
2. BP LS Bendahara - - - -
- Pembayaran atas LS Bdhr -
- Setoran atas LS Bdhr -
3. BP Pajak - 2,340,000 2,340,000 -
4. BP Lain-Lain - - - -
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPP GU-kan sebesar Rp15,600,000
II Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp -
2. Uang di Rekening Bank Rp - (+) (terlampir salinan rekening koran
3. Jumlah Kas - dan BA Pemeriksaan Kas)
III Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1 kol. 6) Rp -
2. Jumlah Kas (II.3) Rp - (-)
3. Selisih Kas -
IV Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. -
2. -
Mengetahui, Manado, ……………..… 2015

KEPALA SEKOLAH BENDAHARA
FONIE JOHANA GONII, S.Pd SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd

NIP. 19660201 200501 2 008 NIP. 19820419 201403 2 002
1 1
08/03/2018 02
08/03/2018 03
08/03/2018 04
08/03/2018 05
08/03/201806
08/03/201807
08/03/201808
08/03/201809
08/03/201810
08/03/201811
08/03/201812
08/03/201813
08/03/201814
08/03/201815
08/03/201816
12/03/201817
12/03/201818
12/03/201819
12/03/201820
12/03/201821
12/03/201822
12/03/201823
12/03/201824
12/03/201825
12/03/201826
12/03/201827
12/03/201828
12/03/201829
12/03/201830
12/03/201831
12/03/201832
12/03/201833
12/03/201834
12/03/201835
12/03/201836
12/03/201837
12/03/201838
12/03/201839
12/03/201840
12/03/201841
12/03/201842
12/03/201843
12/03/201844
12/03/201845
12/03/201846
12/03/2019
17/03/201867
17/03/201868
17/03/201869
17/03/201870
17/03/201871
17/03/201872
17/03/201873
17/03/201874
17/03/201875
17/03/201876
17/03/201877
17/03/201878
17/03/201879
20/03/201880
20/03/201881
20/03/201882
20/03/201883
20/03/201884
20/03/201885
20/03/201886
20/03/201887
24/03/2018103
24/03/2018104
25/03/2018105
24/03/2018106
24/03/2018107
24/03/2018108
24/03/2018109
24/03/2018110
24/03/2018111
24/03/2018112
24/03/2018113
24/03/2018114
24/03/2018115
24/03/2019116
24/03/2018118
1
Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat SMA/MA,SMALB
tanggal 9 Januari s.d 11 Januari 2018
Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat SMK/MAK tanggal
12 Januari s.d 14 Januari 2018
Soni Lubis dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat SMP/MTs tanggal 15
Januari s.d 17 Januari 2018
Selvi Tulung dkk 5 (lima) Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat Paket B org tanggal 18
Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat Paket
C tanggal 21 Januari s.d 23 Januari 2018
Albino Rengkuan, S.Pd dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat
Tedi Rondonuwu, SE dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat SMK/MAK
tanggal 27 s.d 29 Januari 2018
Albino Rengkuan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat SMP tanggal
30 januari s.d 01 februari 2018
Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat Paket B tanggal 2
s.d 4 februari 2018
Adolf Abadi dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat Paket C tanggal 5
s.d 7 februari 2018
Sonny Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat SMA/MA,
Albino Rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat SMK/MAK,
Lita Nelwan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat SMP/MTs,
Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat Paket B, tanggal
20 s.d 22 februari 2018
Albino rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat Paket C,
Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes Pembayaran Honorarium pengarah kegiatan rapat Koordinasi dan sosialisasi
Ujian Nasional Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
Dra. Diana Lumentah dkk (5 org) Pembayaran Uang harian panitia kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi
Ujian Nasional Tahun 2018
Hj. Abd. Rasyid MAG dkk, 7 org Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi UN Tahun 2018
CV. Monas Pembayaran ATK untuk keg sosialisasi UN tahun 2018
CV. Ventiro Pembayaran penggandaan bahan sosialisasi UN Tahun 2018
Café totosik Pembayaran Konsumsi Snack kegiatan sosialisasi UN

Café totosik Pembayaran Makanan kegiatan Sosialisasi UN
Pembayaran uang harian peserta provinsi keg sosialisasi UN tahun 2018

Margo R.D. Lintong dkk (37 org) Pembayaran Transport peserta Minsel - manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Frantje Porar, S.Pd dkk (53 org) Pembayaran Transport peserta Minahasa - manado kegiatan sosialisasi
Ujian Nasional tahun 2018
Wellson Th Aliu, S.Pd dkk (10 org) Pembayaran Transport peserta Bolmong Selatan - manado kegiatan
sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
Selfana L. Sahensolar dkk (17 org) Pembayaran Transport peserta Minahasa tenggara - manado kegiatan
Pembayaran Transport peserta Bolmong timur - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018 an.
Ramjilo, S.Pd dkk (14 org)
Meggie Tumembow, S.Pd dkk (40 org) Pembayaran Transport peserta Minahasa Utara - manado kegiatan
Ria Mokoagow, S.Pd dkk (19 org) Pembayaran Transport peserta Kotamobagu - manado kegiatan
Ratmawati Rompa, S.Pd dkk (33 org) Pembayaran Transport peserta Bitung - manado kegiatan sosialisasi
Mezke datunsolang dkk (10 org) Pembayaran Transport peserta Bolmong utara - manado kegiatan
Ginny Ponamon dkk (18 org) Pembayaran Transport peserta Tomohon - manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Iskarnain Potutu dkk (34 org) Pembayaran Transport peserta Bolmong- Manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Dra. Masje Takaredas dkk (77 org) Pembayaran Transport peserta Manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Drs. Edison Andolo dkk (27 org) Pembayaran Transport peserta Talaud - Manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Grase rompas dkk dkk (24 org) Pembayaran Transport peserta Sangihe - Manado kegiatan sosialisasi
Roswati kapahang dkk dkk (11 org) Pembayaran Transport peserta Sitaro - Manado kegiatan sosialisasi
Iswan Lupojo M.Pd dkk (25 org) Pembayaran Transport peserta cabang dinas dan dinas kab/kota kegiatan
Santje terok, s.pd Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat tanggal
21 s.d 23 februari 2018
Kreslita Nelwan Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat tanggal 21
s.d 23 februari 2018
Cindi Poluan Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat tanggal 21 s.d
23 februari 2018
CV Mekar Jaya Tekhnik Pembayaran biaya cetak kartu peserta Ujian Nasional tingkat SMK/SMA tahun 2018
UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK Pengelolaan data peserta UN Tahun 2018
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Perjalanan Dinas Monitoring Simulasi UNBK Tingkat
SMK tanggal 5 s,d 7 Maret tahun 2018
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Perjalanan Dinas Monitoring Simulasi UNBK Tingkat
SMK tanggal 13 s,d 15 Maret tahun 2019
Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes Pembayaran Honor Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian
Nasional Tahap I tahun 2018
Santje Terok, S.Pd Pembayaran Honor Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian Nasional
Tahap I tahun 2018
Tedi Rondonuwu, SE dkkPembayaran Honor Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian
Roni rotinsulu dkk Pembayaran Honor pendamping narasumber pelatihan proktor dan teknisi ujian nasional
tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK keg Pelatihan proktor dan Teknisi tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan peserta pelatihan proktor dan teknisi tahap I
SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa komputer untuk keg pelatihan proktor dan teknisi tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran pengaadaan sertifikat peserta
Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan bahan pelatihan proktor dan

David Assa dkk (10 Org) Pembayaran uang harian dan transport peserta provinsi pelatihan Proktor dan
teknisi tahap I
Adolof Abadi dkk ( 11 Org) Pembayaran uang harian dan transport panitia provinsi pelatihan Proktor dan
teknisi tahap I
Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran uang harian peserta pelatihan proktor dan teknisi UNBK
tahap I
Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran transport peserta pelatihan proktor dan teknisi UNBK tahap
I
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Uang Haraian Distribusi kartu Peserta UN tanggal 20
s.d 21 Maret tahun 2018
Albino rengkuan dkk (3 org) Pembayaran uang harian petugas penerima bahan UN
Brigadir Randy Lope dkk (3 org)Pembayaran uang harian petugas keamanan serah terima bahan UN
Kreslita nelwan dkk Pembayaran uang harian petugas penghitung bahan UN
Hendra regar dkk (3 org)pembayaran uang harian petugas pengangkut bahan UN
dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes dkk (2 org) pembayaran uang harian koordinator dan wakil koordinator
Jopie Lumanaw pembayaran belanja perjalanan dinas ke percetakan surabaya tgl 9 s.d 11 Maret 2018
Albino rengkuan pembayaran belanja perjalanan dinas ke percetakan surabaya tgl 9 s.d 11 Maret 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran Uang harian peserta kegiatan sosialisasi pertanggung
jawaban UN tahun 2018 di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran transport peserta kegiatan sosialisasi pertanggung
Drs. Joutje Mongan, M.Si (35 Orang) Pembayaran paket fullboard kegiatan sosialisasi pertanggung jawaban
UN tahun 2018 di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Monas Jaya Pembayaran ATK keg Pelatihan Proktor dan teknisi tahap II di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24
maret 2018
Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan bahan peserta keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II di
tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
CV. Mekar Jaya Teknik Pembayaran pengadaan sertifikat peserta keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II
di tasik ria resort
Ventiro Fotocopy Pembayaran biaya Fotocopy bahan peserta keg pelatihan proktor dan teknis tahap II
SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa komputer untuk keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II
Maro Mandagi Pembayaran biaya sewa kendaraan untuk keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II
Januar Pribadi dkk Pembayaran Honor Narasumber Pusat
Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Honor Narasumber keg

Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping narasumber pelatihan proktor dan teknisi ujian nasional
tahap II
Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta pelatihan Proktor dan teknisi tahap II
Syafirudin dkk Pembayaran uang transport peserta pelatihan Proktor dan teknisi tahap II
Januar Pribadi dkk Pembayaran transport narasumber pusat

1
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000 45,000,000
2,000,000 pengarah
750,000 uang harian panitia
3,900,000 honor nara sumber
21,000,000 atk
18,750,000 penggandaan
18,700,000 konsumsi snack

24,200,000 89,300,000 makanan
1,500,000
6,480,000
8,280,000
1,925,000
3,200,000
3,250,000
6,125,000
4,250,000
5,425,000
2,700,000
2,890,000
7,000,000
7,700,000
21,034,000
13,200,000
3,950,000
14,193,000 202,402,000 97,409,000
7,114,500
7,468,500
6,368,000 20,951,000
43,336,250
15,895,000
45,490,000
45,490,000 90,980,000
2,000,000 nara sumber
2,000,000 pendamping nara sumber
11,699,000
21,250,000
40,000,000
2,000,000
6,525,000
6,720,000
4,800,000
88,900,000 88900000
42,904,000 246,603,000
17,796,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
1,800,000 8,400,000
1,200,000 8,400,000
5,273,000 9,986,700
4,713,700
12,600,000
7,890,000
49,000,000 69,490,000
13,801,000
8,500,000
1,000,000
750,000
25,000,000
1,500,000
4,200,000 nara sumbr
13,200,000 nara sumbr
3,000,000 pendamping na 5,000,000
49,950,000 138,850,000
24,005,000
12,600,000 157,506,000 404,109,000

929,545,950
924225950
5,320,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
750,000
3,900,000
21,000,000
18,750,000
18,700,000
24,200,000
1,500,000
6,480,000
8,280,000
1,925,000
3,200,000
3,250,000
6,125,000
4,250,000
5,425,000
2,700,000
2,890,000
7,000,000
7,700,000
21,034,000
13,200,000
3,950,000
14,193,000
7,114,500
7,468,500
6,368,000
43,336,250
15,895,000
2,000,000
2,000,000
15,805,000
2,000,000
11,699,000
21,250,000
40,000,000
2,000,000
6,525,000
4,800,000
88,900,000
42,904,000
1,200,000
5,273,000
4,713,700
12,600,000
7,890,000
49,000,000
13,801,000
8,500,000
1,000,000
750,000
25,000,000
1,500,000
4,200,000
13,200,000
3,000,000
719,094,950
Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian
Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat SMA/MA,SMALB
tanggal 9 Januari s.d 11 Januari 2018
Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat SMK/MAK tanggal 12
Soni Lubis dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas
Pendataan Peserta DNS Tingkat SMP/MTs tanggal 15 Januari
s.d 17 Januari 2018
Selvi Tulung dkk 5 (lima) Pembayaran Uang harian Petugas
Pendataan Peserta DNS Tingkat Paket B org tanggal 18 Januari
s.d 20 Januari 2018
Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat Paket C tanggal 21
Albino Rengkuan, S.Pd dkk (5 org)Pembayaran Uang harian
petugas pendataan nilai raport tingkat SMA/MA, SMALB tanggal
24 s.d 26 Januari 2018
Tedi Rondonuwu, SE dkk (5 org)Pembayaran Uang harian
petugas pendataan nilai raport tingkat SMK/MAK tanggal 27 s.d
29 Januari 2018
Albino Rengkuan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas
pendataan nilai raport tingkat SMP tanggal 30 januari s.d 01
februari 2018
Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas
pendataan nilai raport tingkat Paket B tanggal 2 s.d 4 februari
2018
Adolf Abadi dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas
pendataan nilai raport tingkat Paket C tanggal 5 s.d 7 februari
2018
Sonny Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas
pendataan peserta DNT tingkat SMA/MA, SMALB tanggal 11 s.d
13 februari 2018
Albino Rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang harian petugas
pendataan peserta DNT tingkat SMK/MAK, SMALB tanggal 14
s.d 16 februari 2018
Lita Nelwan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas
pendataan peserta DNT tingkat SMP/MTs, tanggal 17 s.d 19
februari 2018
Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas
pendataan peserta DNT tingkat Paket B, tanggal 20 s.d 22
februari 2018
Albino rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang harian petugas
pendataan peserta DNT tingkat Paket C, tanggal 23 s.d 25
februari 2018
Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes Pembayaran Honorarium pengarah
kegiatan rapat Koordinasi dan sosialisasi Ujian Nasional Tahun
Dra. Diana Lumentah dkk (5 org) Pembayaran Uang harian
panitia kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi Ujian Nasional
Tahun 2018
Hj. Abd. Rasyid MAG dkk, 7 org Pembayaran Honor Narasumber
Kegiatan Sosialisasi UN Tahun 2018
CV. Monas Pembayaran ATK untuk keg sosialisasi UN tahun
2018
CV. Ventiro Pembayaran penggandaan bahan sosialisasi UN
Tahun 2018
Café totosik Pembayaran Konsumsi Snack kegiatan sosialisasi
UN
Pembayaran uang harian peserta provinsi keg sosialisasi UN
tahun 2018
Margo R.D. Lintong dkk (37 org) Pembayaran Transport peserta

Minsel - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
Frantje Porar, S.Pd dkk (53 org) Pembayaran Transport peserta
Minahasa - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun
2018
Wellson Th Aliu, S.Pd dkk (10 org) Pembayaran Transport peserta
Bolmong Selatan - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional
tahun 2018
Selfana L. Sahensolar dkk (17 org) Pembayaran Transport
peserta Minahasa tenggara - manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Pembayaran Transport peserta Bolmong timur - manado kegiatan
sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018 an. Ramjilo, S.Pd dkk (14
org)
Meggie Tumembow, S.Pd dkk (40 org) Pembayaran Transport
peserta Minahasa Utara - manado kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Ria Mokoagow, S.Pd dkk (19 org) Pembayaran Transport peserta
Kotamobagu - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun
2018
Ratmawati Rompa, S.Pd dkk (33 org) Pembayaran Transport
peserta Bitung - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional
tahun 2018
Mezke datunsolang dkk (10 org) Pembayaran Transport peserta
Bolmong utara - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional
tahun 2018
Ginny Ponamon dkk (18 org) Pembayaran Transport peserta
Tomohon - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun
2018
Iskarnain Potutu dkk (34 org) Pembayaran Transport peserta

Bolmong- Manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
Dra. Masje Takaredas dkk (77 org) Pembayaran Transport peserta

Manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
Drs. Edison Andolo dkk (27 org) Pembayaran Transport peserta

Talaud - Manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
Grase rompas dkk dkk (24 org) Pembayaran Transport peserta
Sangihe - Manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun 2018
Roswati kapahang dkk dkk (11 org) Pembayaran Transport
peserta Sitaro - Manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional
tahun 2018
Iswan Lupojo M.Pd dkk (25 org) Pembayaran Transport peserta
cabang dinas dan dinas kab/kota kegiatan sosialisasi Ujian
Nasional tahun 2018
Santje terok, s.pd Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat
Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat tanggal 21 s.d 23 februari
2018
Kreslita Nelwan Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat
2018
Cindi Poluan Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat
2018
CV Mekar Jaya Tekhnik Pembayaran biaya cetak kartu peserta
Ujian Nasional tingkat SMK/SMA tahun 2018
UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK Pengelolaan data
peserta UN Tahun 2018
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org)Pembayaran Monitoring

Simulasi UNBK Tingkat SMK tanggal 5 s,d 7 Maret tahun 2018
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Perjalanan
Dinas Monitoring Simulasi UNBK Tingkat SMK tanggal 13 s,d 15
Maret tahun 2019
Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes Pembayaran Honor Narasumber
kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Tahap I
tahun 2018
Santje Terok, S.Pd Pembayaran Honor Narasumber kegiatan

Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Tahap I tahun 2018
Tedi Rondonuwu, SE dkkPembayaran Honor Narasumber
kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian Nasional Tahap I
tahun 2018
Roni rotinsulu dkk Pembayaran Honor pendamping narasumber

pelatihan proktor dan teknisi ujian nasional tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK keg Pelatihan proktor
dan Teknisi tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan peserta pelatihan
proktor dan teknisi tahap I
SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa komputer untuk keg
pelatihan proktor dan teknisi tahap I
Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan bahan pelatihan
proktor dan
David Assa dkk (10 Org) Pembayaran uang harian dan transport
peserta provinsi pelatihan Proktor dan teknisi tahap I
Adolof Abadi dkk ( 11 Org) Pembayaran uang harian dan transport
panitia provinsi pelatihan Proktor dan teknisi tahap I
Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran uang harian
peserta pelatihan proktor dan teknisi UNBK tahap I
Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran transport peserta
pelatihan proktor dan teknisi UNBK tahap I
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Uang
Haraian Distribusi kartu Peserta UN tanggal 20 s.d 21 Maret
tahun 2018
Albino rengkuan dkk (3 org) Pembayaran uang harian petugas
penerima bahan UN
Brigadir Randy Lope dkk (3 org)Pembayaran uang harian petugas
keamanan serah terima bahan UN
Kreslita nelwan dkk Pembayaran uang harian petugas
penghitung bahan UN
Hendra regar dkk (3 org)pembayaran uang harian petugas
pengangkut bahan UN
dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes dkk (2 org) pembayaran uang harian
koordinator dan wakil koordinator
Jopie Lumanaw pembayaran belanja perjalanan dinas ke
percetakan surabaya tgl 9 s.d 11 Maret 2018
Albino rengkuan pembayaran belanja perjalanan dinas ke
percetakan surabaya tgl 9 s.d 11 Maret 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran Uang harian
peserta kegiatan sosialisasi pertanggung jawaban UN tahun 2018
di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran transport
peserta kegiatan sosialisasi pertanggung jawaban UN tahun 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (35 Orang) Pembayaran paket fullboard
kegiatan sosialisasi pertanggung jawaban UN tahun 2018 di tasik
ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Monas Jaya Pembayaran ATK keg Pelatihan Proktor dan teknisi
tahap II di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan bahan peserta keg
pelatihan proktor dan teknisi tahap II di tasik ria resort tanggal 22
s.d 24 maret 2018
CV. Mekar Jaya Teknik Pembayaran pengadaan sertifikat peserta

keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II di tasik ria resort
Ventiro Fotocopy Pembayaran biaya Fotocopy bahan peserta keg
pelatihan proktor dan teknis tahap II
SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa komputer untuk keg
pelatihan proktor dan teknisi tahap II
Maro Mandagi Pembayaran biaya sewa kendaraan untuk keg
pelatihan proktor dan teknisi tahap II
Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Honor Narasumber
keg
Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping narasumber
pelatihan proktor dan teknisi ujian nasional tahap II
Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta pelatihan Proktor
dan teknisi tahap II
Syafirudin dkk Pembayaran uang transport peserta pelatihan
Proktor dan teknisi tahap II
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
2,000,000 2,000,000
750,000 750,000
3,900,000 3,900,000
21,000,000 21,000,000
18,750,000 18,750,000
18,700,000 18,700,000
24,200,000 24,200,000
1,500,000 1,500,000
6,480,000 6,480,000
8,280,000 8,280,000
1,925,000 1,925,000
3,200,000 3,200,000
3,250,000 3,250,000
6,125,000 6,125,000
4,250,000 4,250,000
5,425,000 5,425,000
2,700,000 2,700,000
2,890,000 2,890,000
7,000,000 7,000,000
7,700,000 7,700,000
21,034,000 21,034,000
13,200,000 13,200,000
3,950,000 3,950,000
14,193,000 14,193,000
7,114,500 7,114,500
7,468,500 7,468,500
6,368,000 6,368,000
43,336,250 43,336,250
15,895,000 15,895,000
45,490,000 45,490,000
45,490,000 45,490,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
15,805,000 15,805,000
2,000,000 2,000,000
11,699,000 11,699,000
21,250,000 21,250,000
40,000,000 40,000,000
2,000,000 2,000,000
6,525,000 6,525,000
6,720,000 6,720,000
4,800,000 4,800,000
88,900,000 88,900,000
42,904,000 42,904,000
17,796,000 17,796,000
1,800,000 1,800,000
1,800,000 1,800,000
3,000,000 3,000,000
1,800,000 1,800,000
1,200,000 1,200,000
5,273,000 5,273,000
4,713,700 4,713,700
12,600,000 12,600,000
7,890,000 7,890,000
49,000,000 49,000,000
13,801,000 13,801,000
8,500,000 8,500,000
1,000,000 1,000,000
750,000 750,000
25,000,000 25,000,000
1,500,000 1,500,000
4,200,000 4,200,000
13,200,000 13,200,000
3,000,000 3,000,000
49,950,000 49,950,000
24,005,000 24,005,000
916,945,950 12,600,000
08/03/2018 02
08/03/2018 03
08/03/2018 04
08/03/2018 05
08/03/2018 06
08/03/2018 07
08/03/2018 08
08/03/2018 09
08/03/2018 10
08/03/2018 11
08/03/2018 12
08/03/2018 13
08/03/2018 14
08/03/2018 15
08/03/2018 16
12/03/2018 17
12/03/2018 18
12/03/2018 19
12/03/2018 20
12/03/2018 21
12/03/2018 22
12/03/2018 23
12/03/2018 24
12/03/2018 25
12/03/2018 26
12/03/2018 27
12/03/2018 28
12/03/2018 29
12/03/2018 30
12/03/2018 31
12/03/2018 32
12/03/2018 33
12/03/2018 34
12/03/2018 35
12/03/2018 36
12/03/2018 37
12/03/2018 38
12/03/2018 39
12/03/2018 40
12/03/2018 41
12/03/2018 42
12/03/2018 43
12/03/2018 44
12/03/2018 45
12/03/2018 46
15/03/2018 66
17/03/2018 67
17/03/2018 68
17/03/2018 69
17/03/2018 70
17/03/2018 71
17/03/2018 72
17/03/2018 73
17/03/2018 74
17/03/2018 75
17/03/2018 76
17/03/2018 77
17/03/2018 78
17/03/2018 79
20/03/2018 80
20/03/2018 81
20/03/2018 82
20/03/2018 83
20/03/2018 84
20/03/2018 85
20/03/2018 86
20/03/2018 87
24/03/2018 103
24/03/2018 104
25/03/2018 105
24/03/2018 106
24/03/2018 107
24/03/2018 108
24/03/2018 109
24/03/2018 110
24/03/2018 111
24/03/2018 112
24/03/2018 113
24/03/2018 114
24/03/2018 115
24/03/2018 116
24/03/2018 132
Tedi Rondonuwu dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS
Tingkat SMA/MA,SMALB tanggal 9 Januari s.d 11 Januari 2018
Tingkat SMK/MAK tanggal 12 Januari s.d 14 Januari 2018
Soni Lubis dkk 5 (lima) org Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat
Selvi Tulung dkk 5 (lima) Pembayaran Uang harian Petugas Pendataan Peserta DNS Tingkat Paket
B org tanggal 18 Januari s.d 20 Januari 2018
Tingkat Paket C tanggal 21 Januari s.d 23 Januari 2018
Albino Rengkuan, S.Pd dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat
Tedi Rondonuwu, SE dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat
Albino Rengkuan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat SMP
Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat Paket B
Adolf Abadi dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan nilai raport tingkat Paket C
Sonny Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat SMA/MA,
Albino Rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat
SMK/MAK, SMALB tanggal 14 s.d 16 februari 2018
Lita Nelwan dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat SMP/MTs,
Soni Lubis dkk (5 org)Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat Paket B,
Albino rengkuan dkk (5 org) Pembayaran Uang harian petugas pendataan peserta DNT tingkat Paket
C, tanggal 23 s.d 25 februari 2018
Dr. Liesje G.L. Punuh, M.Kes Pembayaran Honorarium pengarah kegiatan rapat Koordinasi dan
sosialisasi Ujian Nasional Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018
Dra. Diana Lumentah dkk (5 org) Pembayaran Uang harian panitia kegiatan rapat koordinasi dan
sosialisasi Ujian Nasional Tahun 2018
Hj. Abd. Rasyid MAG dkk, 7 org Pembayaran Honor Narasumber Kegiatan Sosialisasi UN Tahun
2018
CV. Monas Pembayaran ATK untuk keg sosialisasi UN tahun 2018
CV. Ventiro Pembayaran penggandaan bahan sosialisasi UN Tahun 2018
Café totosik Pembayaran Konsumsi Snack kegiatan sosialisasi UN

Pembayaran uang harian peserta provinsi keg sosialisasi UN tahun 2018
Margo R.D. Lintong dkk (37 org) Pembayaran Transport peserta Minsel - manado kegiatan
Frantje Porar, S.Pd dkk (53 org) Pembayaran Transport peserta Minahasa - manado kegiatan
Wellson Th Aliu, S.Pd dkk (10 org) Pembayaran Transport peserta Bolmong Selatan - manado
Selfana L. Sahensolar dkk (17 org) Pembayaran Transport peserta Minahasa tenggara - manado
Pembayaran Transport peserta Bolmong timur - manado kegiatan sosialisasi Ujian Nasional tahun
2018 an. Ramjilo, S.Pd dkk (14 org)
Meggie Tumembow, S.Pd dkk (40 org) Pembayaran Transport peserta Minahasa Utara - manado
Ria Mokoagow, S.Pd dkk (19 org) Pembayaran Transport peserta Kotamobagu - manado kegiatan
Ratmawati Rompa, S.Pd dkk (33 org) Pembayaran Transport peserta Bitung - manado kegiatan
Mezke datunsolang dkk (10 org) Pembayaran Transport peserta Bolmong utara - manado kegiatan
Ginny Ponamon dkk (18 org) Pembayaran Transport peserta Tomohon - manado kegiatan
Iskarnain Potutu dkk (34 org) Pembayaran Transport peserta Bolmong- Manado kegiatan sosialisasi
Dra. Masje Takaredas dkk (77 org) Pembayaran Transport peserta Manado kegiatan sosialisasi
Drs. Edison Andolo dkk (27 org) Pembayaran Transport peserta Talaud - Manado kegiatan
Grase rompas dkk dkk (24 org) Pembayaran Transport peserta Sangihe - Manado kegiatan
Roswati kapahang dkk dkk (11 org) Pembayaran Transport peserta Sitaro - Manado kegiatan
Iswan Lupojo M.Pd dkk (25 org) Pembayaran Transport peserta cabang dinas dan dinas kab/kota
Santje terok, s.pd Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat
Kreslita Nelwan Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat
Cindi Poluan Pembayaran Biaya perjalanan dinas Rapat Koordinasi Ujian Nasional di Jakarat
CV Mekar Jaya Tekhnik Pembayaran biaya cetak kartu peserta Ujian Nasional tingkat SMK/SMA
tahun 2018
UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK Pengelolaan data peserta UN Tahun 2018
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org)Pembayaran Monitoring Simulasi UNBK Tingkat SMK
tanggal 5 s,d 7 Maret tahun 2018
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Perjalanan Dinas Monitoring Simulasi UNBK
Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes Pembayaran Honor Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi
Ujian Nasional Tahap I tahun 2018
Santje Terok, S.Pd Pembayaran Honor Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi Ujian
Tedi Rondonuwu, SE dkkPembayaran Honor Narasumber kegiatan Pelatihan Proktor dan Teknisi
Ujian Nasional Tahap I tahun 2018
Roni rotinsulu dkk Pembayaran Honor pendamping narasumber pelatihan proktor dan teknisi ujian
nasional tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran belanja ATK keg Pelatihan proktor dan Teknisi tahap I
UD Monas Jaya Pembayaran belanja bahan peserta pelatihan proktor dan teknisi tahap I
SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa komputer untuk keg pelatihan proktor dan teknisi tahap I
Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan bahan pelatihan proktor dan
David Assa dkk (10 Org) Pembayaran uang harian dan transport peserta provinsi pelatihan Proktor
dan teknisi tahap I
Adolof Abadi dkk ( 11 Org) Pembayaran uang harian dan transport panitia provinsi pelatihan Proktor
dan teknisi tahap I
Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran uang harian peserta pelatihan proktor dan teknisi
UNBK tahap I
Cornelis Sundalangi dkk (200 org) Pembayaran transport peserta pelatihan proktor dan teknisi
UNBK tahap I
Dr. Liesje G. Punuh, M.Kes dkk (30 org) Pembayaran Uang Haraian Distribusi kartu Peserta UN
tanggal 20 s.d 21 Maret tahun 2018
Albino rengkuan dkk (3 org) Pembayaran uang harian petugas penerima bahan UN
Brigadir Randy Lope dkk (3 org)Pembayaran uang harian petugas keamanan serah terima bahan UN
Kreslita nelwan dkk Pembayaran uang harian petugas penghitung bahan UN
Hendra regar dkk (3 org)pembayaran uang harian petugas pengangkut bahan UN
dr. Liesje G.L.Punuh, M.Kes dkk (2 org) pembayaran uang harian koordinator dan wakil koordinator
Jopie Lumanaw pembayaran belanja perjalanan dinas ke percetakan surabaya tgl 9 s.d 11 Maret
2018
Albino rengkuan pembayaran belanja perjalanan dinas ke percetakan surabaya tgl 9 s.d 11 Maret
2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran Uang harian peserta kegiatan sosialisasi
pertanggung jawaban UN tahun 2018 di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (28 Orang) Pembayaran transport peserta kegiatan sosialisasi
pertanggung jawaban UN tahun 2018 di tasik ria resort tanggal 22 s.d 24 maret 2018
Drs. Joutje Mongan, M.Si (35 Orang) Pembayaran paket fullboard kegiatan sosialisasi pertanggung
Monas Jaya Pembayaran ATK keg Pelatihan Proktor dan teknisi tahap II di tasik ria resort tanggal 22
s.d 24 maret 2018
Ventiro Fotocopy Pembayaran penggandaan bahan peserta keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II
CV. Mekar Jaya Teknik Pembayaran pengadaan sertifikat peserta keg pelatihan proktor dan teknisi
tahap II di tasik ria resort
Ventiro Fotocopy Pembayaran biaya Fotocopy bahan peserta keg pelatihan proktor dan teknis tahap
II
SMKN 1 Manado Pembayaran biaya sewa komputer untuk keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II
Maro Mandagi Pembayaran biaya sewa kendaraan untuk keg pelatihan proktor dan teknisi tahap II
Dr.Liesje G. Punuh, M.Kes dkk Pembayaran Honor Narasumber keg
Adolof Abadi dkk Pembayaran Honor pendamping narasumber pelatihan proktor dan teknisi ujian
nasional tahap II
Syafirudin dkk Pembayaran uang harian peserta pelatihan Proktor dan teknisi tahap II
Syafirudin dkk Pembayaran uang transport peserta pelatihan Proktor dan teknisi tahap II
Januar Pribadi dkk Pembayaran transport narasumber pusat

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
2,000,000
750,000
3,900,000
21,000,000
18,750,000
18,700,000
24,200,000
1,500,000
6,480,000
8,280,000
1,925,000
3,200,000
3,250,000
6,125,000
4,250,000
5,425,000
2,700,000
2,890,000
7,000,000
7,700,000
21,034,000
13,200,000
3,950,000
14,193,000
7,114,500
7,468,500
6,368,000
43,336,250
15,895,000
45,490,000
45,490,000
2,000,000
2,000,000
15,805,000
2,000,000
11,699,000
21,250,000
40,000,000
2,000,000
6,525,000
6,720,000
4,800,000
88,900,000
42,904,000
17,796,000
1,800,000
1,800,000
3,000,000
1,800,000
1,200,000
5,273,000
4,713,700
12,600,000
7,890,000
49,000,000
13,801,000
8,500,000
1,000,000
750,000
25,000,000
1,500,000
4,200,000
13,200,000
3,000,000
49,950,000
24,005,000
12,600,000
929,545,950

APLIKASI PEMBUKUAN BOS 2018 SMAKr

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

APLIKASI PEMBUKUAN BOS 2018 SMAKr

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INFO BKU BP KAS BP KAS TUNAI BP KAS BANK BP UP

KODE JENIS TRANSAKSI GROUP TRANSAKSI DOKUMEN SUMBER

11 Penerimaan DIPA Transaksi Non Kas DIPA 1 1 1

1 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - - -

Tahun Anggaran : 2018

Unit Organisasi : (11) SMA KRISTEN KOTAMOBAGU

Nomor, Tgl. SK Penetapan

Manado, Friday, March 23, 2018

FONIE JOHANA GONII, S.Pd SERLINDA SUSANTI MAMONTO, S.Pd

1 08/03/2018 01 Terima Dana TU 98,560,000 21 521219

2 08/03/2018 02 Pembelian alat habis pakai Prakikum Komputer 2,500,000 21 521219

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

08/03/2018 01 Terima Dana TU

BKU | Hal. 21 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BKU | Hal. 22 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BKU | Hal. 23 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BKU | Hal. 24 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BKU | Hal. 25 dari 125

TANGGAL NO. BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP Kas | Hal. 26 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP Kas | Hal. 27 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

26/03/2018 133 Terima Dana TU 250,000,000 342,692,050

05/04/2018 141 Terima Dana TU 500,000,000 536,818,050

06/04/2018 144 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi 8,560,000 523,743,050

06/04/2018 151 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi 765,000 513,978,050

BP Kas | Hal. 28 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP Kas | Hal. 29 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

13/04/2018 194 Kantin Darmawanita Pembayaran Belanja Konsumsi 5,202,000 33,049,990

BP Kas | Hal. 30 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

17/04/2018 200 Pembayaran distribusi kartu peserta UN tingkat 20,870,000 512,089,990

BP Kas | Hal. 31 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP Kas | Hal. 32 dari 125

TANGGAL NO. BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP UP | Hal. 33 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

05/04/2018 141 Terima Dana TU 500,000,000 536,818,050

BP UP | Hal. 34 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP UP | Hal. 35 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP UP | Hal. 36 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP UP | Hal. 37 dari 125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

03/05/2018 239 Terima Dana TUP 100,000,000 (27,511,010)

BP UP | Hal. 38 dari 125

TANGGAL NO. BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BP LS-Bdh | Hal. 39 dari 125

TANGGAL NO. BUKTI URAIAN DEBET KREDIT SALDO

(1) (2) (3) (4) (5) (6)