PUSKESMAS KARAS
Distrik Karas Telp. (0956)
Kepada Yth.
Ny. Nur Rumaf
di-
TEMPAT
Sehubungan dengan adanya dana Makan Minum Rapat kegiatan Minilokakarya untuk Puskesmas, maka dengan
ini dimohon kesediaan Saudara untuk dapat menyediakan Barang dimaksud untuk Puskesmas Karas sebesar Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan PPH, daftar permintaan terlampir .
Dr. B R A H I M
NIP. 19610308 199803 1 002
1 Snack kotak 30
2 Makan kotak 30
Dr.B R A H I M
NIP.19610303 199803 1 002
REKENING TAGIHAN
Nomor :
Untuk Pembayaran : Belanja Makan minum rapat kegiatan Minilokakarya dari Dana BOK Tahun 2011, sesuai Surat Permintaan
Belanja Makan Minum Rapat No. 501/ 90/BOK-KRS/2011 Tanggal 24 November 2011 dan Faktur Tagihan
terlampir
Potongan - potongan :
PP1 10% = 10% Rp 1,500,000 = Rp. 150,000
Jumlah ........................ = Rp. 150,000
Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Karas
di- KARAS
F A K T U R
Nomor :
PEKERJAAN : Belanja Makan minum rapat kegiatan Minilokakarya dari Dana BOK Tahun 2011, sesuai Surat Permintaan Belanja Makan Minum
Rapat No. 501/ 90/BOK-KRS/2011 Tanggal 24 November 2011 dan Faktur Tagihan terlampir
Jumlah………………………………………………………………………………………………. 1,500,000
Terbilang : : Satu juta lima ratus ribu rupiah
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh enam tiga bulan november tahun dua ribu sebelas, bertempat di Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan
dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang berupa Makan Minum Rapat kegiatan Minilokakarya dengan baik
dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada
Puskesmas Karas. Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung jawaban atas fungsi dan penggunaan barang
tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Karas
Dr. B R A H I M
NIP. 19610308 199803 1 002
DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK
PUSKESMAS KARAS
Distrik Karas Telp. (0956)
1 Snack Kotak 30
2 Makan Kotak 30
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Karas
Dr. B R A H I M
NIP. 19610308 199803 1 002
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK PkM Karas
Untuk Pembayaran : Belanja PMT pemulihan untuk Bayi/Balita Gizi Buruk/Kurang di Puskesmas
Karas,sesuai surat permintaan barang dan faktur terlampir
Potongan - potongan :
PPN 10% = 100/110 x Rp 9,900,000 = Rp. 900,000
PPH 1,5% = 100/110 x Rp 9,900,000 = Rp. 135,000
Jumlah ........................ = Rp. 1,035,000
Yang diterima setelah pemotongan Pajak (PPN + PPH) adalah sebesar Rp 8,865,000
Untuk Pembayaran : Biaya makanan dan minuman kegiatan rapat penyegaran kader
posyandu/poskesdes/lansia sesaui surat permintaan belanja makanan dan
minuman rapat No.501/ /BOK/PKM-KRS/2011 Tanggal 12 Oktober 2011 dan
faktur tagihan sudah terlampir
Potongan - Potongan :
PP 1 10% Rp 3,800,000 = Rp 380,000
= Rp 380,000
Yang diterima setelah pemotongan Pajak (PPN + PPH) adalah sebesar Rp 3,420,000
Untuk Pembayaran : Biaya Transport kader lansia ke Posyandu merpati,bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya Transport kader lansia ke Posyandu merpati,bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya Transport kader lansia ke Posyandu merpati,bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader lansia,ke posyandu Depurin bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader lansia,ke posyandu Depurin bulan Desember 2011
0 0
Kode Rekening/Rincian Obyek Verifikasi
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader lansia,ke posyandu Depurin bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader lansia,ke posyandu malakkuli bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader lansia,ke posyandu malakkuli bulan Desember 2011
Rp 50,000
Terbilang (dalam angka) :
Rp 50,000
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader lansia,ke posyandu malakkuli bulan Desember 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
Yang diterima adalah sebesar Rp 50,000
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Sejumlah Uang : 0
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
0 0
Kode Rekening/Rincian Obyek Verifikasi
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Sejumlah Uang : 0
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
0 0
Kode Rekening/Rincian Obyek Verifikasi
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Sejumlah Uang : Tiga ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan kelompok kader ASI Ekslusif,sesuai
undangan kepala Puskesmas karas tanggal 28 juni 2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
0 0
Kode Rekening/Rincian Obyek Verifikasi
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Sejumlah Uang : 0
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
0 0
Kode Rekening/Rincian Obyek Verifikasi
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Sejumlah Uang : 0
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
0 0
Kode Rekening/Rincian Obyek Verifikasi
K W I T A N S I
Nomor : /BOK/PKM-KRS/2011
Sudah Terima Dari : Pengelola Keuangan BOK Puskesmas Karas
Untuk Pembayaran : Biaya transport peserta rapat pembentukan dan pembinaan kelompok kader ASI
Ekslusif ,sesuia undangan Kepala Puskesmas Karas tanggal 28 Juni 2011
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Puskesmas karas
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
MAP / Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPN 10 % atas atas Pekerjaan
4 1 1 2 1 1 1 0 0 Belanja Alat Tulis Kantor
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh
Diisi dengan rupiah penuh tujuh rupiah
Rp 732,727
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 4
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Puskesmas karas
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh
Diisi dengan rupiah penuh tujuh rupiah
Rp 732,727
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 3
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Puskesmas karas
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh
Diisi dengan rupiah penuh tujuh rupiah
Rp 732,727
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 2
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk KPP melalui KPKN
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Puskesmas karas
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh
Diisi dengan rupiah penuh tujuh rupiah
Rp 732,727
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Arsip WP
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : Puskesmas karas
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh
Diisi dengan rupiah penuh tujuh rupiah
Rp 732,727
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 5
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : CV. ALFA COMPUTAMA
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
MAP / Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
PPH 1,5 % atas atas Pekerjaan
4 1 1 1 2 2 1 0 0 Belanja Alat Tulis Kantor
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
Rp 109,909
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 4
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : CV. ALFA COMPUTAMA
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
Rp 109,909
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 3
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : CV. ALFA COMPUTAMA
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
Rp 109,909
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 2
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk KPP melalui KPKN
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : CV. ALFA COMPUTAMA
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
Rp 109,909
F.2.0.32.0.1
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1
KANTOR PELAYANAN PAJAK (SSP) Untuk Arsip WP
……………………………………..
NPWP : 0 1 . 7 2 2 . 3 8 3 . 5 - 9 5 1 . 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : CV. ALFA COMPUTAMA
ALAMAT : Jl. Cenderawasih Fakfak
……………………………………………………………………………………………..
Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran Terbilang : seratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah
Diisi dengan rupiah penuh
Rp 109,909
F.2.0.32.0.1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK
PUSKESMAS KARAS
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAKULI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
F A K T U R
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang berupa Bahan
Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Malakuli Puskesmas Karas dengan baik dan lengkap
sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima barang
tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas. Bahwa setelah dibuat Berita Acara
Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung jawaban atas fungsi dan penggunaan barang
tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Merpati
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Merpati Puskesmas Karas dengan
baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Depurin
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Depurin Puskesmas Karas dengan
baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Sakura
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang berupa
Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Sakura Puskesmas Karas dengan baik dan
lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA menyatakan
menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas. Bahwa setelah
dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung jawaban atas fungsi dan
penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Kasabiti
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Kasabiti Puskesmas Karas
dengan baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Sorras
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat
di Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Sorras Puskesmas Karas dengan
baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Anggrek
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat
di Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Anggrek Puskesmas Karas
dengan baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Takwer
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Takwer Puskesmas Karas dengan
baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
1 Kacang Ijo 2 Kg
2 Gula pasir 1,5 Kg
3 Susu Kental Manis 2 Klg
4 Sagu Mutiara 5 Bks
5 Minyak tanah 2 Ltr
dr. B R A H I M
NIP.19610308 199803 1 002
KIOS SUKAMAJU
MALAK U LI
Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Karas
di -
KARAS
Pekerjaan : Pengadaan Bahan Makanan PMT penyuluhan posyandu Sayang
F A K T U R
Distrik Karas
Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan Oktober Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Puskesmas Karas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Bahwa PIHAK PERTAMA pada hari dan tanggal tersebut diatas telah menerima barang
berupa Bahan Makanan untuk PMT penyuluhan Posyandu Sayang Puskesmas Karas dengan
baik dan lengkap sesuai daftar terlampir dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
menyatakan menerima barang tersebut guna keperluan Dinas pada Puskesmas Karas.
Bahwa setelah dibuat Berita Acara Penerimaan Barang ini, maka segala pertanggung
jawaban atas fungsi dan penggunaan barang tersebut beralih sepenuhnya dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat dan ditanda tangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.