FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT KLINIS BULAN DESEMBER 2017

Unit yang di periksa : semua unit

Hal yang diperiksa : kelengkapan SK dan SOP, Penetapan Indikator mutu klinis

No UraianKetidakSesuaian/ Analisisketidaksesuaian/ Rencana tindak Target Penanggu Waktu Status penyelesaian/

Masalah masalah lanjut waktu ngjawab Pelaksanaan evaluasi
penyelesa tindak lanjut
ian
1 Penyusunan SK dan  Kurangnya kordinasi antar SOP dan SK yang Bulan dr.putu - Masih ada SOP yang belum
SOP masih ada yang petugas sehingga ada belum lengkap februari diselesaikan
belum selesai/ dibuat beberapa SOP yang belum segera dibuat / 2018
dibuat diselesaikan
 Belum ada format yang
seragam untuk SOP
 Banyak petugas yang
mutasi sehingga perlu
melakukan perubahan tim
mutu dan audit internal
2 Menyusun dan indikator klinis sebelumnya Menyusun Bulan juli dr. putui Juli 2018 Penyusunan indikator
menetapkan indikator belum mencakup semua unit indikator mutu 2018 mutu klinis sudah selesai
mutu klinis pelayanan klinis

Auditor Auditee

Dr. I Putu martawan dr. Nasti yuli lestari