RENCANA AUDIT KLINIS JUNI-DESEMBER 2017

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tempat

audit yang diaudit yang digunakan waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I
1 Admin Dr putu Kelengkapan SK Instrument 9-12 september Puskesmas
lili dan SOP akreditasi 2017
Rekomendasi hasil Rekomendasi
surveyor penilaian hasil
akreitasi
2 UKM Dr putu Kelengkapan SK Instrument 22-25 agustus Puskesmas
lili dan SOP akreditasi 2017
Rekomendasi hasil Rekomendasi
surveyor penilaian hasil
akreitasi

3 UKP Dr putu Kelengkapan SK Instrument 5-8 agustus Puskesmas

lili dan SOP akreditasi 2018
Rekomendasi hasil Rekomendasi
surveyor penilaian hasil
akreitasi
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Admin

Auditor : 1. Dr putu, lilik
Waktu pelaksanaan : 5-8 Agustus 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Instrument akreditasi Apakah semua SK dan SOP Sudah lengkap Sudah lengkap -
seperti yang tercantum di EP
sudah lengkap
2 Hasil rekomendasi Apakah semua rekomendasi Sebagian belum Sebagian belum Segera
surveyor pasca akreditasi sudah dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan menyelesaikan
hasil rekomendasi
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM

Auditor : 1. Drg. putu, lilik
Waktu pelaksanaan : 20- 25 agustus 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Instrument akreditasi Apakah semua SK dan SOP Sudah lengkap Sudah lengkap -
seperti yang tercantum di EP
sudah lengkap
2 Hasil rekomendasi Apakah semua rekomendasi Sebagian belum Sebagian belum Segera
surveyor pasca akreditasi sudah dilaksanakan dilaksanakan dilaksanakan menyelesaikan
hasil rekomendasi
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKP

Auditor : 1. Drg. Putu, lilik
Waktu pelaksanaan : 20- 25 agustus 2017
Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Instrument akreditasi Apakah semua SK dan Belum lengkap cont : Belum lengkap Segera
SOP seperti yang SOP penyimpanan obat menyelesaikan SK
tercantum di EP sudah emergensi dan SOP
lengkap SOP obat high alert
SOP keselamatan pasien
SK perubahan tim mutu dan
audit internal
2 Hasil rekomendasi Apakah semua Sebagian belum Sebagian belum Segera
surveyor pasca akreditasi rekomendasi sudah dilaksanakan cont : lengkap menyelesaikan
dilaksanakan Visualisasi hak dan hasil rekomendasi
kewajiban pasien dengan
tulisan lebih besar
Penyusunan ulang indikator
mutu klinis
Evaluasi perilaku
pemberinlayanan klinis
belum dibuat