B.

MATRIKS KEGIATAN TIM MANAJEMEN MUTU 2017

BULAN KET
NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4

1 Pembentukan TIM mutu Puskesmas V

2 Membuat rencana kerja tahunan tim mutu

V

V
3
Menyusun pedoman mutu puskesmas

4 Pembuatan SK Kebijakan Mutu V

5 Pembuatan SOP terkait Mutu V

Melakukan pertemuan sosialisasi tim mutu dan V

6 Pedoman Mutu Dalam staff meeting

Melakukan penggalangan komtmen mutu dan

7 kinerja V

Membuka isi kotak kepuasan, saran dan keluhan Setiap bulan oleh sekertaris tim mutu, untuk
8
dan merekap isinya ke buku umpan balik v v v v v v v v v kemudian dibahas dalam rapat tim mutu untuk
dianalisa dan disusun RTL

9 Membuat Jadwal Audit Internal v

10
Menyusun Instrumen Audit Internal v
 BULAN KET
NO KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4
11
Melakukan Audit Internal v v v v
12 v v v v
Analisis Hasil Audit Internal dan Penyusunan RTL