PROGRAM KERJA TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KALIWIRO TAHUN 2017

NO KEGIATAN TAHUN 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sep Okt Nop Des
1. Menyusun Program Kerja Tim Audit Internal v
2. Menyusun Jadual Audit Internal v v
3. Menyusun check list Audit bersama Auditee v v
4. Melaksanakan Audit Internal v v
5. Memverifikasi tindakan perbaikan dari temuan v v v v
Audit
6. Membuat Laporan Audit Internal v v
7. Mengikuti Rapat Tinjauan Manajemen v v
8. Membuat Rencana Tindak lanjut dari temuan v v
Audit
9. Mengevaluasi tindakan perbaikan dari temuan v v v v
Audit
10. Mendokumentasikan semua proses Audit v v v v v v
Internal

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kaliwiro Lead Auditor

Dr. Petrus Winarto, M.Si Siti Muslimah, S.ST

NIP. 196209291989031005 NIP.197702132003122006