PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS REMBANG
Jalan Raya Losari-Rembang Kode Pos 53356

IDENTIFIKASI RISIKO-RISIKO DAN TINDAK LANJUT DALAM PELAYANAN KLINIS

..
No Unit Pelayanan Permasalahan Penyebab Rencana Tindak Lanjut

1 Unit Pendaftaran Lansia belum diprioritaskan Nomor pendaftaran satu jenis Membuat 2 nomor antrian lansia
dan non lansia

Kurang informatif Media informasi kurang Petugas lebih informatif dan

membuat media

Administrasi belum lengkap Buku administrasi kurang Melengkapi buku administrasi

Belum ada sistem pelaporan insiden Belum terkoordinir Membuat sistem manajemen risiko

Masih ada komplain terkait lama waktu tunggu Belum ada standar waktu Monitoring waktu tunggu

SIMPUS & P-Care belum optimal Sering offline SOP pendaftaran saat offline

Pasien belum tahu cara mendaftar Belum ada alur pendaftaran Membuat alur pendaftaran dan
sosialisai

Pasien belum tahu alur pelayanan Belum ada alur pelayanan Membuat alur pelayanan dan
sosialisasi

Pasien belum tahu tentang informasi pelayanan Belum ada sarana informasi Membuat media informasi dan
sosialisasi

Pasien balita yang mau diimunisasi (sehat) Belum ada prioritas untuk pasien balita (imunisasi) Ada petugas khusus saat jadwal
berbaur dengan pasien dewasa (sakit) imunisasi (sebulan 2 kali tiap
tanggal 10 dan 20)
2 Unit Pemeriksaan APD belum optimal Kepatuhan petugas, APD belum tersedia di masing- APD disediakan di masing-masing
Kesehatan Gigi dan masing unit unit dan dimonitoring
Mulut

Penulisan RM belum SOAP Kepatuhan kurang Monitoring penulisan RM dengan

SOAP

Inform consent belum optimal Blangko inform consent belum ada Pengadaan inform consent dan
monitoring

Media informasi kurang Belum ada poster Pengadaan poster kesehatan gigi
dan mulut

Sarana hand hygiene belum optimal Wastafel belum ada, tissue kering belum ada Pengadaan wastafel dan
disediakan tissue kering

Masih ada komplain antri lama RM belum masuk Perbaikan proses pendaftaran dan
RM

Peralatan medis belum steril Kurang sarana Pengadaan alat medis (diagnostik)

Pengadaan rantai steril belum optimal Kepatuhan petugas belum optimal Pengadaan sterilisator &
monitoring

Pengelolaan sampah medis belum optimal Kurang sarana Membuat SOP pengelolaan
sampah medis

Ruang gigi panas dan sempit Tidak ada AC Pengadaan AC

Catatan medis terputus RM lama tidak ditemukan Kepatuhan pengelola RM dan

monitoring
3 Unit Laboratorium Jendela belum ada kaca film, sehingga sinar Desain lama Pemenuhan sarana
matahari langsung mengenai alat
hematofotometer

Alat hematologi analizer sering mengalami Perawatan alat dari teknisi belum optimal Pemenuhan anggaran perawatan
trouble pada saat pemeriksaan

Masih ada komplain antri lama Belum ada standar waktu Monitoring waktu tunggu

Wastafel cuci tangan dan alat jadi satu tempat Kurang sarana Pembuatan dan pemisahan
wastafel cuci tangan dan cuci alat

APD belum optimal Ketersediaan dan kepatuhan tenaga kurang optimal Sosialisasi dan monitoring

Belum ada tempat penyimpanan APD (jas lab) Kurang sarana Pemenuhan sarana

Tempat sampah belum terpisah (infeksius & non Pengelolaan belum optimal Pengadaan sarana
infeksius)

Suhu ruangan dan suhu kulkas belum Pengaturan ruangan belum optimal Pembuatan pintu ruang
memenuhi standar pemeriksaan laboratorium

Pembuangan limbah masih manual Wastafel belum dipisahkan Pemisahan wastafel cuci tangan
dan wastafel cuci alat

Ruang pemeriksaan dahak kotor dan risiko Belum ada safety cabinet Pemehuhan sarana
penularan saat pemeriksaan tinggi

4 Unit Farmasi Etiket obat belum lengkap Kurang kepatuhan petugas Melengkapi etiket obat

Kurang informatif Belum ada media informasi Membuat media informasi

APD belum optimal Kepatuhan kurang optimal Sosialisasi dan monitoring

Belum ada pallet obat di gudang Kurang sarana Pemenuhan sarana

 Belum ada termometer ruangan Kurang sarana Pemenuhan sarana

Belum ada termometer Kulkas Kurang sarana Pemenuhan sarana

Pasien masih belum paham aturan minum obat Belum ada monitoring PIO Monitoring PIO

5 Unit Rekam Medis RM susah dalam pengambilan Rak penyimpanan RM masih belum standar Pemenuhan sarana

Pencarian RM lama Penomoran masih personal Penomoran sistem family folder

Penulisan identitas RM belum lengkap Kepatuhan kurang Sosialisasi dan monitoring

kepatuhan petugas

RM masih belum standar Desain lama Pembaharuan desain RM

RM belum kembali dalam 1 x 24 jam Belum selesai mengerjakan administrasi di unit-unit Kepatuhan petugas dan monitoring

6 Lingkungan Parkir belum tertib Kurang sarana dan tenaga pengelola Pemenuhan sarana

Kebersihan dan sarana kamar mandi kurang, Kurang sarana Pemenuhan sarana
belum ada khusus laki-laki & perempuan

Sterilisasi alat belum optimal Belum ada sterilisator autoclaf Pemenuhan sarana

Pembuangan sampah non medis belum optimal Sarana pengelolaan belum optimal Pemenuhan sarana

Belum punya TPS Kurang sarana Pemenuhan sarana

Belum ada penangkal petir Kurang sarana Pemenuhan sarana

 Tidak ada ruang terbuka hijau Kurang sarana Pemenuhan sarana

Generator set belum optimal sering rusak Perawatan kurang optimal Pemenuhan anggaran untuk
perawatan

Belum memonitoring kualitas air Puskesmas Kepatuhan kurang Monitoring kepatuhan petugas

Ventilasi ruangan belum optimal Kurang sarana Pemenuhan sarana

Belum ada pemilahan sampah medis dan non Pengelolaan dan kepatuhan petugas kurang Sosialisasi
medis

Peralatan belum dikalibrasi Anggaran kurang Pengusulan anggaran kalibrasi

Tabung O2 masih berwarna biru Desain lama Pemenuhan sarana

7 Ruang Pelayanan Ruang pemeriksaan umum belum privacy Belum ada sekat untuk pemeriksaan fisik Membuat sekat untuk pemeriksaan
Umum fisik

APD belum optimal Kepatuhan petugas kurang, APD belum tersedia di APD disediakan di masing-masing
masing-masing unit unit, dan monitoring penggunaan

Belum ada pembagian tugas, belum ada kajian Belum ada jadwal dan belum ada SOP Membuat SOP dan membuat
awal klinis jadwal pembagian tugas

SOP penyakit belum optimal Belum direvisi Membuat SOP penyakit

Administrasi belum optimal Buku register dan buku administrasi lain belum Melengkapi administrasi dan
lengkap monitoring kelengkapan
administrasi

Alat medis belum dikalibrasi Belum terkoordinir Kalibrasi alat medis

 Penulisan RM belum SOAP Kepatuhan kurang Penulisan RM dengan SOAP

Belum ada sistem pelaporan insiden Belum terkoordinir Membuat buku pelaporan insiden

Masih ada komplain antri lama Belum punya standar waktu Monitoring waktu tunggu

Pengisian diagnosis belum lengkap Belum ada petugas khusus koding Menunjuk petugas koding

8 Ruang Rawat Inap Kenyamanan pasien belum optimal Kamar pasien tidak memenuhi standar kesehatan Pemberian ventilasi yang memadai
demi kenyamanan dan kesehatan
pasien (ventilasi udara
terbuka,cahaya matahari masuk
ruangan, kipas angin untuk
sirkulasi udara), sebaiknya setiap
ruangan diberikan fasilitas WC,
untuk pasien VIP maupun kelas.

Pelayanan rawat inap memerlukan SDM yang Pelatihan dan seminar yang mendukung pelayanan Diberikan waktu dan fasilitas oleh
sesuai standar kompetensi. dirawat inap.(pedoman kerja puskesmas DepKes puskesmas tenaga kesehatan
RI,2002 Tenaga perawat/Bidan yang bekerja dirawat yang ditugaskan.
inap.

Identifikasi pasien rawat inap belum optimal Gelang identitas belum tersedia Pemenuhan sarana

9 Ruang Gawat Belum ada obat emergency Belum trkoordinir Pengadaan obat emergency yang
Darurat dicek setiap hari

Belum ada sopir ambulans SDM kurang Membuat jadwal petugas yang
bisa menyetir untuk piket sopir
ambulans
 Administrasi belum lengkap Belum ada buku register dan buku monitoring Membuat buku register dan buku
monitoring

Belum ada pita / tanda untuk triase Belum disepakati desain yang pas Membuat pita triase

Belum ada sekat antar bed yang permanen Sekat dengan korden Membuat sekat permanen antar
bed

Belum ada bed side rel Bed belum standar Membeli bed baru

Inform consent belum optimal Blangko inform consent belum ada Pengadaan inform consent dan
monitoring

Penulisan RM belum lengkap, belum SOAP Kepatuhan kurang Monitoring kelengkapan RM dan
SOAP

Alat medis belum dikalibrasi Belum ada koordinasi Kalibrasi alat

Pengunjung RGD dan Rawat Jalan masih Belum ada sekat Pemenuhan sarana
berbaur

10 Ruang KIA MTBS Tidak ada ruang tunggu Desain lama Pemenuhan sarana

Masih ada komplain waktu pelayanan lama Belum ada standar waktu Monitoring waktu tunggu

Ruang pemeriksaan MTBS masih bergabung Desain lama Pemisahan Ruang MTBS dan
dengan Ruang Imunisasi Ruang Imunisasi

Pelaksanaan MTBS belum optimal Manajemen dan koordinasi belum ada Manajemen ulang
11 Pojok TB Ruangan masih bercampur dengan pengunjung Pengaturan ruang belum optimal Relokasi ruangan
umum

Ventilasi pencahayaan masih kurang Pengaturan ruang belum optimal Relokasi ruangan

12 Gizi Belum ada meja persiapan belum ada Pengadaan

Belum ada Lemari penyimpanan untuk bahan Pengadaan

belum ada
makanan kering

Belum ada Kulkas belum ada Pengadaan

Belum ada tempat beras (cosmos) belum ada Pengadaan

Belum ada Blender belum ada Pengadaan

Belum ada Pemanas air belum ada Pengadaan

Belum ada troli makan belum ada Pengadaan

Belum ada celemek pemasak (2) belum ada Pengadaan

Belum ada celemek penyaji (2) belum ada Pengadaan

Belum ada sandal karet tertutup (2) belum ada Pengadaan

Belum ada sarung tangan plastik belum ada Pengadaan

Belum ada plastik wrap belum ada Pengadaan

Belum ada gorden plastik belum ada Pengadaan

Belum ada tempat pencucian alat belum ada Pengadaan

Belum ada tempat sampah tertutup belum ada Pengadaan

 Belum ada Klorin belum ada Pengadaan

pemberian diet kurang tepat, disebabkan :

usulan dapur dengan ukuran yang

1. Dapur yang tidak memenuhi syarat Ruangan dapur yg sempit dan lokasi yg tidak sesuai sesuai dan lokasi yang sesuai

usulan gudang untuk bahan

2. Gudang penyimpanan bahan makanan tidak memiliki gudang bahan makanan makanan

usulan anggaran bahan makanan

3. pengadaan bahan makan untuk pasien pengusulan anggaran tidak sesuai jumlah pasien sesuai jumlah pasien

4. Persiapan bahan, pemasakan, penyimpanan, belum sesuai standar persiapan, pemasakan, pelatihan tenaga pemasak untuk
penyajian makanan penyimpanan, penyajian makanan persiapan, pemasakan,
penyimpanan dan penyajian

5. tenaga pemasak dan penyaji, tidak tidak memiliki tenaga pemasak dan pramusaji usulan pengadaan tenaga
memenuhi, kualifikasi pendidikan pemasak dan pramusaji sesuai
kualifikasi

(21-7-2017)