CEKLIST PEMERIKSAAN

Tanggal : Satpam/Pos : ..............................

No Uraian Ya Tidak Catatan

A. Persiapan Pemeriksaan Informasi Meliputi :

1. Sk pemberlakuan unit kerja.

2. Struktur organisasi / uraian tugas.

3. Program kerja.

4. Prosedur kerja (SPO).

5. Daftar inventaris.

6. Adakah ketentuan – ketentuan Shif.

7. Apakah ada ketentuan – ketentuan lokasi

jaga Pos.

8. Ketentuan & kebijakan yang diterapkan di

lokasi tersebut.

9. Prosedur mengenai perencanaan,

penerimaan, dan pendistribusian sarana
pendukung pelaksanaan tugas.

10. Dapatkan daftar buktiapeldan briefing

kesiapankerja/tugas.

11. Prosedur mengenai pembinaan fisik secara

rutin dan berkesinambungan.

12. Prosedur penyelesaian masalah bila terjadi

di lokasi kerja.
 CEKLIST PEMERIKSAAN
Tanggal : Satpam/Pos : ..............................

No Uraian Ya Tidak Catatan

B. Pemeriksaan Pendahuluan :

1. Telaah peraturan dan ketentuan yang

berlaku mengenai jaga shif untuk
memahami ruang lingkup, pengelolaan,
kewenangan dan tanggung jawab yang
dibebankan pada petugas satpam.

2. Teliti apakah sistem pengendalian

manajemen yang ada cukup efektif.
a. Telaah organisasi, pembagian dan uraian
tugas serta pelimpahan wewenang yang
ada.
b. Telaah metode dan prosedur pelaksanaan
kegiatan.
c. Telaah kebijakan yang diterapkan dalam
pelaksanaan kegiatan.
d. Evaluasi sarana fasilitasyang tersedia
dalam pelaksanaan kegiatan.
e. Telaah sistem perencanaan, pembiyaan
dan keuangan termasuk tarif kalau ada.
f. Nilai laporan pelaksanaan kegiatan yang
dibuat Satpam.

3. Telaah peraturan – peraturan yang ada

kaitannya dengan Satpam.

4. Telaah standar kedisiplinanan anggota

untuk apel, briefing dan pembinaan fisik
dalam kesiapan bekerja.

5. Evaluasi sistem pengawasan inventaris, alat,

bahan dan sarana pendukung pelaksanaan
tugas.

6. Ikhtisarkan hasil pemeriksaan pendahuluan

dan bicarakan dengan pihak satpam untuk
menetapkan sifat dan luas pemeriksaan
selanjutnya.
 CEKLIST PEMERIKSAAN
Tanggal : Satpam/Pos : ..............................

No Uraian Ya Tidak Catatan

C. Pemeriksaan Lanjutan :

1. Teliti apakah sudah ada prosedur tertulis

dan sistem yang digunakan dalam
melaksanakan tugas koordinator dan tugas
jaga shif. Periksa apakah hal tersebut sudah
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Periksa apakah sistem yang disebut diatas

merupakan bagian dari program yang
berlaku di rumah sakit.

3. Periksa apakah penentuan penetapan pos-

pos penjagaan sesuai dengan titik-titik
rawan di rumah sakit.

4. Periksa.apakah.jadwal.jaga.termasuk.penent
uan.shif.diatur.sesuai.jadwal.terlampir.

5. Periksa apakah tugaspatrolidilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Periksa apakah sistem administrasi dan

pencatatan laporan pelaksanaan tugas
keseharian / shif sudah terlaksana dengan
baik.

7. Periksa apakah coordinator melakukan

pengecekan bahwa setiap anggota telah
memasuki pos penjagaaan masing-masing
dan melaksanakan kontrol area/lokasi jaga.

8. Periksa apakah prosedur pergantian shif,

pelaksanaan makan dan sholat dilaksanakan
sebagaimanamestinya.

9. Periksa apakah pengawasan terhadap

keamanan kendaraan di lingkungan rumah
sakit berjalan baik.

10. Periksa apakah pelaksanaanpatroli

dimasing-masing pos/lokasi jaga telah
berjalan sesuai prosedur.

11. Periksa apakah pencatatan kegiatan harian

terlampir dalam buku jurnal dan digunakan
sebagai pedoman awal pengamanan.

12. Periksa apakah pemeriksaan terhadap

kondisi seluruh peralatan darurat dalam
lokasi jaga di lakukan secara berkala.

13. Periksa apakah staf melakukan tindakan

preventif dalam pengupayaan suasana tertib
dan aman secara terus menerus.
14. Periksa apakah alur penanganan
penyelesaian masalah yang ditemui saat
bertugas sesuai dengan ketentuan.

15. Periksa apakah prosedur pelaksanaan

kegiatan tertulis keamanan selalu
disempurnakan dan disesuaikan dengan
kebijakan unit terkait.

16. Periksa apakah sudah ada sistem dan

prosedur untuk menjamin dan menilai mutu
Pelayanan keamanan. Periksa apakah sudah
ada mekanisme untuk mengatasi masalah
yang timbul.

17. Periksa apakah diselenggarakan pertemuan

berkala dilingkungan Satpam atau dengan
unit kerja lainnya yang terkait untuk menilai
dan meningkatkan pelayanan di Satpam.

18. Periksa apakah Satpam dipimpin oleh

seorang yang cakap untuk itu.
Periksa apakah ada catatan mengenai
kondute dan prestasi pegawai.

19. Periksa apakah ada pekerjaan yang

termasuk lingkup tugas Satpam diserahkan
kepada pihak ketiga atau pihak ketiga
memberikan pelajaran untuk Satpam.
Teliti alasan – alasannya dan periksa
pembayarannya.

20. Evaluasi apakah sistem pemeliharaan

peralatan yang dilakukan efisien dan efektif.

21. Pelajari apakah jumlah tenaga yang ada di

Satpamkurang, cukup atau berlebihan.
Lakukan wawancara secara uji petik dengan
beberapa unit kerja lain pemakai jasa
pelayanan Satpam untuk dijadikan bahan
pertimbangan.

22. Pelajari apakah ada program pendidikan dan

pelatihan yang direncakan untuk petugas
dalam rangka pengembangan kemampuan
dan keterampilan.

23. Teliti jadwal permintaan cuti, apakah telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

24. Ikhtisarkan hasil pemeriksaan lanjutan dan

bicarakan dengan kepalaSatpam termasuk
mengenai saran – saran perbaikan yang
dirancang dan akan disampaikan dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 CEKLIST PEMERIKSAAN
Tanggal : Satpam/ Pos ..............................

No Uraian Ya Tidak Catatan

D. Tahap Pelaporan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan

pembicaraan awal dengan Koordinator
Satpam siapkan konsep LHP untuk dibahas
dengan Kepala SPI sebelum secara formal
dibahas kembali dalam rapat pemutakhiran
hasil pemeriksaan dengan pihak Satpam.
Hasil pembahasan kemudian akan
dituangkan dalam LHP akhir dan
selanjutnya disampaikan Kepada Direktur.

Palembang, .........................2019
Petugas pelaksana,

1. ...........................................

2............................................

3............................................