PENGENDALIAN PEMINJAMAN,

PENYIMPANAN, DOKUMEN KEBIJAKAN

INTERNAL DAN EKSTERNAL
No. Dokumen : 072/SOP/IV/2018
No. Revisi :
SOP Tanggal terbit :
Halaman : 1 /3
PEMERINTAH
MEMI SUKAESIH
KABUPATEN
NIP.196903031990032008
SINTANG

1. Pengertian Pengendalian dokumen adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian

dokumen-dokumen sistem manajemen mutu yang mencakup pembuatan,
pengesahan, distribusi, peninjauan ulang, penggunaan, identifikasi dan
ketelusuran, penyimpanan dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak
berlaku.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melaksanakan
pengendalian dokumen dan rekaman.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Dara Juanti Nomor : Tentang
4. Referensi 1. Permenkes No 75 tahun 2014
2. Permenkes No 46 tahun 2015
5. Prosuder 1. Petugas menetapkan jenis dokumen.
2. Petugas menyusun dokumen dan rekaman.
3. Penanggungjawab Puskesmas mengesahkan isi dokumen dan rekaman
4. Petugas memberi penomoran dokumen.
 Kode klasifikasi Surat Keputusan (SK)
Untuk Surat Keputusan (SK) penomoran dilakukan secara umum
seluruhnya dari nomor 001 dan tahun pembuatan.

Contoh : 001 Tahun 2018

Keterangan : 001 Nomor urut agenda , 2018 tahun pembuatan.

 Pengkodean dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)

011/SOP/ADM/X/2016 (011: Nomor urut, SOP : Kode dokumen,

ADM : kode Administrasi dan Manajemen, X : kode bulan dalam
angka romawi, 2018 : menunjukkan tahun pembuatan).

011/SOP/UKM/X/2018 (011: Nomor urut, SOP : Kode dokumen,

UKM : kode Upaya Kesehatan Masyarakat, X : kode bulan dalam
angka romawi, 2018 : menunjukkan tahun pembuatan).

011/SOP/UKP/X/2018 (011: Nomor urut, SOP : Kode dokumen,

UKP : kode Upaya Kesehatan Perorangan, X : kode bulan dalam
angka romawi, 2018 : menunjukkan tahun pembuatan)
 5. Petugas mencatat dalam daftar dokumen eksternal atau internal.
6. Petugas menyerahkan dokumen kepada petugas pengendali dokumen
untuk menggandakan
7. Petugas pengendali dokumen mendistribusikan dokumen yang sudah
diberi stempel terkendali.
8. Petugas mengarsipkan dokumen yang sudah tidak berlaku dengan
membubuhkan stempel “Kadaluawarsa” dan kemudian menyimpan
dokumen tersebut selama 2 tahun.
9. Petugas menarik dan memusnahkan dokumen sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan.
10. Petugas pengendali menyimpan dokumen asli dengan rapi dan mudah
dicari kembali bila diperlukan.
11. Petugas meletakkan dokumen di tempat yang mudah dilihat, mudah
diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana.
6. Diagram Alir

7. Unit terkait 1. Tata Usaha

2. Unit Poli Umum
3. Unit Poli Gigi
4. Unit KIA/KB
5. Unit Imunisasi
6. Unit Laboratorium
7. Unit Farmasi
8. Unit Loket
9. Unit P2 TB/MH

Rekaman Historis

No. Yang Dirubah Isi Perubahan Keterangan