qF lotrT {b@- Ls+/ Yt 431}

LernbagaSertifikasiPruf'esiFirst ParlyBunritama

#g
BumitamaFirst PsrtyProfession
CertificationBody
&ndul".roiEgCds. Fr. *:!r*r !'lataido i**cri
hst n|!& Xes.fcrnrua fldu fiS. [{arsBrii*tntinrs.ltd!!t!g - t!&{cdn
rkst-r{'t 2l-?2?B{41$ F$!+{!fl-/Jt [665
c_lr!;rl I iqFl-toqdE6.|yl@.t9e

snR.rJ*s$.EIN$rr.{|l
No. SIJl!2?fi-$FP-l BumisrnarVr?Ol3

Tertang

PSNUN'UKAHSFftACAl TIM AUDITORINfSRNAI- LSPP-ISUMTTAMA

M*:nirntnns S<txartatrhr:roqculit i${rflE! L€lailagaS'.Jdi!q:i Frt'rst FlfuL I

Bsndt lna 0]SPP-IBu1|1$&m) }ttrg tndtrgscu
ke#a ednsranlSO t7$l4

M€rlgiflBat l. Pododtafi Ba&fl Nlsioml S€rtifikssiFrDferi{BNSP)? 15/ 20$7ldausut

4.4.3 '.'-atatgS*tca l{ifijr&cn
2. &ogfdsr Tebp LcPP-1Bunrurxa No r SOP4034-3?P-!BEllilsllsryr#
2013/00poinr6l {ProrcdltrpcEmill}'trrim Budi{d)
3. Fdtrd|asMdll LSIP-] E eiraEa (flUlL$?P-l E|mitftra4v,t0l?)
poirt 4.4.3tsitzrg gisi€$ Maaajernm

Menetllkan ; Terbifurgmd8i l{ngSBlfsr3t ioi dit€isde4 S.e{us]-SPP4Brtoliranrl

nrgi uu:ka$ untuk leou4iulda$r?rcfl.!ga$1?D::

Suhesdra.ST?
NsFh Bagir ,Siliaf, Fl,rrje!t|. llutr

cebagaiTim Auditklremaldi LSPF-IB]rndlallgdGngatr

posisi:

f r-l 5€h48giKetEaTl|r ardit mEr?n€ksp

argEota

1--,tI $et6gaiangBoialirn arditu iriEfi|al

s€tsd€ai
sryeorisoraditor intermlkefdls
Scb4ai Tffaga ahli

n 6*tagni ublewer

safipi d*ngatrb€rctftinqapekloaaral atdir inicrr8l iesci denEffif€ncada}"ag t€lah

ditebFkn rnelaluiforlfi pen$lffulafldrt ard ineftrl

ll
I
!
I
 LembagaSertifikasiProfesiFirst PartyBumitama

M
BumitamaFirsf
PrrtyProfession
CetificationBody
id r a'ieCq0&7f- $irtuNetdbtio f"@d
D*ra ft{&i X.*. Cqer Eler X&. t(q.qd8io'l-tr !kdEg-}"ir i.
fiwEiQ 2!:AAS41B Fqi,62 :t-?!m66J -
c-ruii : lslpl-hrdE&&oosF

Denikionsrt peaunj'rea knii buatunt$&dapctdiblsddfifi deqg66r€fo6ft:

bait{yo dan$fugdrllolr lnetiofz. Alas Ftrfutiana},lrlauri rraglna 0xina La:ih.

Jatss- rOidd 2013

$!rbt's[ro,
 No. Formutir . FR-043^SPP-1
Bumitama/IV/2013
Tanggal
Berlaku : 09April2013
Halaman r Hall dariI

PERIODE
: TAHUN2013

BAGIAN / UNIT SEMESTER

I SEMESTER
II
KERJA KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 L 2
SistemManajemen
14utu

Standardisasi

Sertifikasi

DibuatOleh: Disetujui
Oleh

KepalaBagia KetuaLSP
Sisteml4anajemen lvlutu
 (Openine/tleetinc)
RaoatPembukaan

. LakukanPerkenatan Tim asesmendanAsesi

. KonfirmasiTujuan,Lingkup,
. KonfirmasiStandar/Kriteriaasesmen
. KonfirmasiJadwatasesmenJam Kerja, Pertemuan Akhir
. KonfrmasiPenandatangan Hasilasesmen
. JetaskanMetodeasesmen dan Penjetasan
Prosesasesmen
. Konfirmasikomunikasi
. Observasidan ketersediaanDokumendan Rekaman
. Konfirmasikesehatandan keselamatanTim asesmen
. KonfirmasiSumberDayadan Fasilitasyangdiperlukan
. JetaskanMetodePelaporan: TingkatNC
. Nyatakanasesormenjaminkerahasiaan Asesi
Bacakanhak-hakasesi
. . Bacakanbahwaasesmen daoatdihentikan
. Konfirmasiisu-isuurama
. UndangAsesiuntuk memberikanpenjetasantentangaktivitasbisnis
dan memberikesempatanuntukbertanya

Closinglleeting: RapatpenutupandilakukansesuaiISO19011.
* Dihadiriflanajemendan FungsiAsesiyangterkait
* UtangipernyataanRuangLlngkupdan Tujuan
t* Penjelasanpenemuandan kesimpulanasesmen
!-' * Re-ossessbukti baru
l* Penentuangeriodewaktu AsesimelakukanTindakanKoreksi
* masalahyangterjadi
Menyelesaikan
* Pertanyaan
* dari asesor,jika ditetapkandalamTuiuanasesmen
Rekomendasi
menentukankapanasesmenTindak Laniut akandilaksanakan
* LaporanHasilasesmen
Penyampaian
* Ucapanterima kasihdan Penutupan
 Penehentian
Asesmen
* sistemtidak dibuat,
* Sistemtidakoperaslonal,
* Tidaktersediapenandatangan
Hasilasesmen,
* Adatekanan,
* Adanyakorupsi/suap Hasilasesmen,
untukmempengaruhi
* Adanyaconflictof interest,
* Membahayakan
asesor

r-'

. Untuk dihormatiataskemampuannya,
. Ditanyasecarafair dan didengarkan,
. kesempatanmenjelaskan,menunjukkandan berubahpikiran,
,rtendapatkan

. Tidak dibentak,
' Diaseshanyadalamruanglingkup,

. Tidak dljebak untuk menjawab,

. Mencatat,
. MengecekdenganSuperYisor
 No. Formulir . FR-044/LSPP,1
Bumitama/IV/2013/00
Tanggal
Berlaku ; 09April2013
Halaman : Hall darl1

l4emastikan
pengelolaan
organisasi Bumitama
LSPP-1 sesuai
TujuanAudit
denganPedoman BNSP danISO17024,

Ruang
Lingkup PBNSP
215,tSO 17024
RapatPembukaan Audit i TanggalRencanaAudit :
Senin,27 l.4ei2013 Senin-Selasa,
27-28Mei20!3
RapatPenutupanAudit; JadwalPelaksanaan
Audit :
Selasa,
28 N4ei
2013 lYei2013
Kriteriaaudit
Auditee Auditor (Prosedur/klausul
ISOterkait)
KetuaDewanPengarah Klausul4.1;
4.2
KetuaLSP Klausul4.4; 4.6; 4.71

KepalaBagianSertifikasi Suhendra
Klausul
4.8;5.2;6.2;
6.4
KepalaBagianStandardisasi Klausul
4.3

Standard
/Dokumen Referensi
Dokumen yangadadi setiapprosedur
referensi
. SOPAudltInternal(SOP-003/LSPP-1Bumitama/Iv/2013/00)

DistribusiRencanaPelaksanaan
Audit :
. KetuaDewanPengarah
. KetuaLSP
. KomiteSkema
. KepalaBagianSistemManajemen lvlutu
. KepalaBagianSertifikasi
. KepalaBagianStandardisasi
. KepalaSekretariat

Tanggal
TandaTangan
Jabatan Ketual-imAu
 FR-046/LSPP-1
No,Formulil
Bumitama/IV/2013
Tanggal
Berlaku : 09 Aprll2013

Halaman : HalI dari1

SesuaidenganSurat Penunjukan llm AuditorInternaldenganNo. 001/2013tentang

rencanatahunanaudit internalLembagaSertifikasi
ProfesiPihak1 Bumitama(LSPP-I
Bumitama)yangmengacukepadapedoman ISO 17024di PT.Bumitama GunajayaAgro,
sayayangbertanda
tangandi bawahini I

Nama Suhendra (L / P)

Jabatan Kepala
Bagian
Sisteml,lanajemen
lvlutu

N o .H P 085752335803

(lingkari salahsatu) :
Menyatakan
[ 1rl BersediamenjadiTim
AuditorInternaldengan jadualyangtelahditetapkan
2. Tidak Bersediamenjadillm AuditorInternal

Demikiankonflrmasi
inl kamibuatuntukdapatdipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Atasperhatiannya
kamiucapkan terimakasih.

l4etroPundu,11 N4ei2013
Dibuatoleh,
 No.Formulir r FR-olZLSPP-
;;;il;
1

TanggalBerlaku : 09 April2013
Halaman : Halldari 1

Sayayangbertandatangan
dibawahini menyatakan
:
Tidak akan membukarahasiayang saya perolehdalampenugasansayasebagaiasesor
lisensiolehLSPP-IBumitama
untukmelaksanakan auditinternal.kepadasiapasajaselain
kepada pihakyangberwewenang.

Menghormati
hakciptadokumen LSPP-1 dengancaratidakmenggandakan
Bumitama, atau
kepadapihaklaindokumen
meminjamkan yangdiberikan
kepadasayadanmengembalikan
semuadokumentersebutkepada kecuali
ISPP-IBumitama, kepemilikannya.
diijinkan

Selamadan setelahpenugasansayasebagaiasesorlisensiuntuk melaksanakan audit

-
intemalpadatanggal27 28 Mei2013,informasiyangsayaperolehtetap sayajaga dan
pelihara rahasia.
sebagai
Sayaakan melakukansenua upayayang relevanuntuk mencegahindividuyang tidak
memperoleh
berwewenang informasitersebut.

Pundu,13 Mei2013

:
Tandatangan
Nama : Suhendra
Alamat : Jl.TjilikRiwutKm.87,Ds.PunduRT/RW 008/004,Kec.Cempaga
Hulu,
Kotawaringinllmur, l.Glimantan
Tengah
 No.Formulir . FR-o4ZLSPP-1
Bumitama/IV/2013
Tanggal
Berlaku : 09April2013
Halaman : Hall dari4

Auditee Basuki
Suseno
Baglan KetuaDewanPengarah
Auditor Suhendra

Ketidaksesuaian
Dokumen
Referensi Pertanyaan Bukti Obyektif
Ya Tidak oBs
Apakah kebijakan, proseduf, dan
adminisi|asi LSP terkait dengan
PBNSP 215 krjteria sertifikasi,harus jujur dan Panduan I\4utu
(Klausul wajar terhadap seluruh calon dan LSPP-1
narusmemenuntsemuapersyaratan
4 , 1 . 1 ) dan peraturanorganisasi/industrinya Bumitama
serta perundang-undangan yang
berlaku?
Apakah organisas: LSp n]emiljkj SOPSertifikasi
kebijakan dan proseduf untuk Kompetensi
pemDeflan pemeliharaan,
SOPRe
PBNSP 215 pefpanjangan,penundaan atau
(Kla!sul pencab!tansertifikasi Registrasi
4.1.2) Sertifikat
SOPSertif:kasi
uran9

ApakahorganisasiLSPdipersiapkan
pembentukannya oleh suatu rndustfi
PBNSP215
(Klausul yang mempunyai komitmen Panduan I\4utu
membangun dan memelihafa LSPP-1
4.2.1) kompetensitenaga kedanyasecara Bumitama
mandiri?
Apakah organisasiLSP terdiri atas Struktur
PBNSP215 kepala bagian administrasi, Organisasi
(Klausul manajemen teknis seftifikasi dan
4.2.4) LSPP-1
manajemen mut!? Bumitama

OBS= Obsetuasi
/ SaranPerbaikan
 FR-047/LSPP-1
NoFormuli- b"riiurulrvior:loo
Tanggal
Berlaku : 09 April2013
Halaman i Hal2 dati4

Auditee AgusSutrisno
Bagian KetuaLSP
Auditor Suhendra

Ketidaksesuaian
Dokumen Pertanyaan
Referensi BuktiObyektif
Ya Tidak oBs
Apakah LSP menggunakansistem
PBNSP215 manajemenyang didokumentasikan Panduanlvlutu
(Klausul oan mencaKupsemua persyaratan LSPP-1
4.4.1) P B N S P
215? Bumitama
Apakah LSP memplnyai sistem soP
pengendalian dokumendan audit Pengendalian
internalseda kaji llang manajemen Dokumen
yang sudah ditefapkan termasuk
PBNSP215 ketentuan untuk perbaikan . SOPAudit
(KIausul befkelanjutan,tindakankoreksidan Internal
4.4.3) pencegahan? . SOPKaji
Ulang
Manajemen
-Tldak
Apakah LSP memelihara sistem terdapat
rekaman yang harus membuktikan rekamanFR001
bahwa proses sertifikasi telah APL-01
PBNSP215 dipenuhisecafaefektif? (Formulir
(Klausul Permohonan)
4.6.1) slo
FR-o15ASC-03
(KajiUlang
Asesmen)
PBNSP215 Apakah LSP menjaga kerahasiaanSOPN4emelihara
(Klausul semua infofmasi yang diperoleh Kerahasiaan
4.7\ selamaproseskegiatannya? Informasi
Apakah LSP membuat dan Belumterdapat
PBNSP 215 memeliha|adokumentasimutakhirdokumentasiCV
(Klausul setiapperconil? personel
mengenaikualifikasi yang
s.1.4) mutakhirdan
terkini,

OBS= Obsetuast
/ Sann Pehaikan
 FR-047/LSPP-1
NoFormuli- iuriiur?rvior:roo
Tanggal
Berlaku : 09April2013
Halaman : H a l3 d a r i 4

Auditee AdeAgungLaksono
Bagian KepalaBagianSertifikasi
Auditor Suhendra

Ketidaksesuaian
Dokumen
Referensi Pertanyaan Bukti Obyektif
Ya Tidak oBs
PBNSP215 Apakah TUK diverifikasi sesuai DokumenSOP
(KIausul proseduryangtelahditetapkan? TUKyangbelum
4,2.7) rengKap
Apakah seluruh soal-soalasesmen SOP14emelihara
PBNSP215 kornpeiensi
(Klausul dan bahan-bahan yang Keamanan Soal
terkait dipelihara dalam suatu Ujia.
4.8) lingkunganyangaman?
Apakah Asesor -Tidak
Kompetensi terdapat
PBNSP 215 memenuhi persyaratan LSPP-1 rekaman bukti
(Klausul berdasaftanpersyaratan kompetensi kompete.si
s . 2 . 1 ) yang bedakudan dokumenrelevan A5e50r
lainnya? Kompetensi
Apakah Asesor Lisensi memenuhj Sertifikat
PBNSP 215 persyaratan LSPP-1 berdasafkan
(Klausul persyaratan kompetensi yang Pelatihan Asesor
Lisensidari
s.2.2) berlakudan dokumenrelevanlainnya
BNSP
Apakah LSP mengaseskompetensi I4ateriUji
PBNSP 215 dari asesi berdasarkanpercyaratan Kompetensi
(Klausul skema melalui satLt atau lebih
6.2.2) metodesepertitedulis,lisan,p€ktek
penqamatan ataucaralain?
Apakah LSP menetapkanproses Lemoar
PBNSP 215 slrvailen untuk memantaL_t pengesahan
(Klausul pemenuhan personil yang SOPSurveilan
6.4.1) disertifikasi dengan persyaratan
skemasertifikasi
vanorelevan?
ApakahLSP memilikiprosedurdan SOPSurveilan
PBNSP 215 aturanuntukpemeliharaan seilifikasi
(Klausul meJalui surveilan sesuai dengan
6.4.2) skernaseftifikasi?

ORS= Obsetuast
/ Sann Perbaikan
 : - ' " . . ' '-
FR-047/LSPP-1
N o .F o r m u l i r
tsumttam
Tanggal
Berlaku : 09April2013
Halaman : Hal4 dari4

Auditee IbnulKhomisi
Khoiri
Bagian KepalaBagian
Standardisasi
Auditor Suhendra

Ketidaksesuaian
Dokumen
Referensi Pertanyaan Bukti Obyektif
Ya Tidak oBs
PBNSP215 Apakahterdapatpenetapanmetode SOPSertifikasi
(Klausul dan mekanisrneuntuk digunakanKompetensi
4.3.1) dalammengaseskompetensiasesi?
Apakah terdapat proses soP
PBNSP215 pengembangan dan pemeliharaan Pengembangan
(Klausul skemasertifikasiyangmencakupkaji & Pemeliharaan
4.3.2) ulangdanvalidasi skema? Skema
Sertifikasi
PBNSP215 Apakah terdapat verlfikasistandar Panduanlvlutu
(Klausul kompetensj yang digunakan dalam LSPP-1
4.3,3) Pengembangan skemasertifikasi? Bumitama
Apakah standar yang dig!nakan Panduan Mutu
PBNSP215 dalam sertifikasi adalah standar LSPP-1
(Klausul l(ompetensiyang mencakupSKKNI, Bumitama
4.3.4) Standar internasional dan/atau
standarkhususperusahaan

065 = Obsenas/ SaranPehaikn

,;v
FR-048/LSPP-1
1a No.Formulir
il! Bumitama/IV/2013/00
tidtl
Tanggal
Berlaku r 09April2013
Halaman : Hall darl1

No.Audit 001/2013

Tgl. Audit | 27-28 Mei 2073

Suhendra Basuki
Suseno
AgusSutrisno
AdeAgungLaksono
IbnulKhomisi
Khoiri

STRENGTH POINT
1. Komitmen manajemen dalampelakanaan prosedur
dankebijakanLSPuntuk
membangun danmemelihara kompetensi tenagakedanyasecaramandiri
2. Pemahaman dalamsetiap prosedur
yangtelahditetapkan;
3. Penyusunan dokumen prosedurtertatarapihdalambantex/ordner
danmudahdilacak
keberadaannya (traceable)
l
4. Rekaman suratkeluardanmasuktertataraDihdalambantex/ordnerdanmudah
dilacakkeberadaannya (traceable);

RANGKUMAN KETIDAKSESUAIAN
KetuaDewanPengarah= 0 dari4
KetuaLSP= 2 dari 5
KepalaBagianSeftlflkasl= 2 dati7
KepalaBagianStandardisasi = 0 dari 4

JUI4LAH : 4 dari 20 (20%)

KETIDAKSESUAIAN

Pundu,28 l,lei2013

Dibuatoleh: l.4engetahul:

Ketuallm Audit
 FR-049/LSPP-1
No, Formulir
Bumitama/IV/2013/00
Tanggal
Berlaku : 09April2013
Halaman : Hal1dafi 4

NO:OO1/LKS/2013
UraianKetidaksesuaian/Potensi x) :
Ketidaksesuaian
suDber:
Validitassistemrekamanyangharusmembuktikan bahwa MHasilAuditInternal
prosesseftifikasitelah
dipenuhisecaraefektifbelumdapat
dipastkan secara memadai, terbukti tidak terdapat E Feedback Pelanggan
rekamanfisik prosessertifikasiFR 001 APL-01(Formulir
Permohonan) s/d FR-015ASC-03(Kaji Ulangtuesmen), EI UsulanKaryawan
tldaksesuai denganPBNSP 215Klausul4.6.1
Edrl
Referensi
: Bagian/Unit
Keria:
PBNSP215KIausul4.6, KetuaLSP

(AgusSut
Auditor/lnisiat( rel i 27/Meil2013
AnalisaPenyebab
:
. Pengendaliandokumen/ rekamantidaksepenuhnya
diterapkan
denganbaik

*) yang akandilakukan
nndakanPerbaik€nlP€F€€ga}an RencanaWaktuPerbaikan
:
T9l:03lJunil2013
Prosedur terdokumentasi rekaman fisik sertifikasi
FR001 APL-o1(Formulirpermohonan)
kompetensi s/d FR-
015ASC-03(KajiUlangAsesmen)

veriRt<asi@giga srDAH/ S€f,C++x) I Isl : loIuni/2013

U[IIu{t/
( Suhendra )
Auditor/Ketua Tim A dit
EvaluasiKeefektifanTinda^an: Tgl : 10!uni/2013

*) I oeer'r
sfafus Ketidaksesuaian/Potehsiletidakse&aiori
@ crose
Gtatan:*) @ret yang tidakperlu
- Jika tindakan perbaikan belum dilakukan sampaj batas waktu yang djtentukan,
ketidaksesuaiandicatat kembali ke dalam form jni dan diberi nomor lanjutan, Mis:
01//KT/2013belun selesai,makaform baru diL,erinomor OLA/KT/2013.
 No. Formuljr . FR-049/LSPP--1
Bumitama/ry/201
Tanggal
Berlaku ; 09 April2013
Halaman : Hal2 dari4

NO:OO2lLKS 2013
UraianKetidaksesuaian/Potensi *) :
Ketidaksesuajan
Sumber:
Kualmkasi personelLSPtidak dapatdiidentifikasi
dengan AuditInternal
bai& terbukti pada dokumen CV (CurriculumVjtae) dHasil
personilyang belumlengkap,tidaksesuaidenganpBNSp Ef Feedback
Pelanggan
215Klausul 5,1.4
E Usulan
Karyawan
Edrl
Referensi
: Bagian/Unit
Kerja:
PRNSP215Klausul5!1,4 KetuaLSP

fql i 27/Meil2013

AnalisaPenyebab
:
. Pengendaliandokumen/ rekamantidaksepenuhnya
diterapkan
denganbaik
( Agus

*) yang akandjlakukan
TindakanPe(baikanlPene€gahaft RencanaWaktuPerbaikan
:
Tgl:03runi/2013
PelengkapanCV (CurriculumVitae) personil LSpp-1
Bumitama
AgusSu

Verifikasi UDAH/BE[U+4*)
I Tgl: 101)uni/2013
r
l
Auditor/Ketua
lim udit
Evaluasi
Keefektifannddakan: Tgl: 10runi/2013

*)
l--l oper'r
staA./sKetidaksesuaian/Potensi-tffiuaiafi
LYl CLOSE
Catatan:x)hrct yang tidak perlu
- Jika tindakan perbaikan belum djlakukan sampaj batas waktu yang djtentukan,
ketidaksesuaiandicatat kembali ke dalam form jni dan diberi nomor lanjutan. Mis:
01/KT/2013belumselesal makafom baru diberi nomor OLA/KT/2013.
 FR-049/LSPP-1
NoFormuli- brriiui"JrvDor:
Berlaku r 09April2013
Tanggal
Halaman ; Hal3 dari4

NOrO03/LKs/2or3
*) l
Ketidakesuaian
lJraianKetidaksesuaian/Potensi
Sugberi
ValiditasverifikasiTtJK belum daDat diDastikansecara EIHasilAuditInternal
memadai,terbuldi tidak terdapat pedomanverifikasidi
TUK,tidaksesuaidenganPBNSP 215 Klausul4.2.7 E Feedback
Pelanggan
ElusulanKaryawan
EIdII
Referensi: Kerja:
Bagian/Unit
PBNSP 215Klausul
4r2.7 BagianSedifikasi

(suhdlftrr€) n9
Auditor/lnisiat Tql : 28/Mei/2013

AnalisaPenyebab
:
. Pengendaliandokumen/ rekamantidaksepenuhnya
diterapkan
denganbaik
(Ade ung Lakono)

findakanPerbaikanlPeqahaax) yangakandilakukan Rencana WaktuPerbaikan

:
Tgl : 03runi/2d13
Pembuatan Tetap(SOP)
Prosedur TUKmengenai verifikasi
TUK
ung Lakono)

Verifikasi UDAH/ B€ru+tx) Tgl : 10[uni/2013

( SuhEh?ra

EvaluasiKeefektifanTihdakan: Tgl : l0/Juni/2013

Agus

I ocer"r
*)
StafusKetidakesuaian/Pe+effi-Ketida{<sesuaiar
ffi crose
Catatan:*) Corctyang tidakperlu
- Jika tindakan perbaikan belum dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan,
ketidaksesuaiandicatat kembal ke dalam form ini dan diberi nomor lanjutan, Mis:
01/KT/2013belun selesai,makatutm baru diberi nomor OLA/KT/2013.
 No.Formulir : FR-049/LSPP-1
Bumitama/IV/2013
TanggalBerlaku ; 09 April2013
Halaman i Hal4 dari4

NO:OO4/LKS/2013
L,raianKetidakesuaian/Potensi *) :
Ketidaksesuaian
Supber:
Asesorkompetensibelum tentu memenuhipersvaratangl Hasil
LSPP-I berdasarkan persyaratan kompetensi yang AuditInternal
berlaku dan dokumen relevan lainnya, terbukti tidak E Feedback Pelanggan
terdapat rekamanfisik bukti kompetensiasesor, tidak
sesuaidengan PBNSP215Klausul 5.2.1 El UsulanKaryawan

Edrl
Referensi
: Bagian/Unit
Kerja:
+EI{SR45 Klausul9.2.1 BagianSertifikasi

(Suhendra) KSOnO]
Tql : 28/I4ei/2013

Analisa
Penyebab
:
. Asesorkompetensi
belummengikuti
pelatihan
Asesor
yanqdiselenggarakan
Kompetensi olehBNSP
nq Laksono)

x) yang akan dilakukan

TindakanPerbaikan/P€n€f,gahaa Rencana WalduPFrbaikan
:
Igl | 04/Juni/2018
AsesorKompetensi dalampelatihanAsesor
diikutsertakan
Kompetensiyang diselenggarakan oleh BNSP4-B Juni
2013di HotelSahidRaya,Yogyakarta
I Lakono)

VerifikasiT UDAH/ EErl+{ x) Tgl: 10runy'2013

udit
Evaluasi
Keefektifannndakan: Tgl: 10runi/2013

5r?4./iKetidakesuaian/Potehsi x) E oprr
l<etjdaksesuaiah

@Ebn:x) CoEt yang tidak perlu

- Jika tindakan perbaikan belum dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan,
ketidaksesuaiandicatu kenbali ke dalam form ini dan diberi nomor lanjutan, Mis:
01/KT/2013belun selesai,makaform baru diberi nomor OLA/KT/2013.
 \
th o
I 9
6 (J

o
'-
tt
E
!q tr,l

FEE;*9
=(E
b
33 tErel*E
&
EE E
FH €
e EgE
'esE'3
FESdFES
E z
E
2q
I
z.

3*E5r*E
_c-o-9!*

z
qf;;:EE;
E
'E
!q
f
(tl
u,l
F$=*gE:s
co \rl
Y *3*E='fEH E.9E-o_
Pi o
F
u,l
nEsxrEcH
- E;HgE5;E
g .EFiP
!q
€iEEFd{E
E :z <t
sP.e=tsEEEg
J
:j E .
E:EJ
z i9!
" =!!
:F C
 o

9
(J

E
E >E
=;,i
E S3

> a:i
#
&.
r:=: E

E ..' r;
*=
E z1

-g ii x*
:qzXi h 6 r A H

-EH o
o
F 6.9-d
g<Jr
&osrd-j
'--- -,
> rz
._llv:l
lEiEnjcf

j:=E'd=

alo!
"<{!
 _.4_

o a o
UJ
s 9
It (J (J

atl
Y
E
a r,u
:J

'66

33 9:z I
REB
EE
FLI
Fd
q^o-> F.:9

=*
O.FEF
u= t?=;
<Ed

z N u.j
(J
z9 z v.!
LL
o-J
ct
z

.V=^i 6 i , j *gp+ *
-F
:€F<_ I @;
z i- ii .- .i
E-"b
.6P!6
E
!q
'E 3 :z-ij9:z
ltl
trJ P qEln
ao {o9 o d 6N
3c.53
'q
zz 3 ^ =2 J HC
;, R F ; E EF
lrl
x r;
Y E H} E F- c s

!q
H-9tst 'jg{l)
E6FiE
".i9.2=
vl F :z < -
6Ao)
F:q o
z Eq:
" <c!
Eq:
ZFF " =C!
 i9
E
!c
'E
co

co
I .rt
P:RE
>-t = d
&.
IL
'6:;!lE
cx--P
E E'+,:; *
ts# * E;
a 628 A'
lzoco:E>

66
EF
6^
=z
rE
i
,,9 o
'6
at

-6ti: