No. Dokumen :
No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit : 2019
Halaman : 1/3
5. Prosedur
a. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan, melakukan identifikasi kegiatan program/
pelayanan yang kemungkinan memberikan dampak negatif
terhadap lingkungan
b. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan melakukan identifikasi dampak negatif dari
setiap kegiatan program/ pelayanan
c. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan melakukan analisis penyebab terjadinya
dampak negatif tersebut
d. Tim manajemen risiko bersama dengan penanggung jawab
program/ pelayanan Tim mutu menyusun rencana tindak lanjut
penanganan dampak negatif
e. Penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
melakukan tindak lanjut penanganan dampak negatif
f. Tim mutu, sesuai dengan tupoksinya, melakukan verifikasi atas
upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing
penanggung jawab beserta pelaksana program/ pelayanan
g. Tim mutu melakukan evaluasi atas upaya tindak lanjut yang
dilakukan oleh masing-masing penanggung jawab beserta
pelaksana program/ pelayanan
h. Tim manajemen risiko menyusun rencana tindak lanjut
berikutnya
6. Unit terkait a. Tim mutu
b. Tim manajemen risiko
c. Penanggung jawab dan pelaksana program
d. Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan
7. Diagram Alir Terlampir
9. Rekaman
historis No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
perubahan diberlakukan