Buku Saku WBK 2019

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2018
Content Buku Saku Pembangunan ZI WBK/ WBBM
Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
PELINDUNG Dasar Hukum

Syarat dan Kriteria
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pelaksanaan RB dan
Pembangunan ZI WBK/ Pengusulan Satuan
PENANGGUNG JAWAB WBBM Kerja WBK/ WBBM
Sekretaris
8 (delapan) Area Perubahan Time Line

PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Program dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Pembangunan ZI
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Birokrasi WBK/ WBBM
REDAKSI PELAKSANA
Sub Bagian Perundang-Undangan, Kerangka Pikir Komponen Penilaian
Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi dan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Pembangunan ZI
Pembangunan ZI WBK/ WBK/ WBBM
WBBM
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan
Jl. Veteran No. 11 Jakarta Pusat Pengertian Langkah Pembangunan
Telp. (021) 3512654, (021) 3857611 Ext. 205 ZI WBK/ WBBM
Zona Integritas Menuju
Fax. (021) 3512654, (021) 3857612
e-mail : evalap@ditjenpas.go.id WBK/ WBBM ▪ Langkah yang
diharuskan UPT
PAS
▪ Data dukung LKE
BUKU SAKU
Direktorat PEMBANGUNAN
Jenderal ZI MENUJU WBK/ WBBM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
Pemasyarakatan
2018
2018 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 1
DASAR HUKUM
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/ WBBM
Undang - Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 5
Penyelenggaraan Negara Tahun 2014 tentang
yang Bersih dari KKN Aparatur Sipil Negara
Undang - Undang Nomor 39 Perpres Nomor 81 Tahun

Tahun 2008 tentang 2010 tentang Grand Desain
Kementerian Negara Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
Undang-Undang Nomor 25 Permen PAN dan RB Nomor 52

Tahun 2009 tentang Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelayanan Publik Pembangunan ZI menuju WBK
dan WBBM di Lingkungan
Instansi Pemerintah
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 2
8 (DELAPAN) AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI BIROKRASI
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
KERANGKA PIKIR REFORMASI BIROKRASI DAN ZI
MENUJU WBK/ WBBM
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dilakukan dengan membangun satuan kerja
percontohan yang dapat mengimplementasikan sistem integritas dan budaya kerja birokrasi anti KKN
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
PENGERTIAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM
1
ZONA INTEGRITAS
Predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk
ZI WBK / WBBM
mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
2 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 3

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.
.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
SYARAT DAN KRITERIA PENGUSULAN WBK/ WBBM
SYARAT WBK WBBM

Opini BPK “WTP” Opini BPK “WTP” selama
minimal 2 tahun berturut-
TINGKAT INSTANSI turut
PEMERINTAH
Nilai AKIP minimal “CC”
Setingkat Es. I s.d Es. III
Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis
Melaksanakan program-program reformasi birokrasi
TINGKAT SATUAN KERJA secara baik
Mengelola sumber daya yang cukup besar

Telah sebelumnya
mendapat predikat WBK
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
PROSES DAN PENTAHAPAN PEMBANGUNAN ZI WBK / WBBM
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
TIME LINE PEMBANGUNAN ZI WBK/ WBBM
JAN – FEB MARET – JUNI JULI – AGST SEPT - NOV DESEMBER

PENGUSULAN PEMBINAAN PENILAIAN EVALUASI PENETAPAN
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
KOMPONEN PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI WBK / WBBM
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
KOMPONEN PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI WBK / WBBM
Adanya pengaduan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi penilain satuan kerja tidak memenuhi syarat
dan kriteria sebagai satuan kerja yang mendapatkan WBK/WBBM
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
UPT PEMASYARAKATAN HARUS MELAKSANAKAN !!!
Kepala UPT PAS dan seluruh pegawai WAJIB : Kepala UPT PAS dan seluruh jajaran mampu
- Membaca dan memahami Permenpan 52/ 2014 memberikan penjelasan proses pelayanan yang
- Membaca dan memahami Lembar Kerja Evaluasi prima dan membangun budaya anti korupsi
WBK/ WBBM
- Membaca dan memahami pedoman WBK/ WBBM
Kementerian Hukum dan HAM Pembentukan ruang posko dan sekretariat
pembanguan ZI WBK/ WBBM pada UPT PAS
Kepala UPT PAS dan seluruh pejabat struktural

harus memiliki komitmen yang tinggi dan terus
menerus memberikan internalisasi pembangunan ZI Menyusun secara rinci kegiatan pembangunan ZI
WBK / WBBM kepada seluruh pegawai WBK/ WBBM pada UPT PAS
Kepala UPT PAS dan seluruh pejabat struktural

mampun menjelaskan tata nilai reformasi birokrasi Kepala UPT PAS dan seluruh pegawai wajib
dan pembangunan ZI WBK/ WBBM berkomunikasi dengan masyarakat baik secara
formal maupun informal guna mendengar keluhan –
Memperkuat fungsi kehumasan untuk membentuk keluhan lalu menindaklanjuti dengan segera
citra positif pemasyarakatan
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
UPT PEMASYARAKATAN HARUS MELAKSANAKAN !!!
Fokus pada indikator hasil (40%) artinya

mengutamakan kualitas pelayanan
pemasyarakatan yang baik, dan tidak
• Melakukan inovasi layanan
adanya PUNGLI / Korupsi
yang manfaatnya dapat
Pemetaan SDM berkualitas dirasakan langsung
• Tidak ada pungutan liar pada
titik – titik layanan
• Memiliki inovasi layanan
• Mengoptimalkan penggunaan layanan

Pemasyarakatan berbasis teknologi
informasi.
• Ketersediaan ruang ramah bagi
kelompok rentan ( ruang laktasi,
ruang ramah anak dll)
• Mekanisme pengawasan layanan
dengan CCTV • Petugas Pemasyarakatan terutama
• Kelengkapan standar dan SOP yang ditempatkan pada pos-pos
layanan publik layanan harus ramah (senyum, sapa
• Menyiapkan sarana pengaduan yang dan salam).
dapat diakses dengan mudah • Tersedianya alur layanan, brosur
atau leflet yang jelas.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG PEMENUHAN
LKE WBK / WBBM UPT PEMASYARAKATAN
NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG
1 2 3 4
A. PROSES (60%)
I MANAJEMEN PERUBAHAN
1. TIM KERJA (1) Tim kerja merupakan motor penggerak pembangunan ZI WBK / WBBM UPT PAS
a. Apakah unit kerja ▪ Menyusun undangan pembentukan Tim Kerja WBK/ WBBM. SK Tim Kerja WBK/ WBBM UPT
telah membentuk ▪ Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/ WBBM Pemasyarakatan
tim kerja WBK/ ▪ Anggota Tim Kerja dipilih karena memiliki integritas,
WBBM untuk kompetensi dan memahami tugas dan fungsi.
pembangunan ▪ Pengesahan Tim Kerja WBK
Zona Integritas
b. Apakah penentuan ▪ Pimpinan melakukan seleksi untuk membentuk Tim Kerja o Undangan Rapat Tim Kerja
anggota Tim Kerja WBK/ WBBM o Notulensi Rapat Penentuan Tim
WBK/ WBBM ▪ Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan : Kerja
selainpimpinan - Kompetensi. o Berita acara dan laporan
dipilih melalui - Memahami tugas dan fungsi. pelaksanaan seleksi anggota
prosedur / - berintegtitas, berdedikasi Tim Kerja
mekanisme yang - tidak dalam pelanggaran kode etik o Riwayat hidup para anggota
jelas? ▪ Rapat penentuan Tim Kerja – penetapan tim kerja Tim Kerja
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
2. Dokumen Rencana Rencana pembangunan ZI merupakan program, kegiatan dan inovasi yang akan dilaksanakan
Pembanguna ZI (1) dalam melakukan perubahan disesuaikan dengan target, waktu dan hasil yang ingin dicapai
a. Apakah ada ▪ Masing-masing Tim Kerja WBK/ WBBM menyusun rencana o Dokumen rencana kerja
dokumen rencana program disertai dengan time line, target dan hasil yang ingin pembangunan ZI WBK / WBBM
kerja pembanguna dicapai yang disahkan oleh Kepala UPT
ZI menuju WBK/ ▪ Rapat rencana kerja pembangunan ZI WBK/ WBBM. PAS melalui surat keputusan.
WBBM? ▪ Rencana kerja ditetapkan dan disahkan oleh Kepala UPT PAS o Undangan rapat, notulensi,
daftar hadir, dokumentasi serta
laporan kegiatan penyusuna
rencana kerja ZI WBK/ WBBM.
b. Apakah dalam ▪ Dokumen rencana kerja Tim WBK WBBM mencantumkan o Dokumen rencana aksi yang
dokumen target prioritas yang ingin dicapai oleh masing – masing berisi target prioritas pada
pembangunan komponen perubahan. setiap komponen perubahan.
terdapat target – ▪ Penentuan target prioritas melibatkan seluruh Tim Kerja WBK/ o Dokumen laporan pelaksanaan
target prioritas WBBM. kegiatan penyusunan target
yang relevan ▪ Target prioritas harus mudah diraih atau dicapai. prioritas ZI WBK/ WBBM
dengan tujuan ▪ Pelaksanaan pencapaian target prioritas harus di analisa dan
pembangunan dievaluasi.
WBK/ WBBM?
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
c. Apakah ada ▪ Proses pembangunan ZI WBK/ WBBM harus terinternalisasi o Dokumen kegiatan sosialisasi
dokumen rencana kepada seluruh pegawai. (undangan, notulen, daftar
kerja ▪ Internalisasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang hadir, dokumentasi, dan
pembangunan dilakukan secara berkala. laporan), sosialisasi dilakukan
Zona Integritas - Pengarahan pada saat apel. kepada pengunjung, WBP dan
menuju - Rapat Tim Kerja dan pegawai. pegawai.
WBK/WBBM ? - Pendampingan / pembinaan oleh Pusat dan Wilayah. o Capture dokumentasi spanduk/
- Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja. banner dll sebagai bentuk
- Sosialisasi melalui media elektronik / media sosial kegiatan sosialisasi.
3. Pemantauan dan Tim Kerja melakukan kegiatan evaluasi secara kontinu terhadap pelaksanaan kegiatan dalam
Evaluasi Pembangunan rangka pencapaian target prioritas berdasarkan komponen perubahan
WBK/ WBBM (2)
a. Apakah seluruh ▪ Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh anggota Tim Kerja o LaporanTim Kerja tentang
kegiatan WBK/ WBBM. pelaksanaan kegiatan
pembangunan ▪ Tersusunnya laporan hasil kegiatan dalam rangka pencapaian berdasarkan rencana kerja dan
sudah target priorita berdasarkan komponen perubahan. target prioritas komponen
dilaksanakan ▪ Dokumentasi kegiatan. perubahan.
sesuai dengan o Dokumentasi kegiatan.
rencana?
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
b. Terdapat ▪ Tim melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kegiatan o Dokumen kegiatan rapat
monitoring dan secara berkala (bulanan). monitoring dan evaluasi
evaluasi terhadap ▪ Menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara berkala (undangan, notulen, daftar
pembangunan ZI. (bulanan). hadir, dokumentasi, dan
laporan).
o Laporan monitoring dan
evaluasi pembangunan ZI WBK/
WBB
d. Apakah hasil ▪ Tim kerja melakukan tindak lanjut hasil laporan monitoring dan o Laporan pelaksanaan tindak
monitoring dan evaluasi dalam rangka efektifitas pencapaian target prioritas lanjut hasil monitoring dan
evaluasi telah evaluasi
ditindaklanjuti ?
4. Perubahan Pola Pikir Tim Kerja melakukan kegiatan evaluasi secara kontinu terhadap pelaksanaan kegiatan dalam
dan Budaya Kerja (1) rangka pencapaian target prioritas berdasarkan komponen perubahan
a. Apakah pimpinan ▪ .Pimpinan memberikan dan menunjukkan contoh keteladanan. o Laporan absensi pejabat
berperan sebagai ▪ Keteledanan mempunyai pengaruh besar sebagai penggerak struktural per bulan.
role model dalam organisasi dan dapat mendorong perubahan pola pikir o Dokumentasi pejabat struktural
pelaksanaan pegawai lainnya. menjadi Pembina Apel.
pembangunan o Dokumentasi jurnal harian para
WBK/ WBB?
2018
Contoh bentuk keteladanan : kehadiran tepat waktu pejabat struktural.
16
1 2 3 4
b. Apakah sudah ▪ Menyelenggarakan kegiatan / rapat penetapan agen o Dokumen kegiatan rapat agen
ditetapkan agen perubahan. perubahan (undangan, notulen,
perubahan? ▪ Agen perubahan akan menjadi contoh bagi pegawai lainnya. daftar hadir, dokumentasi, dan
▪ Penentuan agen perubahan memiliki kompetensi, memahami laporan).
tugas dan fungsi, berintegritas dan tidak dalam hukuman o Riwayat hidup para agen
disiplin. perubahan.
▪ Pengesahan SK Agen Perubahan. o SK Agen Perubahan.
o Dokumen Laporan Pelaksanaan
penetapan agen perubahan.
c. Apakah telah ▪ Menerapkan budaya kerja (internalisasi tata nilai PASTI dan o Laporan pelaksanaan kegiatan
dibangun budaya menerapkan kode etik pegawai). pelatihan budaya kerja /
kerja dan pola pikir ▪ Menerapkan reward dan punishment bagi pegawai. internalisasi tata nilai PASTI.
di lingkungan ▪ Menyusun laporan kegiatan pembangunan budaya kerja. o Dokumentasi pegawai yang
organisasi? menerima reward dan
punishment.
d. Apakah anggota Menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan memperkuat o Dokumen laporan
organisasi terlibat komitmen untu program pembangunan ZI dan melibatkan seluruh pendantanganan pakta
dalam pegawai : integritas.
pembangunan - Penerapan tata nilai kami PASTI, pembangunan ZI WBK/ o SK Tim Kerja Pembangunan ZI
Zona Integritas WBBMmelalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh WBK/ WBBM melibatkan
menuju pimpinan kepada seluruh pegawai. keterwakilan setiap bagian.
BUKU SAKU
Direktorat
WBK/WBBM ? PEMBANGUNAN
Jenderal ZI
Pemasyarakatan MENUJU WBK/ WBBM PADA UNIT PELAKSANA
- Penandatanganan pakta integritas seluruh pegawai. TEKNIS PEMASYARAKATAN
o Laporan kegiatan melibatkan
2018
seluruh pegawai
1 2 3 4
II PENATAAN TATALAKSANA
1. Prosedur Operasional Tersedianya dokumen yang berkaitan dengan prosedur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Tetap (SOP) Kegiatan bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.
Utama (1,5)
a. Apakah SOP ▪ Unit Pusat menyusun SOP yang mengacu pada peta proses o Dokumen SOP UPT
mengacu pada bisnis instansi. Pemasyarakatan sesuai dengan
peta proses bisnis ▪ Wilayah/ UPT Pemasyarakatan menyusun SOP unit yang tugas dan fungsi.
instansi? merupakan turunan dari SOP yang diterbitkan pusat. o Dokumen peta bisnis instansi
▪ UPT Pemasyarakatan menyusun SOP yang bersifat inovasi (Kementerian / Unit Eselon I).
sesuai dengan karakteristik inovasi layanan yang diterapkan. o Dokumen SOP (Wilayah/ UPT
PAS).
o Dokumen SOP bersifat inovasi
layanan.
b. Prosedur ▪ Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai dengan SOP.
o Kepala UPT Pemasyarakatan
operasional tetap ▪ Pemasangan SOP / informasi alur prosedur layanan. menerbitkan kembali SOP dari
(SOP) telah ▪ Penyelenggaraan layanan dilakukan sesuai dengan SOP. unit eselon I dalam bentuk SK
diterapkan. ▪ Melakukan inovasi terhadap SOP yang berlaku. Kepala serta melakukan inovasi
terkait SOP layanan.
o Dokumentasi pemasangan/
informasi tentang SOP prosedur
BUKU SAKU
Jenderal ZI MENUJU WBK/ WBBM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pemasyarakatan PEMASYARAKATAN
layanan
2018
1 2 3 4
c. Prosedur ▪ UPT Pemasyarakatan melaksanakan evaluasi terhadap o Laporan hasil evaluasi SOP dan
operasional tetap penerapan SOP. rekomendasi tindak lanjutnya.
(SOP) telah ▪ Menyusun laporan hasil evaluasi SOP beserta tindak o SOP hasil perbaikan dan
dievaluasi. lanjutnya. inovasi sesuai dengan
▪ Perbaikan terhadap SOP yang telah dievaluasi. rekomendasi tindak lanjut.
2. E-Office (2) Unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah menggunakan / berbasis teknologi informasi.
a. Apakah sistem ▪ Pengukuran kinerja satuan kerja melalui aplikasi e- o Capture penggunaan teknologi
pengukuran kinerja performance, SPEKSI (Sistem Penilaian Kinerja Pegawai) dan informasi e-performance,
unit sudah SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasii Kinerja Terpadu). SPEKSI dan SMART.
menggunakan ▪ Penilaian kinerja individu melalui pengisian jurnal harian dan o Capture penggunaan apliaksi
teknologi penilaian SKP individu melalui fitur pada aplikasi SIMPEG. SIMPEG.
informasi?
b. Apakah Operasionalisasi manajemen SDM pegawai menggunakan fitur o Capture penggunaan aplikasi
operasionalisasi aplikasi SIMPEG SIMPEG
manajemen SDM
sudah
menggunakan
teknologi
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
informasi?
2018
1 2 3 4
c. Apakah pemberian ▪ Penggunaan Teknologi Informasi dalam pemberian layanan Capture penggunaan teknologi
pelayanan kepada pemasyarakatan (layanan kunjungan, layanan pemberian informasi dalam pemberian layanan
publik sudah remisi, pembebasan bersyarat dll) bertujuan memudahkan pemasyarakatan.
menggunakan dalam menerima layanan. - Capture SDP.
teknologi ▪ Penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan dalam - Capture layanan kunjungan
informasi. pemberian layanan. online.
▪ Memiliki website/ media sosial untuk memudahkan dalam - Capture pemberian remisi, PB,
pemberian informasi. CB online
d. Apakah telah • Melakukan rapat bulanan Monitoring dan Evaluasi terhadap o Dokumen kegiatan rapat
dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja monitoring dan evaluasi
monitoring dan unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada (undangan, notulen, daftar
evaluasi terhadap publik. hadir, dokumentasi, dan
pemanfaatan • Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi. laporan).
teknologi o Laporan monitoring dan
informasi dalam evaluasi pemanfaatan teknologi
pengukuran informasi.
kinerja unit,
operasionalisasi
SDM, dan
pemberian
layanan kepada
publik?
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
3. Keterbukaan Informasi Penerapan kewajiban bagi setiap satuan kerja untuk membuka akses informasi bagi pemohon
Publik (1,5) informasi publik khususnya informasi terkait dengan layanan pemasyarakatan
a. Kebijakan tentang ▪ Kebijakan terkait dengan keterbukaan informasi publik. o Regulasi Permenkumham
keterbukaan ▪ Implemetnasi keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur tentang keterbukaan informasi
informasi publik dan waktu layanan) yang disampaikan melalui spanduk, publik (khususnya informasi
telah diterapkan. banner, website dan media sosial. berkaitan dengan
▪ Ketersediaan informasi dapat diterakan dengan prosedur dan pemasyarakatan).
mekanisme yang jelas serta mudah diakses. o Capture informasi layanan
publik yang dishare melalui
media baik spanduk, banner,
atau media online.
b. Melakukan ▪ Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan o Dokumen kegiatan rapat agen
monitoring dan kebijakan keterbukaan informasi publik. perubahan (undangan, notulen,
evaluasi ▪ Menyusun laporan Monitoring dan Evaluasi daftar hadir, dokumentasi, dan
pelaksanaan laporan).
kebijakan o Laporan monitoring dan
keterbukaan evaluasi – rekomendasi dan
informasi publik. tindak lanjut dalam rangka
perbaikan.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Perencanaan kebutuhan
pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (2)
a. Apakah kebutuhan ▪ Melaksanakan rapat analisis kebutuhan pegawai berdasarkan o Dokumen kegiatan rapat
pegawai yang peta jabatan dan analisis beban kerja. analisis kebutuhan pegawai
disusun oleh unit ▪ UPT Pemasyarakatan menyampaikan kebutuhan pegawai di (undangan, notulen, daftar
kerja mengacu lingkungannya kepada Kantor Wilayah. hadir, dokumentasi, dan
kepada peta laporan).
jabatan dan hasil o Dokumen kebutuhan pegawai
analisis beban berdasarkan peta jabatan dan
kerja untuk analisis beban kerja.
masing-masing o Surat penyampaian usulan
jabatan? kebutuhan pegawai.
b. Apakah Pegawai berdasarkan hasil rekruitmen dan analisis kebutuhan o Dokumen persetujuan dari
penempatan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan Analisa beban kerja. Kemenpan / BKN (SK kolektif
pegawai hasil CPNS.
rekruitmen murni o Surat pengantar penempatan
mengacu kepada pegawai dari Kanwil Ke UPT.
kebutuhan o SK Ka. UPT untuk perintah
pegawai yang telah melaksanakan tugas –
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
disusun per penempatan tugas internal.
2018
jabatan?
1 2 3 4
c. Apakah telah ▪ Melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang penempatan Laporan hasil monitoring dan
dilakukan pegawai terhadap kinerja unit. evaluasi penempatan pegawai
monitoring dan ▪ Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang disertai rekomendasi tindak lanjut.
evaluasi terhadap penempatan pegawai terhadap kinerja unit.
penempatan
pegawai
rekruitmen untuk
memenuhi
kebutuhan jabatan
dalam organisasi
telah memberikan
perbaikan terhadap
kinerja unit kerja?
2. Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan ▪ UPT Pemasyarakatan melaksanakan rapat pimpinan dalam o Dokumen kegiatan rapat
pengembangan rangka pelaksanaan mutasi/ rotasi baik pejabat struktural analisis kebutuhan pegawai
karier pegawai, maupun JFU. (undangan, notulen, daftar
apakah telah ▪ UPT Pemasyarakatan mengusulkan mutasi/ rotasi pegawai hadir, dokumentasi, dan
dilakukan mutase kepada Kantor Wilayah. laporan).
pegawai antar o Surat usulan mutasi/ rotasi
BUKU SAKU
Direktorat
jabatan? PEMBANGUNAN
pegawai.
2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 o SK mutasi/ rotasi pegawai. 23
1 2 3 4
c. Apakah dalam ▪ UPT Pemasyarakatan melaksanakan rapat pimpinan dalam o Dokumen kegiatan rapat
melakukan mutasi rangka pelaksanaan mutasi/ rotasi baik pejabat struktural analisis kebutuhan pegawai
pegawai antar maupun JFU. (undangan, notulen, daftar
jabatan telah ▪ UPT Pemasyarakatan mengusulkan mutasi/ rotasi pegawai hadir, dokumentasi, dan
memperhatikan kepada Kantor Wilayah. laporan).
kompetensi o Surat usulan mutasi/ rotasi
jabatan dan pegawai. Usulan disesuaikan
mengikuti pola dengan kebutuhan organisasi
mutasi yang telah o SK mutasi/ rotasi pegawai.
diterapkan?
d. Apakah telah ▪ Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap o Dokumen laporan monitoring
dilakukan kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dan evaluasi kegiatan rotasi dan
monitoring dan dengan perbaikan kinerja. mutasi pegawai – rekomendasi
evaluasi terhadap ▪ Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut.
kegiatan mutasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam
yang telah kaitannya dengan perbaikan kinerja .
dilakukan dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
3. Pengembangan Pegawai
Berbasis Kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja Training Need Analysis (TNA) atau analisis kebutuhan diklat o Dokumen kegiatan rapat
melakukan Training adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat (undangan,
Need Analysis untuk dan menentukan adanya kesenjangan kompetensi notulen, daftar hadir,
pengembangan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) yang dapat dokumentasi, dan laporan).
kompetensi? ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. o Dokumen Training Need
Analysis.
UPT melaksanakan rapat penyusunan kebutuhan diklat o Surat penyampaian usulan
pegawai – dan menyampaikan usulan kebutuhan diklat. kebutuhan diklat.
o Surat permintaan peserta diklat
dari BPSDM – data pegawai
yang telah mengikuti diklat.
b. Dalam menyusun Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai o Dokumen kegiatan rapat
rencana berdasarkan hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pengembangan kompetensi
pengembangan pegawai (undangan, notulen,
kompetensi pegawai, daftar hadir, dokumentasi, dan
apakah laporan).
mempertimbangkan o Dokumen rencana
hasil pengelolaan pengembangan kompetensi
kinerja pegawai?
BUKU SAKU
Pemasyarakatan pegawai berdasarkan hasil
PEMASYARAKATAN
2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 penilaian SKP pegawai 25
1 2 3 4
c. Persentase ▪ UPT melakukan pemetaan perbandingan antara pegawai o Dokumen pemetaan

kesenjangan yang telah mendapatkan diklat dengan pegawai yang belum. perbandingan antara pegawai.
kompetensi ▪ Melakukan pemetaan presentase ksenjangan kompetensi o Capture fitur kompetensi
pegawai yang ada pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang pegawai pada aplikasi SIMPEG.
dengan standar ditetapkan untuk masing-masing jabatan.
kompetensi yang
ditetapkan untuk
masing-masing
jabatan.
d. Pegawai di Unit Pimpinan menginformasikan dan memberikan kesempatan o Surat pemangilan pegawai
Kerja telah kepada seluruh pegawai untuk mengikuti Diklat untuk mengikuti Diklat dari
memperoleh Kanwil/ BPSDM.
kesempatan/ hak o Surat perintah perihal
untuk mengikuti penunjukkan pegawai untuk
diklat maupun mengikuti Diklat.
pengembangan o Sertifikat/ piagam telah
kompetensi mengikuti Diklat.
lainnya. o Rekapitulasi data pegawai yang
telah mengikuti Diklat.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
e. Dalam UPT Pemasyarakatan menyelenggarakan/ mengusulkan pegawai o Dokumen penyelenggaraan

pelaksanaan dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, melakukan kegiatan in – house training,
pengembangan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat coaching atau mentoring.
kompetensi, melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house o Surat usulan pegawai untuk
apakah unit kerja training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) mengikuti Diklat.
melakukan upaya
pengembangan
kompetensi
kepada pegawai
(dapat melalui
pengikutsertaan
pada lembaga
pelatihan, in-house
training atau
melalui coaching
atau mentoring?
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
f. Apakah telah ▪ Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Dokumen laporan hasil monitoring
dilakukan pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan dan evaluasi terhadap hasil
monitoring dan perbaikan kinerja. pengembangan kompetensi dalam
evaluasi terhadap ▪ Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kaitannya dengan perbaikan
hasil hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan kinerja.
pengembangan perbaikan kinerja.
kompetensi dalam
kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
4. Penetapan Kinerja
Individu (4)
a. Terdapat ▪ Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal ▪ Dokumen SKP yang disetujui
penetapan kinerja tahun melalui aplikasi Simpeg Terbaru. dan ditandatangani oleh atasan
individu yang langsung.
▪ Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) pada awal
terkait dengan tahun melalui aplikasi E-Performance. ▪ Dokumen Kinerja Unit yang
kinerja organisasi. disetujui dan ditandatangani
oleh atasan langsung.
▪ Dokumen Penetapan Kinerja
yang berasal dari Aplikasi E-
BUKU SAKU
Jenderal Pemasyarakatan Performance.
ZI MENUJU WBK/ WBBM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
2018
1 2 3 4
b. Ukuran kinerja Menyiapkan laporan kompilasi SKP melalui aplikasi SIMPEG Dokumen kompilasi SKP melalui
individu telah Terbaru yang telah disahkan secara berjenjang. aplikasi SIMPEG yang telah
memiliki disahkan secara berjenjang.
kesesuaian
dengan indikator
kinerja individu
level di atasnya.
c. Pengukuran Melakukan pengukuran kinerja individu secara berkala setiap Dokumen pengukuran kinerja
kinerja individu bulan. individu per bulan yang diperoleh
dilakukan secara dari SIMPEG.
periodik.
d. Hasil penilaian • Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan o Dokumen kegiatan rapat
kinerja individu pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja pemberian reward bagi pegawai
telah dijadikan individu. (undangan, notulen, daftar
dasar untuk • Membuat Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan hadir, dokumentasi, dan
pemberian reward pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja laporan).
(pengembangan individu. o Surat keputusan pemberian
karir individu, reward (penghargaan pegawai
penghargaan,
BUKU SAKU
Direktorat dll).PEMBANGUNAN
Pemasyarakatan teladan) berdasarkan hasil
PEMASYARAKATAN
2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 penilaian kinerja individu 29

1 2 3 4
5. Penegakan Aturan
Disiplin/ Kode Etik/ Kode
Perilaku Pegawai (3)
. Aturan disiplin/ kode • Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode o Permenkumham Nomor 23
etik/ kode perilaku perilaku Tahun 2015
telah dilaksanakan/ • Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian o Permenkumham Nomor 20
diimplementasikan. dinas, ketepatan jam kerja, apel pagi/sore) Tahun 2017
• Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan o Dokumen kegiatan penerapan
disiplin/kode etik/kode perilaku dan sosialiasi kode etik
o Dokumen penegakan hukuman
disiplin atas pelanggaran aturan
disiplin/ kode etik
o SK disiplin dan kode etik
6. Sistem Informasi
Kepegawaian (1)
. Data informasi • Membuat laporan hasil pemutahiran data pegawai secara o Dokumen laporan pemutakhiran
kepegawaian unit bulanan melalui aplikasi SIMPEG Terbaru. data pegawai bulanan SIMPEG
kerja telah • Update data secara mandiri oleh setiap pegawai o Screenshoot KPO dan PPO dari
dimutakhirkan • Pindah data jabatan oleh setiap pegawai SIMPEG.
secara berkala. • Integrasi SIMPEG dengan SAPK BKN terkait o Capture Taspen dari SIMPEG
BUKU SAKU
pemutakhiran
PEMBANGUNAN
data KPO dan PPO
ZI MENUJU WBK/ WBBM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
2018
DIREKTORAT JENDERAL • Integrasi SIMPEG dengan– Taspen
PEMASYARAKATAN TAHUN 2019 30
1 2 3 4
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

1. Keterlibatan Pimpinan
a. Apakah pimpinan Melaksanakan rapat penyusunan Rencana Kinerja Tahunan o Dokumen kegiatan rapat
terlibat secara (RKT) atau Renja, perencanaan kegiatan dan anggaran yang penyusunan Rencana Kerja
langsung pada dipimpin oleh kepala Satuan Kerja. Tahunan/ Renja Satker,
saat penyusunan Perjanjian Kinerja/ RKA K/L
Perencanaan (undangan, notulen, daftar
hadir, dokumentasi, dan
laporan).
o Dokumen kegiatan penyusunan
Rencana Kerja Tahunan/ Renja
Satker, Perjanjian Kinerja/ RKA
K/L
b. Apakah pimpinan Melaksanakan rapat penyusunan penetapan kinerja yang o Dokumen kegiatan (undangan,
terlibat secara dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja notulen, daftar hadir,
langsung pada dokumentasi, dan laporan).
saat penyusunan o Dokumen perjanjian kinerja
Penetapan Kinerja ditandatangani Kepala Satker
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
c. Apakah pimpinan Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja perbulan o Dokumen kegiatan rapat
memantau dipimpin oleh kepala Satuan Kerja pemantauan kinerja (undangan,
pencapaian kinerja notulen, daftar hadir,
secara berkala dokumentasi, dan laporan).
o Laporan hasil pemantauan,
rekomendasi dan tindak lanjut
2. Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen Memiliki dokumen perencanaan (rencana strategis, rencana o Dokumen Rencana Strategis
perencanaan kerja tahunan dan penetapan kinerja) o Dokumen Rencana Kerja
sudah ada? o Dokumen Perjanjian Kinerja
b. Apakah dokumen Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan o Dokumen turunan Renja yang
perencanaan telah pelayanan publik : mendukung peningkatan
berorientasi hasil? • Menyusun Standar SOP pelayanan; pelayanan publik
• Pelatihan pelayanan budaya prima; dan o Dokumen turunan Renja yang
• Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap mendukung kegiatan anti
pelayanan. korupsi
Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi:
• Melakukan kampanye pengendalian gratifikasi;
BUKU SAKU
Jenderal • PenerapanZI Whistle
Pemasyarakatan MENUJU WBK/ System
Blowing WBBM PADA
(WBS)UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
2018
1 2 3 4
c. Apakah terdapat ▪ Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan o Dokumen Resntra, Renja dan
Indikator Kinerja organisasi. Perjanjian Kinerja.
Utama (IKU)? ▪ Membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik o Doikumen IKU Tambahan yang
unit kerja yang mendukung peningkatan pelayanan publik mendukung peningkatan
dan kegiatan anti korupsi. pelayanan publik dan kegiatan
anti korupsi.
o Perjanjian kinerja memuat IKU
tambahan yang mendukung
peningkatan pelayanan publik
dan kegiatan anti korupsi.
d. Apakah indikator ▪ Memiliki IKU tambahan yang SMART. o Dokumen IKU Yang
kinerja telah ▪ IKU yang dibuat harus spesifik (pelayanan publik dan anti mengandung prinsip SMART
SMART (Specific, korupsi), terukur, dapat dicapai, realistis, dan dengan waktu (Spesific, Measurable,
Measurable, yang jelas. Achievable, Realistic, Timely)
Achievable, o Dokumen IKU Tambahan yang
Realistic, Timely)? spesifik.
e. Apakah laporan ▪ Menyusun laporan kinerja tepat waktu. o Dokumen kegiatan rapat
kinerja telah ▪ Laporan kinerja disampaikan kepada Kantor Wilayah dan evaluasi kinerja (undangan,
disusun tepat Unit Eselon I tepat waktu. notulen, daftar hadir,
waktu? dokumentasi, dan laporan).
BUKU SAKU
o Dokumen laporan kinerja.
2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 o Surat penyampaian. 33
1 2 3 4
f. Apakah pelaporan Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja o Dokumen Laporan Kinerja
kinerja telah melalui presentase kenaikan capaian kinerja.
memberikan
informasi tentang
kinerja?
g. Apakah terdapat UPT mengusulkan pegawai untuk mengikuti kegiatan Bimtek o Dokumen laporan kegiatan
upaya dan sosialisasi terkait penyusunan LKIP Bimtek dan sosialisasi terkait
peningkatan dengan penyusunan LKIP.
kapasitas SDM o Dokumen usulan pegawai untuk
yang menangani mengikuti Bimtek dan
akuntabilitas sosialisasi terkait dengan
kinerja? penyusunan LKIP.
h. Pengelolaan ▪ Menempatkan anggota yang memiliki kompetensi pada o Daftar anggota yang
akuntabilitas bidang Pengelolaan akuntabilitas. menangani pelaporan
kinerja ▪ Personel Pengelolaan Akuntabilitas telah memiliki sertifikat akuntabilitas kinerja yang telah
dilaksanakan oleh atau bukti mengikuti bimtek/ sosialisasi. mengikuti bimtek/sosialisasi.
SDM yang o Sertifikat atau bukti mengikuti
kompeten. bimtek/sosialisasi.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
V PENGUATAN PENGAWASAN (15)

1. Pengendalian Gratifikasi
(3)
a. Telah dilakukan Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui o Dokumen kegiatan
public campaign sosialisasi dan/atau pemasangan spanduk dan banner larangan sosialisasi(undangan, notulen,
tentang gratifikasi; daftar hadir, dokumentasi, dan
pengendalian laporan).
gratifikasi. o Capture banner/ spanduk/
media sosialisasi public
acampaign.
b. Pengendalian ▪ Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). o Dokumen SK Tim UPG.
gratifikasi telah ▪ Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada lokasi o Dokumen laporan berkala
diimplementasikan Pelayanan, Pengawasan dan Pemantauan pada ruang pengendalian gratifikasi.
Kepala Satker. o SOP pengendalian gratifikasi.
2. Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun ▪ Membentuk Tim SPIP. o SK Tim SPIP

lingkungan ▪ Melakukan sosialisasi SPIP kepada seluruh pegawai. o Dokumen laporan sosialisasi
pengendalian. ▪ Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada pelayanan SPIP
BUKU SAKU
o Dokumen laporan pengawasan
2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN – TAHUN 2019 dan monitoring 35
1 2 • 3 4
b. Telah dilakukan • Melakukan identifikasi resiko yang dituangkan dengan o Dokumen matriks identifikasi
penilaian risiko bentuk matrik resiko.
atas pelaksanaan • Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap o Dokumen analisis resiko.
kebijakan. faktor kemungkinan dan faktor dampak o Formulir manajemen risiko
berdasarkan Permenkumham
nomor 05 Tahun 2018
c. Telah dilakukan Melaksanakan kegiatan pengendalian resiko yang telah Dokumen laporan kegiatan
kegiatan diidentifikasi dan inovasinya pengendalian resiko yang telah
pengendalian diidentifikasi dan inovasinya
untuk
meminimalisir
risiko yang telah
diidentifikasi.
d. SPIP telah Sosialisasi SPIP kepada pegawai melalui apel pagi/sore o Dokumen data dukung
diinformasikan atau bimtek atau sosialisasi. kegiatan sosialisasi.
dan o Dokumentasi kegiatan
dikomunikasikan sosialisasi
kepada seluruh
pihak terkait.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
3. Pengaduan Masyarakat
(3)
a. Kebijakan • Menunjuk petugas Penanganan Pengaduan o SK Petugas Penanganan
Pengaduan • Menyediakan petugas/ ruang/ loket/ kotak khusus Pengaduan
masyarakat telah pengaduan o Foto petugas/ruang/loket/kotak
diimplementasikan • Menyediakan sarana informasi penyampaian pengaduan khusus pengaduan
(spanduk, banner, leaflet,dll) o Foto spanduk/banner/ leaflet.
• Pengelolaan Pengaduan melalui Media: WEB, Facebook, o Capture aplikasi (aplikasi
Twitter, Instagram, Path, WA, line dan E-Lapor LAPOR, Facebook, Twitter,
Instagram, Path, WA, line)
o Dokumentasi inovasi sarana
dan mekanisme pengaduan
masyarakat
b. Hasil penanganan Petugas penanganan pengaduan : o Capture respon pengaduan
pengaduan ▪ Merespon pengaduan masyarakat masyarakat
masyarakat telah ▪ Meneruskan pengaduan masyarakat kepada bagian terkait o Nota dinas penyampaian
ditindaklanjuti untuk ditindaklanjuti. pengaduan masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti
o Rekapitulasi tindak lanjut
BUKU SAKU
Jenderal pengaduan
ZI MENUJU WBK/ WBBM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pemasyarakatan masyarakat
PEMASYARAKATAN
2018
1 2 • 3 4
b. Telah dilakukan • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan o Laporan monitoring dan
monitoring dan masyarakat setiap bulan. evaluasi laporan pengaduan
evaluasi atas • Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada bagian setiap bulan.
penanganan terkait. o Nota dinas penyampaian
pengaduan pengaduan masyarakat kepada
masyarakat. bagian terkait untuk
ditindaklanjuti.
c. Hasil evaluasi atas Melakukan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil Dokumen laporan perbaikan
penanganan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat. layanan sebagai tindak lanjut
pengaduan pengaduan masyarakat.
masyarakat telah
ditindaklanjuti.
4. Whistle – Blowing
System (3)
a. Apakah Whistle Melakukan internalisasi tentang Whistle-Blowing System pada Dokumentasi kegiatan internalisasi
Blowing System seluruh pegawai melalui apel pagi/sore atau bimtek atau WBS pada satuan kerja
sudah di- sosialisasi. (Undangan, Notulensi, Daftar
internalisasi ? Hadir, Foto).
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 • 3 4
b. Whistle Blowing Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System Capture aplikasi Whistle Blowing
System telah System
diterapkan (Dokumen disajikan oleh
Inspektorat Jenderal)
c. Telah dilakukan Menyediakan laporan hasil evaluasi penerapan WBS dari Itjen. Laporan hasil evaluasi atas
evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
penerapan System
Whistle Blowing (Dokumen disajikan oleh
System. Inspektorat Jenderal)
d. Hasil evaluasi atas Menyediakan tindak lanjut hasil evaluasi penerapan WBS dari Laporan tindak lanjut hasil evaluasi
penerapan Whistle Itjen. atas penerapan Whistle Blowing
Blowing System System
telah (Dokumen disajikan oleh
ditindaklanjuti. Inspektorat Jenderal)
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
5. Penanganan Benturan
Kepentingan (3)
a. Telah terdapat Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam Dokumen identifikasi/pemetaan
identifikasi/ tugas fungsi utama. benturan kepentingan dalam tugas
pemetaan fungsi utama.
benturan
kepentingan
dalam tugas
fungsi utama.
b. Penanganan Melakukan internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan Dokumen Laporan internalisasi
Benturan melalui apel pagi/sore atau bimtek atau sosialisasi. / Sosialisasi Penanganan
Kepentingan telah Benturan Kepentingan melalui
disosialisasikan/ apel pagi/sore atau bimtek
internalisasi. atau sosialisasi.
c. Penanganan Menerapkan penempatan pegawai pada jabatan tertentu tanpa Dokumen surat pernyataan bebas
benturan konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan dari benturan kepentingan.
kepentingan telah bebas dari benturan kepentingan.
diimplementasikan
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 • 3 4
d. Telah dilakukan Menyediakan laporan hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Dokumen Laporan hasil evaluasi
evaluasi atas Kepentingan. atas Penanganan Benturan
Penanganan Kepentingan.
Benturan
Kepentingan.
e. Hasil evaluasi atas Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah Dokumen tindak lanjut laporan
Penanganan ditindaklanjuti. evaluasi atas Penanganan
Benturan Benturan Kepentingan.
Kepentingan telah
ditindaklanjuti.
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1. Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan Menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri o Dokumen standar layanan dan
standar pelayanan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 bentuk inovasinya.
tentang Standar Pelayanan yang berisi : Persyaratan, Sistem o Dokumentasi kegiatan inovasi
Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/ terhadap standar pelayanan di
Tarif, Produk Layanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Satker
Masukan, Dasar Hukum, Sarana Prasarana dan Fasilitas,
BUKU SAKU
Direktorat Jenderal Kompetensi Pelaksanaan,
PEMBANGUNAN
Pemasyarakatan Pengawasan
ZI MENUJU WBK/ WBBM PADA Internal,
UNITJumlah
PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
2018
DIREKTORAT JENDERAL Pelaksanaan, Jaminan Pelayanan,
PEMASYARAKATAN Jaminan
– TAHUN 2019Keamanan. 41
1 2 • 3 4
b. Standar pelayanan ▪ Membuat Maklumat Standar Pelayanan; o Piagam Maklumat Pelayanan

telah ▪ Melakukan pemasangan maklumat standar pelayan di yang ditandatangani oleh
dimaklumatkan tempat pelayanan Kepala Satuan Kerja
o Capture Penempatan
Maklumat Pelayanan pada
ruang layanan dan/ atau ruang
tunggu layanan
c. Terdapat SOP Membuat SOP Pelayanan berdasarkan SOP yang telah o Dokumen peta bisnis instansi.
bagi pelaksanaan ditetapkan oleh pusat o Dokumen SOP (Unit Eselon I).
standar o Dokumen SOP (Wilayah dan
pelayanan UPT).
o Dokumen SOP inovasi.
d. Dilakukan reviu Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Dokumen reviu dan perbaikan atas
dan perbaikan SOP standar pelayanan dan SOP
atas standar
pelayanan dan
SOP
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 3 4
2. Budaya Pelayanan Prima (3)

a. Telah dilakukan Melakukan sosialisasi atau pelatihan dalam upaya Dokumen dan dokumentasi
sosialisasi/ pelatihan penerapan budaya pelayanan prima. sosialisasi atau pelatihan budaya
dalam upaya penerapan pelayanan prima (Kegiatan dapat
Budaya Pelayanan dilakukan oleh internal satuan
Prima kerja. Contoh: Workshop, in House
Training)
b. Informasi tentang Menyediakan informasi yang dapat diakses melalui Dokumen Capture, papan
pelayanan mudah berbagai media. Misalnya papan pengumuman, website, pengumuman, website, media
diakses melalui berbagai media social, media cetak, media televise, radio, dan lain social, media cetak, media televisi,
media. sebagainya radio, dan lain sebagainya.
c. Telah terdapat sistem Menyediakan sistem reward and punishment bagi Dokumentasi Pemberian reward
punishment pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
dan punishment pada petugas
(sanksi)/reward bagi penerima layanan apabila layanan tidak sesuai standar.
Penghargaan/ Piagam terhadap
pelaksana layanan serta pegawai terbaik/ teladan atas
pemberian kompensasi kinerja layanan.
kepada penerima Punishment berupa teguran
layanan bila layanan terhadap pegawai secara tertulis
tidak sesuai standar. atau mutasi bagi pegawai yang
tidak memberikan layanan sesuai
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
standarPEMASYARAKATAN
layanan
2018
1 2 • 3 4
d. Telah terdapat Menyediakan layanan terpadu satu pintu menyajikan capture layanan SDP
sarana layanan yang terintegrasi dengan layanan
terpadu/ kunjungan, pemberian PB, CB,
terintegrasi. Remisi Online
3. Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayanan (4)
a. Dilakukan survei Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dokumen laporan survei kepuasan
kepuasan secara berkala per 1 bulan/ 3 bulan / 6 bulan masyarakat terhadap pelayanan
masyarakat yang mengacu kepada ketentuan
terhadap yang ditetapkan oleh Permen PAN
pelayanan RB
b. Hasil survei Hasil survei dipublikasikan kepada masyarakat melalui : Dokumen capture publikasi hasil
kepuasan Website, Media sosial, Banner / spanduk. survey melalui Website, Media
masyarakat dapat sosial, Banner / spanduk;
diakses secara
terbuka.
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
1 2 • 3 4
c. Dilakukan tindak Melakukan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut hasil dari menyiapkan dokumen laporan
lanjut atas hasil survey kepuasan masya perbaikan pelayanan sebagai
survei kepuasan tindak lanjut hasil dari survey
masyarakat
BUKU SAKU
Pemasyarakatan
2018
TERIMA KASIH
MARI BERSAMA WUJUDKAN
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN ZI
MENJADI UPT PEMASYARAKATAN
BERPREDIKAT WBK/ WBBM TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2018

Buku Saku WBK 2019

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Saku WBK 2019

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

PELINDUNG Dasar Hukum

8 (delapan) Area Perubahan Time Line

Undang - Undang Nomor 28

Undang - Undang Nomor 39 Perpres Nomor 81 Tahun

Undang-Undang Nomor 25 Permen PAN dan RB Nomor 52

2 WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 3

SYARAT WBK WBBM

Mengelola sumber daya yang cukup besar

JAN – FEB MARET – JUNI JULI – AGST SEPT - NOV DESEMBER

Kepala UPT PAS dan seluruh pejabat struktural

Kepala UPT PAS dan seluruh pejabat struktural

Fokus pada indikator hasil (40%) artinya

• Mengoptimalkan penggunaan layanan

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

c. Persentase ▪ UPT melakukan pemetaan perbandingan antara pegawai o Dokumen pemetaan

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

e. Dalam UPT Pemasyarakatan menyelenggarakan/ mengusulkan pegawai o Dokumen penyelenggaraan

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

IV PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

V PENGUATAN PENGAWASAN (15)

a. Telah dibangun ▪ Membentuk Tim SPIP. o SK Tim SPIP

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)

1. Standar Pelayanan (3)

b. Standar pelayanan ▪ Membuat Maklumat Standar Pelayanan; o Piagam Maklumat Pelayanan

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

2. Budaya Pelayanan Prima (3)

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

NO KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS DATA DUKUNG

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Anda mungkin juga menyukai