Form IT-A5-2005

Revisi - 3

FORMULIR PERMINTAAN PENGGANTIAN PERANGKAT IT

Jenis perangkat komputer Kebutuhan budget3
( ) personal computer & OS Investasi hardware
( ) notebook & OS1
( ) printer Investasi software
( ) lainnya sebutkan _______________________ Total investasi

No. Inventaris ___________________________ Ada ketersediaan budget yang sudah disetujui

pada departemen anda (Ya/Tidak)
Tahun perolehan _________________________ Jika Ya4, berapa ___________________________

Nama PIC ______________________________ Dengan ini CMO/COO/Div/Dept/SO/CSC Head

(Sesuai dengan pencatatan di GAF)
Jabatan/Posisi ___________________________
Alasan penggantian
( ) Kerusakan yang tidak
ekonomis untuk diperbaiki
( ) Sparepart penganti tidak
tersedia
( ) Spesifikasi perangkat tidak
memenuhi syarat *
menyatakan permintaan ini dibuat atas dasar
kebutuhan, bertanggung jawab atas efektifitas
pemanfaatannya, dan dengan menandatangani
Biaya perbaikan > 60% permintaan ini pemohon menyatakan setuju dan
harga baru bersedia mematuhi ketentuan IT-Policy No. 2006-03.
Product discontinued
Tanggal :_________
Lampirkan spesifikasi
Pemohon, Diketahui,
minimal2

________________ _________________________
( ) Program peremajaan oleh Lampirkan surat
Dept/SO/CSC Head CMO/COO/Div/RSS/BU.Head
perusahaan ketentuan
-----------------------------------------------------------------
( ) Faktor umur teknis & Lampirkan sejarah
Bagian ini diisi oleh IT-Dept
pertimbangan ekonomis kerusakan & biaya
( ) dokumen telah diisi dengan lengkap
( ) Untuk manfaat jangka Lampirkan analisa ( ) lampiran formulir telah lengkap
panjang manfaat biaya
( ) Lainnya Diterima & diperiksa: _________ tanggal_______
Lampirkan pendukung
Untuk alasan spesifikasi*, tuliskan upaya yang Diberi nomor : ____________________________
telah dilakukan:
_______________________________________ Hasil Analisa di IT:
_______________________________________ _______________________________________
Sejarah perbaikan _______________________________________
_______________________________________
Jenis kerusakan Tanggal Biaya
_______________________________________

Konfirmasi hasil proses

Oleh : __________ Kepada : ________________
Tgl. : ____________ Via : __________________

1 Harus sesuai dengan ketentuan perusahaan, terkait dengan jabatan dan fungsi
2 Harus dicari alternatif pemecahan terlebih dahulu (misalnya perubahan cara kerja)
3 Pengisian perkiraan budget dapat berkonsultasi dengan IT-Dept
4 Kami menyarankan masing-masing Dept mengajukan terlebih dahulu Budget yang disetujui ke Manajemen perusahaan.
 Form IT-A5-2005
Revisi - 3

(bagian ini dicetak dihalaman belakang form permohonan)

IT-Policy tentang pemakaian komputer (2006-03):

1. PIC bertanggung jawab atas keselamatan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
masing-masing baik dari segi operasional maupun hal-hal yang dapat menyebabkan resiko
kerusakan.
2. PIC bertanggung jawab atas kelengkapan perangkat keras yang diserahkan kepadanya,
dan setiap perubahan harus dilaporkan ke Atasan, dan diberitahukan kepada IT-Dept.
3. PIC tidak diperbolehkan untuk menambah, mengganti ataupun mengurangi perangkat
keras maupun perangkat lunak yang terinstalasi. Jika hal tersebut diperlukan maka harus
mengajukan permohonan tertulis ke IT-Dept dan ditandatangani Atasannya.
4. PIC tidak diperbolehkan untuk memasukan data yang tidak berkaitan dengan operasional
perusahaan seperti media Grafis, Audio dan Visual, Program-program permainan, serta
data lainnya, dan jika memang ditemukan media tersebut diatas sebelumnya, maka PIC
dengan sadar melakukan proses penghapusan.
5. PIC tidak diperbolehkan menduplikasi data maupun program keluar dari lingkungan
perusahaan tanpa tujuan yang jelas, dan jika ketahuan akan diberikan sanksi yang keras.
6. PIC bertanggung jawab atas keselamatan data perusahaan yang tersimpan pada komputer
masing-masing dengan melakukan proses backup, dan segala usaha pencegahan terhadap
kemungkinan pemasukan program-program jahat seperti Virus komputer, Trojan, Worms,
Spyware, Adware, Malware, dll.
7. Petugas IT-Dept berhak melakukan pemeriksaan terhadap segala kemungkinan
penyalahgunaan terhadap point-point tersebut diatas tanpa pemberitahuaan
sebelumnya.

(silahkan paraf dihalaman ini)

Key Perfomance Indicator IT

Uraian Tanggal Target (hari kerja) Realisasi (hari kerja) Variasi (hari kerja)
Dokumen diterima di IT-
HO
5
Dokumen selesai
diproses di IT-HO
dengan keputusan
____________________ 2
Dokumen approval
manajemen diterima di 2
IT-HO
PO dibuat ke Pemasok
*5
Penerimaan Barang dari
Pemasok
2
Barang siap dikirim ke
pemohon (dilengkapi
checksheet)
Total Variasi
(hanya untuk diketahui, tidak perlu dicantumkan pada lembar permintaan)

5 Sesuai kesepakatan dengan pemasok yang dicantumkan pada PO