Skripsi Bank Unik

Cara Awal Mulai
 Log In (Masuk sistem) Pertama Kali

 Log In (Masuk sistem)
 Log Out (Keluar sistem)
 Ubah Password (Kata Kunci)
 Ubah Bahasa
Panduan Pengguna v1.1

Panduan Pengguna
Cara Awal Mulai – Log In (Masuk sistem) Pertama Kali
Langkah untuk Log In Pertama Kali

Untuk login, silahkan masuk ke situs Setelah berhasil login, anda akan diminta untuk memasukkan
1 3 One-Time-Password (OTP). OTP adalah kode rahasia berupa
https://m2e.maybank.co.id/m2e
* Mohon di pastikan bahwa anda sudah menerima Surat dari Maybank angka 6 digit.
Indonesia Cash Manajement, pin mailer dan token.
Masukkan informasi login anda seperti yang dibutuhkan di

2 bawah ini; 4 Kode OTP diperoleh dengan menekan tombol OTP pada
1. Corporate ID, User ID dan Country (Negara): Informasi ini bagian bawah kanan dari token M2E-Regional Cash.
dapat di peroleh dari surat Maybank Indonesia Cash
Manajement
2. Password Awal: Informasi ini dapat di peroleh dari pin
mailer, kemudian klik tombol „Login‟.
Panduan Pengguna v1.1 2

Panduan Pengguna
Cara Awal Mulai – Log In Pertama Kali Lanjutan
Langkah untuk Log in Pertama Kali Lanjutan

Masukkan kode OTP dan klik tombol „Submit‟. Begitu password sudah berhasil diganti, anda akan dibawa ke
5 7 halaman utama M2E Regional Cash untuk melanjutkan proses
aktivitas perbankan anda.
Anda akan diminta untuk mengganti Password lama dengan

6 Password baru. Masukkan kembali Password baru anda pada
field Confirm Password. Kemudian klik tombol „Update‟.
*Catatan: Password harus terdiri dari karakter angka dan huruf

Panduan Pengguna
Cara Awal Mulai - Log In
Langkah untuk Log In
1 Untuk login, masuk ke situs https://m2e.maybank.co.id/m2e 3 Kode OTP diperoleh dengan menekan tombol OTP pada
bagian bawah kanan dari token M2E-Regional Cash.
4 Masukkan kode OTP dan klik tombol „Submit‟.
2 Masukkan informasi login anda seperti yang dibutuhkan berikut

:Corporate ID, User ID, Password dan country), kemudian klik
tombol „Login‟.
Anda akan dibawa ke halaman utama M2E-Regional Cash

5
untuk melanjutkan proses aktivitas perbankan anda.

Panduan Pengguna
Cara Awal Mulai - Log Out
Langkah untuk Log Out
1 Klik tombol “Logout” untuk keluar dari sistem. Klik tombol (x) untuk menutup kotak berita Thank You (terima
3
kasih).
2 Setelah berhasil logout, akan muncul kotak berita seperti Anda akan dibawa kembali ke halaman utama login situs M2E-
berikut. 4
Regional Cash.

Maybank2E-Regional Cash
Panduan Pengguna

Panduan Pengguna
Cara Awal Mulai - Merubah Password
Langkah untuk Merubah Password
1 Setelah berhasil login, klik tombol 'Setting‟ yang terletak pada Tips untuk menjaga keamanan password anda
bagian atas kanan dari halaman utama.
 Mohon dipastikan bahwa anda login pada situs yang

benar pada alamat
< https://m2e.maybank.co.id/m2e <
2 Kemudian, klik „Password‟ untuk mengganti ke password baru.  Jangan pernah login melalui link dari dalam email
 Jangan pernah tunjukkan kode PIN / Password anda

kepada orang lain
 Curiga ada fraud? Mohon kirim Email kepada kami

pada
3 Masukkan informasi yang dibutuhkan (Password Lama, > m2ehelpdesk-id@maybank.co.id <
Password Baru dan masukkan kembali Password Baru pada
field Confirm Password). Kemudian, klik tombol „Update‟ untuk
kirim password baru anda.
*Catatan: Password harus terdiri dari karakter angka dan huruf

Panduan Pengguna
Cara Awal Mulai - Merubah Bahasa
Langkah untuk Merubah Bahasa
1 Klik pada tombol 'Setting‟ pada bagian atas kanan halaman utama. 4 Kepada anda akan di tampilkan tombol pilihan seperti di bawah
ini. Klik tombol “Ok”.
2 Kemudian, klik „Language‟ untuk merubah ke tampilan 5 Untuk memastikan bahwa pilihan bahasa yang baru sudah
bahasa yang baru. terdaftar, pilih “Setting” dan klik tombol “Save”.
3 Pilih bahasa yang dikehendaki dan beri tanda centang () . 6 Klik tombol “Ok”.

Administrasi
 Pemeliharaan Template
 Pemeliharaan Beneficiary (penerima)
 Notifikasi User (Pengguna)
 Virtual Account File Upload

Panduan Pengguna
Administrasi – Pemeliharaan Template
Langkah untuk Membuat Template Baru
1 Untuk membuat sebuah template, klik tombol „Administration‟. 3

Isi field mandatory (Section A, B dan C) kemudian klik tombol
„Preview‟.
Kemudian, pilih field yang mandatory yang harus dilengkapi Jika informasi sudah di isi dengan benar, klik tombol „Submit‟
2 4
(Provider, Product dan Template Mode) dan klik tombol „Add‟. untuk masuk ke proses approval.

Panduan Pengguna
Administrasi – Pemeliharaan Template Lanjutan
Langkah untuk Membuat Template dari Halaman Konfirmasi Transaksi

Untuk membuat template dari halaman konfirmasi transaksi, klik Kemudian, isi field mandatory (Section A, B dan C) dan
1 2 kemudian klik tombol „Preview‟.
tombol „Save as template‟ sebelum me-ngirim (submit) transaksi
tersebut.
Jika informasi sudah dimasukkan dengan benar, klik tombol

3 „Submit‟ untuk proses approval.

Panduan Pengguna
Langkah untuk membuat Template dari Transaction Status Inquiry

Untuk membuat template dari halaman Transaction Status Inquiry, Untuk menyimpan transaksi menjadi template, klik pada tombol
1 2 „Save as Template‟.
klik pada hyperlink no referensi di kolom Ref No untuk menyimpan
transaksi tersebut menjadi sebuah template.

Panduan Pengguna
Langkah membuat Template Transaksi dari Template yang sudah Tersimpan
1 Pada halaman input transaksi, klik tombol „Select Transaction 3

Isi semua field mandatory (Section A, B dan C) kemudian klik
Template‟. tombol „Preview‟.
Kemudian, pilih Template transaksi (Transaction Template) Jika semua informasi sudah di masukkan dengan benar, klik
2 4
dan klik tombol „Confirm‟. tombol Submit‟ untuk proses approval.
1
2

Panduan Pengguna
Administrasi – Pemeliharaan Beneficiary (penerima)
Langkah untuk Membuat Beneficiary (Penerima)
1 Untuk membuat beneficiary, klik pada „Administration‟ dan pilih 3 Isi field mandatory dan klik tombol „Preview‟.
„Beneficiary Inquiry‟ dalam tabulasi Beneficiary Registration.
Kemudian, klik tombol „Add‟ untuk membuat beneficiary baru. Jika semua informasi sudah di lengkapi dengan benar, klik
2 4 tombol „Submit‟ untuk proses approval.

Panduan Pengguna
Administrasi – Pemeliharaan Beneficiary Lanjutan
Langkah untuk Melakukan Perubahan Detil Beneficiary
1 Untuk merubah detil Beneficiary, klik tombol „Administration‟ dan 4 Kemudian, klik tombol „Modify‟.
pilih „Beneficiary Inquiry‟ dalam tabulasi Beneficiary Registration.
Begitu semua informasi yg diperlukan sudah di ubah, klik

2 Kemudian, masukkan data Beneficiary /Staff/ Kode Remitter atau 5 tombol „Preview‟.
klik tombol „Search‟ untuk menampilkan daftar beneficiary.
Klik pada hyperlink Beneficiary/Staff/Remitter Code untuk Jika semua informasi sudah di masukkan dengan benar, klik
2
3 6
merubah detil dari beneficiary. tombol „Submit‟ untuk proses selanjutnya.

Panduan Pengguna
Administrasi – Pemeliharaan Beneficiary Lanjutan
Langkah untuk Menghapus Beneficiary
1 Untuk menghapus beneficiary, klik tombol „Administration‟ dan 4 Klik tombol „Delete‟ pada halaman detil.
pilih „Beneficiary Inquiry‟ dalam tabulasi Beneficiary Registration.
2 Kemudian, masukkan kode Beneficiary /Staff/ Remitter Code 5 Layar konfirmasi akan muncul seperti di bawah ini, klik tombol
atau klik tombol „Search‟ untuk menampilkan list beneficiary. „Ok‟ untuk memastikan penghapusan.
Klik pada hyperlink Beneficiary /Staff/ Kode Remitter yang akan Begitu record sudah berhasil di hapus, halaman pernyataan
2
3 6
di hapus. akan muncul seperti di bawah ini.

Panduan Pengguna
Administrasi – Notifikasi User (Pengguna)
Langkah untuk melakukan konfigurasi Notifikasi-User
1 Untuk melakukan konfigurasi Notifikasi-User, klik tombol 4 Layar konfirmasi akan muncul seperti di bawah ini, klik tombol
„Administration‟ dan pilih „Notification Setup‟. „Submit‟ untuk melanjutkan proses.
2 Setelah itu daftar user akan dimunculkan. Klik pada hyperlink User ID
untuk melakukan perubahan pada jenis notifikasi user tersebut.
Begitu record berhasil di kirim (submit), akan muncul layar

5 pernyataan seperti di bawah ini.
3 Kemudian, bubuhkan tanda centang pada jenis notifikasi yang

diinginkan diterima oleh user. Lalu klik tombol „Save‟.

Panduan Pengguna
Administrasi – Notifikasi User lanjutan
Langkah untuk menambah Notifikasi-User
1 Untuk menambah Notifikasi -User, klik tombol „Administration‟ dan 4 Halaman konfirmasi berikut akan muncul, klik tombol „Submit‟
pilih „Notification Setup‟. untuk melanjutkan.
2 Kemudian klik tombol „Add‟. Bubuhkan tanda centang pada tipe notifikasi yang ingin
5
diterima oleh user. Kemudian klik tombol „Save‟.
Masukkan User ID dan klik tombol „Search‟ untuk mencari Kotak konfirmasi berikut akan muncul, klik tombol „Submit‟
3 6
user tertentu. untuk melanjutkan.

Panduan Pengguna
Administrasi – Notifikasi User lanjutan
Langkah untuk menghapus Notifikasi-User
1 Untuk menghapus Notifikasi-User, klik tombol „Administration‟ dan 3 Kotak konfirmasi akan muncul seperti di bawah ini, klik tombol
pilih „Notification Setup‟. „Submit‟ untuk melanjutkan.
Pilih User yang akan dihapus dengan membubuhkan tanda Begitu record berhasil di kirim (submit), akan muncul halaman
2 4
centang (), lalu klik tombol „Delete‟. pernyataan seperti di bawah ini.

Panduan Pengguna
Administrasi – Virtual Account File Upload
Langkah untuk Melakukan Upload Virtual Account (1/2)
1 Klik pada „Administration‟ lalu „Virtual Account File Upload‟. 3 Klik tombol “Browse” untuk melakukan upload file transaksi,
kemudian klik tombol “Upload File(s)”.
1
2
1
2
4 Begitu record sudah berhasil di upload (submit), transaksi akan

2 Kemudian, pilih dari list dropdown file format. masuk ke proses approval. Anda akan melihat konfirmasi seperti di
bawah ini.

Panduan Pengguna
Administrasi – Virtual Account File Upload Lanjutan
Langkah untuk Melakukan Upload Virtual Account lanjutan (2/2)

Untuk melakukan otorisasi , cek bagian Administrasi –
5 Jika ingin mengetahui status dari transaksi, klik pada hyperlink 7
Melakukan Otorisasi
„here‟ seperti di bawah ini
6 Jika File upload status  File Uploaded , berarti file sudah

berhasil disubmit

Panduan Pengguna
Administrasi– Melakukan Otorisasi
Langkah untuk Melakukan Otorisasi (1/2)
1 Setelah user authoriser berhasil login, klik pada tabulasi „Tasklist‟ 3 Jika ingin mengetahui detil dari transaksi tertentu, klik pada
dan pilih „Tasklist‟. hyperlink No referensi tertentu pada kolom Reference No. Jika
transaksi sudah di verifikasi, bubuhkan tanda centang pada
kotak centang () lalu klik tombol „Approve‟.
Kemudian, klik tombol „Search‟ untuk mencari transaksi-

2
transaksi yang menunggu proses otorisasi.

Manajemen Informasi
 Portofolio
 Net Worth
 Simpanan (Deposit)
 Saldo Gabungan (Consolidated Balance)
 Saldo Akhir Hari
 Rekening Koran (Account Statement)
 Detil Pembayaran
 Informasi Saldo (Balance Inquiry)
 Aktivitas Transaksi
 Float Balance
 Dimana Mencari Laporan (Report)

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi - Portofolio
Langkah untuk Melihat Portofolio Anda
1 Untuk melihat informasi portofolio anda, klik tombol „Portfolio‟ dan 3

Di bawah ini adalah contoh tampilan dashboard portofolio
pilih „Overview‟ dalam tabulasi Account Manajement. keseluruhan secara global. Anda dapat memilih untuk meng
unduh (download) atau cetak laporan tersebut.
Pada halaman ringkasan Portofolio, anda dapat melihat

2
seluruh ringkasan rekening-rekening dengan cara memilih „All‟
dan klik tombol „Go‟.
1 2

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi – Simpanan (Deposit)
Langkah untuk melihat informasi Simpanan (Deposit)
1 Untuk melihat informasi Simpanan, klik tombol „Deposit‟ dalam 3

Di bawah ini adalah contoh detil Simpanan-Rekening Giro. Klik
halaman Ringkasan Portofolio (Portfolio Summary). Anda dapat tombol „Transaction Activity‟ untuk melihat aktivitas rekening
memilih melihat informasi simpanan perusahaan/anak perusahaan anda.
anda dengan meng-klik Company dropdown list atau dengan
memasukkan no rekening anda. Kemudian klik tombol „Go‟.
1 2
Kemudian, anda dapat memilih dengan meng-klik hyperlink Anda dapat memilih antara „Today‟ untuk aktivitas rekening
2 4 hari ini, atau „History‟ untuk melihat aktivitas rekening hari lalu,
rekening yang diinginkan untuk melihat informasi detail
transaksi pada rekening tersebut. kemudian klik tombol „Search‟.
1 2

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi – Net worth
Langkah untuk melihat *Net Worth anda
1 Untuk melihat net worth, klik tombol „Portfolio‟ dan pilih „Net 3
Jika anda ingin mengetahui detil transaksi rekening tertentu,
Worth‟ dalam tabulasi Account Manajement. klik pada hyperlink rekening yang diinginkan.
Anda akan di arahkan ke halaman untuk melihat net worth.

2
Disini, anda dapat melihat activa (asset) and passiva (liability)
termasuk rasio financial. Anda dapat mengunduh (dowload)
atau mencetak laporan tersebut.
*Catatan: Layar informasi Net Worth memungkinkan anda melihat activa (asset) dan
passiva (liability) semua rekening yang di daftarkan dalam profil anda.

Panduan Pengguna
Manajement Informasi – Saldo Gabungan (Consolidated
Balance)
Langkah untuk melihat Saldo Gabungan (*Consolidated Balance) anda
1 Untuk melihat saldo gabungan, klik pada „Portfolio‟ dan pilih 3

Anda dapat memilih untuk mengunduh (download ) atau cetak
„Consolidated Balance‟ dalam tabulasi Account Manajement. laporan ini.
Seluruh daftar rekening akan ditampilkan. Jika ingin melihat

2
detil transaksi rekening tertentu, klik pada hyperlink NO
rekening yang di inginkan.
*Catatan: Halaman Saldo Gabungan (Consolidated Balance) menampilkan saldo semua

rekening. Termasuk rekening perusahaan utama serta anak perusahaannya.

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi – Saldo Akhir Hari
Langkah untuk melihat Saldo Akhir Hari
1 Untuk melihat saldo akhir hari, klik pada „Portfolio‟ dan pilih „EOD 3 Di bawah ini merupakan contoh tampilan Saldo Akhir Hari.
Balance Inquiry‟. Anda dapat pilih untuk mengunduh (download) atau cetak
laporan tersebut.
1
2
Kemudian, pilih field mandatory (Product, No Rekening dan

2
Bulan) dan klik tombol „Search‟.
1 2
*Catatan: Saldo akhir hari memungkinkan pengguna untuk melihat saldo dari rekening
dalam bulan yang ditentukan.

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi – Detil Pembayaran
Langkah untuk melihat Detil Pembayaran
1 Untuk melihat detil pembayaran anda, klik tombol „Portfolio‟ dan 3 Di bawah ini merupakan contoh Detil Pembayaran. Jika ingin
pilih „Payment Details‟. mengetahui detil pembayaran dari rekening tertentu, klik pada
hyperlink tipe transaksi pada kolom Transaction Type.
1
2
Kemudian, pilih field Detil Transaksi (Payment Details) (Jenis Di bawah ini adalah contoh Bank Draft mata uang asing. Anda
2 4
Transaksi, Tanggal Valuta dan No Rekening) lalu klik tombol dapat mengunduh (download) atau cetak laporan tersebut.
„Search‟.
1 2
*Catatan: Pengguna hanya dapat melihat detil pembayaran hari ini saja (berlaku untuk
Telegraphic Transfer (TT), Real-Time Gross Settlement (RTGS) dan Bank Draft (DD)).

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi– Informasi Saldo (Balance Inquiry)
Langkah untuk melihat Informasi Saldo (*Balance Inquiry)
1 Untuk melihat informasi saldo, klik pada „Cash‟ dan pilih „Balance 4 DIibawah ini adaah contoh dari informasi saldo. Jika ingin
Inquiry‟ dalam tabulasi Today‟s Inquiry. melihat detil rekening, klik pada hyperlink No Rekening yang
dimaksud pada kolom Account Number.
2 Kemudian, pilih jenis produk dan klik tombol „Search‟.
5 Di bawah ini merupakan contoh Informasi Saldo-Detil Rekening

Giro. Anda dapat mengunduh (download) atau cetak laporan
tersebut.
1 2
3 Begitu produk dipilih, (misal. Rekening giro), daftar semua

rekening giro akan di tampilkan. Pilih No rekening yang ingin di
tampilkan dengan membubuhkan tanda centang pada kontak
centang () lalu klik tombol „Submit‟.
*Catatan: Pengguna dapat melihat informasi saldo untuk Rekening Giro, Deposito,
Pinjaman dan MT941 saja.

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi – Aktivitas Transaksi
Langkah untuk melihat Aktivitas Transaksi
1 Untuk melihat aktivitas transaksi, klik pada „Cash‟ dan pilih 3 Di bawah ini adalah contoh suatu aktivitas transaksi. Anda
„Transaction Activity‟ dalam tabulasi Today‟s Inquiry. dapat mengunduh (download) atau cetak laporan tersebut.
2 Kemudian, pilih field mandatory (Produk dan No Rekening) lalu

klik tombol „Search‟.
*Catatan: Pengguna dalam melihat aktivitas transaksi untuk Rekening Giro, Rekening
Tabungan, Rekening Nostro, Unit Trust dan rekening bank lain (MT940/MT950/MT942) saja.

Panduan Pengguna
Manajemen Informasi - Float
Langkah untuk melihat saldo *Float
1 Untuk melihat informasi saldo float, klik pada „Cash‟ dan pilih „Float 3
Di bawah ini adalah contoh informasi float. Jika expiry date
Inquiry‟. tertera, klik pada hyperlink Expiry Date untuk melihat detil
informasi float.
Kemudian, pilih no rekening dan klik tombol „Search‟. Di bawah ini contoh detil informasi Float. Anda dapat
2 4 mengunduh (download) atau cetak laporan tersebut.
1 2
*Catatan: Pengguna hanya diperbolehkan untuk melihat informasi status Float untuk
rekeninig giro saja. Laporan Float hanya tersedia untuk float satu hari , float dua hari, float
lainnya dan total float.

Panduan Pengguna Singkat
Manajemen Informasi – Rekening Koran (Account Statement)
Langkah untuk melihat Rekening Koran (*Account statement)
1 Untuk melihat account statement, klik pada „Portfolio‟ dan pilih 4 Untuk melihat rekening koran, klik pada „Portfolio‟ dan pilih
„Account Report‟ dalam tabulasi Account Statement. „Bank Statement‟ dalam tabulasi Account Statement.
1 1
2
2
2 Kemudian, pilih field mandatory pembayaran (No rekening dan 5 Kemudian, pilih bulan dan klik tombol „Search‟.
rentang waktu) lalu klik tombol „Search‟.
1 2 1 2
Di bawah ini contoh laporan dari rekening. Anda dapat 6 Di bawah ini adalah contoh laporan rekening koran. Pilih no rekening
3
mengunduh (download) atau cetak laporan tersebut. yang akan ditampilkan dalam laporan dengan bubuhkan tanda
centang () dan klik tombol „Download‟.
*Catatan: Pengguna dapat melihat Account Statment untuk rekening Giro dan rekening
Tabungan. Account Statement hanya menampilkan Rekening Koran per rekening, sementara
Bank statement memperbolehkan pengguna untuk memilih beberapa no rekening untuk
permintaan laporan
Panduan Pengguna Singkat
Manajemen Informasi – Cara Menampilkan Laporan (report)
Langkah untuk menampilkan Laporan
1 Begitu jenis file yang akan di unduh (download) sudah di pilih, akan 3 Di bawah ini adalah contoh dari Account Report.
muncul tampilan konfirmasi sebagai berikut.
2 Kemudian, klik tombol “Home” dan kemudian akan menampilkan

halaman dengan tampilan daftar file. Pilih laporan yang akan di
unduh (download) dengan membubuhkan tanda centang pada
kotak centang () lalu klik tombol „Download Select‟.
Di bawah ini adalah contoh Laporan Bank Statement.

4

Manajemen Pembayaran

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Melakukan Transaksi dari Data
Entry
Langkah Untuk Melakukan Transaksi 1/2)
1 Klik pada „Cash‟ lalu „Payment‟ 3 Isi informasi mandatory information yang diperlukan dengan
tanda asterisk (*).
* Catatan: Jika ada informasi yang salah atau kosong pada field mandatory
dapat mengakibatkan transaksi gagal.
1
2
Jika semua informasi sudah diisi, klik tombol „Next‟.

2 Kemudian, pilih produk yang diinginkan. 4

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Melakukan Transaksi dari Data
Entry Lanjutan
Langkah untuk Melakukan Transaksi (2/2)
5 Sebelum mengirim (submit) transaksi ke proses berikutnya, anda

akan di minta untuk mem-validasi ulang semua informasi yang
sudah diisi. Jika ada perbaikan yang akan dilakukan, klik tombol
„Back‟. Jika tidak ada, klik tombol „Submit‟ untuk konfirmasi ke
proses selanjutnya.
Begitu sudah dikirim (submit), transaksi akan masuk ke proses

6
approval.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Pindah Buku
1 Klik pada „Cash‟ lalu „Payment‟ 3 Isi Field Debit From acct no, payment mode, Transaction
amount dan value date (tanggal transaksi akan dijalankan)
1
2
Di bagian beneficiary details, untuk transfer ke rekening

2 Kemudian, pilih produk Book Transfer 4
internal, pilih rekening tujuan yang diinginkan. Untuk transfer ke
rekening pihak ketiga, pilih predefined beneficiary (jika rekening
tujuan sudah pernah disimpan) atau open beneficiary (untuk
memasukkan no rekening tujuan) . Kemudian click next.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Pindah Buku Lanjutan

proses selanjutnya.

6
approval.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – SKN
1 Klik pada „Cash‟ lalu „Payment‟ 3 Isi Field Debit From acct no, payment mode Outward ACH
(SKN), Transaction type, Transaction amount dan value date
(tanggal transaksi akan dijalankan)
1
2
Di bagian beneficiary details, untuk transfer ke rekening pihak

2 Kemudian, pilih produk Domestic Payment 4
ketiga, pilih predefined beneficiary (jika rekening tujuan sudah
pernah disimpan) atau open beneficiary (untuk memasukkan no
rekening tujuan dan nama pemilik rekening tujuan) .

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – SKN Lanjutan
5 Pilih jenis kependudukan dan kode bank tujuan, lalu click next
7 Sebelum mengirim (submit) transaksi ke proses berikutnya,
anda akan di minta untuk mem-validasi ulang semua informasi
yang sudah diisi. Jika ada perbaikan yang akan dilakukan, klik
tombol „Back‟. Jika tidak ada, klik tombol „Submit‟ untuk
konfirmasi ke proses selanjutnya.
approval.
6 Pilih beneficiary category, lalu click preview

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – RTGS
1 Klik pada „Cash‟ lalu „Payment‟ 3 Isi Field Debit From acct no, payment mode Outward RTGS,
Transaction amount dan value date (tanggal transaksi akan
dijalankan)
1
2

rekening tujuan dan nama pemilik rekening tujuan) .

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – RTGS Lanjutan
5 Pilih jenis kependudukan dan kode bank tujuan, lalu click next
approval.
6 Pilih beneficiary citizenship, lalu click preview

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Transfer Domestic Online
1 Klik pada „Cash‟ lalu „Payment‟ 3 Isi Field Debit From acct no, payment mode Outward
ACH(Online), Transaction amount dan value date (tanggal
transaksi akan dijalankan)
1
2

rekening tujuan) .

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Transfer Domestic Online Lanjutan
5 Pilih kode bank tujuan, lalu click next. Kemudian click preview
approval.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Remittance
1 Klik pada „Cash‟ lalu „Payment‟ 3 Isi informasi mandatory information yang diperlukan dengan
tanda asterisk (*).
1
2
Jika semua informasi sudah diisi, klik tombol „Next‟.

2 Kemudian, pilih produk International Payment. 4

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Remittance Lanjutan

proses selanjutnya.

6
approval.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – melakukan Transaksi melalui File
Upload
1 Klik pada „Cash‟ lalu „File Upload‟. 3 Setelah itu, pilih dalam list dropdown File Format.
Klik tombol “Browse” untuk melakukan upload file transaksi,

2 Kemudian, pilih dari list dropdown. 4
kemudian klik tombol “Upload File(s)”.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Melakukan Transaksi melalui File
Upload Lanjutan
Langkan Melakukan Transaksi (2/2)
Begitu record sudah berhasil di kirim (submit), transaksi akan Anda akan masuk ke halaman Task List yang menampilkan
5 7
masuk ke proses approval. Anda akan melihat konfirmasi seperti di semua daftar transaksi menunggu proses approval. Jika ingin
bawah ini. mengetahui detil dari transaksi tertentu, klik pada hyperlink No
referensi pada kolom Reference No.
6 Jika ingin mengetahui status dari transaksi, klik pada hyperlink

„here‟ seperti di bawah ini

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Melakukan Otorisasi
Kemudian, klik tombol „Search‟ untuk mencari transaksi- 4 Akan ada tampilan seperti di bawah ini menunjukkan sebuah
2 kode challenge (tantangan).

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran – Melakukan Otorisasi Lanjutan

Dengan menggunakan Token Maybank2E-Regional Cash , tekan Setelah transaksi sudah selesai di otorisasi, akan muncul
5 7
tombol “Sign” pada bagian bawah kiri dan masukkan kode halaman pernyataan seperti di bawah ini.
Challenge. Kemudian, tekan tombol “Sign” kembali untuk
menghasilkan kode Otorisasi (authorisation code) anda.
Proses melakukan transaksi sudah selesai dan transaksi akan

di kirim ke bank untuk proses selanjutnya.
Setelah itu, masukkan kode Otorisasi (authorisation code) yang
6
ditampilkan pada layar token, lalu klik tombol “Ok” .

Manajemen Pembayaran Pajak MPN Gen 2

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Pajak – Melakukan Transaksi dari
Data Entry
Klik pada „Cash‟  „Statutory Payment‟  E-Tax Payment Pilih MPN version Gen2
1 3
2
3
Pilih sumber rekening untuk di debit dan Kode Billing yang di

2 Kemudian, pilih produk E-Tax Payment. 4
dapatkan dari DJP. Lalu klik validate Billing Code

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Pajak – Melakukan Transaksi dari
Data Entry Lanjutan
5 Sebelum mengirim (submit) transaksi ke proses berikutnya, anda 6 Begitu sudah dikirim (submit), transaksi akan masuk ke proses
akan di minta untuk mem-validasi ulang semua informasi yang approval.
proses selanjutnya.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Pajak – Melakukan Otorisasi

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Pajak – Melakukan Otorisasi
Lanjutan
5 7

6

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Pajak – Memeriksa Status Transaksi
Pajak dan Mencetak Bukti Pajak
Langkah Untuk Mencetak Bukti Pajak
1 Klik pada „Administration‟  „Statutory Payment‟  ID Tax 3 Masuk ke detail transaksi, dengan klik hyperlink transaksi
Inquiry tersebut
Centang form yang ingin dicetak, lalu klik download

2 Kemudian, pilih MPN Version, produk, tax form dan tanggal 4
transaksi (value date) yang diinginkan, kemudian klik tombol
„Search‟

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Pajak – Reinquiry
Langkah Untuk Reinquiry
1 Klik pada „Administration‟  „Statutory Payment‟  ID Tax 3 Masuk ke detail transaksi, dengan klik hyperlink transaksi
Inquiry tersebut
Klik tombol Reinquiry

2 Kemudian, pilih MPN Version, produk, tax form dan tanggal 4
transaksi (value date) yang diinginkan, kemudian klik tombol
„Search‟

Manajemen Pembayaran Tagihan

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Tagihan – Melakukan Transaksi dari
Data Entry
Klik pada „Cash‟  Bill Payment Isi informasi mandatory information yang diperlukan dengan
1 3
tanda asterisk (*).
1
2
Jika semua informasi sudah diisi, klik tombol „Preview‟.

2 Kemudian, pilih produk Bill Payment. 4

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Tagihan – Melakukan Transaksi dari
Data Entry Lanjutan
proses selanjutnya.

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Tagihan – Melakukan Otorisasi

Panduan Pengguna
Manajemen Pembayaran Tagihan – Melakukan Otorisasi
Lanjutan
5 7

6

Managemen Likuiditas

Panduan Pengguna
Manajemen Likuiditas – Melakukan Transaksi dari Data Entry
Klik pada Administration  Liquidity  Sweep maintenance Isi informasi mandatory information yang diperlukan dengan
1 3
tanda asterisk (*).
1
2 Kemudian, klik Add button lalu pilih produk likuiditas yang

diinginkan. Jika semua informasi sudah diisi, klik tombol „Next‟.
4

Panduan Pengguna
Manajemen Likuiditas– Melakukan Transaksi dari Data Entry
Lanjutan
proses selanjutnya.

Panduan Pengguna
Manajemen Likuiditas – Melakukan Otorisasi
Kemudian, klik tombol „Search‟ untuk mencari transaksi-

2

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi helpdesk kami di +62 21 788 69811
atau email pada alamat m2ehelpdesk-id@maybank.co.id

Skripsi Bank Unik

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Skripsi Bank Unik

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Cara Awal Mulai

 Log In (Masuk sistem) Pertama Kali

Panduan Pengguna v1.1

Langkah untuk Log In Pertama Kali

Masukkan informasi login anda seperti yang dibutuhkan di

Panduan Pengguna v1.1 2

Langkah untuk Log in Pertama Kali Lanjutan

Anda akan diminta untuk mengganti Password lama dengan

Panduan Pengguna v1.1 3

Langkah untuk Log In

4 Masukkan kode OTP dan klik tombol „Submit‟.

2 Masukkan informasi login anda seperti yang dibutuhkan berikut

Anda akan dibawa ke halaman utama M2E-Regional Cash

Panduan Pengguna v1.1 4

Langkah untuk Log Out

Panduan Pengguna v1.1 5

Panduan Pengguna v1.1

Langkah untuk Merubah Password

 Mohon dipastikan bahwa anda login pada situs yang

 Jangan pernah tunjukkan kode PIN / Password anda

 Curiga ada fraud? Mohon kirim Email kepada kami

Panduan Pengguna v1.1 7

Langkah untuk Merubah Bahasa

Panduan Pengguna v1.1 8

Panduan Pengguna v1.1

Langkah untuk Membuat Template Baru

1 Untuk membuat sebuah template, klik tombol „Administration‟. 3

Panduan Pengguna v1.1 10

Langkah untuk Membuat Template dari Halaman Konfirmasi Transaksi

Jika informasi sudah dimasukkan dengan benar, klik tombol

Panduan Pengguna v1.1 11

Langkah untuk membuat Template dari Transaction Status Inquiry

Panduan Pengguna v1.1 12

Langkah membuat Template Transaksi dari Template yang sudah Tersimpan

1 Pada halaman input transaksi, klik tombol „Select Transaction 3

Panduan Pengguna v1.1 13

Langkah untuk Membuat Beneficiary (Penerima)

Panduan Pengguna v1.1 14

Langkah untuk Melakukan Perubahan Detil Beneficiary

Begitu semua informasi yg diperlukan sudah di ubah, klik

Panduan Pengguna v1.1 15

Langkah untuk Menghapus Beneficiary

Panduan Pengguna v1.1 16

Langkah untuk melakukan konfigurasi Notifikasi-User

Begitu record berhasil di kirim (submit), akan muncul layar

3 Kemudian, bubuhkan tanda centang pada jenis notifikasi yang

Panduan Pengguna v1.1 17

Langkah untuk menambah Notifikasi-User

Panduan Pengguna v1.1 18

Langkah untuk menghapus Notifikasi-User

Panduan Pengguna v1.1 19

Langkah untuk Melakukan Upload Virtual Account (1/2)

4 Begitu record sudah berhasil di upload (submit), transaksi akan

Panduan Pengguna v1.1 20

Langkah untuk Melakukan Upload Virtual Account lanjutan (2/2)

6 Jika File upload status  File Uploaded , berarti file sudah

Panduan Pengguna v1.1 21

Langkah untuk Melakukan Otorisasi (1/2)

Kemudian, klik tombol „Search‟ untuk mencari transaksi-

Panduan Pengguna v1.1 22

Panduan Pengguna v1.1

Langkah untuk Melihat Portofolio Anda