KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KESLING

I. Pendahuluan:

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu

dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal
bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun
pelayanan kesehatan masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui

supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan
upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan
menjadi lebih baik.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja

puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan

capaian kinerja pelayanan kesehatan lingkungan (kesling) puskesmas.

Tujuan Khusus:

1. Melakukan penilaian capaian kinerja sanitasi SAB(Sarana Air Bersih),

pembuangan kotoran, pengelolaan limbah cair, pengelolaan
pembuangan kotoran, pengelolaan limbah cair, pengelolaan sampah
 dan kualitas bangunan yang terpelihara dengan baik yang memenuhi
syarat kesehatan di TTU(Tempat-Tempat Umum).

2. Melakukan penilaian capaian kinerja sanitasi SAB(Sarana Air Bersih),

mampu menerapkan persyaratan teknik pembersihan atau
pemeliharaan di ruangan tempat pengelolaan makanan(TPM) agar
terhindar dari resiko pencemaran.

IV.Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:

1. Cakupan Program Kesling : Cakupan program TTU dan TPM

yang diawasi sesuai standar.

b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1. Audit di Puskesmas:

a). Melakukan audit terhadap capaian program Kesling

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:

1. KAK Program kesling pengawasan sanitasi TTU dan TPM yang

diawasi Puskesmas.

2. Prosedur (SOP) TTU dan TPM.

b. Metoda untuk melakukan audit internal:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan

c. Instrumen Audit: (terlampir)

VI. Sasaran (Objek) audit:

- Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan TTU yang

diawasi Puskesmas

- Terlaksananya audit terhadap Capaian kinerja pelayanan TPM yang

diawasi Puskesmas.

VII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Kedua
 1. Telusur data kinerja kesling di Puskesmas : 23 Agustus 2019

b. Analisis data audit : awal

September 2019

VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga
bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan
audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.

IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses

kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,
dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit

Lampiran 1. Chek list capaian kinerja KIA:

No Indikator Target Bidan di desa Bidan di desa B

Puskesmas Kaliwungu Manyaran S
1 K1
2 K4
3
4

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar Jawaban
pertanyaan
Bidan Bidan di desa Bidan di desa Bi
koordinator di Kaliwungu Manyaran Ka
Puskesmas
1 Bagaimana
cakupan
program KIA
2 Mengapa
cakupan
.....tidak tercapai
3 Adakah upaya
yang sudah
dilakukan agar
 tercapai
4 Apa hambatan
yang dijumpai
dalam
pelaksanaan
kegiatan KIA
5 Bagaimana
proses deteksi
dini risiko tinggi
dilakukan
6 Adakah kendala
dalam
pelaksanaan ?

Lampiran 3. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini

ibu hamil di desa

No Check list Pelaksanaan kegiatan

kegiatan yang
diobservasi
Bidan desa Kaliwungu Bidan desa Manyaran Bidan de
1
2
3
4
5
6
7