PROSEDUR PEMBELIAN

No. Dokumen No. Revisi Halaman

RS F.2 - 1 00 1/2
Disahkan,
Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Permata Hati

PROSEDUR TETAP Tanggal Terbit

13 Mei 2015

Dr. DN Januardana, MM

PENGERTIAN Melakukan suatu proses (tahapan tahapan dalam prosedur)

untuk memperoleh barang yang berupa barang-barang umum
dan perbekalan farmasi yang dibutuhkan oleh perusahaan.
TUJUAN Mempersiapkan kebutuhan / keperluan masing – masing unit
dalam hal penyediaan barang-barang umum dan perbekalan
farmasi untuk memperlancar proses produksi.
KEBIJAKAN Rumah Sakit Ibu Anak Permata Hati mengatur kebijakan terkait
proses sentralisasi pembelian.
PROSEDUR 1. Bagian pembelian menerima Form Permintaan Barang ( DP
F.3-2) dari bagian logistik / gudang yang sudah ada
spesifikasi barang yang diminta oleh unit,yaitu :
a. Nama barang / spesifikasi barang
b. Jumlah yang diminta
Ditanda tangani oleh yang meminta, dan disetujui oleh kepala
unit bisnis.
2. Bagian Pembelian mempersiapkan pengorderan barang yang
diinginkan ke suplier, yang sudah termasuk dalam daftar
suplier terpilih ( DP. F.3 - 8 ) untuk barang umum (DP F.2 – 1 )
dan perbekalan farmasi (DP F.2 – 2).
3. Bagian pembelian meminta suplier untuk memberikan
informasi harga dan jenis barang untuk barang umum yang
bersifat rutin.
4. Bagian pembelian menyiapkan dan menandatangani Surat
Pesanan ( DP F.2-1) untuk barang umum dan Surat Pesanan
Perbekalan Farmasi ( DP F.2 - 2 ) untuk perbekalan farmasi
yang dipesan, dengan kertas rangkap 3 (Warna Putih
diserahkan kepada suplier, warna merah muda disimpan
Bagian pembelian, warna kuning ke bagian
penerimaan/logistik). Untuk surat Pesanan Perbekalan
Farmasi ( DP F.2 - 2 ) diketahui dan ditandatangani oleh
 PROSEDUR PEMBELIAN

No. Dokumen No. Revisi Halaman

RS F.2 - 1 00 2/2
Disahkan,
Direktur Rumah Sakit Ibu Anak Permata Hati

PROSEDUR TETAP Tanggal Terbit

13 Mei 2015

Dr. DN Januardana, MM

Apoteker.
5. Pembelian barang aset temporer dilakukan dengan
mengeluarkan order pembelian ( DP F.2 - 1) ditanda tangani
oleh bagian pembelian. Dengan kertas rangkap 4 ( lembar 1
asli diserahkan ke suplier, copy lembar ke 2 disimpan bagian
pembelian, copy lembar ke 3 diserahkan ke bagian
penerimaan / logistik, dan copy lembar ke 4 untuk unit
penerima )
UNIT TERKAIT Pimpinan unit pelayanan, Direksi.