2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2016-2021
VISI : TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN (Ribu Rupiah)
KONDISI OPD PENANGGUNG
KODE PROGRAM PROGRAM/INDIKASI KEGIATAN INDIKATOR TARGET TRANSISI TARGET TRANSISI
SATUAN AWAL JAWAB
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Dinas Pemadam Kebakaran
sektoral dan Penyelamatan
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Dinas Pemadam Kebakaran
perkantoran dalam kondisi baik dan Penyelamatan
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Dinas Pemadam Kebakaran
cash budget (anggaran kas) dan Penyelamatan
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 1.385.637,6 1.390.632,1 1.415.830,7 1.646.096,6 2.069.592,9 Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
5.3.2.1.1.1 Program Pencegahan dan Peningkatan 640.511,3 673.439,7 705.884,0 736.252,7 882.462,5 Dinas Pemadam
Kapasitas Penanganan Kebakaran Kebakaran dan
Penyelamatan
Persentase Kapasitas Penanganan Kebakaran % 25,00 31,16 36,99 42,81 48,63 54,45 Dinas Pemadam Kebakaran
Pada WMK dan Penyelamatan
Kegiatan Teknis Lainnya 640.511,3 673.439,7 705.884,0 736.252,7 882.462,5 Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
5.3.2.1.2.1 Program Pengendalian, Operasi 491.490,8 516.758,1 541.654,0 564.957,2 677.150,0 Dinas Pemadam
Pemadaman Kebakaran dan Kebakaran dan
Penyelamatan Penyelamatan
Persentase capaian waktu dalam % 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 Dinas Pemadam Kebakaran
penanggulangan kebakaran di permukiman dan Penyelamatan
Kegiatan Teknis Lainnya 491.490,8 516.758,1 541.654,0 564.957,2 677.150,0 Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 2.213.154,2 2.221.131,4 2.261.378,8 2.629.161,8 3.305.574,3 Satuan Polisi Pamong
Pemerintahan Praja
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
cash budget (anggaran kas)
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 2.213.154,2 2.221.131,4 2.261.378,8 2.629.161,8 3.305.574,3 Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.1.1.1.1 Program Pemeliharaan Ketentraman 1.562.367,0 1.642.687,5 1.721.827,2 1.795.904,2 2.152.546,3 Satuan Polisi Pamong
dan Ketertiban Umum Praja
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 % 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
(ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota
Rasio Personil Satpol PP per Jumlah 10.000 per 10.000 2,23 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 Satuan Polisi Pamong Praja
Penduduk penduduk
Kegiatan Teknis Lainnya 1.562.367,0 1.642.687,5 1.721.827,2 1.795.904,2 2.152.546,3 Satuan Polisi Pamong Praja
Operasional Patroli pada Jalan di Kota Cilegon Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.1.1.2.1 Program Perlindungan Masyarakat 3.014.897,8 3.169.892,1 3.322.608,0 3.465.554,2 4.153.766,2 Satuan Polisi Pamong
Praja
Cakupan peningkatan kapasitas dan % 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
pembinaan anggota linmas Kota Cilegon
kegiatan Teknis Lainnya 3.014.897,8 3.169.892,1 3.322.608,0 3.465.554,2 4.153.766,2 Satuan Polisi Pamong Praja
5.3.1.1.3.1 Program Penindakan Pelanggaran 1.539.113,7 1.618.238,7 1.696.200,6 1.769.175,1 2.120.509,2 Satuan Polisi Pamong
Peraturan Daerah Praja
Cakupan penegakan peraturan daerah % 100 100 100 100 100 100 Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Teknis Lainnya 1.539.113,7 1.618.238,7 1.696.200,6 1.769.175,1 2.120.509,2 Satuan Polisi Pamong Praja
Pembinaan dan Pelatihan Personil Anti Huru Satuan Polisi Pamong Praja
Hara (PHH)
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 7.198.602,1 7.224.549,3 7.355.459,6 8.551.726,8 10.751.855,6 Badan Penanggulangan
Pemerintahan Bencana Daerah
Persentase ketersediaan data dan informasi % 80,00 85,00 85,00 90,00 95,00 100,00 Badan Penanggulangan
sektoral Bencana Daerah
Persentase sarana dan prasarana % 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 Badan Penanggulangan
perkantoran dalam kondisi baik Bencana Daerah
Tingkat disiplin aparatur % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 85,00 90,00 90,00 90,00 90,00 95,00 Badan Penanggulangan
cash budget (anggaran kas) Bencana Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 7.198.602,1 7.224.549,3 7.355.459,6 8.551.726,8 10.751.855,6 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Badan Penanggulangan
Prasarana Aparatur Bencana Daerah
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Badan Penanggulangan
Prasarana Aparatur Bencana Daerah
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Badan Penanggulangan
Kompetensi Aparatur Bencana Daerah
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Badan Penanggulangan
Keuangan Bencana Daerah
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Badan Penanggulangan
Pelaporan Kinerja Bencana Daerah
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Badan Penanggulangan
sektoral tingkat kota Bencana Daerah
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Badan Penanggulangan
kota Bencana Daerah
5.3.2.1.3.1 Program Pencegahan dan 465.497,6 502.405,7 513.007,8 535.078,6 641.337,9 Badan Penanggulangan
Kesiapsiagaan Bencana Bencana Daerah
Persentase Peningkatan kemampuan % 28,57 42,86 71,43 85,71 100,00 100,00 Badan Penanggulangan
tentang kebencanaan di daerah rawan Bencana Daerah
bencana
Persentase menigkatnya % 28,57 57,14 71,43 85,71 100,00 100,00 Badan Penanggulangan
peralatan Bencana Daerah
kesiapsiagaan bencana daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 465.497,6 502.405,7 513.007,8 535.078,6 641.337,9 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Pelatihan Pemetaan Resiko Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Drill Penanggulangan Kebencanaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Penguatan Sistem Peringatan Dini Pusdalops Badan Penanggulangan
PB Bencana Daerah
Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Bencana Daerah
5.3.2.1.4.1 Program Kedaruratan dan Logistik 1.060.513,4 1.115.033,8 1.168.752,8 1.219.035,2 1.461.119,0 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Persentase distribusi logistik terhadap % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Penanggulangan
kawasan rawan bencana Bencana Daerah
Persentase Penanganan bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
kegiatan Teknis Lainnya 1.060.513,4 1.115.033,8 1.168.752,8 1.219.035,2 1.461.119,0 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyediaan dan Penyusunan tata laksana Badan Penanggulangan
logistik kebencanaan Bencana Daerah
Operasional tanggap darurat Kebencanaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Peningkatan SDM penanggulangan bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
5.3.2.1.5.1 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 337.665,8 502.405,7 519.989,9 538.189,6 631.148,8 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Persentase Penanganan Rehabilitasi dan % 20,00 40,00 60,00 80,00 90,00 100,00 Badan Penanggulangan
Rekonstruksi Bencana Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 337.665,8 502.405,7 519.989,9 538.189,6 631.148,8 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan
bencana Bencana Daerah
Koordinasi dan Evaluasi Pasca Bencana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Penyusunan SOP Rehabilitasi dan Badan Penanggulangan
Rekonstruksi Tahap I Bencana Daerah
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 1.878.656,9 1.885.428,4 1.919.592,8 2.231.788,9 2.805.968,0 Dinas Kependudukan
Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan
sektoral Pencatatan Sipil
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan
perkantoran dalam kondisi baik Pencatatan Sipil
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan dan
cash budget (anggaran kas) Pencatatan Sipil
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 1.878.656,9 1.885.428,4 1.919.592,8 2.231.788,9 2.805.968,0 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.2.1.1.2.1 Program Peningkatan Pelayanan 513.964,4 540.387,1 566.421,3 590.790,1 708.112,9 Dinas Kependudukan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk % 90,33 91,50 92,50 93,50 94,83 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kegiatan Teknis Lainnya 513.964,4 540.387,1 566.421,3 590.790,1 708.112,9 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.2.1.1.3.1 Program Peningkatan Pelayanan 319.101,7 335.506,5 351.670,2 366.799,9 439.641,4 Dinas Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil % 67,50 72,50 77,50 82,50 86,00 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kegiatan Teknis Lainnya 319.101,7 335.506,5 351.670,2 366.799,9 439.641,4 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.2.1.1.5.1 Program Peningkatan Pengelolaan 401.385,8 422.020,8 442.352,5 461.383,5 553.008,0 Dinas Kependudukan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tingkat operasional sistem administrasi % 78,13 83,33 88,54 93,75 98,96 Dinas Kependudukan dan
kependudukan dan catatan sipil Pencatatan Sipil
Banyaknya titik pengembangan koneksi % 28,00 47,00 66,00 85,00 100,00 Dinas Kependudukan dan
jaringan SIAK Pencatatan Sipil
Cakupan perekaman KTP-el % 90,59 92,37 94,18 96,02 97,90 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tingkat Validasi dan Akurasi data % 84,31 84,69 85,07 85,44 85,79 Dinas Kependudukan dan
kependudukan Pencatatan Sipil
Kegiatan Teknis Lainnya 401.385,8 422.020,8 442.352,5 461.383,5 553.008,0 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.2.1.1.4.1 Program Peningkatan Pemanfaatan 235.596,8 247.708,7 259.642,6 270.813,0 324.592,8 Dinas Kependudukan
Data dan Inovasi Pelayanan dan Pencatatan Sipil
Cakupan kerjasama pemanfaatan data % 6,67 33,33 66,67 86,67 100,00 Dinas Kependudukan dan
kependudukan terhadap target instansi Pencatatan Sipil
Cakupan intergrasi basis data kependudukan % 0,00 20,00 60,00 80,00 100,00 Dinas Kependudukan dan
terhadap sistem informsi manajemen di Pencatatan Sipil
lingkungan pemerintahan Kota Cilegon
Jumlah Buku Profil Kependudukan buku 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis % 10,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Dinas Kependudukan dan
Pelayanan Kependudukan Pencatatan Sipil
Kegiatan Teknis Lainnya 235.596,8 247.708,7 259.642,6 270.813,0 324.592,8 Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 864.154,0 867.268,8 882.983,9 1.026.589,4 1.290.703,2 Dinas Komunikasi,
Pemerintahan Informatika, Sandi dan
Statistik
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Dinas Komunikasi,
sektoral Informatika, Sandi dan
Statistik
Persentase sarana dan prasarana % 100 80 80 80 80 Dinas Komunikasi,
perkantoran dalam kondisi baik Informatika, Sandi dan
Statistik
Tingkat disiplin aparatur % 100 80 80 80 80 Dinas Komunikasi,
Informatika, Sandi dan
Statistik
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 85 85 85 85 Dinas Komunikasi,
cash budget (anggaran kas) Informatika, Sandi dan
Statistik
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 864.154,0 867.268,8 882.983,9 1.026.589,4 1.290.703,2 Dinas Komunikasi,
Informatika, Sandi dan
Statistik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Komunikasi,
Informatika, Sandi dan
Statistik
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Dinas Komunikasi,
Prasarana Aparatur Informatika, Sandi dan
Statistik
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Dinas Komunikasi,
Prasarana Aparatur Informatika, Sandi dan
Statistik
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Dinas Komunikasi,
Kompetensi Aparatur Informatika, Sandi dan
Statistik
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Dinas Komunikasi,
Keuangan Informatika, Sandi dan
Statistik
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Dinas Komunikasi,
Pelaporan Kinerja Informatika, Sandi dan
Statistik
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Dinas Komunikasi,
sektoral tingkat kota Informatika, Sandi dan
Statistik
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Dinas Komunikasi,
kota Informatika, Sandi dan
Statistik
5.2.2.1.1.1 Program Pengembangan Komunikasi 2.925.199,1 3.075.582,0 3.223.754,4 3.362.447,7 4.030.184,1 Dinas Komunikasi,
dan Pengelolaan Informasi Daerah Informatika, Sandi dan
Statistik
Cakupan pelayanan informasi publik terkait % 80 80 85 90 95 95 Dinas Komunikasi,
pembangunan daerah Informatika, Sandi dan
Statistik
Kegiatan Teknis Lainnya 1.960.869,8 2.061.677,1 2.161.002,5 2.253.973,8 2.701.582,4 Dinas Komunikasi,
Informatika, Sandi dan
Statistik
Pengelolaan website Pemerintah Kota Cilegon Dinas Komunikasi,
Informatika, Sandi dan
Statistik
Pengelolaan informasi daerah Dinas Komunikasi,
Informatika, Sandi dan
Statistik
Sosialisasi promosi dan propaganda Dinas Komunikasi,
pemerintah daerah Informatika, Sandi dan
Statistik
Penyusunan media informasi daerah Dinas Komunikasi,
(booklet, buletin, buku, majalah dll) Informatika, Sandi dan
Statistik
Persentase sarana dan prasarana % 78,00 80,00 82,00 84,00 86,00 90,00 Dinas Perpustakaan dan
perkantoran dalam kondisi baik Arsip Daerah
Tingkat disiplin aparatur % 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 95,00 Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Dinas Perpustakaan dan
cash budget (anggaran kas) Arsip Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 586.157,1 588.269,9 598.929,5 696.337,4 875.486,2 Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Dinas Perpustakaan dan
Prasarana Aparatur Arsip Daerah
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Dinas Perpustakaan dan
Prasarana Aparatur Arsip Daerah
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Dinas Perpustakaan dan
Kompetensi Aparatur Arsip Daerah
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan
Keuangan Arsip Daerah
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Dinas Perpustakaan dan
Pelaporan Kinerja Arsip Daerah
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Dinas Perpustakaan dan
sektoral tingkat kota Arsip Daerah
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Dinas Perpustakaan dan
kota Arsip Daerah
5.2.2.2.1.1 Program Peningkatan Pelayanan 672.891,1 707.484,1 741.568,6 773.472,6 927.073,7 Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Daerah Arsip Daerah
Persentase Pengunjung Perpustakaan % 20,83 22,50 24,17 25,83 27,50 29,17 Dinas Perpustakaan dan
terhadap Populasi yang harus dilayani Arsip Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 672.891,1 707.484,1 741.568,6 773.472,6 927.073,7 Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Sosialisasi membaca dan perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Pembinaan perpustakaan di Kota Cilegon Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Lomba perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Arsip Daerah
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan
Perpustakaan Arsip Daerah
5.1.1.3.1.1 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip 525.815,3 552.847,2 579.481,8 604.412,4 724.440,5 Dinas Perpustakaan dan
Daerah Arsip Daerah
Rasio Jumlah Unit Kerja Berstandar baku 7,41 11,11 14,81 18,52 22,22 25,93 Dinas Perpustakaan dan
dalam pengelolaan kearsipan terhadap total Arsip Daerah
unit kerja binaan
Kegiatan Teknis Lainnya 525.815,3 552.847,2 579.481,8 604.412,4 724.440,5 Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Akuisisi Arsip Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dinas Perpustakaan dan
Arsiparis Arsip Daerah
Penelusuran Arsip Sejarah Kota Cilegon Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Pelaporan dan Evaluasi Situasi Kondisi Arsip Dinas Perpustakaan dan
SKPD Arsip Daerah
Peningkatan Sarana Kearsipan Berbasis Dinas Perpustakaan dan
Teknologi Informasi Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Arsip In Aktif Dinas Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Penyusunan Regulasi Kearsipan Perwal Tata Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan dan JRA Arsip Daerah
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 3.555.424,6 3.568.240,0 3.632.897,3 4.223.739,5 5.310.393,8 Badan Perencanaan
Pemerintahan Pembangunan Daerah
Persentase ketersediaan data dan informasi % 75 80 85 90 95 Badan Perencanaan
sektoral Pembangunan Daerah
Persentase sarana dan prasarana % 75 80 85 90 95 Badan Perencanaan
perkantoran dalam kondisi baik Pembangunan Daerah
Tingkat disiplin aparatur % 80 80 80 80 85 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 3.555.424,6 3.568.240,0 3.632.897,3 4.223.739,5 5.310.393,8 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Badan Perencanaan
Prasarana Aparatur Pembangunan Daerah
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Badan Perencanaan
Prasarana Aparatur Pembangunan Daerah
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Badan Perencanaan
Kompetensi Aparatur Pembangunan Daerah
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Badan Perencanaan
Keuangan Pembangunan Daerah
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Badan Perencanaan
Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Badan Perencanaan
sektoral tingkat kota Pembangunan Daerah
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Badan Perencanaan
kota Pembangunan Daerah
5.1.3.2.3.1 Program Perencanaan Pembangunan, 1.901.264,0 1.999.007,0 2.095.313,2 2.185.458,4 2.619.460,7 Badan Perencanaan
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Tingkat tata kelola % 100 100 100 100 100 Badan Perencanaan
proses/tahapan/mekanisme perencanaan, Pembangunan Daerah
pengendalian dan evaluasi jangka panjang,
menengah dan tahunan yang komprehensif,
partisipatif, handal, responsif dan tepat
waktu
Kegiatan Teknis Lainnya 1.901.264,0 1.999.007,0 2.095.313,2 2.185.458,4 2.619.460,7 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Monitoring Pelaksanaan Musrenbangcam Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 1.655.716,3 1.740.835,8 1.824.704,0 1.903.207,0 2.281.158,0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Verifikasi Dokumen Perencanan PD Bidang Badan Perencanaan
Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Pembangunan Daerah
Kewilayahan
Pelaksanaan Pasca Musrenbang RKPD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Badan Perencanaan
Sinergitas Sub Bidang Daya Saing Ekonomi Pembangunan Daerah
Daerah
Penyusunan Matriks Sinkronisasi Hasil Reses Badan Perencanaan
Dewan Dengan Renja PD Pembangunan Daerah
Rapat Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Badan Perencanaan
Sinergitas Sub Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah
Pengembangan Wilayah
kegiatan Teknis Lainnya 1.605.543,0 1.688.083,2 1.769.410,0 1.845.534,1 2.212.032,0 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan kajian kebijakan pembangunan Badan Perencanaan
daerah Pembangunan Daerah
Pengendalian RKPD Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pemutakhiran Balance Scorecard Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Program Kerja Penelitian Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Analisis Standar Belanja Non Fisik Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Pedoman Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan Daerah
pelaksanaan penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan
perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Pembangunan Daerah
kewilayahan
pelaksanaan penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan
sosial budaya dan pemerintahan Pembangunan Daerah
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 23.753.405,8 23.839.024,3 24.270.992,3 28.218.344,8 35.478.164,6 Badan Pengelolaan
Pemerintahan Keuangan dan Aset
Daerah
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100% 100% 100% 100% 100% Badan Pengelolaan
sektoral Keuangan dan Aset Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 23.333.911,2 23.418.017,6 23.842.356,9 27.719.997,6 34.851.606,0 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT 104.873,7 105.251,7 107.158,9 124.586,8 156.639,6 Badan Pengelolaan
Pajak Wilayah I Keuangan dan Aset Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT 104.873,7 105.251,7 107.158,9 124.586,8 156.639,6 Badan Pengelolaan
Pajak Wilayah II Keuangan dan Aset Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT 104.873,7 105.251,7 107.158,9 124.586,8 156.639,6 Badan Pengelolaan
Pajak Wilayah III Keuangan dan Aset Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan UPT 104.873,7 105.251,7 107.158,9 124.586,8 156.639,6 Badan Pengelolaan
Pajak Wilayah IV Keuangan dan Aset Daerah
5.1.2.1.2.1 Program Pengelolaan Akuntansi 2.406.596,6 2.530.318,5 2.652.221,7 2.766.326,4 3.315.681,2 Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
Tingkat keoptimalan penyediaan laporan % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah
Kegiatan Teknis Lainnya 2.406.596,6 2.530.318,5 2.652.221,7 2.766.326,4 3.315.681,2 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
5.1.2.2.1.1 Program Peningkatan Pajak Daerah 5.558.590,7 5.844.355,0 6.125.918,6 6.389.469,6 7.658.331,4 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Proporsi peningkatan realisasi pendapatan % 5 5 5 5 5 Badan Pengelolaan
daerah dari sektor pajak daerah Keuangan dan Aset Daerah
Realisasi pendapatan pajak % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 5.558.590,7 5.844.355,0 6.125.918,6 6.389.469,6 7.658.331,4 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak 476.645,6 501.149,7 525.293,6 547.892,9 656.697,0 Badan Pengelolaan
Wilayah I Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak 476.645,6 501.149,7 525.293,6 547.892,9 656.697,0 Badan Pengelolaan
Wilayah II Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak 476.645,6 501.149,7 525.293,6 547.892,9 656.697,0 Badan Pengelolaan
Wilayah III Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan Pajak Daerah UPT Pajak 476.645,6 501.149,7 525.293,6 547.892,9 656.697,0 Badan Pengelolaan
Wilayah IV Keuangan dan Aset Daerah
5.1.2.1.4.1 Program Perbendaharaan Keuangan 2.285.500,1 2.402.996,4 2.518.765,6 2.627.128,7 3.148.840,7 Badan Pengelolaan
Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
Persentase proses pelayanan pembiayaan % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
dengan durasi sesuai dengan peraturan Keuangan dan Aset Daerah
perundangan
Persentase proses pencairan anggaran % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
belanja dengan durasi sesuai dengan Keuangan dan Aset Daerah
peraturan perundangan
Tingkat pelayanan kas daerah % 100 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 2.285.500,1 2.402.996,4 2.518.765,6 2.627.128,7 3.148.840,7 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
5.1.2.1.1.1 Program Perencanaan Anggaran, 5.235.315,1 5.504.459,9 5.769.648,4 6.017.871,9 7.212.939,4 Badan Pengelolaan
Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah
Tingkat Realisasi Belanja APBD % 95 95 95 95 95 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Realisasi pendapatan daerah terhadap target % 90 95 100 100 100 Badan Pengelolaan
APBD Keuangan dan Aset Daerah
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
anggaran Keuangan dan Aset Daerah
tingkat ketersediaan dokumen penyusunan % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
cashbudget dan surat penyediaan dana (SPD) Keuangan dan Aset Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 5.235.315,1 5.504.459,9 5.769.648,4 6.017.871,9 7.212.939,4 Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
5.1.2.1.3.1 Program Peningkatan Pengelolaan Aset 7.284.298,6 7.658.780,6 8.027.757,8 8.373.130,4 10.035.920,2 Badan Pengelolaan
Daerah Keuangan Dan Aset
Daerah
Proporsi SKPD yang menerapkan tata kelola % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
aset secara baku dengan baik Keuangan Dan Aset Daerah
Tingkat pengelolaan barang aset daerah % 100 100 100 100 100 Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 7.284.298,6 7.658.780,6 8.027.757,8 8.373.130,4 10.035.920,2 Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 1.462.392,0 1.467.663,2 1.494.257,6 1.737.278,6 2.184.233,5 Badan Kepegawaian,
Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian,
sektoral Pendidikan dan Pelatihan
Persentase sarana dan prasarana % 100 90 90 90 90 Badan Kepegawaian,
perkantoran dalam kondisi baik Pendidikan dan Pelatihan
Tingkat disiplin aparatur % 100 95 95 95 95 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 90 90 90 90 Badan Kepegawaian,
cash budget (anggaran kas) Pendidikan dan Pelatihan
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 1.462.392,0 1.467.663,2 1.494.257,6 1.737.278,6 2.184.233,5 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Badan Kepegawaian,
Prasarana Aparatur Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Badan Kepegawaian,
Prasarana Aparatur Pendidikan dan Pelatihan
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Badan Kepegawaian,
Kompetensi Aparatur Pendidikan dan Pelatihan
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Badan Kepegawaian,
Keuangan Pendidikan dan Pelatihan
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Badan Kepegawaian,
Pelaporan Kinerja Pendidikan dan Pelatihan
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Badan Kepegawaian,
sektoral tingkat kota Pendidikan dan Pelatihan
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Badan Kepegawaian,
kota Pendidikan dan Pelatihan
5.1.1.1.2.1 Program Diklat dan Pengembangan 4.918.017,8 5.170.850,5 5.419.966,7 5.653.146,1 6.775.784,0 Badan Kepegawaian,
Aparatur Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan
Prosentase Pelaksanaan Diklat Bimtek, % 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian,
Workshop, sosialisasi bagi ASN untuk Pendidikan dan Pelatihan
meningkatkan kompetensinya
Cakupan fasilitasi diklat terhadap kebutuhan % 75 75 75 75 75 Badan Kepegawaian,
permohonan diklat seluruh aparatur Pendidikan dan Pelatihan
maupun SKPD
Persentase pejabat struktural yang telah % 85 85 85 85 85 Badan Kepegawaian,
menjalani diklat kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan
Persentase Diklat Prajabatan bagi PNS % 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Rata-rata kinerja pencapaian SKP dan % 80 85 85 85 85 Badan Kepegawaian,
penilaian kompetensi aparatur PNS Pendidikan dan Pelatihan
kegiatan Teknis Lainnya 4.918.017,8 5.170.850,5 5.419.966,7 5.653.146,1 6.775.784,0 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pengiriman Diklat dan Pengembangan Badan Kepegawaian,
Aparatur Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan
Pengiriman Diklat Penjenjangan jabatan Badan Kepegawaian,
Fungsional Tertentu Pendidikan dan Pelatihan
Pengiriman Aparatur dalam seminar dan Badan Kepegawaian,
Magang Pendidikan dan Pelatihan
Menyelanggarakan Diklat Pengembangan Badan Kepegawaian,
Aparatur Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan
Tes Kompetensi Jabatan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
5.1.1.1.4.1 Program Mutasi dan Promosi Aparatur 1.183.887,2 1.258.756,1 1.319.399,3 1.376.162,8 1.649.450,1 Badan Kepegawaian,
Sipil Negara Pendidikan dan Pelatihan
Prosentase SKPD yang Online Data % 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian,
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tingkat Kelengkapan dalam Penyajian Data % 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian,
dan informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
kegiatan Teknis Lainnya 1.959.798,0 2.060.550,2 2.159.821,3 2.252.741,8 2.700.105,7 Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pengolahan Administrasi Pemberhentian Badan Kepegawaian,
Pegawai (pensiun) Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan identitas Pegawai Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Persiapan dan Pelaksanaan CPNSD Kota Badan Kepegawaian,
Cilegon Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Penyusunan Bezzeting dan formasi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Badan Kepegawaian,
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Penegakan Disiplin Aparatur Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan LHKPN Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Badan Kepegawaian,
Satya Pendidikan dan Pelatihan
Bantuan Tugas Belajar dan Bantuan Badan Kepegawaian,
Pendidikan S1,S2 dan S3 Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan 110.381,1 116.055,7 121.646,9 126.880,5 152.077,2 Badan Kepegawaian,
Kesejahteraan dan Administrasi Umum Pendidikan dan Pelatihan
(P3KA) UPT Data dan Informasi Kepegawaian
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 630.912,2 633.186,4 644.659,8 749.505,1 942.332,6 Sekretariat Korpri
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Sekretariat Korpri
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Sekretariat Korpri
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Sekretariat Korpri
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Sekretariat Korpri
cash budget (anggaran kas)
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 630.912,2 633.186,4 644.659,8 749.505,1 942.332,6 Sekretariat Korpri
Kegiatan Teknis Lainnya 1.024.125,7 1.076.775,5 1.128.651,3 1.177.208,5 1.410.986,1 Sekretariat Korpri
Penyelenggaraan Penunjang Kemandirian dan Sekretariat Korpri
Profesionalitas ASN
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 25.352.749,4 25.444.132,6 25.905.185,5 30.118.317,7 37.866.949,3 Bagian Umum
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 1.543.474,6 1.511.807,5 1.532.882,7 1.774.721,9 2.231.310,0 Bagian Program dan
Keuangan Sekretariat
Daerah
Penyediaan Pakaian Olahraga Bagian Program dan
Keuangan Sekretariat Daerah
5.1.1.2.3.1 Program Peningkatan Kualitas Mental 4.060.779,6 4.176.278,2 4.475.236,0 4.667.770,9 5.594.726,7 Bagian Bimbingan
dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan Mental dan Keagamaan
Sekretariat Daerah
Tingkat kondusifitas kehidupan antar umat % 100 100 100 100 100 Bagian Bimbingan Mental
beragama dan Keagamaan Sekretariat
Daerah
Proporsi cakupan layanan usulan hibah dan % 100 100 100 100 100 Bagian Bimbingan Mental
bansos bidang keagamaan dan Keagamaan Sekretariat
Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 4.060.779,6 4.176.278,2 4.475.236,0 4.667.770,9 5.594.726,7 Bagian Bimbingan Mental
dan Keagamaan Sekretariat
Daerah
Penyusunan rumusan kebijakan Bagian Bimbingan Mental
Kependudukan Capil, Pemberdayaan dan Keagamaan Sekretariat
Perempuan PA KB Daerah
Koordinasi Urusan Kependudukan Capil, Bagian Bimbingan Mental
Pemberdayaan Perempuan PA KB dan Keagamaan Sekretariat
Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 1.338.621,5 1.407.439,3 1.475.245,6 1.538.714,0 1.844.281,7 Bagian Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah
Pemberian Bantuan Hukum Bagian Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah
Kodifikasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Bagian Hukum Dan HAM
Sekretariat Daerah
Kegiatan Teknis Lainnya 451.559,0 750.000,0 789.915,2 823.899,1 983.960,3 Bagian Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Penyusunan rumusan kebijakan sosial, Bagian Sosial dan
pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Koordinasi Urusan sosial, pemberdayaan Bagian Sosial dan
masyarakat Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Urusan sosial, Bagian Sosial dan
pemberdayaan masyarakat Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Penyusunan rumusan kebijakankesehatan, Bagian Sosial dan
RSUD Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Koordinasi Urusan kesehatan, RSUD Bagian Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Urusan kesehatan, Bagian Sosial dan
RSUD Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Penyusunan rumusan kebijakan Pendidikan, Bagian Sosial dan
Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Kesejahteraan Rakyat
Arsip Sekretariat Daerah
Koordinasi Urusan Pendidikan, Budaya dan Bagian Sosial dan
Pariwisata, Perpustakaan dan Arsip Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
Monitoring dan Evaluasi Urusan Pendidikan, Bagian Sosial dan
Budaya dan Pariwisata, Perpustakaan dan Kesejahteraan Rakyat
Arsip Sekretariat Daerah
Fasilitasi Lintas Sektoral Bagian Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah
5.1.1.2.5.1 Program Peningkatan Perekonomian 451.559,0 750.000,0 789.915,2 823.899,1 983.960,3 Bagian Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
Tingkat efektifitas fasilitasi terhadap SKPD % 70 100 100 100 70 Bagian Perekonomian
lingkup bidang penanaman modal, Sekretariat Daerah
pelayanan terpadu satu atap,
ketenagakerjaan, koperasi & UMKM,
industri, perdagangan, perhubungan serta
badan usaha milik daerah (BUMD)
Tingkat efektifitas pelayanan terhadap SKPD % 70 100 100 100 100 Bagian Perekonomian
lingkup bidang penanaman modal, Sekretariat Daerah
pelayanan terpadu satu atap,
ketenagakerjaan, koperasi & UMKM,
industri, perdagangan, perhubungan serta
badan usaha milik daerah (BUMD)
Tingkat efektifitas koordinasi SKPD di bawah % 90 100 100 100 100 Bagian Perekonomian
koordinasi bidang penanaman modal, Sekretariat Daerah
pelayanan terpadu satu atap,
ketenagakerjaan, koperasi & UMKM,
industri, perdagangan, perhubungan serta
badan usaha milik daerah (BUMD)
Kegiatan Teknis Lainnya 451.559,0 750.000,0 789.915,2 823.899,1 983.960,3 Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah
Penyusunan rumusan kebijakan PM, PTSP, Bagian Perekonomian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sekretariat Daerah
Koordinasi Urusan PM, PTSP, Bagian Perekonomian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sekretariat Daerah
Monitoring dan evaluasi Urusan PM, PTSP, Bagian Perekonomian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sekretariat Daerah
Pembinaan Urusan PM, PTSP, Bagian Perekonomian
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sekretariat Daerah
Penyusunan rumusan kebijakan Koperasi, Bagian Perekonomian
UKM, Industri dan Perdagangan Sekretariat Daerah
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Sekretariat DPRD
cash budget (anggaran kas)
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 23.958.062,3 24.044.418,5 24.480.108,3 28.461.470,7 35.783.840,2 Sekretariat DPRD
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 485.396,3 510.350,3 534.937,4 557.951,7 668.753,3 Sekretariat DPRD
Proporsi jumlah usulan raperda yang % 90 100 100 100 100 Sekretariat DPRD
dibahas dan disahkan dalam satu tahun
anggaran
Kegiatan Teknis Lainnya 16.274.726,6 17.111.401,8 17.787.917,2 18.557.365,7 22.256.524,0 Sekretariat DPRD
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 1.420.068,1 1.425.186,7 1.451.011,4 1.686.999,0 2.121.018,4 Inspektorat
Rasio temuan BPK/RI yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100 Inspektorat
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Badan Pengadaan
sektoral Barang/Jasa Pemerintah
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Badan Pengadaan
perkantoran dalam kondisi baik Barang/Jasa Pemerintah
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Badan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Badan Pengadaan
cash budget (anggaran kas) Barang/Jasa Pemerintah
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 3.650.234,3 3.663.391,5 3.729.772,9 4.336.370,6 5.452.001,9 Badan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Badan Pengadaan
Prasarana Aparatur Barang/Jasa Pemerintah
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Badan Pengadaan
Prasarana Aparatur Barang/Jasa Pemerintah
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Badan Pengadaan
Kompetensi Aparatur Barang/Jasa Pemerintah
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Badan Pengadaan
Keuangan Barang/Jasa Pemerintah
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Badan Pengadaan
Pelaporan Kinerja Barang/Jasa Pemerintah
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Badan Pengadaan
sektoral tingkat kota Barang/Jasa Pemerintah
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Badan Pengadaan
kota Barang/Jasa Pemerintah
5.1.2.3.1.1 Program Peningkatan Layanan 451.207,8 502.405,7 529.143,9 551.908,8 659.129,7 Badan Pengadaan
Pengadaan Barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah
5.1.2.3.2.1 Program Layanan Data dan Informasi 225.779,5 251.202,9 264.571,9 275.954,4 329.564,8 Badan Pengadaan
Pengadaan Barang dan Jasa Barang/Jasa Pemerintah
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 757.787,2 760.518,6 774.299,4 900.228,8 1.131.833,4 Badan Kesatuan Bangsa
Pemerintahan dan Politik
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan
sektoral Politik
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan
perkantoran dalam kondisi baik Politik
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan
cash budget (anggaran kas) Politik
Dukungan Pelayanan Pemerintahan Lainnya 757.787,2 760.518,6 774.299,4 900.228,8 1.131.833,4 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Pengadaaan dan Inventarisasi Sarana dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Prasarana Aparatur Politik
Peningkatan, Pemeliharaan Sarana dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Prasarana Aparatur Politik
Fasilitasi Kepegawaian dan Peningkatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Kompetensi Aparatur Politik
Penyusunan Penatausahaan dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan
Keuangan Politik
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Pelaporan Kinerja Politik
Peningkatan koordinasi sektoral/lintas Badan Kesatuan Bangsa dan
sektoral tingkat kota Politik
Dukungan penyelenggaraan kegiatan tingkat Badan Kesatuan Bangsa dan
kota Politik
5.3.1.2.1.1 Program Peningkatan Wawasan 490.128,4 515.325,6 540.152,5 563.391,1 675.272,9 Badan Kesatuan Bangsa
Kebangsaan dan Politik
Tingkat Pemahaman terhadap Wawasan % 50 55 60 65 70 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebangsaan, Ideologi Negara, Toleransi Politik
Antar Umat Beragama dan Antar Etnis di
Kota Cilegon
Indeks demokrasi Kota Cilegon poin 73 76 80 85 90 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Cakupan pemberdayaan Forum Pembauran % 50 55 70 75 85 Badan Kesatuan Bangsa dan
Kebangsaan Politik
Cakupan penerapan bela negara % 80 80 80 80 80 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Kegiatan Teknis Lainnya 490.128,4 515.325,6 540.152,5 563.391,1 675.272,9 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Pembinaan Peningkatan Kesadaran Bela Badan Kesatuan Bangsa dan
Negara Politik
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
5.3.1.2.1.2 Program Peningkatan LSM dan ORMAS 2.721.147,4 2.861.040,2 2.998.876,6 3.127.895,1 3.749.052,5 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
Tingkat Kondusifitas Kota melalui KOMINDA % 80 80 80 80 80 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Proporsi lembaga di bidang kesadaran % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan
masyarakat dalam mematuhi peraturan Politik
perundang-undangan
Cakupan pendataan dan pembinaan ormas % 100 100 100 100 100 Badan Kesatuan Bangsa dan
dan LSM Politik
Kegiatan Teknis Lainnya 2.721.147,4 2.861.040,2 2.998.876,6 3.127.895,1 3.749.052,5 Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.298.860,3 1.303.542,0 1.327.162,4 1.543.007,7 1.939.981,9 Kecamatan Cilegon
Kecamatan Cilegon
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Cilegon
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.389.434,4 1.671.345,8 1.747.649,8 1.827.123,3 1.906.296,2 Kecamatan Cilegon
dan Kelurahan di Kelurahan Bagendung
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.352.577,6 1.627.010,9 1.701.290,8 1.778.656,2 1.855.728,8 Kecamatan Cilegon
dan Kelurahan di Kelurahan Ciwaduk
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.341.835,6 1.614.089,4 1.687.779,3 1.764.530,3 1.840.990,8 Kecamatan Cilegon
dan Kelurahan di Kelurahan Ciwedus
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.186.875,5 1.427.688,4 1.492.868,4 1.560.755,9 1.628.386,5 Kecamatan Cilegon
dan Kelurahan di Kelurahan Ketileng
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.334.427,1 1.605.177,7 1.678.460,8 1.754.788,0 1.830.826,4 Kecamatan Cilegon
dan Kelurahan di Kelurahan Bendungan
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 3.474.378,4 1.718.549,3 1.749.689,8 2.034.253,4 2.557.612,0 Kecamatan Ciwandan
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 80 82 84 86 90 Kecamatan Ciwandan
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 80 82 84 86 88 Kecamatan Ciwandan
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 86 87 88 89 90 Kecamatan Ciwandan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.712.377,1 1.718.549,3 1.749.689,8 2.034.253,4 2.557.612,0 Kecamatan Ciwandan
Kecamatan Ciwandan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Ciwandan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 323.135,0 388.697,9 406.443,6 424.926,4 443.339,3 Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Tegal Ratu
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 270.926,2 325.896,2 340.774,7 356.271,2 371.709,2 Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Gunung Sugih
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 263.067,6 316.443,1 330.890,0 345.937,1 360.927,2 Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Randakari
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 312.639,7 376.073,2 393.242,5 411.125,0 428.939,9 Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Kepuh
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 301.492,9 362.664,8 379.222,0 396.466,9 413.646,6 Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Kubangsari
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 290.740,0 349.730,2 365.696,8 382.326,7 398.893,7 Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Banjarnegara
2.1.3.1.2.1 Program Peningkatan Pelayanan 10.553.995,9 12.576.734,8 13.159.911,8 13.755.281,6 14.548.485,3 Kecamatan Ciwandan
Kecamatan dan Kelurahan
Proporsi realisasi pelaksanaan dana % 90 91 92 93 95 Kecamatan Ciwandan
pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.535.788,6 1.847.394,8 1.931.736,1 2.019.580,9 2.107.093,3 Kecamatan Ciwandan
dan Kelurahan Tegal Ratu
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.551.041,9 1.865.742,9 1.950.921,9 2.039.639,1 2.128.020,7 Kecamatan Ciwandan
dan Kelurahan Gunungsugih
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.503.150,8 1.808.134,9 1.890.683,9 1.976.661,8 2.062.314,4 Kecamatan Ciwandan
dan Kelurahan Randakari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.784.060,9 2.146.040,7 2.244.016,5 2.346.062,1 2.447.721,5 Kecamatan Ciwandan
dan Kelurahan Kepuh
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.432.878,4 1.723.604,5 1.802.294,2 1.884.252,7 1.965.901,1 Kecamatan Ciwandan
dan Kelurahan Kubangsari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.659.964,7 1.996.765,8 2.087.926,6 2.182.874,1 2.277.462,2 Kecamatan Ciwandan
dan Kelurahan Banjarnegara
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 3.282.144,7 3.663.846,8 3.791.705,8 4.134.871,5 4.676.524,8 Kecamatan Cibeber
Pemerintahan
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.426.217,2 1.431.357,9 1.457.294,4 1.694.303,9 2.130.202,6 Kecamatan Cibeber
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.385.132,4 1.666.171,0 1.742.238,7 1.821.466,2 1.900.393,9 Kecamatan Cibeber
dan Kelurahan Kedaleman
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.471.169,5 1.769.664,7 1.850.457,3 1.934.606,0 2.018.436,2 Kecamatan Cibeber
dan Kelurahan Kalitimbang
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.621.984,6 1.951.079,6 2.040.154,6 2.132.929,7 2.225.353,7 Kecamatan Cibeber
dan Kelurahan Karangasem
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.450.814,7 1.745.180,0 1.824.854,8 1.907.839,2 1.990.509,6 Kecamatan Cibeber
dan Kelurahan Cikerai
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.495.295,2 1.798.685,4 1.880.802,9 1.966.331,6 2.051.536,5 Kecamatan Cibeber
dan Kelurahan Bulakan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.353.869,8 1.628.565,3 1.702.916,1 1.780.355,4 1.857.501,7 Kecamatan Cibeber
dan Kelurahan Cibeber
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 2.260.753,6 2.505.912,4 2.590.709,0 2.836.794,2 3.232.044,4 Kecamatan Grogol
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Kecamatan Grogol
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 100 100 100 100 100 Kecamatan Grogol
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Kecamatan Grogol
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Kecamatan Grogol
cash budget (anggaran kas)
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.071.494,2 1.075.356,3 1.094.842,0 1.272.903,4 1.600.387,2 Kecamatan Grogol
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.257.769,8 1.512.967,0 1.582.040,3 1.653.982,8 1.725.653,1 Kecamatan Grogol
dan Kelurahan Kotasari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.483.468,3 1.784.458,8 1.865.926,9 1.950.779,0 2.035.310,1 Kecamatan Grogol
dan Kelurahan Grogol
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.408.880,0 1.694.736,9 1.772.108,8 1.852.694,6 1.932.975,5 Kecamatan Grogol
dan Kelurahan Rawaarum
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.749.563,4 2.104.543,7 2.200.625,0 2.300.697,4 2.400.391,1 Kecamatan Grogol
dan Kelurahan gerem
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 3.074.885,8 3.362.297,8 3.469.146,6 3.829.023,5 4.424.042,5 Kecamatan Pulomerak
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 85 85 85 85 85 Kecamatan Pulomerak
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 90 90 90 90 90 Kecamatan Pulomerak
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 100 100 100 100 100 Kecamatan Pulomerak
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Kecamatan Pulomerak
cash budget (anggaran kas)
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.688.334,8 1.694.420,4 1.725.123,6 2.005.691,9 2.521.702,4 Kecamatan Pulomerak
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.516.365,6 1.824.031,0 1.907.305,7 1.994.039,5 2.080.445,1 Kecamatan Pulomerak
dan Kelurahan Mekarsari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.547.943,2 1.862.015,6 1.947.024,4 2.035.564,4 2.123.769,4 Kecamatan Pulomerak
dan Kelurahan Tamansari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.632.897,4 1.964.206,6 2.053.880,9 2.147.280,2 2.240.326,0 Kecamatan Pulomerak
dan Kelurahan Lebakgede
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.351.781,0 1.626.052,7 1.700.288,8 1.777.608,6 1.854.635,9 Kecamatan Pulomerak
dan Kelurahan suralaya
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 3.401.037,1 3.746.947,6 3.870.292,9 4.253.023,0 4.876.204,6 Kecamatan Purwakarta
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 100 100 100 100 100 Kecamatan Purwakarta
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 85 90 92 94 95 Kecamatan Purwakarta
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 85 90 92 94 95 Kecamatan Purwakarta
Kesesuaian realisasi keuangan berdasarkan % 100 100 100 100 100 Kecamatan Purwakarta
cash budget (anggaran kas)
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 1.726.853,9 1.733.078,3 1.764.482,0 2.051.451,4 2.579.234,6 Kecamatan Purwakarta
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.255.544,7 1.357.711,2 1.429.968,9 1.491.489,5 1.781.245,3 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan
Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Kecamatan Purwakarta
kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.369.984,8 1.647.950,0 1.723.185,8 1.801.546,9 1.879.611,4 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan Purwakarta
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.351.326,9 1.625.506,5 1.699.717,6 1.777.011,5 1.854.012,9 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan Tegalbunder
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.335.480,4 1.606.444,7 1.679.785,6 1.756.173,1 1.832.271,5 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan Pabean
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.251.032,6 1.504.862,8 1.573.566,1 1.645.123,3 1.716.409,7 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan Kotabumi
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.282.104,8 1.542.239,4 1.612.649,1 1.685.983,6 1.759.040,5 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan Kebondalem
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.274.799,0 1.533.451,3 1.603.459,7 1.676.376,3 1.749.017,0 Kecamatan Purwakarta
dan Kelurahan Ramanuju
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 3.850.131,6 4.222.254,0 4.358.299,1 4.802.211,3 5.531.966,6 Kecamatan Jombang
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 80 82 84 86 90 Kecamatan Jombang
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 90 85 87 86 90 Kecamatan Jombang
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 90 92 94 96 98 Kecamatan Jombang
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 2.052.545,3 2.059.943,7 2.097.270,3 2.438.363,2 3.065.688,4 Kecamatan Jombang
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 408.865,0 491.822,3 514.276,0 537.662,5 560.960,5 Kecamatan Jombang
Kelurahan Masigit
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 304.227,3 365.954,0 382.661,3 400.062,6 417.398,1 Kecamatan Jombang
Kelurahan Sukmajaya
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 472.046,4 567.823,0 593.746,5 620.746,9 647.645,0 Kecamatan Jombang
Kelurahan Panggungrawi
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 280.627,8 337.566,2 352.977,5 369.029,0 385.019,7 Kecamatan Jombang
Kelurahan Gedongdalem
2.1.3.1.2.1 Program Peningkatan Pelayanan 8.429.154,9 9.977.097,1 10.443.231,4 10.914.501,0 11.620.585,7 Kecamatan Jombang
Kecamatan dan Kelurahan
Proporsi realisasi pelaksanaan dana % 85 85 85 85 85 Kecamatan Jombang
pembangunan wilayah kelurahan (DPWKel)
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.303.795,5 1.406.026,8 1.480.855,9 1.544.565,7 1.844.632,7 Kecamatan Jombang
dan Kelurahan
Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Kecamatan Jombang
kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.576.362,0 1.896.200,4 1.982.769,9 2.072.935,4 2.162.759,7 Kecamatan Jombang
dan Kelurahan Jombang Wetan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.435.558,5 1.726.828,3 1.805.665,3 1.887.777,0 1.969.578,1 Kecamatan Jombang
dan Kelurahan Masigit
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.446.652,9 1.740.173,8 1.819.620,0 1.902.366,4 1.984.799,6 Kecamatan Jombang
dan Kelurahan Sukmajaya
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.331.060,9 1.601.128,6 1.674.226,8 1.750.361,5 1.826.208,1 Kecamatan Jombang
dan Kelurahan Panggungrawi
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.335.725,2 1.606.739,2 1.680.093,6 1.756.495,0 1.832.607,4 Kecamatan Jombang
dan Kelurahan Gedongdalem
5.1.1.1.1.1 Program Dukungan Pelayanan 4.331.421,1 4.774.879,6 4.932.505,6 5.418.337,5 6.208.351,1 Kecamatan Citangkil
Pemerintahan
Persentase ketersediaan data dan informasi % 80 82 84 86 90 Kecamatan Citangkil
sektoral
Persentase sarana dan prasarana % 80 82 84 86 90 Kecamatan Citangkil
perkantoran dalam kondisi baik
Tingkat disiplin aparatur % 90 91 92 93 95 Kecamatan Citangkil
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan 2.184.591,7 2.192.466,0 2.232.194,0 2.595.230,5 3.262.913,4 Kecamatan Citangkil
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.484.065,5 1.785.177,2 1.866.678,1 1.951.564,4 2.036.129,5 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Semangraya
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.285.276,4 1.546.054,6 1.616.638,5 1.690.154,4 1.763.392,0 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Warnasari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.477.831,7 1.777.678,6 1.858.837,1 1.943.366,9 2.027.576,7 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Deringo
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.426.156,0 1.715.518,1 1.793.838,7 1.875.412,6 1.956.677,9 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Lebakdenok
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.376.066,6 1.655.265,7 1.730.835,5 1.809.544,5 1.887.955,6 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Tamanbaru
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.459.245,8 1.755.321,8 1.835.459,6 1.918.926,2 2.002.077,1 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Kebonsari
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1.575.452,8 1.895.106,8 1.981.626,3 2.071.739,8 2.161.512,4 Kecamatan Citangkil
dan Kelurahan Citangkil