Trainingg and Consulting Services

Ch
hecklist pe
ersiapan S
Surveilanc
ce audit IS
SO 9001:20015

No A
Aktivitas/Do
okumen Keterangan
K n

1 M
Manual Mutu (ruang lin
ngkup sertifiikasi) OK
O

2 K
Kebijakan mutu
m OK
O

3 K
Konteks org
ganisasi (isu
u internal da
an eksterna
al)

3 S
Sasaran mu
utu yang terukur dan re
ealisasi (perr bulan, per 3 bulan, dsst)

4 T
Tabel risiko dan peluan
ng

5 P
Program pelatihan

6 B
Bukti evalua
asi pelatihan
n

7 B
Bukti selekssi supplier/vendor

8 B
Bukti evalua
asi supplier//vendor

9 B
Bukti CPAR
R

10 JJadwal audit internal

11 C
Checklist au
udit internal

12 L
Laporan aud
dit internal

13 B
Bukti notulen managem
ment review
w

14 B
Bukti surveyy kepuasan pelanggan

15 B
Bukti penangan kompla
ain pelangg
gan

16 B
Bukti perbaikan temuan
n audit ekstternal yang lalu

Persiapan audit surve

eilance ISO
O 9001:20
018, call SIINTEGRAL
L Consulttant

Phon e 021-726
6 41 26

Email: in
nfo@sinte
egral.com

PT. Sisteem Integral Mutu Utama

st
GMT Building, 1 Floor · Jl Wijaya I/5 · Kebayoraan Baru · Jakarta 12170
1 · Tel (021) 726 41 26 · Fax ((021) 726 41 27
https://s integral-iso.blogsspot.com/