% infomedia

ouDitCXprtoe

loom odooe

FORM CORECTIVE ACTION QUALITY SISTEM AUDIT

No.Temuan 19 Jenis Audit ■ Audit Pusat D Audit Area

Tanggal Audit 13-Des-21 Kategory Temuan [lr [lo Ill or

Waktu Audit 1500 -16.00 Klausul ISO
9.1

Lokasi Audit CC 147 Semarang Nama Auditee

Nama Auditor Farob

AGT

Ketdaksesuatan Audit

Sebaiknya dilakukan breakdown berdasarkan rootca used terhadap proses identifikasi item "tidak ada SC", sehingga bisa menampilk.an

reason yang dapat menjadi feedback improvement

Analisa Masalah

upport on Operation (OU) belum bisa menamplkan has1l breakdown berdasarkan rootcaused terhadap proses dentifikast item

"tidak ada SC"

Due-Date • 14 Januan 2022

D Tindakan Korektif Tindakan Peningkatan

Koreksi
I □ ■ ..
Support konsisten menampilkan hasil breakdown berdasark.an

rootca use terhadap proses identifikasi "tidak ada SC" schingga dapat

dijadikan acuan membenikan rekorndasi dan menyampaikan need

support ke unit lam

Tanggal Perbaikan 1 1 Januari 2022 Auditee DC MR

Tanggal Selesai

Evidence
I2 Februani 2022

File result breakdown rootcause

"tidak ada SC" oleh support

�
Farob
des
Umi M
a,·
Eko Winaryo

Verifikasi

Auditor

Tansgal Venfikasi i#
Auditor
Hasil Venfikasi Rekomendasi

□ Diterima

Pelu Perbaikan
D
Efektvitas
D Etektif

Tidak Efektif

□
Ket :

) area = DC area, pusat = DC pusat, tergantung lokasi audit

)y area = DQMR , pusat = QMR, tergantung lokasi audit

) diparaf jika rekomendasi yang dibenkan sudah dilakukan dan ditenima

- Jika temuan Major dan Minor / NC ; isi kolom koreksi dan dipilih korektf

- Jika temuan berupa rekomendasi dipiih tindakan peningkatan, tidak perlu mengisi koreksi

IN.QMR.TELK.F-03 Rev.04/03-05-2019